Controllo regolarita amministrativa 2 semestre 2014

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
Provincia di Venezia
PROT. Nr.16441
Musile di Piave, lì 20.10.2014
Al Sig. Sindaco
Ai Sigg.ri Dirigenti
Ai Sigg.ri Responsabili di P.O.
Al Revisore dei Conti
Oggetto: controllo successivo di regolarità amministrativa (art. 4 Reg. Controlli Interni) –
verifica secondo semestre 2013
Si è proceduto, per estrazione a sorte, all’individuazione degli atti da sottoporre a verifica.
Sono stati sorteggiati i seguenti atti:
- contratti in forma pubblica amm.va (10% dei contratti rogati nel secondo semestre
2013): n 4103, 4110, 4121, 4135.
- contratti in forma di scrittura privata (10% dei contratti stipulati nel secondo
semestre 2013): nn 887, 901, 910, 932, 935.
- ordinanze e decreti (5% degli atti emessi nel secondo semestre 2013): decreto n. 4,
ordinanze nn 64, 76, 84.
- determinazioni (10% degli atti emessi nel secondo semestre. 2013): nn. 270,282,
295, 298, 300, 310, 314, 321, 333, 346, 348, 363, 373, 380, 392, 396, 401, 409,
418, 426, 428, 443, 448, 449, 454, 457, 465, 482, 500, 504, 511, 514, 552.
Le verifiche effettuate hanno portato alle seguenti risultanze:
Contratti in forma pubblica amm.va
- contr. Rep. n. 4103 del 03.07.2013 compravendita autovettura. Nulla da rilevare
- contr. Rep. n. 4110 del 30.07.2013 compravendita autovettura. Nulla da rilevare
- contr. Rep. n. 4121 del 23.09.2013 accettazione di eredità per autovettura. Nulla da
rilevare
- contr. Rep. n. 4135 del 03.12.2013 compravendita motociclo. Nulla da rilevare.
Contratti in forma di scrittura privata
- contr. n. 887 del 09.07.2013 concessione di loculo. Suggerisco di meglio precisare
(anche con rinvii ad altri atti/istanze), soprattutto se l’uso è concesso a persona
ancora vivente, quale sia la salma tumulabile nel loculo concesso.
- Contr. n. 901 del 10.09.2013 concessione di loculo. Suggerisco di meglio precisare
(anche con rinvii ad altri atti/istanze), soprattutto se l’uso è concesso a persona
ancora vivente, quale sia la salma tumulabile nel loculo concesso.
- Contr. n. 910 del 18.09.2013 concessione di loculo. Suggerisco di meglio precisare
(anche con rinvii ad altri atti/istanze), soprattutto se l’uso è concesso a persona
ancora vivente, quale sia la salma tumulabile nel loculo concesso.
- Conr. n. 932 del 03.12.2013 accordo di programma con Istituto Comprensivo Enrico
Toti. Si suggerisce di chiarire, anche mediante rinvio ad altri atti, i compiti e
l’organizzazione del “comitato mensa”, solamente citato in convenzione (art. 5,
comma 3).
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Contr. N. 935 del 03.12.2013: convenzione con il Comune di Cavallino - Treporti
per utilizzo a tempo parziale di personale dipendente. Nulla da rilevare.
Decreti e ordinanze
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Ord. Gen. N. 64 del 11.07.2013: limitazione temporanea della circolazione in Via
Mariutto. Nulla da rilevare. Tuttavia, trattandosi di ordinanza senza un preciso
termine di scadenza, va tenuto monitorato il permanere delle ragioni dell’ordinanza
stessa.
Ord. Gen. N. 76 del 13.08.2013: Regolamentazione temporanea della viabilità in
piazza 18 Giugno e in via Roma per Moda sotto le stelle in programma il
21/08/2013 (22/08/2013 in caso di maltempo. Nulla da rilevare.
Ord. Gen. 84 del 10.09.2013: Ordinanza di accertamento sanitario obbligatorio.
Nulla da rilevare
Ord. Ing. 26 del 28.10.2013: Ordinanza ingiunzione relativa al verbale n. 29/09
elevato in data 16.05.2009 dal comando polizia locale: nulla da rilevare. Ordinanza
regolarmente notificata, ma sanzione non ancora pagata
Ord. Ing. 36 del 13.12.2013: Ordinanza irrogazione sanzione per accertamento di
conformità edilizia in sanatoria per modifiche interne ed esterne ad un edificio
industriale. Nulla da rilevare: Ordinanza regolarmente notificata e sanzione pagata.
Decreto n. 29 del 31.12.2013: : Conferimento incarico di posizione organizzativa al
dott. Alberto Salierno. Nulla da rilevare.
Si coglie l’occasione per raccomandare a tutti gli Uffici la tempestiva pubblicazione a
mezzo del software dedicato delle ordinanze, una volta assunto il numero ed il titolo.
Determinazioni
Considerazione generale: nella parte “fissa” delle premesse contenute nelle
determinazioni, ritengo opportuno citare, oltre alla delibera di approvazione del
bilancio, anche quella di approvazione del P.R.O. (per tutte le determinazioni
successive, che abbiano contenuti anche finanziari)
- Det. N. 270 del 10.07.2013: Aggiudicazione fornitura libri di testo scuola primaria
anno scolastico 2013/2014 e impegno di spesa. In merito alle procedure da seguire
in relazione al MEPA nell’anno 2013 si richiama la nota Segr. Prot. 3324 del
25.02.2013. A decorrere dal 2014 si raccomanda il ricorso generalizzato al MEPA
salvo eccezioni da motivare esplicitamente.
- Det. N. 282 del 23.07.2013: Adeguamento ed allineamento del P.R.G.. vigente al
P.A.T. approvato e redazione 1^ variante al piano degli interventi del comune di
Musile di Piave - affidamento incarico professionale al R.T.P. ."Piave" e
approvazione schema di convenzione. Si comprendono le motivazioni sostanziali
dell’affidamento diretto (a ditta precedentemente selezionata con procedure di
evidenza pubblica per un incarico di cui il presente costituisce, di fatto, una
prosecuzione/articolazione), tuttavia si richiama il dettato del Regolamento
comunale in materia di incarichi professionali (più restrittivo della norma nazionale),
che peraltro, può essere opportunamente rivisto/aggiornato, su segnalazione degli
uffici interessati. Si raccomanda inoltre di indicare il CIG nelle determinazioni di
affidamento di’incarichi. Si ricorda, inoltre, che per gli incarichi professionali va
allegato il curriculum (nell’apposita sezione trasparenza) e che va acquisita la
dichiarazione di assenza di situazioni impeditive allo svolgimento dell’incarico.
- Det. N. 295 del 05.08.2013: Servizio di profilassi e derattizzazione pertinenze
comunali. CIG ZF00B212DF. Nulla da rilevare.
- Det. N. 298 del 08.08.2013: Impegno di spesa per la realizzazione della
collaborazione con RSD RADIOSANDONA' COOP ARL, per iniziative di
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comunicazione dal 01.08.2013 al 31.01.2014. Si raccomanda l’indicazione del CIG
nelle determinazioni di affidamento di incarichi o di modifica dei relativi impegni.
Det. N. 300 del 08.08.2013: Numero assunto erroneamente dall’operatore. Si
raccomanda nuovamente di porre ogni attenzione nell’evitare errori di questo
tipo.
Det. N. 310 del 14.08.2013: sostituzione cassaforte ufficio anagrafe. Affidamento
Ditta Carpenedo Egidio. Si raccomanda di indicare il CIG nei provvedimenti di
affidamento di lavori (come in questo caso)/servizi/forniture.
Det. N. 314 del 19.08.2013: Corresponsione assegno per il nucleo familiare al
personale dipendente per il periodo 01/07/2013 - 30/06/2014. Nulla da rilevare.
Det. N. 321 del 29.08.2013: Numero assunto erroneamente dall’operatore. Si
raccomanda nuovamente di porre ogni attenzione nell’evitare errori di questo
tipo.
Det. N. 333 del 06.09.2013: Autorizzazione all'uso della palestra dell'ex scuola
primaria statale di via Carducci alle associazioni che ne avevano fatto richiesta per
l'anno di attività 2013-2014. Nulla da rilevare.
Det. N. 346 del 24.09.2013: Impegno di spesa per accertamenti sanitari al
personale dipendente di cui al d.lgs.626/94 e s.m.i. - liquidazione parcella. Si
ricorda di indicare sempre il CIG. Si richiama, inoltre, l’osservanza, in materia di
CIG, della nota del Segretario Comunale prot. n. 6157 del 15.04.2011
Det. N. 348 del 25.09.2013: Acquisto divise per messi comunali anno 2013. Si
raccomanda di indicare il n. di CIG e di ricorrere, per i prossimi acquisti, al MEPA,
salve motivate eccezioni.
Det. N. 363 del 01.10.2013: TARES - attuazione deliberazione CC n. 5 del
09/02/2013. Nulla da rilevare
Det. N. 373 del 03.10.2013: Manutenzione patrimonio disponibile. affidamento ditte
varie. Non viene precisato il criterio di formazione dell’elenco di ditte esterne.
Det. N. 380 del 22.04.2013: Liquidazione contributo straordinario per famiglia
assistita dai servizi sociali comunali - ottobre 2013. Nulla da rilevare.
Det. N. 392 del 15.10..2013: Partecipazione bando regionale per impiego di
persone disoccupate e affidamento progetto a cooperativa sociale La Traccia.
Inserire il CIG
Det. N. 396 del 17.10.2013: Rinnovo periodico conformità antincendio impianto
sportivo di via A.S. Marco Inferiore e sede municipale. liquidazione spese istruttoria
comando VVFF. di Venezia. Nulla da rilevare.
Det. N. 401 del 18.10.2013: Corsi di lingua straniera e di avviamento all'uso del
computer, da realizzare presso la biblioteca comunale nell'anno di attività 20132014. Nulla da rilevare
Det. N. 409 del 23.10.2013: Ristrutturazione e ampliamento dell'ex scuola Sicher
per realizzazione nuova biblioteca ed uffici amministrativi-opere di completamento.
Affidamento lavori complementari per sistema audio/video sala polivalente e
impianto di videosorveglianza: integrazione. Nulla da rilevare
Det. N. 418 del 05.11.2013: Lavoro accessorio occasionale. acquisto voucher.
Nulla da rilevare.
Det. N. 426 del 07.11.2013: Compenso incentivante I.C.I. ex art. 59, comma 1 lett.
p), d.lgs. 446/1997 – acconto. Nulla da rilevare.
Det. N. 428 del 11.11.2013: Indizione bando per procedura di affidamento gestione
del centro polifunzionale e relative pertinenze di piazza Tito Acerbo – Croce:
Precisare i tempi di pubblicazione.
Det. N. 443 del 15.11.2013: Ristrutturazione ed ampliamento ex scuola Sicher per
realizzazione nuova biblioteca e centro culturale - pagamento spese di istruttoria
per richiesta CPI. Richiamare sempre CUP e CIG.
Det. N. 448 del 20.11.2013: Realizzazione nuovo centro culturale Bressanini Sicher .realizzazione insegna esterna. Indicare sempre CUP e CIG. Trattandosi di
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prestazioni di servizi e forniture (pur nel quadro di un’opera pubblica), si
raccomanda il riferimento al MEPA o l’inserimento di apposite motivazioni in
deroga.
Det. N. 449 del 21.11.2013: Gruppo comunale volontari di protezione civile manutenzione automezzi. Inserire i CIG. Si richiama la nota del Segretario, di cui
sopra, circa l’estensione graduale del ricorso al MEPA, per il 2013 (da
generalizzare a partire dal 2014)
Det. N. 454 del 27.11.2013: Esternalizzazione servizi cimiteriali. affidamento
cooperativa sociale "Il Bozzolo Verde" Manca il CIG. Non è allegata
(informaticamente) la bozza di contratto.
Det. N. 457 del 28.11.2013: Manutenzione strade comunali (via Millepertiche).
approvazione relazione sul conto finale e C.R.E. Per maggior chiarezza, oltre che
l’importo dei lavori a consuntivo, è opportuno indicare anche se vi sono somme da
versare a saldo all’appaltatore. Prego di indicare anche il CUP e il CIG (almeno
dell’opera appaltata)
Det. N. 465 del 02.12.2013: Lavori di miglioramento della sicurezza stradale delle
strade comunali di via Rroma e via Martiri. realizzazione pista ciclabile via Roma.
affidamento ditta Ifaf spa. Indicare CUP e CIG dell’affidamento diretto (o di quello
originario se il lavoro aggiuntivo è inteso come integrazione).
Det. N. 482 del 11.12.2013: Nomina commissione per affidamento mediante
procedura ad evidenza pubblica del Centro Polifunzionale di piazza Tito Acerbo e
relative pertinenze – Croce. Nulla da rilevare
Det. N. 500 17.12.2013: Servizio di controllo interno nucleo di valutazione. impegno
di spesa 2013-2014. Nulla da rilevare.
Det. N. 504 del 20.12.2013: Nomina della commissione di gara per l'affidamento
degli impianti sportivi comunali di tennis/calcetto di via Argine San Marco Inferiore.
Nulla da rilevare.
Det. N. 511 del 27.12.2013: Impegno di spesa per il servizio prestato
dall'Associazione Volontariato Musile nel periodo settembre-dicembre 2013. Nulla
da rilevare.
Det. N. 514 del 27.12.2013: Servizio vigilanza edifici comunali. Affidamento ditta
Axitea spa. La durata dell’affidamento indicata in determina non corrisponde a
quanto esposto in premesse, né con l’importo impegnato (relativo ad una sola
mensilità, come riportato in premesse). Manca il CIG.
Det. N. 552 del 31.12.2013: Impegno di spesa e liquidazione delle spettanze per il
commissario esterno della gara per l'affidamento degli impianti sportivi comunali di
tennis/calcetto per il periodo 01.01.2014-31.12.2014. Nulla da rilevare.
A breve verrà inviata la verifica relativa al primo semestre 2014
Cordiali saluti
Il Segretario Comunale
Dr. Alessandro Rupil
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