liquidazione ANCITEL canone abbonamento 2013 e veicoli rubati

COPIA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE
DETERMINAZIONE
PROTOCOLLO GENERALE DETERMINAZIONE
N. 5 DEL 11/02/2013
N. 172 DEL 15/02/2013
OGGETTO: Liquidazione fatture n. 1.428 del 08/01/2013 e n. 3.740 del 08/01/2013 per rinnovo
del servizio di assistenza per la consultazione dell’archivio veicoli rubati e della banca dati ANIA,
nonché canone di abbonamento ai servizi telematici Ancitel per l’anno 2013 - CIG [47990361CA]
L’anno 2013 il giorno 11 del mese di febbraio nel proprio ufficio,
IL COMANDANTE DELLA P.M.
VISTO che determina n. 1653 del 21/12/2012 veniva rinnovato, per l’anno 2013, l’abbonamento ai
servizi telematici Ancitel, ovvero il servizio di consultazione veicoli rubati e della banca dati ANIA
ed il canone annuo delle quote prepagate per visure ACI-PRA , e nella stessa determina venivano
impegnate le somme necessarie al capitolo 531 del bilancio 2012;
VISTE le tariffe richieste per i rinnovi di cui sopra, ovvero € 309,87 + iva per il servizio di
consultazione veicoli rubati e della banca dati ANIA ed € 1.199,00 + iva per il canone annuo delle
quote prepagate per visure ACI-PRA;
VISTE le seguenti fatture emesse da Ancitel:
-
n. 1428 del 08/01/2013 di € 309,87 + iva 21% per un totale di € 374,94;
-
n. 3740 del 08/01/2013 di €. 1.199,00 + iva 21% per un totale di €. 1.450,79;
VERIFICATA, a seguito del riscontro operato, la regolarità della servizio;
RITENUTO dover procedere alla relativa liquidazione;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D. L.vo n. 267/2000: IL RAGIONIERE CAPO per quanto concerne la regolarità
contabile attesta la copertura finanziaria:
IL Ragioniere Capo: F.to SACCO
VISTO il D. L.vo n. 267/2000 e smi;
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determina;
I. Di liquidare le seguenti fatture, ad Ancitel SPA, mediante bonifico bancario c/o
UNICREDIT BANCA, iban IT84Z0200805160000000588978:
- n. 1428 del 08/01/2013 di € 309,87 + iva 21% per un totale di € 374,94;
- n. 3740 del 08/01/2013 di €. 1.199,00 + iva 21% per un totale di €. 1.450,79;
II. La somma liquidata al precedente punto I è stata impegnata con determina n. 1653 del
21/12/2012 al cap. 531 del bilancio 2012:
a) impegno di spesa autorizzato
b) liquidazione disposta con il presente atto
c) resto per liquidazioni successive
€. 4.185,91
€. 1.825,73
€. 2.360,18
III. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario
dell’Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e
fiscali, ai sensi dell’art. 184, comma 4°, del D. L.vo 18 Agosto 2000, n. 267;
IV. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’albo
pretorio comunale online per 15 giorni e sarà inserita nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9 - del D. Lgs. n. 18 Agosto 2000, n. 267;
Lì, 11/02/2013
IL COMANDANTE DELLA P.M.
F.to
Cap. Antonio Altamura
N.
Registro
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal
al
IL RESPONSABILE
F.to Marrazzo Vincenzo
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E’ copia all’originale.
Lì 18/02/2013
IL RESPONSABILE
F.to Marrazzo Vincenzo
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ESECUTIVITA’
Il presente atto è esecutivo dal ____________________
IL RESPONSABILE
_____________________
COMUNICAZIONE
Il presente atto viene trasmesso in data ____________________________________
- ai Responsabile dei Servizi:
SEGRETERIA E AA.GG.
POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZI FINANZIARI
Del presente atto è stata data comunicazione al Sindaco in data ______________