Determina liquidazione conferimento materiale in discarica scuola

Comune di Sciara
Provincia di Palermo
DETERMINA DIRIGENZIALE del Responsabile del III Settore
N.73 del 24/06/2013 - REG. GEN. N.222
del 27/06/2013
OGGETTO: : Liquidazione a saldo della fattura 07/12 del 25/10/2012 per un importo di €
2.071,88 emessa dalla ditta DUE M di Mancuso Salvatore da Mussomeli (CL) relativa al
conferimento materiale in discarica relativo ai lavori di “Adeguamento sismico e messa in
sicurezza della scuola elementare Don Bosco”.
-Riferimento Codice Identificativo Gara (CIG 0596169637).
-Riferimento Codice Unico di Progetto ( CUP H43B09000140002)
Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Mariano Andolina
Il Responsabile del III° Settore
f.to Ing. Leone Giuseppe
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che la presente
determinazione è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a
decorrere dal ____________al____________-Rep n. ______
SCIARA ______________
IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
OGGETTO: : Liquidazione a saldo della fattura 07/12 del 25/10/2012 per un importo di €
2.071,88 emessa dalla ditta DUE M di Mancuso Salvatore da Mussomeli (CL) relativa al
conferimento materiale in discarica relativo ai lavori di “Adeguamento sismico e messa in
sicurezza della scuola elementare Don Bosco”.
IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE
Premesso:
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 19.04.2010, esecutiva ai sensi di legge si
approvava in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di “ Adeguamento Sismico e
messa in sicurezza della scuola Elementare Don Bosco nel Comune di Sciara, con
progetto redatto dalla A.T.P. Sajeva-Montevago ;
Che il progetto in questione è stato finanziato per €342.995,98 tramite finanziamento dall'Ass.to beni
Culturali ed ambientali e della pubblica Istruzione (mutuo a totale carico dello Stato) e per €
99.800,00 tramite mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma a totale carico
dell'Aministrazione Comunale.
Che i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta DUE M di Mancuso Salvatore da Mussomeli (CL)
giusto verbale di gara del 01/03/2011, per l'importo di € 241.406,76 al netto del ribasso d'asta del
21,6548% (comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti al1 ribasso d'asta);
CHE con Determina Dirigenziale n°118 del 15.12.2010 venivano accertate ed impegnate le somme
relative al mutuo contratto con CC.DD.PP. Di Roma, per un importo di € 99.800,00 relativo al
mutuo a totale carico del Comune dei lavori per l'adeguamento sismico e la sicurezza della Scuola
Elementare Don Bosco nel Comune di Sciara;
VISTO il contratto di appalto n. 5 del 19/07/2011 reg. a Termini Im. in data 20/07/2011 n. 339
S.1
VISTE le liquidazioni effettuate come dal seguente prospetto:
Liquidazione comp. tecniche ATP Sajeva - Montevago det. Dir. n. 46/2011 per......€
Liquidazione pubb. A. Manzoni saldo fatt.n.200909/11 det.dir. n.69/11 per............€
Liquidazione AVCP det.dir. n. 1/12 per.................................................................. . €
Liquidazione saldo fattura n.2/2011 deter. Dir. n. 11/12 alla ditta DUE M .............€
Liquidazione saldo fattura n.1/2012 deter. Dir. n. 36/12 alla ditta DUE M ….........€
Liquidazione saldo fattura n.2/2012 deter. Dir. n. 65/12 alla ditta DUE M ….........€
Liquidazione saldo fattura n.3/2012 deter. Dir. n. 91/12 alla ditta DUE M ….........€
Liquidazione bollettino GURS
deter. Dir. n. 02/11 GURS …………………€
Liquidazione saldo fattura n. 5/12 deter. Dir. n.126/12 alla ditta DUE M………€
22.387,51
2.405,00
225,00
12.236,49
1.628,38
5.180,28
34.358,26
396,00
12.923,99
VISTI i formulari dei rifiuti regolarmente compilati, timbrati e firmati, agli atti di questo
ufficio;
VISTE le fatture dei rifiuti conferiti dalla ditta DUE M sas alla Ditta Siciliana Lambertini
Edilsistem srl, con stabilimento sito in c.da “Mura Pregne“ Sciara (PA), è precisamente : fatture n.
78/11 - 252/11 - 684/11 – 836/11 – 919/11 , agli atti di questo ufficio;
VISTA la nota prot. 5400 del 10/09/2012 del Direttore dei Lavori Ing. Sajeva Antonello con la
quale veniva trasmessa la verifica delle quantità del materiale trasportato a discarica dall’
Impresa DUE M nel corso dei lavori, avente un importo complessivo di € 2.071,88 compreso iva
al 21%;
VISTA la nota 5496 del 12/09/2012 con la quale il RUP trasmetteva al Direttore dei Lavori Ing.
Sajeva Antonello, l’accettazione dei dati sulla verifica delle quantità di materiale trasportato
in discarica dall’Impresa DUE M nel corso dei lavori di cui in oggetto;
CONSIDERATO che l’importo di € 2.071,88 compreso iva è da imputare al mutuo erogato dalla
Cdp a totale carico del Comune - Imp. 2010/1033 preso con Deter. Dirg. n.118 /2010 all'int. .
2.04.02.01 cap.100;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva, prot.506 del 28/01/2013 dal quale si evince
che la ditta DUE M di Mancuso Salvatore da Mussomeli (CL) risulta in regola con i versamenti
contributivi, che si allega in copia;
VISTA la fattura n. 07/12 del 25/10/2012 acclarata al nostro prot. n.7278 del 19/11/2012 relativa al
pagamento delle spese per oneri di conferimento materiale in discarica, per i lavori di
adeguamento sismico e messa in sicurezza della scuola elementare Don Bosco. “ avente un
importo complessivo di € 2.071,88 compreso IVA;
VISTO l'avviso di bonifico da parte della Cdp prot. 8011 del 31/12/2012 per € 4.516,00 di cui alla
reversale n.1070 del 24/12/2012;
RITENUTO di poter procedere alla liquidazione e al pagamento degli oneri di conferimento
materiale in discarica alla ditta Due M di Mancuso Salvatore, per €2.071,88;
DATO ATTO che può procedersi alla liquidazione e al pagamento, trattandosi di obbligazione
contrattualmente assunta e non si può frazionare il pagamento in dodicesimi, in quanto l'impegno è
stato assunto con determina dirigenziale n. 118/2010 (imp. 2010/1033 );
VISTA la L.R. 30/00;
VISTO il T.U.E.L. approvato con d.Lgs 267/00;
RITENUTO che sussistono tutti gli elementi per poter procedere alla liquidazione di che trattasi;
VISTO l’art.45 del Vigente Statuto Comunale in materia di funzioni dirigenziali approvato con
Delibera di Consiglio Comunale nｰ 27 del 15.07.2004;
Tutto cio’ premesso:
DETERMINA
1) LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta DUE M di Mancuso Salvatore da Mussomeli
(CL) nato a Mussomeli il 24/11/1976 e residente in via Madonna di Fatima n.30 Mussomeli la
somma di €2.071,88 compreso iva al 21% della fattura nr 07/2012
2) DI IMPUTARE la somma di € 2.071,88 all'imp.2010/1033 preso con Deter. Dirg. n. 118/2010
all'int.2.04.02.01/100 gest. Res. es. 2012 che presenta la necessaria disponibilità;
3) DI DEMANDARE all’Ufficio ragioneria l’emissione del relativo mandato a favore della ditta
DUE M di Mancuso Salvatore da Mussomeli & C. (CL).
Sciara li 24/06/2013
Il Responsabile del Procedimento
f.to geom. Andolina Mariano
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
Vista la superiore proposta di Determinazione, ritenuta meritevole di approvazione
DETERMINA
Di fare propria la superiore proposta
Sciara,lì
24/06/2013
Il Responsabile III Settore
f.to Ing.Leone Giuseppe
DETERMINA DIRIGENZIALE del Responsabile del III Settore
N. 73 del 26/09/12
Visto di Regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria ex art. 151
comma 4 del Dlgs n. 267/2000
Sciara lì 24/06/2013
Il Responsabile del servizio Finanziario
Dott. .ssa Faso Maria Anna
Negato il visto di regolarità contabile per le
motivazioni che seguono:
…..................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
..............................................................................
Sciara lì ______________
Il Responsabile del servizio Finanziario
Dott. ssa Faso Maria Anna
Impegno. N. ______ registrato all'intervento indicato
Visto ex art. 184 comma 4 del T. U. E. LL.
Sciara lì ____________
Il Responsabile del servizio Finanziario
Dott. ssa Faso Maria Anna
Mandato N. _____ / _________
Negato il visto ex art. 184 comma 4 del T. U. E. LL.
per le motivazioni che seguono:
…..................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
..............................................................................
Sciara lì ______________
Il Responsabile del servizio Finanziario
Dott. ssa Faso Maria Anna
A cura dell'ufficio Ragioneria
Imp.n..................................../2013 registrato alla risorsa indicata.
Accertamento n. ............./2013 registrato alla risorsa indicata.
Mandato n. ....................../2013
Mandato n......................./2013
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Sciara li____________
Il Funzionario Responsabile
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