Tutela legale ed assicurativa - Comune di Castiglione delle Stiviere

COMUNE
della
CITTÀ
di
CASTIGLIONE
delle
STIVIERE
Provincia di Mantova
Stato di Attuazione dei Programmi 2011/2013
***
Ufficio Legale
Il Dirigente
Dott.ssa Barbara Marangotto
Il Sindaco
Avv. Fabrizio Paganella
49
SAP 2011/2013
ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO – TUTELA LEGALE ED ASSICURATIVA
Previsione
Previsione
Somme non
Spese correnti
Impegni
iniziale
Assestata
impegnate
Personale
161.700,00
171.200,00
171.200,00
0,00
Acquisto di beni di consumo e o di materie
0,00
0,00
0,00
0,00
prime
Prestazioni di servizi
70.000,00
239.000,00
50.683,45
188.316,55
Utilizzo di beni di terzi
0,00
0,00
0,00
0,00
Trasferimenti
0,00
0,00
0,00
0,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
0,00
0,00
0,00
0,00
Imposte e tasse
10.900,00
15.540,00
11.500,00
4.040,00
Oneri straordinari della gestione corrente
4.000,00
9.000,00
0,00
9.000,00
Ammortamenti di esercizio
0,00
0,00
0,00
0,00
Fondo svalutazione crediti
0,00
0,00
0,00
0,00
Fondo di riserva
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale
246.600,00
434.740,00
233.383,45
201.356,55
Spese correnti
Migliaia
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
01
02
03
04
05
Impegni
06
07
08
09
10
11
Somme non impegnate
51
SAP 2011/2013
ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi)
COMPETENZA:
al 31/08/2011
Previsione iniziale
Previsione assestata
Accertamenti
Riscossioni
al 31/12/2011
33.800,00
33.970,00
9.806,32
8.634,63
RESIDUI
al 31/08/2011
Residui iniziali
Accertamenti in c/to residui
Riscossioni
al 31/12/2011
59.420,10
59.420,10
0,00
SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi)
COMPETENZA:
al 31/08/2011
Previsione iniziale
Previsione assestata
Impegni assunti
Liquidazioni
al 31/12/2011
246.600,00
434.740,00
233.383,45
120.531,25
RESIDUI
al 31/08/2011
Residui iniziali
Impegni in c/to residui
Liquidazioni
al 31/12/2011
260.775,74
260.775,74
77.888,77
52
SAP 2011/2013
INDICATORI FINAZIARI:
Indicatore
finanziario
Tipologia
Capacità di impegno
Capacità di liquidazione
Capacità di accertamento
Capacità di riscossione
Correttezza della previsione
Smaltimento a residui
Impegnato /
previsione assestata
Pagato / impegnato
Accertato /
previsione assestata
Riscosso / accertato
Previsione assestata
spesa / previsione
iniziale spesa
Previsione assestata
entrata / previsione
iniziale entrata
Pagato a residui /
impegnato a residui
Riscosso a residui /
accertato a residui
53
al 31/08/2011
al 31/12/2011
53,68%
51,65%
28,87%
88,05%
176,29%
100,50%
29,87%
0,00%
SAP 2011/2013
AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
ASSESSORATO SINDACO
QUADRO DEL SERVIZIO
SERVIZIO
PRATICHE LEGALI ED ASSICURATIVE
RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto
DOTAZIONE ORGANICA
Categoria
Posizione
economica
DIRIG.
profilo professionale
cognome nome
DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI ALLA PERSONA
MARANGOTTO BARBARA
Servizio legale ed assicurativo
D
C
D3/D1
C2
COORDINATORE DI SERVIZIO
IMPIEGATO DI CONCETTO
GRECO GERTIE
SEGALINI ANTONELLA
PROGRAMMA: 03 – TUTELA LEGALE ED ASSICURATIVA
ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI
COD.
01025
CENTRO DI COSTO
Servizio legale ed assicurativo
PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO
03 - Tutela legale ed assicurativa
ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI
COD.
SERVIZIO DI STAFF
02001
Assistenza legale agli Organi
Istituzionali ed ai servizi comunali
OGGETTO
– Definizione delle previsioni di Bilancio per spese legali
– Collaborazione e supporto legale agli Organi Istituzionali
– Collaborazione e supporto legale agli uffici e servizi
– Redazione degli Atti amministrativi
55
SAP 2011/2013
COD.
SERVIZIO DI STAFF
02002
Assicurazioni
OGGETTO
– Definizione delle previsioni di Bilancio per Assicurazioni
– Verifica delle necessità e della convenienza economica
– Stipula delle polizze
– Gestione pratiche di sinistro e di risarcimento danni patrimonio pubblico
– Redazione degli Atti amministrativi
OBIETTIVI DEL SERVIZIO
1.
2.
3.
4.
5.
Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio.
Utilizzo posta elettronica certificata nelle relazioni Ufficio Legale;
Ricognizione maggior spesa sostenuta nell’appalto servizio mensa 2001/2006 finalizzato alla richiesta risarcimento danni CIR;
Rielaborazione capitolati per n. 10 polizze assicurative e relative procedure di gara
Bando selezione avvocati per contenzioso in materia di violazioni amministrative al Codice della Strada
ATTIVITA’ DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA
Gestione polizze assicurative
Gestione incarichi legali e fascicoli di causa
Gestione sinistri
Gestione pratiche di risarcimento danni a favore del Comune
Consulenze e supporto giuridico agli uffici comunali
56
SAP 2011/2013
INDICATORI
Trend Storico
Indicatore di attività
N. polizze assicurative gestite
N. determine assicurazione
N. dgc autorizzazioni resistenze in giudizio
N. determine legali
N. pratiche sinistro aperte
N. pratiche sinistro chiuse
N. pratiche risarcimento danno aperte a favore del
comune quale danneggiato
N. pratiche chiuse con risarcimento danno a favore del
comune quale danneggiato
Importo incassato a titolo di risarcimento danni a favore
del Comune quale danneggiato
Tempo mediante dedicato a consulenze e assistenza di
staff agli altri uffici (incontri, pareri telefonici, ricerca
documenti, schemi di atti predisposti, ecc.)
Anno 2008
11
22
31
25
25
7
Anno 2009 Anno 2010 (previsione)
11
12
11
10
11
15
21
32
30
32
64
40
50
43
40
33
22
30
S.A.P. al
S.A.P. al
31/08/2011 31/12/2011
(SAP 1)
(SAP 2)
11
6
11
17
30
5
16
11
7
10
3
9
18
12
10
6
21.797,00
24.945,71
29677,36
35.000,00
26.206,00
-
-
-
8 h/settim.
SI
Trend
Storico
Anno 2009
Indicatore di efficacia/efficienza
Anno 2008
Importo valore danni subiti dall’ente/importo valore
danni risarciti a favore dell’ente
N. pratiche chiuse con risarcimento a favore del Comune
danneggiato/n. pratiche risarcimento danni aperte nelle
quali il Comune è danneggiato
Anno 2011
S.A.P. al
31/08/2011
(previsione)
(SAP 1)
Anno 2011
Anno 2010
-
-
-
1
2,92
1,67
1,65
1,95
1
1,66
57
S.A.P. al
31/12/2011
(SAP 2)
SAP 2011/2013
AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
ASSESSORATO SINDACO
QUADRO DEL SERVIZIO
SERVIZIO
LEGALE E ASSICURATIVO
RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto
QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI
PROGETTO/OBIETTIVO N. 2
UTILIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA NELLE RELAZIONI UFFICIO LEGALE
PERSONALE ASSEGNATO
Categoria
Pos. Econom.
C
C2
profilo professionale
DIRIGENTE
IMPIEGATO DI CONCETTO
cognome nome
BARBARA MARANGOTTO
SEGALINI ANTONELLA
ATTIVITA’ E TEMPISTICA
Attività
Richiesta attivazione PEC Ufficio Legale
Ricognizione con Studi Legali e altri enti per
creazione indirizzario PEC
Informativa ai soggetti terzi sulle modalità di
utilizzo della PEC
Messa a regime sistema con estensione a tutte
le possibili realtà coinvolte nel servizio
Tempo previsto (giorni lavorativi)
10 gg
60 gg
Termine dell’attività
30 luglio 2011
30 settembre 2011
15 gg.
30 settembre 2011
90 gg
31 dicembre 2011
59
SAP 2011/2013
RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO:
COD.
CENTRO DI COSTO
Servizio Legale e Assicurativo
PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO
SERVIZIO LEGALE E ASSICURATIVO
INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO
Anno 2011
(previsione)
Indicatore di attività
Numero soggetti potenziali interlocutori PEC
Numero soggetti effettivi PEC
S.A.P. al
S.A.P. al
31/08/2011
31/12/2011
S.A.P. al
S.A.P. al
31/12/2011
25
20
Anno 2011
(previsione)
Indicatore di efficienza/efficacia
Numero destinatari che utilizzano la PEC/Numero destinatari cui è applicabile la procedura PEC
31/08/2011
80%
Stato di attuazione al 31/08/2011
Come previsto è stata fatta richiesta al Servizio CED di attivazione di una casella di posta elettronica certificata per il Servizio Legale. Siamo
ancora di attesa dell’attivazione. Il resto dell’attività verrà svolta entro il 31.12.2011
60
SAP 2011/2013
AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
ASSESSORATO SINDACO
QUADRO DEL SERVIZIO
SERVIZIO
LEGALE E ASSICURATIVO
RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto
QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI
PROGETTO/OBIETTIVO N. 3
RICOGNIZIONE MAGGIOR SPESA SOSTENUTA NELL’APPALTO SERVIZIO MENSA 2001/2006 FINALIZZATO ALLA
RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI CIR
PERSONALE ASSEGNATO
Categoria
Pos. Econom.
C
C
C2
C1
profilo professionale
DIRIGENTE
IMPIEGATO DI CONCETTO
IMPIEGATO DI CONCETTO
cognome nome
BARBARA MARANGOTTO
SEGALINI ANTONELLA
CERINI ANNA
ATTIVITA’ E TEMPISTICA
Attività
Tempo previsto (giorni lavorativi)
Ricognizione mandati di pagamento a favore 3 gg
della ditta aggiudicataria servizio mensa per
gli anni 2001/2006 per i servizi: scuole
infanzia, primaria, media inferiore, asilo nido,
cres estivi, pasti anziani, mediante
interrogazioni informatiche
Predisposizione
elenchi
per
ricerca 2 gg.
archivistica
61
Termine dell’attività
21 marzo 2011
23 marzo 2011
SAP 2011/2013
Attività
Fotocopiatura mandati di pagamento e delle
fatture collegate
Ricognizione mediante confronto con fatture
del numero pasti erogati con calcolo
differenziale tra offerta CIR e offerta ditta
aggiudicataria servizio
Predisposizione relazione illustrativa per
deposito memoria difensiva
Trasmissione materiale (mandati, fatture,
determine di aggiudicazione) per avvocato
Tempo previsto (giorni lavorativi)
7 gg
Termine dell’attività
31 marzo 2011
1 gg
1 aprile 2011
4 gg
4 aprile 2011
1 gg
4 aprile 2011
RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO:
COD.
CENTRO DI COSTO
Servizio Legale e Assicurativo
PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO
SERVIZIO LEGALE E ASSICURATIVO
INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO
Anno 2011
(previsione)
Indicatore di attività
Numero mandati fotocopiati
Numero fatture fotocopiate
S.A.P. al
S.A.P. al
31/08/2011
31/12/2011
157
863
Anno 2011
(previsione)
Indicatore di efficienza/efficacia
157
863
S.A.P. al
31/08/2011
S.A.P. al
31/12/2011
Stato di attuazione al 31/08/2011
Come programmato è stata eseguita entro la tempistica evidenziata la ricognizione della maggior spesa sostenuta nell’appalto mensa finalizzata
al risarcimento danni da parte della CIR.
62
SAP 2011/2013
AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
ASSESSORATO SINDACO
QUADRO DEL SERVIZIO
SERVIZIO
LEGALE E ASSICURATIVO
RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto
QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI
PROGETTO/OBIETTIVO N. 4
RIELABORAZIONE CAPITOLATI PER N. 10 POLIZZE ASSICURATIVE E RELATIVE PROCEDURE DI GARA
.
PERSONALE ASSEGNATO
Categoria
D
C
Pos. Econom.
D2
C2
Profilo professionale
DIRIGENTE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
IMPIEGATO DI CONCETTO
cognome nome
BARBARA MARANGOTTO
GRECO GERTIE
SEGALINI ANTONELLA
ATTIVITA’ E TEMPISTICA
Attività
Ricognizione patrimonio e relativo valore
necessario alla ridefinizione dei capitolati di
gara
Analisi efficacia polizze in scadenza e nuove
esigenze
dell’ente
con
conseguente
rielaborazione capitolati speciali di gara e
redazione bando di gara
Gestione procedura pubblicazione bando (gara
sopra soglia)
Tempo previsto (giorni lavorativi)
30 gg.
Termine dell’attività
15 giugno 2011
60 gg.
Entro 15 luglio 2011
10 gg
Entro 15 luglio 2011
63
SAP 2011/2013
Attività
Verifica ed espletamento procedure di gara
Approvazione verbali di gara e aggiudicazioni
Stipula dei contratti e attivazione delle
garanzie
Tempo previsto (giorni lavorativi)
25 gg
10 gg.
30 gg.
Termine dell’attività
30 Settembre 2011
30 Settembre 2011
31 dicembre 2011
RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO:
COD.
CENTRO DI COSTO
Servizio Legale e Assicurativo
PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO
SERVIZIO LEGALE E ASSICURATIVO
INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO
Anno 2011
(previsione)
Indicatore di attività
Numero capitolati predisposti
Numero Compagnie partecipanti alla gara
Numero Compagnie aggiudicatarie
S.A.P. al
S.A.P. al
31/08/2011
31/12/2011
10
15
10
Anno 2011
(previsione)
Indicatore di efficienza/efficacia
10
S.A.P. al
31/08/2011
S.A.P. al
31/12/2011
Stato di attuazione al 31/08/2011
Come da programma è stata effettuata la ricognizione del patrimonio e relativo valore finalizzato alla ridefinizione dei capitolati di gara. Sono
stati quindi predisposti i nuovi capitolati di gara e indetta la procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo dell’ente relativo a n. 10
polizze per il periodo 31.12.2011/31.12.2016. Il resto dell’attività verrà svolta entro il 31.12.2011.
64
SAP 2011/2013
AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
ASSESSORATO SINDACO
QUADRO DEL SERVIZIO
SERVIZIO
LEGALE E ASSICURATIVO
RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto
QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI
PROGETTO/OBIETTIVO N. 5
BANDO SELEZIONE AVVOCATI PER CONTENZIOSO IN MATERIA DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA
STRADA
.
PERSONALE ASSEGNATO
Categoria
D
C
Pos. Econom.
D2
C2
Profilo professionale
DIRIGENTE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
IMPIEGATO DI CONCETTO
cognome nome
BARBARA MARANGOTTO
GRECO GERTIE
SEGALINI ANTONELLA
ATTIVITA’ E TEMPISTICA
Attività
Elaborazione avviso di selezione pubblica
Elaborazione disciplinare d’incarico
Predisposizione attestazioni per richiesta
parere Revisore dei Conti
Indizione procedura di gara dopo benestare
Revisori dei Conti
Verifica ed espletamento procedura di gara
Approvazione
verbali
di
gara
e
aggiudicazione
Tempo previsto (giorni lavorativi)
30 gg.
30 gg
30 gg
Termine dell’attività
10 agosto 2011
10 agosto 2011
10 agosto 2011
10 gg
5 ottobre 2011
15 gg
15 gg.
30 ottobre 2011
15 novembre 2011
65
SAP 2011/2013
RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO:
COD.
CENTRO DI COSTO
Servizio Legale e Assicurativo
PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO
SERVIZIO LEGALE E ASSICURATIVO
INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO
Indicatore di attività
Anno 2011
(previsione)
Indicatore di efficienza/efficacia
Anno 2011
(previsione)
Attivazione procedura di selezione
Affidamento incarico
S.A.P. al
S.A.P. al
31/08/2011
31/12/2011
S.A.P. al
S.A.P. al
31/12/2011
31/08/2011
SI/NO
SI/NO
66
SAP 2011/2013