Domande Frequenti (FAQ) (PDF 287kb)

1)
Domanda: Uso ed Aggiornamento dell’ Iban in anagrafica
Le coordinate bancarie vanno inserite nella sezione ADMIN di web edi, tuttavia occorre tenere presente che l’indicazione delle coordinate bancarie nel campo iban presente in anagrafica NON è sufficiente a canalizzare il pagamento delle fatture Deve sempre seguire una comunicazione formale (su carta intestata della ditta e con la firma di un procuratore inviata via fax al numero 02 39652870 o alla pec [email protected], va precisato che se il contratto con Enel è soggetto alla L.136 le coordinate bancarie devono essere comunicate ad amministrazione tramite un apposita documentazione, in casi di dubbi è possibile richiedere assistenza ad amministrazione scrivendo all’indirizzo mail pubblicato per ogni società nella transazione dell’area WebEDI : Admin ‐> Comunicazioni) Specialmente in caso di VARIAZIONE del conto bancario il cambio delle coordinate nel WEB non garantisce che il pagamento venga aggiornato ANZI, fino a che non venga inoltrata una comunicazione formale, il pagamento continuerà ad avvenire sulle coordinate precedenti (il tutto è provocato dalla necessità di rispettare la L.136) 2)
Domanda: Ho Problemi con il Plugin Acrobat. Risposta: il problema riscontrato è dovuto ad IExplorer a 64bit il quale non è supportato da Acrobat Reader. Per eliminare il problema si deve aprire IExplorer a 32 bit (generalmente nella cartella Program File(x86) Una volta avviato il browser a 32 bit si può tranquillamente riprovare ad inviare la fattura. In alternativa è possibile utilizzare Firefox e Chrome. 3)
Domanda: Come faccio a gestire le "Fatture in ATI" ? Risposta: è stata introdotta la funzionalità di approvazione fatture in ATI, per verificarne il corretto funzionamento e flusso dei benestare, è opportuno che comunichiate la società enel cliente ed un numero di ordine di acquisto (non contratto quadro); Se nelle procedure tutto è stato inserti correttamente la fattura andrà alla capogruppo ATI (nel report stato fattura della mandate sarà “da approvare” ; la capogruppo dovrà approvare la fattura (utilizzando esclusivamente la chiave Master) solo a quel punto la fattura, unitamente all’autorizzazione della capogruppo, verrà spedita ad Enel (nel report stato fattura della mandate lo stato cambierà in “approvata”) 4)
Domanda: Non appaiono i benestare nella Inbox Risposta: i benestare ora si trovano nella sezione “Autorizzazione a Fatturare” presente nel contenitore “OUTBOX” per visualizzarli è opportuno che oltre un range di date sia indicato anche il numero di ordine di acquisto (non contratto quadro); senza l’OdA il risultato non è garantito 5)
Domanda: Perché le mandanti di un RTI non riescono a fatturare e Perché non trovano un benestare? Risposta: (il benestare viene recapitato al codice EF (emittente fattura) presente in procedura, Se questo codice è diverso dalla mandante bisogna fatturare compilando manualmente i dati necessari (è indicato come fare nella sezione HELP) se gli inserimenti sono corretti come indicato al punto 3 tutto funzionerà di conseguenza, altrimenti (se la fattura nel report anziché “da approvare” sarà nello stato “inviata”) la fattura arriverà direttamente ad Enel e la mandante dovrà far inviare l’autorizzazione cartacea dalla capogruppo (mandataria) 6)
Domanda: Ho bisogno dei file menzionati nella Vs. guida
.pdf "STRUTTURA XML FATTURA".
Nello specifico tutti i file menzionati dalla pag. 100 alla pag. 103.
Risposta: Dovete guardare in Web Edi nella sezione HELP nella FAQ “come automatizzare l’invio delle fatture” 7)
Domanda: Riscontro un messaggio di errore in fase di upload della fattura relativo all’immagine
Risposta: È un problema di risoluzione dell’immagine, ve ne accorgete se ingrandendo l’immagine se la qualità non è buona, pur essendo di 300 pixel le dimensioni sono la metà di un foglio A4 Le dimensioni corrette del documento sono: Riproporzionando le dimensioni ad un foglio A4 ( 21 cm per 29 cm) la risoluzione scenderà a 150 pixel, non compatibile Dovrete rifare il tiff con le dimensioni giuste. Sarebbe in ogni caso meglio se mandaste sempre la stampa pdf. 8)
Domanda: Ho un messaggio di errore quando invio file in XML ERRORE SETDOCUMENTO Caught SOAPException (SOAP-ENV:Client): Error opening socket:
javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException:
PKIX path building failed:
sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid
certification path to requested target
Risposta: Seguire le indicazioni seguenti:
Importare sul keystore della jvm utilizzata il certificato in allegato. Lo zip è protetto con
password “enel”. Per importare il certificato dovete posizionarvi sulla cartella ..\bin della JVM utilizzata e
dare il comando: keytool -import -alias EntrustCertificationAuthority-L1K -file <percorso dove si trova il
file>\L1K.cer -keystore ..\lib\security\cacerts Verificare prima dove si trova la cartella lib\security della jvm effettivamente utilizzata
soprattutto nei casi in cui avete più installazioni
“enel” per estrarre il certificato dal rar “changeit” è la password per inserirlo nel keystore della jvm 9)
Domanda: Riscontro problemi generici con Explorer 11 Risposta: Usare Chrome o Firefox 10)
Domanda: caricando le fatture nel portale esse risultano essere tagliate dalla seconda pagina in poi. Risposta: Il problema si manifesta quando le fatture sono in orizzontale Se si inviano le singole fatture su fogli A4 verticali il sistema non taglia nulla 11)
Domanda: Ho problemi di invio fatture in PDF. Esempio: devo inviare una fattura PDF, ma al momento dell'invio mi appare una pagina di errore contenente la
seguente specifica: " Il Pdf non deve contenere pagine ruotate Per eventuali spiegazioni contattare il call center". Risposta: Questi casi si presentano maggiormente creano i file con una fotocopiatrice che elabora comunque l’immagine. Bisogna o creare il file nuovamente avendo cura di non far fare nessuna elaborazione O, più semplicemente, stampare il file pdf con un software di “stampa virtuale su pdf”, verrà creato un altro pdf senza le informazioni di elaborazione e rotazione. 12)
Domanda: Mancanza benestari e difficoltà ad usare funzione “Autorizzazione a fatturare”. Esempio: Buongiorno, abbiamo contabilizzato un libretto misure che attualmente si trova in stato "SAP" da
diversi giorni, ma al momento non risulta ancora pervenuto il relativo benestare. il contratto è acquisito in RTI ma
la fatturazione della percentuale da noi eseguita la fattura direttamente l'impresa. Cortesemente potete indicarci
se ci sono delle motivazioni che non permettono di farci visualizzare il benestare? Risposta: i fornitori per trovare le “AUTORIZZAZIONI A FATTURARE” devono inserire un range di date e L’ORDINE DI ACQUISTO, detto anche OdA (non il contratto quadro che ci stanno comunicando) Senza l’OdA i risultati della ricerca non sono sempre attendibili 13)
Domanda: Come inviare copia in WEB EDI degli F24. Esempio: avrei bisogno di inviare copia degli F24 che vanno allegati alle fatture non riuscendo inviarli con le stesse, chiedo cortesemente come posso fare per farveli avere Risposta: Gli F24, come tutti i documenti che possono interessare amministrazione in merito a fatture, possono essere inviati in allegato via e‐mail agli indirizzi pubblicati per ogni società del gruppo Enel che utilizza WebEDI nella sezione : Admin ‐> Comunicazioni (Naturalmente è sempre necessario citare il numero della fattura a cui i documenti si riferiscono) 14)
Domanda: Avrei bisogno di riesumare nella Inbox un benestare già utilizzato Risposta: una volta fatturato (utilizzato) un benestare presente su web questo non sarà più visualizzato, neanche se si storna la fattura per farla riemettere, il benestare non sarà più disponibile. Bisogna rifare la fattura e compilare manualmente i campi con tutti i riferimenti necessari (per la complicazione della fattura “senza” benestare c’è una miniguida video dedicata) 15)
Domanda: Come si fa ad inviare una fattura con il bollo. Esempio: Non riesco a riprendere la fattura trasmessa per allegare il bollo. Questo è il messaggio di errore:
Fattura collegata non presente in archivio Per eventuali spiegazioni contattare il call center. Risposta: se in fattura è esposto un addebito pari o superiore ad € 77,47 dovete apporre il bollo sulla fattura e
creare il pdf in modo che sia visibile. Oppure se la create in xml dovete citare il numero id del bollo. Oppure se
avete una concessione di bollo virtuale dovete citare gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal ministero delle
finanze, in ogni caso per importi superiori a 77.47 non assoggettati ad iva ci vuole un riferimento al bollo, in
copia, in ID o virtuale. Queste istruzioni le potete trovare anche in web edi nella sezione Help.
Se aveste già inviato la fattura dovrete chiederne la cancellazione (o meglio il feedback negativo KO) scrivendo
all’indirizzo mail presente nella sezione admin->comunicazioni, una volta “invalidata la fattura potranno inviare la
nuova regolarizzata, se il sistema dovesse segnalare “fattura già inviata” devono aggiungere un carattere (punto,
virgola o simile) alla fine del numero per farlo diventare univoco
16)
Domanda: Perché non ho una ricevuta “OK” della fattura ? Risposta: la ricevuta parte solo quando amministrazione prende in lavorazione la fattura, può assumere un valore di Ok o KO a seconda del fatto che la fattura sia esatta o sbagliata, nella sezione report‐> stato fattura si può prendere visione dello stato generico ed in inbox del valore delle ricevute 17)
Domanda: in fase di creazione fattura non trovo benestari elettronici per fatturare ad una di queste società: GREEN POWER – ENEL INGEGNERIA E RICERCA – ENEL PRODUZIONE e ricevo un messaggio che dice: “il servizio non è attivo per il cliente selezionato” Risposta: Per queste tre società i benestare sono solo cartacei e quindi le fatture vanno compilate manualmente 18)
Domanda: Riscontro un errore di validazione per fattura XML. Esempio: Eseguo l’inserimento con la procedura identica a tutte le altre già inserite e andate a buon fine, ma quando vado a cliccare l’anteprima, anziché farmi vedere la fattura generata, genera il seguente errore: “Errore in fattura. Metodo validazione: documento non validato”. Potete aiutarmi a capire perché il documento non è valido? Risposta: In questi casi bisognerebbe aprire la riga di dettaglio ed eliminare il carattere non gestito Tutto questo succede per l’uso di sistemi operativi diversi con problemi di trascodifca dei caratteri. Quindi l’unico modo è inserire manualmente i valori riportati dal sistema 19)
Domanda: Ricevo messaggio di errore quando si accedo a web edi Risposta: Per verificare se sul momento effettivamente ci sia un problema imputabile al sito Enel, basta provare con il seguente link: https://weg.enel.it Se il sito viene caricato correttamente allora il problema non è causato dai sistemi Enel. 20)
Domanda: Posso fatturare riferendomi a 2 o più ordini ? Risposta: sarebbe meglio di no per avere una certezza che la fattura abbia i valori coincidenti con il benestare che si andrà ad utilizzare dalla sezione “autorizzazione a fatturare” ma in casi necessari è possibile compilando la fattura manualmente, l’importante é compilare i dati necessari (oltre quelli fiscali hanno molta importanza “ordine” e “numero benestare”) Vi ricordiamo anche che sono a vostra disposizione miniguide e testi nella sezione HELP di WEB EDI