SPESE GENERALI Tab. A SPESE RIPETIBILI Tab. B

001 - CONDOMINIO di
Via Bora Bora 18 - 20
10122 Torino
Cod.Fisc. 96701240010
pag 1
RENDICONTO SPESE ESERCIZIO 01.01.2008 / 31.12.2008
SPESE GENERALI Tab. A
AMMINISTRATIVE - ASSICURATIVE
Compenso Amministratore parcella n. 60 del 15/06/08 gestione 2008
1.300,00
Copisteria, rendiconti, preventivi e fascicolazioni
70,00
Sala assemblea del 15/02/08
40,00
Studio Mercalli ft. 24 del 15/02/08 redazione, compilazione ed invio
telematico Modello 770/2007 e quadro AC fornitori
150,00
Reale Mutua Assicurazioni polizza n° S18/09/42345342 periodo di
copertura 01/04/08 - 31/03/09
900,00
2.460,00
MANUTENZIONI PARTI COMUNI
Ditta Poltello srl ft. 45 del 30/09/08 intervento eseguito sul tetto causa
infiltrazioni acqua piovana alloggio sig. Orione, pulizia faldale,
sistemazione tegole e asportazione del materiale di risulta
650,00
Ditta Edil 2000 ft. n. 210 del 02.11.2008 rottura pareti vano scala del 2°
P. e 3° P., sostituzione colonna di scarico dal 2° P. al
3° P., asportazione del materiale di risulta, ripristino di tutte le rotture
950,00
Risarcimento assicurativo
-800,00
800,00
3.260,00
SPESE RIPETIBILI Tab. B
STIPENDIO CUSTODE Sig.ra MATTINETTI Sandra
Gennaio 2008
935,00
Febbraio 2008
960,00
Marzo 2008
940,00
Aprile 2008
925,00
Maggio 2008
945,00
Giugno 2008
935,00
Luglio 2008
950,00
Agosto 2008
1.200,00
Settembre 2008
935,00
Ottobre 2008
935,00
Novembre 2008
940,00
Dicembre 2008 + 13a
1.790,00
12.390,00
CONTRIBUTI INPS/INAIL CUSTODE Sig.ra MATTINETTI
Sandra
Gennaio 2008
656,00
Febbraio 2008
556,00
Marzo 2008
650,00
Aprile 2008
570,00
(Continua)
*Studio Ricciardi - C.so Polinesia, 89 - Torino 10123 - Tel:011/8463492 fax 011/8465493 e-mail [email protected]
(emesso il: 08.08.2008 s.e.od.o)
pag 2
Maggio 2008
645,00
Giugno 2008
650,00
Luglio 2008
595,00
Agosto 2008
630,00
Settembre 2008
670,00
Ottobre 2008
665,00
Novembre 2008
558,00
Dicembre 2008
712,00
Impresa di pulizia Carlone Patrizia ft. 78 del 31/07/08 per sostituzione
custode mese luglio 2008
1.100,00
8.657,00
SPESE VARIE PORTINERIA
Studio Mercalli ft. 50 del 30/04/08 tenuta libri paga 1^ quadrimestre 2008
150,00
Studio Mercalli ft. 125 del 31/08/08 tenuta libri paga 2^ quadrimestre
2008
150,00
Studio Mercalli ft. 182 del 31/12/08 tenuta libri paga 3^ quadrimestre
2008
150,00
Scontrini del 15/06/08 per acquisto materiale pulizia
125,50
Scontrini del 22/11/08 per acquisto materiale pulizia
135,70
T.F.R. custode anno 2008
800,00
1.511,20
MANUTENZIONI
Ditta Eurorat snc ft. 34 del 30/06/08 servizio di derattizzazione e
disinfestazione anno 2008
468,00
Ditta Borgis Sandro & C. ft. 3 del 28/02/08 sostituzione serratura
portoncino ingresso condominiale
39,00
Ditta Elettrica Service srl ft. 67 del 22/06/08 per riparazione
elettroserratura portone ingresso principale
65,00
Tassa Passo Carraio anno 2008
110,00
682,00
23.240,20
SPESE ASCENSORE E SCALE Tab. C
SCALA 18
MANUTENZIONI SCALE
Energia elettrica per illuminazione scala dal mese di gennaio al mese di
dicembre 2008
534,00
Gerla Luciano ft. 67 del 06/05/08 per sostituzione lampade, reattori e
starter
123,50
657,50
MANUTENZIONE ASCENSORE
Energia elettrica forza motrice ascensore dal mese di gennaio al mese di
dicembre 2008
620,00
Kone ft. 3467 del 30/04/08 contratto di manutenzione, soccorso
notturno/festivo, disinfestazione fossa al 01.01.2008 al 30.06.2008
480,00
Kone ft. 6754 del 06/12/08 contratto di manutenzione, soccorso
notturno/festivo, disinfestazione fossa al 01.07.2008 al 31.12.2008
480,00
Kone ft. 6767 del 10/12/08 sostituzione pulsante porta cabina
69,00
1.649,00
(Continua)
*Studio Ricciardi - C.so Polinesia, 89 - Torino 10123 - Tel:011/8463492 fax 011/8465493 e-mail [email protected]
(emesso il: 08.08.2008 s.e.od.o)
pag 3
2.306,50
SCALA 20
MANUTENZIONE SCALE
Energia elettrica per illuminazione scala dal mese di gennaio al mese di
dicembre 2008
534,00
Ditta Fermarolo Paolo & C. ft. 78 del 09/06/08 per sostituzione pulsante
apriporta cancello scala
78,90
612,90
MANUTENZIONE ASCENSORE
Energia elettrica forza motrice ascensore dal mese di gennaio al mese di
dicembre 2008
620,00
Kone ft. 3468 del 30/04/08 contratto di manutenzione, soccorso
notturno/festivo, disinfestazione fossa al 01.01.2008 al 30.06.2008
480,00
Kone ft. 6755 del 06/12/08 contratto di manutenzione, soccorso
notturno/festivo, disinfestazione fossa al 01.07.2008 al 31.12.2008
480,00
Kone ft. 4567 del 15/06/08 sostituzione contatti arcata superiore di cabina
174,00
1.754,00
2.366,90
SPESE ACQUA Tab. D
Energia elettrica per forza motrice autoclave dal mese di gennaio al mese
di dicembre 2008
712,00
Ditta Salerno srl ft. 90 del 02/03/08 manutenzione impianto autoclave
anno 2008
540,00
SMAT: 1^ trimestre 2008
457,00
SMAT: 2^ trimestre 2008
505,00
SMAT: 3^ trimestre 2008
435,00
SMAT: 4^ trimestre 2008
487,00
3.136,00
SPESE BOX Tab. E
Ditta Amadi srl ft. 145 del 30/11/08 contratto di manutenzione ordinaria
cancello automatico
480,00
Ditta Marino srl ft. 4 del 03/02/08 per manutenzione estintore anno 2008
25,00
505,00
SPESE PERSONALI
Global Service snc ft. 89 del 05/10/08 per fornitura e sostituzione
targhetta citofonica (Prop. Gavi)
60,00
Studio Legale Bianchi & Sampieri parcella n. 78 del 03/08/08 onorario
pratica Condominio/Osio
122,00
182,00
TOTALI RIEPILOGATIVI
TOTALE RENDICONTO SPESE
SALDI ESERCIZIO PRECEDENTE (a Vs/credito)
TOTALE VERSAMENTI
CHIUSURA RENDICONTO (a Vs/debito)
34.996,60
-1.137,08
-32.689,11
1.170,41
SITUAZIONE FONDI
Accantonamento T.F.R. custode anno 2008
*Studio Ricciardi - C.so Polinesia, 89 - Torino 10123 - Tel:011/8463492 fax 011/8465493 e-mail [email protected]
800,00
(emesso il: 08.08.2008 s.e.od.o)
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Via Bora Bora 18 - 20
10122 Torino
Cod.Fisc. 96701240010
pag 1
PREVENTIVO SPESE ESERCIZIO 01.01.2008 / 31.12.2008
SPESE GENERALI Tab. A
Onorario Amministratore + IVA
1.300,00
Spese Assicurazione
900,00
Gestione c/c condominiale
300,00
Raccomandate, fascicolazioni, copisteria etc.
80,00
Sala assemblea
40,00
Manutenzione straordinaria
1.000,00
3.620,00
SPESE RIPETIBILI Tab. B
Stipendi custode
12.500,00
Contributi INPS/INAIL
8.000,00
Consulente del lavoro per tenuta libri paga
350,00
Acquisto materiali pulizia
200,00
Interventi di manutenzione
1.350,00
22.400,00
SPESE ASCENSORE E SCALE Tab. C
SCALA 18
Spese ascensore
Energia elettrica per forza motrice ascensore
Manutenzione ordinaria
600,00
1.000,00
Manutenzione straordinaria
540,00
2.140,00
Spese scala
Energia elettrica per illuminazione scale
350,00
Interventi elettrici e di manutenzione
400,00
750,00
2.890,00
SCALA 20
Spese ascensore
Energia elettrica per forza motrice ascensore
Manutenzione ordinaria
600,00
1.000,00
Manutenzione straordinaria
540,00
2.140,00
Spese scala
Energia elettrica per illuminazione scale
350,00
Interventi elettrici e di manutenzione
400,00
750,00
2.890,00
SPESE ACQUA Tab. D
Bollette acquedotto
2.000,00
(Continua)
*Studio Ricciardi - C.so Polinesia, 89 - Torino 10123 - Tel:011/8463492 fax 011/8465493 e-mail [email protected]
(emesso il: 08.08.2008 s.e.od.o)
pag 2
Forza motrice autoclave
700,00
2.700,00
SPESE BOX Tab. E
500,00
Manutenzione ordinaria
TOTALI RIEPILOGATIVI
TOTALE PREVENTIVO
*Studio Ricciardi - C.so Polinesia, 89 - Torino 10123 - Tel:011/8463492 fax 011/8465493 e-mail [email protected]
35.000,00
(emesso il: 08.08.2008 s.e.od.o)
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(emesso il: 08.08.2008 s.e.od.o)
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51
(emesso il: 08.08.2008 s.e.od.o)
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Condominio di :
Egr. / Spett.
Via Bora Bora 18 - 20
Torino
Cod.Fisc. 96701240010
Osio Sandra
Via Bora Bora 20
10121 Torino
Torino, 08.08.2008
Oggetto: Richiesta fondi ORDINARIA
In allegato Le trasmetto verbale, ripartizione e rateizzazione come deliberato in assemblea con l'invito a
provvedere al pagamento delle quote entro le scadenze sotto indicate.
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Via Bora Bora 20
10121 Torino
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Torino: 08/08/2008
Condominio di : Via Bora Bora 18 - 20 - Torino
Descrizione
Gestione
Scadenza
Pagamento
Quote
Ordinaria 01.01.2008/31.12.2008
15.04.2008
15.06.2008
Quote
da
Versare
Versamenti
Effettuati
Quote
Scadute
N°
Giorni
Ritardo
387,40
393,00
387,40
393,00
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RICEVUTA
Num 00001
Del 08.08.2008
Condominio di :
Via Bora Bora 18 - 20
Torino
Cod.Fisc. 96701240010
GESTIONE
ORD dal 01.01.2008 al 31.12.2008
ORD dal 01.01.2008 al 31.12.2008
Studio Ricciardi
C.so Polinesia, 89
10123 Torino
011/8463492 fax 011/8465493 e-mail
[email protected]
LOGO STUDIO
Riceviamo da :
Osio Sandra
Via Bora Bora 20
10121 Torino
DESCRIZIONE VERSAMENTO
EURO
1° Rata +/- Saldo Scadenza 15/04/2008 Lotto 031
1° Rata +/- Saldo Scadenza 15/04/2008 Lotto 040
369,90
17,50
TOTALE VERSATO EURO
Salvo buon fine e conguaglio
387,40
Pagamento con: BONIFICO
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RICEVUTA
Num 00001
Del 08.08.2008
Condominio di :
Via Bora Bora 18 - 20
Torino
Cod.Fisc. 96701240010
GESTIONE
ORD dal 01.01.2008 al 31.12.2008
ORD dal 01.01.2008 al 31.12.2008
Salvo buon fine e conguaglio
Pagamento con: BONIFICO
Studio Ricciardi
C.so Polinesia, 89
10123 Torino
011/8463492 fax 011/8465493 e-mail
[email protected]
LOGO STUDIO
Riceviamo da :
Osio Sandra
Via Bora Bora 20
10121 Torino
DESCRIZIONE VERSAMENTO
1° Rata +/- Saldo Scadenza 15/04/2008 Lotto 031
1° Rata +/- Saldo Scadenza 15/04/2008 Lotto 040
TOTALE VERSATO EURO
EURO
369,90
17,50
387,40
STUDIO RICCIARDI
C.so Polinesia, 89
10123 Torino
011/8463492 fax 011/8465493 e-mail [email protected]
Amministratore: Ricciardi Paolo
Condominio: Via Bora Bora 18 - 20
Torino, 08/08/2008
ASCENSORE:
CIOCCA SRL Tel. 011/589656
AUTOCLAVE:
SALERNO SRL Tel. 011/2569856
ELETTRICISTA:
GLOBAL SERVICE SNC Tel. 011/2569856
ELETTRICISTA:
ELETTRICA SERVICE SRL Tel. 011/546896
IDRAULICO:
FABBRO:
IMBIANCHINO:
ESTINTORI:
EDILE:
DISINFESTAZIONI:
ERCOLE LUIGI Tel. 011/589656
BORGIS SANDRO & C. Tel. 011/568965
CARLINO PIERO Tel. 011/4525635
CIMA SRL Tel. 011/6551216
POLTELLO SRL Tel. 011/5698452
DITTA PIERI SANTORO Tel. 011/094567
PULIZIA:
DITTA FLORA GABRIELLA Tel. 011/546345435
SPURGO:
BOTTA PAOLO SNC Tel. 011/567895
VETRAIO:
AUGIAS SEVERINO Tel. 011/87686467
CONSIGLIERI: Sig. BALLO NADIA
Sig. GIACCHI STEFANO
Sig. NARDI ALBERTO
Sig. VERDI SILVIO
*Studio Ricciardi
C.so Polinesia, 89
10123 Torino
011/8463492 fax 011/8465493 e-mail [email protected]
ELETTRICA SERVICE SRL
CORSO INGHILTERRA 29
10125 TORINO
Num.Telefonici:
CELLULARE 335/5896523
UFFICIO 011/546896
Numero 00001
CONDOMINIO SITO IN:
Emesso Il 08.08.2008
Alle Ore 15:05
Via Bora Bora 18 - 20
10122 Torino
96701240010
HA PRESO LA CHIAMATA GIANNA
Il giorno: 08.08.2008
alle ore: 14.59
HA CHIAMATO IN STUDIO ARIOSTO GIOVANNI
TEL 347/259636
EMAIL [email protected]
SEGUE IL LAVORO
Daniele
Assegnato Lavoro al Fornitore il: 08.08.2008
alle Ore: 15.03
MOTIVO DELL' INTERVENTO
Bruciata lampada 2^ piano - contattare per informazioni sig. Ariosto Giovanni
oppure sig.ra Armeni Carmela tel 347/2512369
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Polizza: S18/09/42345342
Spett.
Num.Protocollo: 00001
REALE MUTUA ASSICURAZIONI
TO 45
VIA LAGRANGE 45
10143 TORINO TO
Num.telefono Agenzia
UFF 011/4359865
FAX 011/4359889
EMAIL [email protected]
Torino, 08/08/2008
RACCOMANDATA
RICHIESTA APERTURA SINISTRO
CONDOMINIO
Via Bora Bora 18 - 20 - Torino
DANNEGGIATI
Proprietario
Parti comuni del condominio
Inquilino
Parti comuni del condominio
CAUSE
Intervento condominiale per rottura pareti vano scala n° 18 dal 2^ al 3^ piano:
- sostituzione della colonna di scarico;
- sostituzione tubazioni acque;
- ripristino opere murarie;
- tinteggiatura pareti.
FORNITORE
Ditta Edil 2000 tel. 011/8565495 e-mail [email protected]
ANNOTAZIONI
Si allega fattura n° 210 della Ditta Edil 2000 € 950,00
L'Amministratore
Studio Ricciardi
R C C P L A 6 9 B 1 5 L 2 1 9 G
96701240010
CONDOMINIO DI
TORINO
TO
00698745619
TORINO
VIA BORA BORA 18 - 20
STUDIO MERCALLI SNC
TO
VIA CAVALLI 58
600
REALE MUTUA ASSICURAZIONI
TORINO
TO
900
VIA LAGRANGE 45
SAN PAOLO IMI
12 - Torino
9 6 7
0 1 2 4 0 0 1 0
CONDOMINIO di
Torino
T O
1020
1019
00/07
00/07
2008
2008
Via Bora Bora 18 - 20
2 17
18 2 3
20 4 0
+
20 40
20 4 0
1 4 0 8 20 0 8
000003698124
01020
11030
01020
11030
SITUAZIONE
LAVORI
pag 1
08.08.2008 14:59 08.08.2008 15:03 001 - VIA BORA BORA 18 - 20
INTERVENTO: bruciata lampada 2^ piano - contattare per informazioni sig. ariosto giovanni oppure sig.ra armeni carmela tel 347/25123
69
OPERATORE: gianna SEGUE IL LAVORO: daniele
HA CHIAMATO: ariosto giovanni
tel 347/259636
email [email protected]
FORNITORE: 0009-elettrica service srl
cellulare 335/5896523
ufficio 011/546896
28.08.2008 16:59 28.08.2008 17:00 001 - VIA BORA BORA 18 - 20
INTERVENTO: bruciata lampada 2^ piano, contattare per ulteriori informazioni il figlio al num. 338/3423
OPERATORE: gianna
HA CHIAMATO: baresi marina
tel 011/369856
FORNITORE: 0009-elettrica service srl
cellulare 335/5896523
ufficio 011/546896
28.08.2008 17:00 28.08.2008 17:01 001 - VIA BORA BORA 18 - 20
INTERVENTO: ascensore fermo per problema alla serratura, chiedere del consigliere della scala 18
OPERATORE: enrica SEGUE IL LAVORO: piero
HA CHIAMATO: mantovan fabio
tel 335/623569
email [email protected]
FORNITORE: 0002-ciocca srl
fax 011/586596
cellulare 347/25658 mario
cellulare 348/59652 paolo
ufficio 011/589656
email [email protected]
28.08.2008 17:01 28.08.2008 17:01 001 - VIA BORA BORA 18 - 20
INTERVENTO: sostituzione estintore locale box perchè non più funzionante
OPERATORE: patrizia SEGUE IL LAVORO: carlo
HA CHIAMATO: sassoè piera
tel 011/54325
FORNITORE: 0015-cima srl
fax 011/589654
ufficio 011/6551216
28.08.2008 17:02 28.08.2008 17:02 001 - VIA BORA BORA 18 - 20
INTERVENTO: sostituzione nottolino serratura ingresso porta sx
OPERATORE: patrizia SEGUE IL LAVORO: sara
HA CHIAMATO: favaro enrica
tel 011/896325
email [email protected]
FORNITORE: 0006-gerla luciano
cellulare 328/965365
ufficio 347/8596256 / 388/965236
SITUAZIONE VERSATO SU QUOTE SCADUTE FINO AL 15.09.2008
CONDOMINIO di Via Bora Bora 18 - 20 - Torino
( documento stampato il 08.10.2008 )
Condomino
Ariosto Giovanni
Bavi Giancarlo
Fosco Francesca
Osio Sandra
Numeri
Telefonici
347/259636
E-Mail
011/963245
NO SOLLECITI
335/125698
Descrizione
Gestione
ORD 01.01.2008/31.12.2008
ORD 01.01.2008/31.12.2008
ORD 01.01.2008/31.12.2008
ORD 01.01.2008/31.12.2008
Scadenza
Pagamento
Quote
15.04.2008
15.06.2008
15.09.2008
15.06.2008
15.09.2008
15.06.2008
15.09.2008
15.04.2008
15.06.2008
15.09.2008
pag 1
Quote
Scadute
Versamenti
Effettuati
Residuo
da
Versare
N° Solleciti
Data Ultima
Emissione
505,00
492,00
492,00
505,00
492,00
492,00
1.489,00
1.489,00
527,00
527,00
527,00
527,00
1.054,00
1.054,00
110,00
110,00
110,00
110,00
220,00
220,00
387,40
393,00
393,00
387,40 1 08.10.2008
393,00 1 08.10.2008
393,00 1 08.10.2008
1.173,40
1.173,40
3.936,40
3.936,40
CONDOMINIO di
Via Bora Bora 18 - 20
10122 Torino
Cod.Fisc. 96701240010
GIORNALE DI CASSA - Ordinaria dal 01.01.2008 al 31.12.2008
( Stampato il 08.08.2008 ore 15.39.36 )
DATA
05.10.2008
05.10.2008
10.10.2008
15.10.2008
15.10.2008
30.10.2008
03.11.2008
03.11.2008
06.11.2008
15.11.2008
15.11.2008
15.11.2008
22.11.2008
28.11.2008
05.12.2008
15.12.2008
15.12.2008
15.12.2008
DESCRIZIONE
Saldi Esercizio Precedente
Totale movimenti precedenti alla richiesta
ft.30.09.2008 / 45 POLTELLO SRL 1° acconto
ft.05.10.2008 / 89 GLOBAL SERVICE SNC Global Service snc ft
. 89 del 05/10/08 per fornitura e sostituzione targhetta citofonica (
Prop. Gavi)
ft.11.08.2008 IRIDE SPA settembre-ottobre 2008 Fsp A.E.M. Cod
.124 987 456
ft.15.10.2008 Ottobre 2008
ft.03.08.2008 / 78 STUDIO BIANCHI & SAMPIERI Studio Legal
e Bianchi & Sampieri parcella n. 78 del 03/08/08 onorario pratica
Condominio/Osio
ft.30.10.2008 Novembre 2008
ft.15.09.2008 IRIDE SPA settembre-ottobre 2008 Fsp A.E.M. Cod
.124 567 234
ft.05.10.2008 SMAT SPA SMAT: 4^ trimestre 2008
ft.30.09.2008 / 45 POLTELLO SRL 2° accont
ft.15.11.2008 Novembre 2008
ft.30.09.2008 / 45 POLTELLO SRL 1° acconto
ft.05.10.2008 / 89 GLOBAL SERVICE SNC Global Service snc ft
. 89 del 05/10/08 per fornitura e sostituzione targhetta citofonica (
Prop. Gavi)
ft.22.11.2008 Scontrini del 22/11/08 per acquisto materiale pulizia
ft.28.11.2008 dicembre 2008
ft.30.11.2008 / 145 DITTA AMADI SRL Ditta Amadi srl ft. 145 d
el 30/11/08 contratto di manutenzione ordinaria cancello automatic
o
ft.15.12.2008 Dicembre 2008
ft.30.09.2008 / 45 POLTELLO SRL 2° accont
ft.15.12.2008 13a
MOVIMENTI IN ATTESA PAGAMENTO
ft.31.12.2008 T.F.R. custode anno 2008
N°CONTABILE
ENTRATE
pag 1
USCITE
1.137,08
7.473,01
SALDO
8.610,09
33132 000003698124
33177 000003698124
337,27
58,00
8.214,82
domic 000003698124
310,00
7.904,82
000003698124
000003698124
665,00
3,80
7.236,02
bon 000003698124
domic 000003698124
940,00
280,00
6.296,02
domic 000003698124
331323 000003698124
000003698124
000003698124
000003698124
487,00
290,00
558,00
12,73
2,00
5.529,02
5.239,02
331987 000003698124
bon 000003698124
331896 000003698124
135,70
940,00
464,00
4.530,59
3.590,59
3.126,59
000003698124
000003698124
bon 000003698124
712,00
10,00
850,00
1.554,59
7.055,50
1.554,59
8.610,09
4.666,29
-800,00
754,59
CONDOMINIO di
Via Bora Bora 18 - 20
10122 Torino
Cod.Fisc. 96701240010
Stampa Versamenti Condomini per controllo dal 01.07.2008 al 01.08.2008
( Stampato il 08.08.2008 ore 15.41.51 )
DATA
DATA
REGISTR. VERSAM.
N°C.Corrente
01.07.2008 05.06.2008 000003698124
01.07.2008 15.06.2008 000003698124
01.07.2008 19.06.2008 000003698124
01.07.2008 19.06.2008 000003698124
01.07.2008 19.06.2008 000003698124
01.07.2008 19.06.2008 000003698124
01.07.2008 25.06.2008 000003698124
01.07.2008 25.06.2008 000003698124
01.07.2008 25.06.2008 000003698124
01.07.2008 25.06.2008 000003698124
01.07.2008 25.06.2008 000003698124
01.07.2008 25.06.2008 000003698124
01.07.2008 25.06.2008 000003698124
01.07.2008 25.06.2008 000003698124
01.07.2008 25.06.2008 000003698124
01.07.2008 25.06.2008 000003698124
01.07.2008 12.07.2008 000003698124
01.07.2008 12.07.2008 000003698124
01.07.2008 12.07.2008 000003698124
01.07.2008 12.07.2008 000003698124
01.07.2008 12.07.2008 000003698124
01.07.2008 12.07.2008 000003698124
01.07.2008 12.07.2008 000003698124
01.07.2008 12.07.2008 000003698124
01.07.2008 12.07.2008 000003698124
17.07.2008 20.06.2008 000003698124
17.07.2008 20.06.2008 000003698124
17.07.2008 20.06.2008 000003698124
17.07.2008 20.06.2008 000003698124
ENTRATE
304,79 Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008
ARMENI CARMELA
477,00 Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008
BARILE FRANCESCO
476,00 Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008
CANDIDO MARIA
338,00 Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008
FAVARO ENRICA
338,00 Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008
FAVARO ENRICA
168,00 Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008
GENISI ANDREA
210,00 Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008
GIACCHI STEFANO
619,00 Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008
CANALE RTA
100,00 Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008
BIAGI LAURA
21,00 Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008
BIAGI LAURA
312,00 Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008
ARMENI CARMELA
669,00 Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008
BARESI MARINA
474,00 Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008
GAVI RICCARDI
21,00 Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008
GAVI RICCARDI
363,00 Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008
GIACCHIMI FEDERICA
138,00 Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008
GIACCHIMI FEDERICA
539,00 Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008
ORTI MARINA
539,00 Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008
ORTI MARINA
328,00 Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008
RETTORE ROBERTO
503,00 Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008
VERDI SILVIO
20,00 Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008
VERDI SILVIO
407,00 Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008
VERDELLO LAURA
21,00 Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008
VERDELLO LAURA
407,00 Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008
VERDELLO LAURA
21,00 Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008
VERDELLO LAURA
527,00 Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008
BAVI GIANCARLO
527,00 Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008
BAVI GIANCARLO
110,00 Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008
FOSCO FRANCESCA
110,00 Ordinaria 01.01.2008 / 31.12.2008
FOSCO FRANCESCA
9.087,79
COMMENTO
pag 1
CONDOMINIO di
Via Bora Bora 18 - 20
10122 Torino
Cod.Fisc. 96701240010
SPUNTA SPESE - Ordinaria dal 01.01.2008 al 31.12.2008
( Stampato il 12.04.2011 ore 16:58:03 )
N° Docum
DATA PAG
IMPORTO
28.12.2007
15.01.2008
15.01.2008
935,00
656,00
62,50
15.01.2008
62,50
15.01.2008
102,00
15.01.2008
102,00
15.01.2008
Descrizione Rendiconto
Descrizione Contabile
GENNAIO 2008
GENNAIO 2008
ENERGIA ELETTRICA FORZA MOTRIC
E ASCENSORE DAL MESE DI GENNAIO
AL MESE DI DICEMBRE 2008
gennaio-febbraio 2008
ENERGIA ELETTRICA FORZA MOTRIC
E ASCENSORE DAL MESE DI GENNAIO
AL MESE DI DICEMBRE 2008
ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZ
IONE SCALA DAL MESE DI GENNAIO A
L MESE DI DICEMBRE 2008
ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZ
IONE SCALA DAL MESE DI GENNAIO A
L MESE DI DICEMBRE 2008
gennaio-febbraio 2008
136,00
ENERGIA ELETTRICA PER FORZA MO
TRICE AUTOCLAVE DAL MESE DI GEN
NAIO AL MESE DI DICEMBRE 2008
gennaio-febbraio 2008
31.01.2008
15.02.2008
16.02.2008
28.02.2008
15.03.2008
960,00
40,00
556,00
940,00
900,00
FEBBRAIO 2008
15.03.2008
15.03.2008
650,00
75,00
MARZO 2008
15.03.2008
SALA ASSEMBLEA DEL 15/02/08
gennaio-febbraio 2008
gennaio-febbraio 2008
sala del 15 febbraio 08
FEBBRAIO 2008
MARZO 2008
REALE MUTUA ASSICURAZIONI POLIZ
ZA N° S18/09/42345342 PERIODO DI CO
PERTURA 01/04/08 - 31/03/09
ENERGIA ELETTRICA FORZA MOTRIC
E ASCENSORE DAL MESE DI GENNAIO
AL MESE DI DICEMBRE 2008
marzo-aprile 2008
75,00
ENERGIA ELETTRICA FORZA MOTRIC
E ASCENSORE DAL MESE DI GENNAIO
AL MESE DI DICEMBRE 2008
marzo-aprile 2008
15.03.2008
75,00
marzo-aprile 2008
15.03.2008
75,00
15.03.2008
100,00
03.04.2008
15.04.2008
30.04.2008
15.05.2008
15.05.2008
457,00
570,00
925,00
645,00
72,50
ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZ
IONE SCALA DAL MESE DI GENNAIO A
L MESE DI DICEMBRE 2008
ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZ
IONE SCALA DAL MESE DI GENNAIO A
L MESE DI DICEMBRE 2008
ENERGIA ELETTRICA PER FORZA MO
TRICE AUTOCLAVE DAL MESE DI GEN
NAIO AL MESE DI DICEMBRE 2008
SMAT: 1^ TRIMESTRE 2008
15.05.2008
72,50
15.05.2008
16.05.2008
110,00
16.05.2008
96,00
16.05.2008
128,00
96,00
marzo-aprile 2008
marzo-aprile 2008
APRILE 2008
APRILE 2008
MAGGIO 2008
ENERGIA ELETTRICA FORZA MOTRIC
E ASCENSORE DAL MESE DI GENNAIO
AL MESE DI DICEMBRE 2008
ENERGIA ELETTRICA FORZA MOTRIC
E ASCENSORE DAL MESE DI GENNAIO
AL MESE DI DICEMBRE 2008
TASSA PASSO CARRAIO ANNO 2008
ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZ
IONE SCALA DAL MESE DI GENNAIO A
L MESE DI DICEMBRE 2008
ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZ
IONE SCALA DAL MESE DI GENNAIO A
L MESE DI DICEMBRE 2008
ENERGIA ELETTRICA PER FORZA MO
TRICE AUTOCLAVE DAL MESE DI GEN
NAIO AL MESE DI DICEMBRE 2008
maggio-giugno 2008
maggio-giugno 2008
anno 2008
maggio-giugno 2008
maggio-giugno 2008
maggio-giugno 2008
pag 1
SPUNTA SPESE - Ordinaria dal 01.01.2008 al 31.12.2008
( Stampato il 12.04.2011 ore 16:58:03 )
N° Docum
DATA PAG
28.05.2008
01.06.2008
15.06.2008
IMPORTO
945,00
505,00
70,00
Descrizione Rendiconto
Descrizione Contabile
MAGGIO 2008
SMAT: 2^ TRIMESTRE 2008
COPISTERIA, RENDICONTI, PREVENTI
fascicolazioni e copisteria
VI E FASCICOLAZIONI
15.06.2008
15.06.2008
650,00
125,50
GIUGNO 2008
17.06.2008
81,00
ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZ
IONE SCALA DAL MESE DI GENNAIO A
L MESE DI DICEMBRE 2008
luglio-agosto 2008
17.06.2008
81,00
ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZ
IONE SCALA DAL MESE DI GENNAIO A
L MESE DI DICEMBRE 2008
luglio-agosto 2008
17.06.2008
108,00
ENERGIA ELETTRICA PER FORZA MO
TRICE AUTOCLAVE DAL MESE DI GEN
NAIO AL MESE DI DICEMBRE 2008
luglio-agosto 2008
25.06.2008
30.06.2008
15.07.2008
15.07.2008
950,00
935,00
595,00
125,00
LUGLIO 2008
GIUGNO 2008
LUGLIO 2008
15.07.2008
125,00
27.07.2008
04.08.2008
11.08.2008
1.200,00
435,00
93,00
11.08.2008
93,00
11.08.2008
124,00
ENERGIA ELETTRICA PER FORZA MO
TRICE AUTOCLAVE DAL MESE DI GEN
NAIO AL MESE DI DICEMBRE 2008
15.08.2008
28.08.2008
15.09.2008
15.09.2008
630,00
935,00
670,00
140,00
AGOSTO 2008
SETTEMBRE 2008
SETTEMBRE 2008
15.09.2008
140,00
30.09.2008
05.10.2008
15.10.2008
30.10.2008
05.11.2008
935,00
487,00
665,00
940,00
87,00
05.11.2008
87,00
05.11.2008
116,00
15.11.2008
15.11.2008
558,00
145,00
SCONTRINI DEL 15/06/08 PER ACQUIST
O MATERIALE PULIZIA
ENERGIA ELETTRICA FORZA MOTRIC
E ASCENSORE DAL MESE DI GENNAIO
AL MESE DI DICEMBRE 2008
ENERGIA ELETTRICA FORZA MOTRIC
E ASCENSORE DAL MESE DI GENNAIO
AL MESE DI DICEMBRE 2008
luglio-agosto 2008
luglio-agosto 2008
AGOSTO 2008
SMAT: 3^ TRIMESTRE 2008
ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZ
IONE SCALA DAL MESE DI GENNAIO A
L MESE DI DICEMBRE 2008
ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZ
IONE SCALA DAL MESE DI GENNAIO A
L MESE DI DICEMBRE 2008
ENERGIA ELETTRICA FORZA MOTRIC
E ASCENSORE DAL MESE DI GENNAIO
AL MESE DI DICEMBRE 2008
ENERGIA ELETTRICA FORZA MOTRIC
E ASCENSORE DAL MESE DI GENNAIO
AL MESE DI DICEMBRE 2008
settembre-ottobre 2008
settembre-ottobre 2008
settembre-ottobre 2008
settembre-ottobre 2008
settembre-ottobre 2008
OTTOBRE 2008
SMAT: 4^ TRIMESTRE 2008
OTTOBRE 2008
NOVEMBRE 2008
ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZ
IONE SCALA DAL MESE DI GENNAIO A
L MESE DI DICEMBRE 2008
ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZ
IONE SCALA DAL MESE DI GENNAIO A
L MESE DI DICEMBRE 2008
ENERGIA ELETTRICA PER FORZA MO
TRICE AUTOCLAVE DAL MESE DI GEN
NAIO AL MESE DI DICEMBRE 2008
novembre-dicembre 2008
novembre-dicembre 2008
novembre-dicembre 2008
NOVEMBRE 2008
ENERGIA ELETTRICA FORZA MOTRIC
E ASCENSORE DAL MESE DI GENNAIO
AL MESE DI DICEMBRE 2008
novembre-dicembre 2008
pag 2
SPUNTA SPESE - Ordinaria dal 01.01.2008 al 31.12.2008
( Stampato il 12.04.2011 ore 16:58:03 )
N° Docum
DATA PAG
Descrizione Rendiconto
IMPORTO
15.11.2008
145,00
22.11.2008
135,70
28.11.2008
3
15.12.2008
15.12.2008
31.12.2008
10.01.2009
28.02.2008
940,00
850,00
712,00
800,00
-800,00
39,00
4
03.02.2008
25,00
24
15.02.2008
150,00
Descrizione Contabile
ENERGIA ELETTRICA FORZA MOTRIC
E ASCENSORE DAL MESE DI GENNAIO
AL MESE DI DICEMBRE 2008
SCONTRINI DEL 22/11/08 PER ACQUIST
O MATERIALE PULIZIA
novembre-dicembre 2008
DICEMBRE 2008 + 13A
DICEMBRE 2008 + 13A
DICEMBRE 2008
dicembre 2008
13a
T.F.R. CUSTODE ANNO 2008
RISARCIMENTO ASSICURATIVO
DITTA BORGIS SANDRO & C. FT. 3 DE
L 28/02/08 SOSTITUZIONE SERRATURA
PORTONCINO INGRESSO CONDOMIN
IALE
DITTA MARINO SRL FT. 4 DEL 03/02/08
PER MANUTENZIONE ESTINTORE AN
NO 2008
STUDIO MERCALLI FT. 24 DEL 15/02/08
REDAZIONE, COMPILAZIONE ED INVI
O TELEMATICO MODELLO 770/2007 E
QUADRO AC FORNITORI
DITTA EURORAT SNC FT. 34 DEL 30/06/
08 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E
DISINFESTAZIONE ANNO 2008
34
30.06.2008
468,00
45
30.09.2008
350,00
DITTA POLTELLO SRL FT. 45 DEL 30/09/
08 INTERVENTO ESEGUITO SUL TETT
O CAUSA INFILTRAZIONI ACQUA PIO
VANA ALLOGGIO SIG. ORIONE, PULIZI
A FALDALE, SISTEMAZIONE TEGOLE
E ASPORTAZIONE DEL MATERIALE DI
RISULTA
1° acconto
45
30.09.2008
300,00
2° accont
50
30.04.2008
150,00
DITTA POLTELLO SRL FT. 45 DEL 30/09/
08 INTERVENTO ESEGUITO SUL TETT
O CAUSA INFILTRAZIONI ACQUA PIO
VANA ALLOGGIO SIG. ORIONE, PULIZI
A FALDALE, SISTEMAZIONE TEGOLE
E ASPORTAZIONE DEL MATERIALE DI
RISULTA
STUDIO MERCALLI FT. 50 DEL 30/04/08
TENUTA LIBRI PAGA 1^ QUADRIMEST
60
15.06.2008
1.300,00
67
06.05.2008
123,50
67
22.06.2008
65,00
78
09.06.2008
78,90
78
31.07.2008
1.100,00
RE 2008
COMPENSO AMMINISTRATORE PARC
ELLA N. 60 DEL 15/06/08 GESTIONE 200
8
78
89
03.08.2008
05.10.2008
122,00
60,00
GERLA LUCIANO FT. 67 DEL 06/05/08 P
ER SOSTITUZIONE LAMPADE, REATT
ORI E STARTER
DITTA ELETTRICA SERVICE SRL FT. 67
DEL 22/06/08 PER RIPARAZIONE ELET
TROSERRATURA PORTONE INGRESS
O PRINCIPALE
DITTA FERMAROLO PAOLO & C. FT. 7
8 DEL 09/06/08 PER SOSTITUZIONE PUL
SANTE APRIPORTA CANCELLO SCALA
IMPRESA DI PULIZIA CARLONE PATRI
ZIA FT. 78 DEL 31/07/08 PER SOSTITUZI
ONE CUSTODE MESE LUGLIO 2008
STUDIO LEGALE BIANCHI & SAMPIER
I PARCELLA N. 78 DEL 03/08/08 ONORA
RIO PRATICA CONDOMINIO/OSIO
GLOBAL SERVICE SNC FT. 89 DEL 05/1
0/08 PER FORNITURA E SOSTITUZION
E TARGHETTA CITOFONICA (PROP. G
AVI)
1^ quad. 2008
pag 3
SPUNTA SPESE - Ordinaria dal 01.01.2008 al 31.12.2008
( Stampato il 12.04.2011 ore 16:58:03 )
N° Docum
DATA PAG
Descrizione Rendiconto
IMPORTO
90
02.03.2008
540,00
125
31.08.2008
150,00
145
30.11.2008
480,00
DITTA AMADI SRL FT. 145 DEL 30/11/08
CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORD
INARIA CANCELLO AUTOMATICO
182
31.12.2008
150,00
STUDIO MERCALLI FT. 182 DEL 31/12/0
8 TENUTA LIBRI PAGA 3^ QUADRIMES
210
02.11.2008
950,00
DITTA SALERNO SRL FT. 90 DEL 02/03/
08 MANUTENZIONE IMPIANTO AUTOC
LAVE ANNO 2008
STUDIO MERCALLI FT. 125 DEL 31/08/0
8 TENUTA LIBRI PAGA 2^ QUADRIMES
Descrizione Contabile
2^ quad 2008
TRE 2008
TRE 2008
DITTA EDIL 2000 FT. N. 210 DEL 02.11.20
08 ROTTURA PARETI VANO SCALA DE
L 2° P. E 3° P., SOSTITUZIONE COLONN
A DI SCARICO DAL 2° P. AL
3° P., ASPORTAZIONE DEL MATERIALE
DI RISULTA, RIPRISTINO DI TUTTE LE
ROTTURE
3467
30.04.2008
480,00
KONE FT. 3467 DEL 30/04/08 CONTRAT
1 sem. 2008
TO DI MANUTENZIONE, SOCCORSO N
OTTURNO/FESTIVO, DISINFESTAZION
E FOSSA AL 01.01.2008 AL 30.06.2008
3468
30.04.2008
480,00
KONE FT. 3468 DEL 30/04/08 CONTRAT
1 sem. 2008
TO DI MANUTENZIONE, SOCCORSO N
4567
15.06.2008
174,00
OTTURNO/FESTIVO, DISINFESTAZION
E FOSSA AL 01.01.2008 AL 30.06.2008
KONE FT. 4567 DEL 15/06/08 SOSTITUZI
ONE CONTATTI ARCATA SUPERIORE D
I CABINA
6754
06.12.2008
480,00
KONE FT. 6754 DEL 06/12/08 CONTRAT
2 sem. 2008
TO DI MANUTENZIONE, SOCCORSO N
OTTURNO/FESTIVO, DISINFESTAZION
E FOSSA AL 01.07.2008 AL 31.12.2008
6755
06.12.2008
480,00
KONE FT. 6755 DEL 06/12/08 CONTRAT
TO DI MANUTENZIONE, SOCCORSO N
6767
10.12.2008
69,00
34.996,60
OTTURNO/FESTIVO, DISINFESTAZION
E FOSSA AL 01.07.2008 AL 31.12.2008
KONE FT. 6767 DEL 10/12/08 SOSTITUZI
ONE PULSANTE PORTA CABINA
2 sem. 2008
pag 4
Studio Ricciardi
Riscossione in nome e per conto di:
C.so Polinesia, 89
10123 Torino
N.Tel. 011/8463492 fax 011/8465493 e-mail
BIAGIONI ELISABETTA
VIA FREJUS 45
10134 TORINO
[email protected]
Cod.Fis/P.Iva BGNLBT67E42L219E
Codice fiscale PSTPRI70M45D205J
Contratto n° 00001
Ad uso Uso abitativo
Egr. Sig.
PASTARELLA PIERA
CORSO CASALE 145
Stabile CORSO CASALE 145 TORINO
10123 TORINO
Bolletta n° 00001 Periodo locazione Agosto 2008 Data emissione 01.08.2008
DESCRIZIONE CAUSALE
EURO
Canone Locazione
Imposta registro contratto
Imposta registro contratto
Acconto spese ordinarie
450,00
54,00
1,86
35,00
Totale dettaglio
Bollo
Spese incasso
540,86
1,81
TOTALE DA PAGARE
542,67
---:---:---:---:---:---:---:---:---:---:---:---:---:---:---:---
Studio Ricciardi
Riscossione in nome e per conto di:
C.so Polinesia, 89
10123 Torino
N.Tel. 011/8463492 fax 011/8465493 e-mail
BIAGIONI ELISABETTA
VIA FREJUS 45
10134 TORINO
[email protected]
Cod.Fis/P.Iva BGNLBT67E42L219E
Codice fiscale PSTPRI70M45D205J
Contratto n° 00001
Ad uso Uso abitativo
Egr. Sig.
PASTARELLA PIERA
CORSO CASALE 145
Stabile CORSO CASALE 145 TORINO
10123 TORINO
Bolletta n° 00001 Periodo locazione Agosto 2008 Data emissione 01.08.2008
DESCRIZIONE CAUSALE
EURO
Canone Locazione
Imposta registro contratto
Imposta registro contratto
Acconto spese ordinarie
450,00
54,00
1,86
35,00
Totale dettaglio
Bollo
Spese incasso
540,86
1,81
TOTALE DA PAGARE
542,67
/
01
B R N L S N 7 0 E 0 1 L 2 1 9 H
3
USO ABITATIVO R 3 2008
1
10124
T
T
O 0 1 0 5 1
9
7
0
O CORSO STATI UNITI
M
34
MARINI
TORINO
TORINO
2 0 1 6
BRUNO
TORINO
02 M R N P L A 7 1 B 4 1 L 2 1 9 E
10134
08
X
TORINO
PAOLA
2 7 0 8 2 0 0 8 26
23456
01 B R N L S N 7 0 E 0 1 L 2 1 9 H
ALESSANDRO
/ 03
T
T
O VIA FREJUS
O 0 1 0 2
1 9 7 1
F
7
B R N L S N 7 0 E 0 1 L 2 1 9 H
USO ABITATIVOR31
1 L 2 1 9
U I
2008 3
2 7
0 8
23456
20
2 0 0 8
02 / 03
44
34
B R N L S N 7 0 E 0 1 L 2 1 9 H
USO ABITATIVO R31
2008 3
2 7 0 8
2 0 0 8
23456
03
/ 03
B R N L S N 7 0 E 0 1 L 2 1 9 H
1
SI
01
100
SI
R31
Foglio N° 01
di N°
01
L
B G N L B T 6 7 E 4 2 L 2 1 9 E BIAGIONI
TORINO
ELISABETTA
10134 TORINO
T O 0 2 0 5 1
/
T
9
6
7
OVIA FREJUS
F
45
C
P S T P R I 7 0 M 4 5 D 2 0 5 J PASTARELLA
CUNEO
PIERA
10123 TORINO
C N 0 5 0 8
T
1 9 7 0
O CORSO CASALE
0 5 0 8 2 0 0 8
145
Uso abitativo
10123 TORINO TORINO
Canone annuale
05 08
2016
5.400,00
04 08
F
145
Affitto Uso abitativo
CORSO CASALE
Fogli
2020
BIAGIONI
02
05
ELISABETTA
1967 TORINO
TO
TORINO TO VIA FREJUS 45
/
/
Affitto
Uso abitativo
PASTARELLA
05
08
1970
PIERA
CUNEO
Carta Identità
ITALIANA
CN
AK453452
04 / 05
/ 2002
TORINO - VIA TRIPOLI 40
Sindaco
Uso abitativo
TORINO
TORINO
CORSO CASALE
Torino
08.08.2008
145
10123
Cariparma
45
BIAGIONI
F
02 05
ELISABETTA
TO
TORINO
PASTARELLA
F
TO
BGNLBT67E42L219E
05 08
PIERA
CN
CUNEO
R31
RP
2008
PSTPRI70M45D205J
3
/ 56546
115T
108,00
964T
3,72
111,72
CENTOUNDICI/72
45345
23676
1967
1970