Si fa comunque presente che dentro il portale “acquistinretepa.it

Si fa comunque presente che dentro il portale “acquistinretepa.it” sotto la voce “HELP” (vedi
fig. successiva), si trovano tutti gli strumenti atti a supportare l’utilizzatore del sistema Consip
sia esso appartenente alla P.A. o al mondo delle imprese sull’utilizzo delle funzionalità della
piattaforma Consip.
Fig.1)
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Esempio di Ordine Diretto sul MEPA (ODA)
1: Registrarsi al Portale Consip tramite l’indirizzo web “acquistinretepa.it” ;
La registrazione al portale è necessaria per ottenere il nome utente e password per poter
operare all’interno della piattaforma CONSIP
Fig.1)
Si ricorda che in procedura le uniche figure che possono essere abilitate a sistema sono il
“PUNTO ORDINANTE” e il “PUNTO ISTRUTTORE”
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-
Punto Ordinante è il soggetto con “potere di firma”, ossia il soggetto che è
autorizzato ad impegnare la spesa per conto dell’Amministrazione di appartenenza. Il
Punto Ordinante deve essere in possesso della firma digitale per poter utilizzare il
Mercato Elettronico – MEPA. Normalmente nelle strutture del CRA la figura del Punto
Ordinante è il Direttore. Nell’Amministrazione Centrale invece la figura del Punto
Ordinante coincide con il Dirigente Generale della Direzione Affari Giuridici.
-
Punto Istruttore è il soggetto che, nominato dal Punto Ordinante, assiste
quest’ultimo nello svolgimento delle attività nell’ambito del Sistema di e-Procurement e
nell’utilizzo degli strumenti di acquisto. In particolare può predisporre gli ordini,
predisporre una RdO (Richiesta di Offerta) e successivamente trasmettere il tutto al
“PUNTO ORDINANTE”, che dopo aver effettuato le opportune verifiche procederà
all’invio dell’Ordine al fornitore o a inviare l’RdO alle imprese invitate.
2: Effettuare il Login e cercare il bene o il servizio oggetto dell’ acquisto;
Una volta effettuato il Login per trovare il prodotto di interesse si hanno varie possibilità di
ricerca. Si può utilizzare la ricerca semplice compilando il campo “CERCA” o selezionando la
sezione “CHE COSA VUOI ACQUISTARE” o la sezione “CHE STRUMENTO VUOI USARE” .
Fig.2)
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Nella sezione “CHE COSA VUOI ACQUISTARE” si hanno a disposizione 4 modi per trovare il
prodotto oggetto dell’Ordine ed esattamente “Sfoglia Catalogo” , “AZ Prodotti”, “Ricerca per
Codice” e “Trova Prodotti”.
Fig.3)
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Nella sezione “CHE STRUMENTO VUOI USARE” si hanno a disposizione le vetrine dei singoli
strumenti e precisamente “Convenzioni”, “Mercato Elettronico, Accordo Quadro”, “Sistema
Dinamico” e “Listini Riservati” tra le quali si potrà scegliere l’iniziativa e poi il prodotto oggetto
dell’Ordine.
Fig.4)
Tutte le diverse modalità di ricerca porteranno comunque a visualizzare il catalogo prodotti.
Una volta visualizzato il catalogo prodotti, si può scegliere l’offerta o le offerte che interessano.
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3: Selezionare tramite il catalogo prodotti il bene o il servizio da acquistare;
Fig.5)
Una volta selezionato il prodotto, premere il pulsante “ AGGIUNGERE AL CARRELLO ”
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4 : Creare l’Ordine
Dopo aver premuto il pulsante “Aggiungi al Carrello” comparirà la schermata seguente , che
permetterà all’utente due opzioni ed esattamente:
- “Crea RdO”, selezionando questa funzione, il sistema permetterà all’utente di
predisporre una richiesta di offerta tra varie società iscritte nel MEPA;
-
“Crea Ordine”, selezionando questa funzione, si potrà creare un Ordine diretto
all’impresa selezionata , per il bene o servizio richiesto;
Fig.6)
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5: Inserimento dati nell’Ordine;
Fig.7)
In questa schermata devono essere inseriti i seguenti dati:
a) “Descrizione dell’ordine”
b) “ Quantità richiesta”
c) “Modificare l’Iva in caso di acquisto di beni o servizi con IVA diversa dal 21%”
d) “Inserire il Codice CIG ed eventualmente se previsto il Codice CUP”
e) “Nella modalità di pagamento aprire il menu tendina e selezionare il campo “Bonifico
Bancario””
f) Premere il tasto “AGGIORNA TOTALI”
g) Nel caso in cui la consegna o la fatturazione dovessero essere diversi da quelli registrati
a schermata selezionare il campo “MODIFICA” ed inserire gli indirizzi corretti;
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h) Aggiungere, se del caso, nel campo “NOTE” tutte le informazioni utili riferite all’acquisto
in atto
es: Orari per la consegna, il nome di eventuale referente, ecc...
i) Nel campo “AGGIUNGI RIGA” è possibile allegare dei file inerenti all’acquisto in atto ad
esempio il Modello Richiesta Tracciabilità finanziaria L.136/2010;
j)
A questo punto è possibile selezionare il tasto “SALVA IN BOZZA” o “GENERA
ORDINE”.
Nel primo caso, i dati inseriti verranno salvati e mantenuti come Bozza in attesa di essere
confermati selezionando il tasto “GENERA ORDINE”. Mentre scegliendo “GENERA ORDINE”
l’ordine verrà generato con un numero progressivo. e la schermata risulterà essere la
seguente:
Fig. 8)
Nella generazione dell’ordine il sistema oltre ad indicare il numero dell’ordine, ricorda anche
che per il perfezionamento del contratto di acquisto l’ordine dovrà essere firmato
digitalmente e stabilisce anche entro quanto deve essere perfezionato. I giorni
normalmente previsti dalla piattaforma Consip per perfezionare l’ordine è pari a tre giorni.
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Dopo generato l’ordine bisogna premere il pulsante “VAI ALL’ELENCO ORDINI”
6: Ricerca dell’Ordine, Firma Digitale e invio dell’Ordine al Fornitore:
Dopo avere creato l’ordine e premuto il tasto “Vai all’Elenco Ordine” il sistema visualizzerà
tutti gli ordini in ordine cronologico..
Nella medesima schermata è possibile effettuare vari tipi di ricerca selezionando i vari
parametri presenti per ricercare un ordine creato in precedenza.
Fig.9)
Una volta ritrovata la riga contenente l’ordine creato , bisogna posizionarsi con il cursore
sotto la colonna “DOCUMENTO D’ORDINE” e poi aprire il documento generato che
normalmente è formato da tre pagine dove vengono riportati i dati dell’ Amministrazione , i
dati della Società, tra cui anche i dati per consentire all’Amministrazione la richiesta DURC,
i dati tecnico-economici del bene acquistato e per ultimo i riferimenti giuridici che
disciplinano il contratto d’acquisto eseguito tramite le regole del Mercato Elettronico.
L’Ordine generato è un file in formato PDF .
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Fig.10)
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80
L’Ordine una volta salvato sul PC ed eventualmente stampato deve essere firmato
digitalmente.
La firma digitale da apporre deve essere quella del “PUNTO ORDINANTE”. Una volta
eseguita la firma digitale si genera sul PC un nuovo file contenente l’Ordine predetto con il
formato “.p7m”.
Es: Ordine_709440.pdf è il formato elettronico dell’Ordine creato in piattaforma Consip;
Ordine_709440_pdf_p7m. è il formato elettronico dell’Ordine dopo averlo firmato
digitalmente.
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Una volta firmato digitalmente l’Ordine , si deve ritornare dentro la piattaforma
“acquinretepa.it”, ricercare l’ordine (vedi il Punto 6 Fig.9) e premere il tasto “INVIA”.
Premuto il tasto invia comparirà la seguente schermata:
Fig.11)
Una volta compilato il campo “NUMERO PROTOCOLLO” è necessario selezionare il campo
“SCEGLI FILE”, dove si andrà a ricercare il file contente l’Ordine firmato digitalmente e
precisamente quello con l’estensione “*.p7m”.
Immesso l’Ordine firmato digitalmente occorrerà premere il tasto “INVIA” . Eseguita
questa operazione il sistema “acquistinretepa.it” provvederà ad emettere un messaggio
con il quale avvisa che l’Ordine è stato inviato al fornitore.
N.B. La spesa per l’ordine (OdA) sul mercato elettronico và impegnato sul bilancio come
previsto per le procedure in Affidamento Diretto (Autorizzazione all’impegno da parte del
Direttore, Ordine Team-Gov o impegno da parte del Responsabile Contabile).
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7: Accettazione dell’Ordine e Comunicazioni
Successivamente all’invio dell’ordine il fornitore, normalmente dopo 24 ore, invierà un
messaggio di “Accettazione dell’Ordine” che verrà visualizzato dentro il portale
“acquistinretepa.it” nel campo “MESSAGGI PERSONALI”.
Fig.12)
Il Punto Ordinante potrà visualizzare tutto l’iter dell’Ordine direttamente accedendo al
portale. Infatti una volta ricercato l’ordine, semplicemente posizionandosi sotto la colonna
“Ordini diretti” alla voce “MEPA” se l’ordine è stato effettuato tramite il Mercato Elettronico
o alla voce “Convenzioni” se l’ordine è stato effettuato tramite l’attivazione di una
convenzione, sarà possibile conoscere lo stato attuale dell’ordine posizionandosi sotto la
colonna “STATO”.
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In quest’ultimo campo potrebbero essere presenti solo le seguenti voci:
a) Bozza (Ordine ancora da definire)
b) Generato (Ordine completo ma non firmato digitalmente e non ancora trasmesso al
fornitore )
c) Inviato al Fornitore (Ordine firmato digitalmente e inviato)
d) Accettato dal Fornitore (Ordine inviato al fornitore e dallo stesso confermato)
e) Evaso dal Fornitore (Ordine eseguito dal Fornitore)
f)
Rifiutato dal Fornitore (Ordine firmato digitalmente , inviato al fornitore ma dallo stesso
rifiutato)
g) Scaduto (Ordine completo ma scaduti i n. 3 giorni previsti per la trasmissione
dell’Ordine al Fornitore)
Fig.13)
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ESEMPIO DI CREAZIONE RDO CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIÙ BASSO
PREMESSA
Prima di creare un a RdO è necessario che sia stato sottoscritto, dal Direttore per le Strutture o
dal Dirigente Centrale Affari Giuridici per l’A.C., apposita determina o decreto di indizione gara
tramite RdO (V. Modulistica All.6.1).
La procedura da seguire, a partire dalla Registrazione Utente fino alla creazione di una RdO, è
riportata nel documento Word “Esempio di Ordine Diretto sul MEPA”.
Il manuale Consip, presente sul sito degli Acquisti in rete per le PA e consultabile tramite il link
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/
Guide_e_manuali/Mercato_elettronicoProcedura_di_RDO_al_Prezzo_piu_basso.pdf,
fornisce
chiare
e
approfondite
indicazioni sull’iter da seguire per la creazione di una RdO.
Al fine di illustrare con un esempio pratico la procedura riportata nel citato manuale, si
procederà, nelle prossime pagine, ad affrontare, nel dettaglio, la creazione di una RdO per
l’affidamento del Servizio di Pulizia presso il CRA-RPS.
MODALITÀ DI CREAZIONE DI UNA RDO
Si ricorda che la creazione di una RdO è possibile attraverso le due modalità illustrate nella
Figura 1.
Fig.1)
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