Avevi ragione tu, - Amministrazione trasparente

Procedura di acquisto negoziata tramite RDO su MEPA
per la sostituzione delle parti di consumo in UPS installati c/o
struttura ASP via Venturini, 16/E Imola (BO)
CIG Z24176F9AC
Condizioni particolari di contratto facenti parti integranti e
sostanziali dell’ordinativo che verrà sottoscritto con
l’affidatario della fornitura tramite MEPA
All. 1 alla Lettera di Invito
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AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE
CONTRATTO PER LA SOSTITUZIONE DELLE PARTI DI CONSUMO IN UPS INSTALLATI
C/O STRUTTURA ASP VIA VENTURINI, 16/E IMOLA (BO) - CIG Z24176F9AC
Registro Contratti n. _______ del _____________________
L’anno duemilaquindici, il giorno ________ del mese di __________________
TRA
L’ASP Circondario imolese (C.F. e P.IVA 02799561200), con sede in Castel S. Pietro T. (Bo) via
Matteotti n. 77, rappresentata dal Direttore, Stefania Dazzani, che agisce in esecuzione della
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 11/06/2015, (di seguito denominato per
brevità anche ASP o Ente)
E
La Ditta ________________ con sede in _____________________ Via ________________, P.IVA/
CF _______________ qui rappresentata dal Legale Rappresentante __________________________
nato a _______________________ il _________________ C. F. ___________________________, di
seguito nominata per brevità anche “Fornitore” o “Ditta”;
Premesso che:
-
A seguito di richiesta di offerta inoltrata in data __________ tramite MEPA RdO n. _____ per
l’affidamento della fornitura e posa in oggetto indicato, risultava aggiudicataria la Ditta _________
con sede a _______;
- con determina del Responsabile Unità Operativa Servizio Attività Tecniche dell’ASP n. ____ del
_____ , veniva disposto l’affidamento definitivo a favore della Ditta ____ con sede a ____, per un
importo contrattuale di € ______ oltre all’IVA di legge, di cui € 0,00 quali oneri per la sicurezza
derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso;
- la Ditta ha dichiarato il possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica Amministrazione;
- i controlli di legge eseguiti d’ufficio per la verifica sulle dichiarazioni rese in fase di gara dalla ditta
hanno avuto esito positivo e pertanto l'aggiudicazione definitiva è efficace;
- ai sensi dell’art. 22 del regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia dell’Ente, approvato
con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 10/08.02.2008 e ss.mm.ii, non è stata richiesta la
presentazione della cauzione definitiva poiché, l’importo contrattuale è inferiore a € 20.000;
- ai fini dell’applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 si precisa che non sono previste attività con
rischio di interferenza, pertanto, non viene redatto il DUVRI ne indicati i costi della sicurezza
derivanti da interferenze;
- - che la Ditta possiede polizza assicurativa RCT n. _____________________ - rilasciata da
__________________
– Agenzia di ______________, con massimale minimo di Euro
_______________ per sinistro e di essere in regola con il pagamento del premio;
- la Ditta in sede di gara ha acconsentito ha autorizzato l’Ente all’inoltro di tutte le comunicazioni
relative al presente appalto attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata/fax:
____________________________;
- la spesa è finanziata con fondi propri dell’ASP;
- che il Responsabile Unico del Procedimento, è l’ing. Barbara Fiumi, responsabile dell’U.O. Servizio
Attività Tecniche dell’ASP;
- le parti dichiarano di rinunciare alla presenza dei testimoni
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;
Art. 2 Oggetto della fornitura
1. Le presenti “Condizioni particolari di contratto” hanno per oggetto la FORNITURA E POSA delle
parti di consumo di seguito dettagliatamente riportate all’art. 3, per il ripristino delle corretta
funzionalità degli UPS marca SOCOMEC installati all’interno dei locali denominati “sala server” e
“locale quadri elettrici” presso la struttura sita in Imola in via Venturini, 16/E, Casa Cassiano Tozzoli e
Casa Residenza Anziani, compresa la corretta installazione, la riprogrammazione delle macchine al fine
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del rispristino del loro corretto funzionamento, lo smaltimento delle batterie di risulta secondo le
modalità di legge, e tuto quanto necessario per dare l’installazione completa e a perfetta regola d’arte.
2. La fornitura è articolata in un unico Lotto.
Art. 3 Valore dell’Appalto
1.L'importo complessivo a base di gara, soggetto a ribasso, è stimato in complessivi € 13.000,00 al netto
dell'IVA.
2.Esso tiene conto di tutti gli oneri, di trasporto, consegna al piano, installazione, riprogrammazione
degli UPS, ritiro e smaltimento delle batterie esauste, compresa la movimentazione per il ritiro e lo
smaltimento, e tutto quanto necessario per ripristinare il corretto funzionamento degli UPS.
L’affidamento verrà fatto all’offerente che avrà complessivamente offerto il prezzo più basso, inferiore
a quello posto a base d’asta.
3. Si ribadisce che l’importo è fisso e tiene conto anche dello smaltimento del rifiuto prodotto (Batterie
al piombo esauste) classificato come rifiuto speciale pericoloso (codice CER 160601*). Al fine della
corretta gestione del rifiuto si specifica che l’Ente è provvisto di iscrizione al SISTRI e che il fornitore
dovrà fornire tutto il supporto necessario anche per la corretta gestione amministrativa del rifiuto
speciale, senza che il fornitore abbia altro da pretendere.
4..Ai fini dell’applicazione dell’art. 26 del D. Lgs 81/08, dopo un’attenta valutazione della tipologia
dell’appalto, delle modalità e dei tempi di erogazione e delle possibili sovrapposizioni (con contatti
rischiosi) con il personale dell’ASP o di altre imprese operanti nel medesimo luogo di lavoro si è giunti
alla conclusione che il contratto NON NECESSITA del Documento unico di valutazione dei rischi da
interferenza (DUVRI) e, pertanto, Non ci sono oneri relativi alla sicurezza da interferenza aggiuntivi
rispetto a quelli specifici dell’attività.
5.I prezzi offerti in sede di gara si intendono comprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per
l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, ad eccezione dell’IVA di legge.
Art. 4 Caratteristiche
I materiali forniti ed installati dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche o equivalenti, purché
compatibili ed idonei ai gruppi statici/impianti in cui vanno installati e di seguito specificati:
4.1. UPS DA 30KVA MARCA SOCOMEC MOD. MC 30KVA 3/3 INTERNAL BATTERY ART.
MAS2MC330T+C4 - MATR. P487940001 - INSTALLATO PRESSO LOCALE “SALA SERVER” –
piano terra:
Art.
Descrizione
UM
Q.ta'
283L12007H BATT. 12V 9Ah LONG LIFE
NR
144,00
2A15214C024 VENT 24Vdc 237M3/H 119X119X38
NR
2,00
2A16025C024 VENT 24Vdc 43M3/H 60X60X25
NR
1,00
344DSC0101 COND 100uF 400V D60 FASTON ALL
NR
3,00
S06949202
SCH.M.CONDENSATORI DC MAS30-40
NR
1,00
Prezzo: a corpo fornito e installato compresa dismissione del materiale esausto: € ---------- (-----)
4.2. UPS 40KVA MARCA SOCOMEC MOD. EL 40KVA 3/3 ADD. CHARGER ART.
MAS2EL340T+CH-J - MATR. P198123001 - INSTALLATO PRESSO LOCALE “SALA QUADRI
ELETTRICI” - piano interrato:
Art.
Descrizione
UM
Q.ta'
2A15214C024 VENT 24Vdc 237M3/H 119X119X38
NR
2,00
2A16025C024 VENT 24Vdc 43M3/H 60X60X25
NR
1,00
2A11715A220 VENT. 220V 50H 300m3/h 172x150
NR
2,00
344BTD3300 COND 3300M 420V D76/64 E.ALL
NR
2,00
S06949202
SCH.M.CONDENSATORI DC MAS30-40
NR
1,00
344DSC0101 COND 100uF 400V D60 FASTON ALL
NR
3,00
283L12086-2 BATT. 12V 90Ah LL FIAMM
NR
42,00
trecciole connessione batterie
NR
84,00
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Prezzo: a corpo fornito e installato compresa dismissione del materiale esausto: € ---------- (-----)
Art. 5 Certificazioni , garanzie e adempimenti post realizzazione
CERTIFICAZIONI RICHIESTE
Al termine dell’installazione è obbligatoria la documentazione attestante:
- la dichiarazione di conformità della manutenzione straordinaria eseguita, ai sensi del D.M. 37/2008;
- schede tecniche dei prodotti installati, in italiano;
- la marcatura CE, se prevista per legge.
GARANZIA
Minimo tre anni sul perfetto funzionamento dei componenti installati, con condizione che nel caso nel
corso dei tre anni si verificasse un guasto/rottura dei componenti installati essi saranno sostituiti a totale
carico del fornitore.
A garanzia di tale corretto adempimento, prima della liquidazione della fattura di saldo, la Ditta dovrà
costituire una cauzione in denaro o tramite fidejussione bancaria come meglio specifica al successivo art.
9 di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale.
Per il resto a norma di legge.
Art. 6 Consegne e posa in opera
1.Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nelle presenti
Condizioni particolari di Contratto e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di
diritto del Contratto stesso.
2. La consegna, la messa in opera e relativo collaudo dovranno avvenire tassativamente entro il
15.01.2016.
3. La data di consegna ed installazione dovrà essere preventivamente concordata con il Resp. UOSAT
con almeno 7 giorni di anticipo. Consegne ed installazioni preventivamente non concordate verranno
rifiutate dall’ASP.
4. La consegna e installazione si intende presso la struttura di proprietà dell’ASP Circondario Imolese,
sita a Imola (BO) in via Venturini, 16/E, denominata Casa Residenza Anziani (sala server) e Casa
Cassiano Tozzoli (sala quadri elettrici).
5. Tutte le spese di imballo, trasporto, scarico, montaggio, trasporto al piano, allontanamento dei
materiali residui dopo il montaggio, compresi le batterie esauste, eventuale custodia dei materiali a piè
d’opera, collaudo, trasporto interno, sono a carico del fornitore. Eventuali danneggiamenti subiti dai
prodotti durante lo scarico dal mezzo a terra o danni derivanti dal trasporto o dal montaggio saranno
posti a totale e diretto carico del fornitore. Sono a carico del fornitore eventuali danni causati dal
personale impiegato nella fornitura a cose o persone.
6. Il personale impiegato nella posa deve possedere adeguata professionalità e conoscere le norme di
sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
7. La merce deve essere corredata di documento di accompagnamento contenente i seguenti dati:
 il nome del Fornitore;
 l’indicazione del giorno e dell’ora della consegna;
 la descrizione dei prodotti;
 le quantità consegnate;
 il prezzo unitario e totale,
 l’aliquota IVA,
qualunque scostamento autorizza la non accettazione della merce.
8. La firma all’atto del ricevimento della merce non costituisce in alcun modo certificazione di
attitudine all’uso dei beni o liquidabilità delle spettanze.
Art. 7 Regolarità fornitura e posa
1. Al termine dell’installazione il fornitore è tenuto ad effettuare, in contraddittorio con il personale
dell’ASP o suoi delegati, ed a proprio carico, la regolare esecuzione di quanto istallato, compresa la
prova di corretto funzionamento dei gruppi di continuità. Dell’esito del collaudo dovrà essere rilasciato
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apposito verbale, la cui firma certifica che l’UPS è funzionante ed in linea. In tale occasione verranno
verificati i singoli componenti sostituiti.
2.Ove al verifica suddetta ponesse in evidenza difetti, vizi, difformità, inconvenienti, il fornitore si
impegna a ritirare il prodotto difettoso e sostituirlo o sistemare eventuali problemi connessi alla posa in
opera, entro 10 giorni dalla data del verbale di accertamento, ovvero con un diverso termine concordato
per particolari esigenze, dopo aver provveduto all’eliminazione o sostituzione delle parti difettose.
3. Trascorso il termine assegnato dall’ASP senza che il fornitore vi abbia provveduto l’ASP ha diritto di
provvedere direttamente addebitandone l’onere al fornitore e a rivalersi sullo stesso.
4. La fornitura e posa si intenderà accettata solo a seguito di accertamento positivo sulla regolarità della
fornitura e posa.
5. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle
fatture e ne sospenderanno i termini di pagamento.
Art. 8 Difetti ed imperfezioni
1. Il regolare utilizzo e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque il fornitore per
eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica di cui all’art. 7, ma
vengano accettati al momento dell’impiego. Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed
imperfezioni durante e/o successivamente all’impiego il fornitore ha l’obbligo, a richiesta dell’ASP, di
intervenire, a proprie spese, e di provvedere alla sistemazione e/o sostituzione di quanto difettoso. Nel
caso non provveda l’ASP si rivarrà sulla garanzia prestata descritta al successivo art. 9.
Art. 9 Garanzia
1. La fornitura deve comprendere la garanzia onnicomprensiva, per il periodo di TRE anni sui materiali
e sulla corretta installazione degli stessi.
2.Il fornitore si obbliga pertanto a riparare o sostituire le parti che si dimostrassero difettose o guaste,
accollandosi tutti i costi derivanti (mano d’opera, viaggi e trasferte, parti di ricambio) senza alcuna
franchigia, presso la sede di installazione.
3. A garanzia della corretta posa, prima della liquidazione della fattura di saldo, la Ditta dovrà costituire
una cauzione in denaro o tramite fidejussione bancaria di importo pari al 10 per cento dell’importo
contrattuale, da costituirsi come meglio specificato al successivo paragrafo 4, che tenga indenne l’ASP
da eventuali successivi interventi, che si possono rendere necessari per fuoriuscite di gas refrigerante o
perdite.
Tale cauzione verrà utilizzata da ASP, qualora a seguito di problematiche emerse e di mancato intervento
della Ditta al corretto ripristino entro cinque giorni dalla segnalazione tramite posta elettronica effettuata
da ASP, per provvedere direttamente o attraverso terzi senza oneri per ASP.
Tale garanzia cesserà di efficacia e verrà restituita al termine del triennio decorrente dalla conclusione
della verifica di cui al precedente art. 7.
4.La cauzione potrà essere costituita in uno dei seguenti modi:

deposito
presso
la
Tesoreria
dell’Ente:
Banca
di
Imola
spa
Iban
IT29D0508021099T20990000025 - in numerario vincolato per il ritiro al benestare dell’Ente;

fidejussione bancaria o di primaria impresa di assicurazioni ovvero di altri Istituti od Aziende
autorizzate all’esercizio del credito, con clausola di immediata esigibilità senza formalità nei confronti
del fidejussore. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente:

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice Civile;

l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta inoltrabile tramite fax o
PEC;

impegno del garante a reintegrare il valore iniziale entro il termine di dieci giorni dal ricevimento
della relativa richiesta, qualora l’ammontare della garanzia si riduca a seguito della sua escussione
durante il periodo di validità
5. La mancata costituzione della garanzia determina la sospensione del pagamento della rata di saldo
fino alla presentazione della stessa e al limite, fino ai tre anni successivi alla verifica di cui al precedente
art. 7, senza che il fornitore possa vantare interessi di mora al riguardo.
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6. Il fornitore risponde dei difetti di fabbrica e di posa. La riparazione gratuita deve comunque essere
garantita nel periodo convenuto anche in caso di interventi di manutenzione da parte del personale
dell’ASP o di terzi da questa autorizzati, purché non sia manifesto che il guasto intervenuto sia stato
causato dagli interventi effettuati. Durante tale periodo è richiesto comunque di assicurare tempi di
intervento inferiori a 5 giorni lavorativi. Per tempo di intervento si intende “il tempo intercorrente tra la
chiamata e l’arrivo di un tecnico inviato dalla ditta con i ricambi ritenuti necessari, in base a quanto
descritto dalla chiamata”.
Art. 10 Imposta sul valore aggiunto
1. L'imposta sul valore aggiunto è a carico dell'Ente.
Art. 11 Prezzi
1. I prezzi saranno quelli dichiarati in sede di offerta, riportati nel precedente art. 4.
Art. 12 Modalità di pagamento
1. Il pagamento delle prestazioni rese verrà effettuato in un’unica rata di saldo al termine della
fornitura e posa e a seguito della verifica di cui al precedente art. 7 e della consegna della garanzia di
cui al precedente art. 9.
Il pagamento delle competenze verrà effettuato dalla tesoreria dell’Ente a mezzo bonifico bancario,
entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento di regolare fattura (farà fede il protocollo di
ricevimento del sistema PCC della PA) previo controllo del competente ufficio sulla corrispondenza dei
servizi resi e della regolarità del DURC. In nessun caso il fornitore potrà sospendere il contratto.
Come previsto dalla normativa in materia di rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, le commissioni
bancarie trattenute dal Tesoriere dell’Asp sui pagamenti disposti da quest’ultima, sono a carico della
Ditta.
2. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente indicato il numero di CIG indicato nel contratto.
3. Ai sensi dell’art. 1 comma 629 lettera b) Legge 190/2014, le P.A. acquirenti di beni e servizi, devono
versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata loro addebitata dai fornitori. In
applicazione di tale normativa “split payment”, a cui l’ASP è assoggettata, così come precisato nella
Circolare n. 1/E del 09/02/2015 dell’Agenzia delle Entrate, per le operazioni fatturate a partire dal 1°
gennaio 2015, l’ASP erogherà al fornitore il solo corrispettivo al netto dell’Iva. Sulle fatture emesse dal
fornitore dovrà essere obbligatoriamente riportata la dicitura “scissione dei pagamenti”.
4. Nel rispetto dell’articolo 25 del decreto n. 66/2014 convertito con legge n. 89/2014, a decorrere dal
31/03/2015, il fornitore dovrà produrre nei confronti dell’ASP esclusivamente fatture elettroniche, nel
rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Il “Codice Univoco Ufficio”
da inserire nel tracciato della fattura elettronica è UFB155.
Le fatture emesse dovranno obbligatoriamente riportare, a cura della Ditta, il numero di CIG indicato
nel contratto dall’Ente. Le fatture che non riportano i suddetti dati saranno respinte.
Per le indicazioni specifiche su come compilare la fattura elettronica, campi da inserire, ecc…,ove non
ricorrere
in
problematiche
relative
all’accettazione,
si
rimanda
al
link:
http://trasparenza.nuovocircondarioimolese.it/asp-circondario-imolese/amministrazionetrasparente/pagamenti-dellamministrazione/fatturazione-elettronica che viene costantemente aggiornato
dall’Ente, e che il fornitore si impegna sin d’ora a verificare costantemente e ad attenervisi nella
compilazione delle fatture elettroniche, il tutto per dare corretta attuazione alla normativa e facilitare il
rispetto dei tempi di controllo e pagamento delle fatture, che è obiettivo comune delle parti contrattuali.
Al suddetto link sono elencate anche le principali cause di rifiuto della fattura elettronica ricevuta.
5. Il termine per il pagamento sarà inoltre sospeso qualora:
 la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
 le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito.
7. La sospensione sarà comunicata via fax o posta elettronica; nella comunicazione saranno precisate le
motivazioni della sospensione alle quali l’appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente.
8. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della causa di
sospensione.
9. In caso di ritardo nei pagamenti il tasso di mora è pari al tasso di interesse legale.
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10. L'ASP non rifonde le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura che sono a
carico dell'aggiudicatario, così come quelli per la stipulazione del contratto.
11. In nessun caso la Ditta potrà sospendere l’appalto.
12. L’ASP potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese
o il pagamento di penalità, a mezzo ritenuta da operarsi all’atto dei pagamenti di cui sopra.
Art. 13 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1.Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene
e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i
relativi oneri.
2.Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività
contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi
ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di
svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3.Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti Collettivi anche
dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4.Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il
Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il
periodo di validità del presente Contratto.
5.Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli
obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle
attività oggetto del Contratto.
Art. 14 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi dell’art. 25 comma 2 e 2 bis del D. Lgs 66/2014 il codice CIG del presente appalto è
Z24176F9AC.
2. Tale codice deve essere inserito dal fornitore nelle fatture ai sensi dell’art. 25 comma bis del D. L.
66/2014.
3. Le parti contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e
all’art. 25 del D. L. 66/2014, pena la nullità del contratto.
4. In particolare il fornitore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al
contratto di cui trattasi, uno o più correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche di cui all'art. 3 comma 1 e 7, del D .lgs. 136 /20210 e s.m.i. Gli
estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'ASP, per iscritto e nei termini
prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di essi.
4. Il Fornitore prende atto sin d’ora che qualora non utilizzi il bonifico bancario o postale ovvero gli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni il contratto dovrà intendersi
risolto di diritto.
5. L’appaltatore, il subappaltatore o il contraente che ha la notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata
comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Bologna.
Art. 15 Responsabilità
1. Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte
di terzi o di beni, tanto del fornitore quanto dell’Ente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o
altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se
eseguite da parte di terzi.
Art. 16 Norme di prevenzione e sicurezza
1.Il fornitore si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in
specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 e successive
modificazioni.
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2.Dovranno altresì essere rispettate le norme del D.M. del 10.3.98 “Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, le istruzioni relative a situazioni di
emergenza previste dal Piano di emergenza dell’Ente.
Art. 17 Cessione dei crediti
1. Le cessioni di credito sono ammesse con le modalità previste dall’art. 117 del D. Lgs 163/06.
Art. 18 Subappalto e subaffidamento
Le prestazioni del contratto devono essere eseguite direttamente dall’appaltatore. Sono ammessi subaffidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie. L’eventuale ricorso al sub-affidamento deve
essere autorizzato nel rispetto della normativa per il sub-appalto con le eccezioni da essa previste
(vedasi l'art. 18 della L. 19/3/1990, n. 55, così come modificato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006). Il
contratto non è cedibile.
Art. 19 Penali
1. Il fornitore aggiudicatario, nell’esecuzione della fornitura ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le
disposizioni di legge e di regolamento nonché al presente Documento e a quanto dichiarato in sede di
gara. Come previsto al precedente art. 6 il termine ultimo per dare completata la fornitura e posa in
opera è il 31.12.2015
2. Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dell’un per mille dell’importo contrattuale da
trattenersi sulla liquidazione del compenso. Qualora il ritardo superasse i 15 giorni, il contratto si
intenderà automaticamente risolto e l’Ente potrà procedere alla richiesta del danno, compreso l’addebito
della prestazione effettuata da altri.
Art. 20 Disdetta del contratto da parte del fornitore
1. Qualora il fornitore disdettasse il contratto prima dell’esecuzione di quanto ivi previsto, senza
giustificato motivo o giusta causa, l’Ente si riserva di trattenere dai crediti del fornitore le maggiori
spese derivanti per l’assegnazione del servizio ad altra impresa, a titolo di risarcimento danni.
Art. 21 Cause di risoluzione del contratto
1. Oltre a quanto previsto dal Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali,
costituiscono motivo per la risoluzione del contratto le seguenti fattispecie:
a. apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta o altre procedure derivanti da insolvenza;
b. cessione dell’attività, cessione d’azienda, atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta;
c. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei
contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi provinciali/aziendali;
d. danni volontari prodotti a locali, impianti ed attrezzature;
e. non ottemperanza entro il termine assegnato circa le prescrizioni dell’ASP;
f. violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
g. sospensione, interruzione, abbandono o mancata effettuazione della fornitura da parte della Ditta;
h. grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dalla Ditta nonostante diffida formale
dell’Ente;
2. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della
dichiarazione dell’ASP di volersi avvalere della clausola risolutiva.
3. Qualsiasi danno provocato al patrimonio durante l’esecuzione contrattuale comporterà l’obbligo di
risarcimento da parte della Ditta.
4. Ferme le eventuali responsabilità di ordine penale, la risoluzione del contratto comporterà per la
Ditta il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dall’ASP per essersi rivolto ad altre Ditte, nonché
ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti dovessero accadere all’ASP
5. In questo caso la Ditta non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla
contabilizzazione ed al pagamento dei servizi regolarmente svolti.
6. In caso di risoluzione del Contratto si procederà con la Ditta che segue nella graduatoria finale di
gara.
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Art. 22 Recesso
1. Qualora, per qualsiasi insindacabile motivo, l’Ente committente non ritenesse conveniente dare
ulteriore seguito al presente appalto, in qualunque fase esso si trovi, avrà la facoltà di dichiarare esaurito
il contratto, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte della Ditta, liquidando le competenze
spettanti per le prestazioni eseguite fino a quella fase.
2. In caso di gravi inadempienze l’Ente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente in qualsiasi
momento il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di comunicazione inoltrata tramite
PEC con il solo onere relativo alla liquidazione delle prestazioni correttamente erogate fino al momento
della cessazione definitiva del rapporto, restando impregiudicata per l’Ente la facoltà di richiedere il
risarcimento degli eventuali danni. Comporterà altresì la risoluzione del contratto, ogni violazione di
quanto stabilito dalla L. n. 136 del 13.08.2010, art. 3 e seguenti, in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari.
Art. 23 Rispetto della Privacy
1.I contraenti danno e prendono atto che in relazione al disposto D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti
dalle parti sono oggetto di trattamenti informatici o manuali obbligatori ai fini della definizione ed
esecuzione del presente contratto e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente. I dati sono altresì
soggetti, per fini statistici, a diffusione in forma anonima ed aggregata;
Art. 24 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – DPR 62/2013
1. La Ditta dà atto di conoscere e di impegnarsi a rispettare per quanto compatibile con l’appalto in
questione il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” emanato ai sensi dell’articolo 54 del
D.Lgs. 30/03/2011 n. 165 ed approvato con DPR n. 62 del 16/04/2013 e il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici dell’ASP.
2. I Regolamenti e la normativa sono reperibili sul sito dell’ASP all’URL:
http://trasparenza.nuovocircondarioimolese.it/asp-circondario-imolese/amministrazionetrasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-di-comportamento
3. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice il Contratto può essere risolto con le
modalità di cui al precedente articolo 23.
Art. 25 Norme finali
1.Per quanto non previsto dalle presenti Condizioni particolari di contratto si fa riferimento alle vigenti
disposizioni di legge in materia e che saranno emanate durante la vigenza contrattuale.
Art. 26 Spese contrattuali
1. Sono a carico del fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell’Ente, tutte le spese
del contratto, nonché l’imposta di bollo e la tassa di registrazione ed ogni altra spesa accessoria e
conseguente.
Agli effetti fiscali il valore presunto dell’appalto viene denunciato tra le parti in € ___________.= (Euro
_________________________/00).= più Iva ai sensi di legge.
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art.5 comma 2 della
L.131/1986.
Per ogni effetto del presente contratto le parti eleggono domicilio quanto all’Ente in Via Matteotti, 77 –
79 a Castel San Pietro Terme (BO), quanto alla Ditta ___________ in via _____ a _________.
Il presente contratto, letto ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti che lo dichiarano
conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce e a margine di ciascun foglio a norma di legge.
Per ASP
per la DITTA
Ulteriore accettazione e sottoscrizione
Le parti, così come costituite, dichiarano espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342
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del Codice Civile quale normativa inerente alla stipula di scritture private da parte di organi della
Pubblica Amministrazione ed in attuazione di quanto stabilito dalle leggi vigenti per detti contratti:
- di aver letto il presente contratto, del quale ribadiscono la piena accettazione;
- di sottoscrivere, nei rispettivi ruoli, e per ulteriore incondizionata accettazione gli artt. 2, 6, 9, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26.
Per ASP
per la DITTA
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DOCUMENTO USO INTERNO
Spett.le ASP Circondario Imolese
U.O. Servizio Attività Tecniche
Via Montericco, 1
40026 Imola (BO)
Oggetto: Comunicazione resa ai sensi ex art. 3, comma 7, Legge 13.08.2010, n. 136 - estremi conto
<dedicato> ed esplicita accettazione delle clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari generati
dalla Pubblica Amministrazione e autodichiarazione in merito alla regolarità contributiva e al
possesso dei requisiti dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Il sottoscritto________________________________________, in qualità di Legale rappresentante
dell’impresa____________________________________________________
con
sede
in
___________________________ prov. _______ via ______________________________
Codice Fiscale _______________________________ P.IVA _____________________________
relativamente ai rapporti in essere con l’Azienda in indirizzo per LA SOSTITUZIONE DELLE
PARTI DI CONSUMO IN UPS INSTALLATI C/O STRUTTURA ASP VIA VENTURINI, 16/E
IMOLA (BO) - CIG Z24176F9AC
DICHIARA
1) di accettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 136/2010
e successive modificazioni ed integrazioni;
2) di impegnarsi a dare immediata comunicazione all’ASP Circondario Imolese e alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia di Bologna della notizia dell’inadempimento delle eventuali
proprie controparti (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
3) che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a Contratti/Cottimi/Incarichi/Convenzioni in
essere, il proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche in essere con Codesta Spettabile
Azienda (CIG Z24176F9AC) e sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti tramite bonifico
bancario/postale, così come previsto dalla L. 136/2010 è il seguente:
Istituto bancario/Poste italiane: _________________________________________________
Agenzia di
______________________________
Numero di c/c
______________________________
ABI: __________________ CAB:________________________ CIN:____________________
COD. IBAN
__________________________________
4) che la/le persona/e delegata/e ad operare sul suddetto conto è/sono:
(indicare generalità: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, funzione, ecc.)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5) che, ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 106/2011, la Ditta (barrare la casella pertinente):
  di non aver posizioni I.N.A.I.L.;
 di non aver posizioni I.N.P.S.;
 di non essere tenuto alla presentazione del DURC;
 Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi e che alla data
odierna il DURC risulta REGOLARE e allega il modulo A (attestazione dati per richiesta del
DURC) debitamente compilato (se non già in possesso dell’Ente per altri appalti in corso);
6) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i), l), m), mbis), m-ter) ed m-quater) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
7) che a proprio carico nulla osta ai sensi del D.Lgs. n. 159/06.09.2011 (Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
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8) di impegnarsi a dare immediata comunicazione all’ASP Circondario Imolese di ogni eventuale
variazione rispetto alle precedenti dichiarazioni rese, che nel corso della durata del contratto
dovessero modificarsi;
9) di essere in possesso di polizza assicurativa RCT n. ______________________ - rilasciata da
________________________ – Agenzia di __________________, con massimale minimo di Euro
____________ per sinistro e di aver provveduto al pagamento del premio per l’anno corrente;
DICHIARA INOLTRE
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-
di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti
falsi, previste dall’art. 76, del D.P.R. 445/2000
di essere informato a norma dell’art. 13, del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione è presentata;
ad impegnarsi a verificare le indicazioni relative alle modalità di compilazione e trasmissione delle
fatture elettroniche consultando il
link http://trasparenza.nuovocircondarioimolese.it/aspcircondario-imolese/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/fatturazioneelettronica e ad attenervisi, il tutto per dare corretta attuazione alla normativa e facilitare il rispetto
dei tempi di controllo e pagamento delle fatture, che è obiettivo comune delle parti contrattuali;
di aver preso piena e completa conoscenza del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI” disponibile sul sito dell’ASP all’URL:
http://trasparenza.nuovocircondarioimolese.it/asp-circondario-imolese/amministrazionetrasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-di-comportamento
e di impegnarsi a trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova
dell’avvenuta trasmissione
Data, _______________
Firma e timbro __________________________________
Si allega:
- copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
- copia polizza RCT (anche scheda di sintesi) e attestazione premio pagato per l’anno corrente.
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Timbro Fornitore
All'Ufficio Bilancio
A.S.P.CIRCONDARIO IMOLESE
Via Matteotti n. 77
40024 Castel San Pietro Terme (BO)
Fax : 051-944644
Mail : [email protected]
OGGETTO: comunicazione Ragione Sociale
Si comunicano di seguito i dati richiesti:
Ragione Sociale __________________________________________________________________
Partita IVA __________________________
Codice Fiscale __________________________
Presidente o Legale Rappresentante ___________________________________________________
Codice Fiscale del Presidente o Legale Rappresentante ___________________________________
Sede Legale
Indirizzo_________________________________________________________________________
CAP_______ Città __________________________________________________ Provincia _____
Telefono ____________________ Fax ____________________
E-mail __________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________
Referente Amministrativo per fatturazione elettronica
Cognome e Nome _________________________________________________________________
Telefono ____________________ Fax ____________________
E-mail __________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________
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(data)
Timbro e Firma
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