Comments
Description
Transcript
Budget - Ordinato - Spedito
28/12/2012 Budget - Ordinato - Spedito 28 2012 QUANTITA' PROGRESSIVO AL: VALORE Quantità budget Valore budget Quantità Ordine Valore Ordinato Quantità spedito Valore spedito - Spe 30.000 160.000 140.000 25.000 120.000 20.000 100.000 15.000 80.000 60.000 10.000 40.000 5.000 20.000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mese Budget 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 Quantità budget 2012 1 Valore budget 18.867 129.799 19.842 137.639 20.760 142.278 17.004 116.741 20.870 140.127 19.500 133.483 20.588 140.462 6.488 44.719 18.846 129.191 21.441 144.145 18.927 132.386 13.299 92.273 216.432 1.483.244 Quantità Ordine 11.449 11.273 16.041 12.413 11.916 13.949 25.501 3.703 10.629 20.265 15.964 16.676 169.779 Valore Ordinato 99.055 107.482 121.387 99.131 95.039 102.297 149.363 36.277 72.349 129.961 101.637 92.555 1.206.533 2 Delta % valore ord-bdg -23,69 % -21,91 % -14,68 % -15,09 % -32,18 % -23,36 % 6,34 % -18,88 % -44,00 % -9,84 % -23,23 % 0,31 % -18,66 % 3 4 Quantità spedito 17.877 9.951 17.999 11.487 13.590 15.367 20.072 6.638 13.040 17.161 21.989 8.379 173.550 5 6 7 Valore spedito Spe 117.218 80.479 135.255 86.514 111.271 112.824 124.866 51.288 105.864 113.146 126.975 63.697 1.229.397 8 9 Delta % valore spe-bdg -9,69 % -41,53 % -4,94 % -25,89 % -20,59 % -15,48 % -11,10 % 14,69 % -18,06 % -21,51 % -4,09 % -30,97 % -17,11 % 10 11 12 28/12/2012 Budget - Ordinato - Spedito - CANALE DIRETTO 28 2012 PROGRESSIVO AL: VALORE QUANTITA' 60.000 Quantità budget Valore budget Quantità Ordine Valore Ordinato Quantità spedito Valore spedito - Spe 410.000 53.312,00 401.565,54 50.000 400.000 42.161,00 42.870,00 40.000 390.000 380.000 30.000 370.000 20.000 360.000 10.000 351.061,72 350.000 343.692,26 0 340.000 Diretto Diretto Canale Diretto 2012 Quantità budget 53.312 53.312 Valore budget 401.566 401.566 Quantità Ordine 42.161 42.161 Valore Ordinato 343.692 343.692 Delta % valore ord-bdg -14,41 % -14,41 % Quantità spedito 42.870 42.870 Valore spedito Spe 351.062 351.062 Delta % valore spe-bdg -12,58 % -12,58 % 28/12/2012 Budget - Ordinato - Spedito - CANALE INDIRETTO 28 2012 PROGRESSIVO AL: VALORE QUANTITA' 180.000 Quantità budget Valore budget Quantità Ordine Valore Ordinato Quantità spedito Valore spedito - Spe 1.200.000 163.120,00 160.000 1.081.678,49 1.000.000 140.000 127.618,00 130.680,00 862.841,18 120.000 878.335,67 800.000 100.000 600.000 80.000 60.000 400.000 40.000 200.000 20.000 0 0 Indiretto Indiretto Canale Indiretto 2012 Quantità budget Valore budget 163.120 1.081.678 163.120 1.081.678 Quantità Ordine 127.618 127.618 Valore Ordinato 862.841 862.841 Delta % valore ord-bdg -20,23 % -20,23 % Quantità spedito 130.680 130.680 Valore spedito Spe 878.336 878.336 Delta % valore spe-bdg -18,80 % -18,80 % 28/12/2012 Clienti Budget-Ordinato-Spedito Comm./B02 PROGRESSIVO AL: 2012 Cliente Ordinante - Ragione sociale 2GR DI GOBBI LUCIANO & C. SNC 3C CENTRO COMMERCIALE COPPI A & B S.R.L A.C.S. S.R.L. AIRLESS ITALIA DI PAOLO SIGHINOLFI AMI S.R.L. ANSALONI CONTENITORI S.R.L. ARDAGH GROUP ITALY S.R.L. A SOCIO U ASCOM S.P.A. ASM MECCANICA S.R.L. BOLZONI S.P.A. BONFIGLIOLI RIDUTTORI SPA BONI S.A.S. DI BONI EMILIANO & C. BRUNABOSI S.R.L. CARBONI S.P.A. CARPENTERIE METALLICHE POGGIOLI SRL CASARINI GIANFRANCO & C. SNC CCRE SPA CCRE SPA FIL. PIACENZA C.F.I.DI MORI MORI MAURO E FERRARI C.M.F. TECHNOLOGY S.P.A. CNH ITALIA S.P.A. PLANT ITALIA CO.MA.RI. S.R.L. COMER INDUSTRIES S.P.A. COM-FER S.R.L. CORGHI S.P.A. COVERTECK SRL CRI-MO CENTRO RUOTE INDUSTRIALI SRL DA.PI. DI DANIELE PIANFORINI DEC SPA DELFANTI SANDRO & C. S.N.C. DELTA COVER S.R.L. EDILSISTEM S.R.L. Quantità budget Valore budget 373 1.103 22 202 197 161 2.257 875 7.751 999 3.576 15.012 459 66 159 1.252 1.837 79 4.763 1.028 9.659 45 339 262 7.166 2.211 1.285 13.862 17.814 1.028 18.490 4.998 64.764 494 7.565 3.003 94 2.150 1.563 2.033 14.465 4.000 42.875 205 1.038 2.865 129 139 349.050 600 1.500 12.977 2.305 500 Quantità Ordine 327 8 Valore Ordinato 778 373 234 7.577 392 2.230 40 8 640 582 4.724 17.421 675 1.836 4.755 8.069 160 280 1.802 20 1.400 2 8.165 706 3.829 17.105 102 6.841 7 54.358 444 9.751 1.000 80 256 1.066 20 35.460 144 2.561 570 2.167 3.546 173 325.363 1.069 2.693 10 14.465 394 Delta % valore ord-bdg -29,44 % -100,00 % -2,25 % -100,00 % 32,11 % 16,04 % 12,60 % -100,00 % -45,06 % -72,38 % -3,98 % -90,10 % -63,00 % -99,86 % -16,07 % -100,00 % 28,89 % -100,00 % -71,99 % -85,02 % -11,36 % -6,79 % 78,27 % -100,00 % 11,46 % -82,89 % -100,00 % Quantità spedito 327 8 234 352 2.268 40 8 640 626 160 320 1.802 20 1.400 2 8.052 360 300 80 406 1.411 20 35.985 168 2.693 10 Valore spedito Spe 778 373 Delta % valore spe-bdg -29,44 % -100,00 % 6.481 -16,39 % -100,00 % 4.318 20,75 % 17.444 16,20 % 675 1.836 4.755 8.572 19,62 % -100,00 % 706 -45,06 % 4.457 -67,85 % 17.136 -3,81 % 102 -90,10 % 6.841 -63,00 % 7 -99,86 % 54.759 -15,45 % -100,00 % 8.187 8,22 % -100,00 % 619 570 -71,99 % 2.473 -82,90 % 4.545 13,62 % 180 327.473 -6,18 % 1.503 150,55 % -100,00 % 14.471 11,51 % 394 -82,89 % -100,00 % 2012 Cliente Ordinante - Ragione sociale ESI S.R.L. EUROACQUE S.R.L. EUROCHEF S.R.L. FALEGNAMERIA MALETTI ALFREDO E FIGL F.B. DI BARACCANI FRANCO FEMAS S.R.L. FERRAMENTA CASELLA S.N.C. FERRAMENTA OGNIBENE SNC FERRAMENTA TASSI FERRARI GIANNI S.R.L. FERRINOX SNC FIMO S.P.A. F.LLI ANNOVI DI ANNOVI MARINO S.R.L F.LLI RICCI DI RICCI GIUSEPPE E C. FLORINI FERNANDO & C. S.N.C. F.M.I. FRANCESCHI S.R.L FRANCO PATTINI & C. S.N.C. FRANZINI ANNIBALE S.P.A. GALLETTI STEFANO FABIO & C. GAMAR S.R.L. G. BELLENTANI 1821 S.P.A. GEMITECH ITALIA S.R.L. GRASSELLI S.P.A IP CLEANING SPA ISAL SRL JMG CRANES S.R.L. KI- MA TOOLS SRL LAMCO ELETTROMECCANICA SRL LASA METALLI S.P.A. LB OFFICINE MECCANICHE SPA LEROY MERLIN ITALIA SRL * PIACENZA MAGNI TELESCOPIC HANDLERS S.R.L. MALETTI S.P.A. MANZINI SRL MEDISYSTEMS EUROPE SPA METAL CENTER SRL METODO S.N.C. METRA S.P.A. MINETTI S.P.A. - BERGAMO M.P. SRL M.T.I SRL MZ DI MAGNI ERMANNO & C. SNC NILFISK-CFM S.P.A. Quantità budget Valore budget 79 499 270 146 262 1.268 3.681 692 1.604 5.457 352 426 8.301 11 500 2.693 75.010 521 614 4.879 108 62.967 3.555 59.660 717 296.119 637 119 144 1.400 348 280 22 5.018 1.005 500 15.661 999 700 1.025 5.064 102 3.293 40.909 5.958 6.984 100 502 143 130 218 1.607 1.602 1.250 42 500 158 2.020 497 26.019 Quantità Ordine Valore Ordinato 116 108 600 192 50 86 542 1.302 30 100 236 5.719 112 394 1.512 910 515 746 3.525 6.396 787 105 1.388 42.304 5 340 5.140 240 47.179 560 15 100 300 1.113 215 2.195 52.722 1.364 201.423 12.949 161 1.172 1.179 15.173 200 80 4 700 3.034 38 4.170 48 350 6 134 500 3.162 271 1.765 28.296 3.045 8.023 9.006 900 57 1.207 160 200 869 74 Delta % valore ord-bdg -77,57 % -86,02 % 7,82 % 119,85 % 17,21 % -78,98 % -48,46 % -43,60 % -100,00 % -38,25 % -11,63 % 90,10 % -31,98 % -96,79 % 16,60 % 135,56 % -3,11 % -100,00 % -28,57 % 208,55 % -30,83 % -48,89 % 14,88 % 79,10 % -100,00 % -100,00 % -30,44 % Quantità spedito 116 108 400 192 50 86 542 1.242 30 100 236 7.375 10 5 340 5.207 240 47.980 561 155 100 300 1.092 200 80 4 700 3.084 46 4.078 48 524 6 134 160 200 -100,00 % 100 48 2.446 1.500 105 18.138 -78,94 % -30,29 % 100 48 2.740 Valore spedito Spe 112 394 1.112 910 515 746 3.525 6.145 787 105 1.395 49.375 473 215 2.195 53.714 1.364 204.707 13.063 3.021 1.172 1.179 15.100 Delta % valore spe-bdg -77,57 % -86,02 % 7,82 % 119,85 % 12,60 % -78,98 % -48,20 % -34,18 % -9,09 % -38,25 % -9,97 % 90,10 % -30,87 % -39,81 % 16,60 % 135,56 % -3,58 % -100,00 % 500 -28,57 % 3.162 208,55 % 271 1.765 28.652 -29,96 % 3.841 -35,54 % 7.795 11,61 % 9.006 1.385 175,80 % 57 1.207 -100,00 % -100,00 % 869 -30,44 % 74 -100,00 % 1.500 105 -78,94 % 19.189 -26,25 % Cliente Ordinante - Ragione sociale NILO S.R.L. NORDMECCANICA S.P.A. NUOVA ERA SRL NUOVA FOR FIL 2000 DI SGARBI VAINER NUOVA SIMA S.P.A. OFFICINA FIANDRI S.R.L. OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. OMGATECH SRL OUT. DI MEMEO S.L. & C. SNC PADANA TECNO FORNITURE DI ERNESTO B PANCIROLI & RIVI S.R.L. PIGHI S.A.S. DI PIGHI E. & C. PLASTORGOMMA SERVICE S.R.L. PLATFORM BASKET S.R.L P.M. S.P.A. POLCART S.P.A. P & P DI BERZIERI PAOLO E C. SAS P.P.R. DI PANCIROLI E RIVI S.N.C. RAVASINI FERRAMENTA SRL R.D.F. S.R.L. ROSSINI EVEREST S.A.S. DI VILLA FAB SAMAG INDUSTRIALE S.R.L. SARA C.M. S.P.A SARTORI UTENSILI DI ORESTE SARTORI S.E.D.A.L. SRL SER SOCIETA' EUROPEA RIGENERAZIONE SITI - B&T GROUP S.P.A. SNAP-ON EQUIPMENT S.R.L. STUDIO PICCAGLI S.R.L. SYSTEM LOGISTICS S.P.A SYSTEM S.P.A. DIV. CERAMICS TAGLIATI S.R.L. TECAU SRL TECNICA BALBARINI S.R.L. TIZETA S.R.L. TRACTORICAMBI S.R.L. UNITEC AUTOMATION S.R.L. UNIVERSALFLEX S.R.L. UTEK S.R.L UTENSILDODI S.R.L. UTENSILERIA EMILIANA DI GATTI FABRI UTENSILERIA MODENESE S.R.L. ZACO DI COSTA GIGI & ZAZZERA PIETRO Quantità budget Valore budget 337 1.007 15 22 388 18.738 158 142 80 131 1.256 10 3.234 667 56 1.820 1.201 23.021 764 517 21.981 109.978 2.000 2.522 1.576 502 10.906 583 31.775 2.001 1.924 4.999 271 140 34 1.348 2.313 1.496 500 501 3.978 14.000 1.579 8.476 3.538 1.500 436 27.942 4.927 9.960 927 3.276 15.048 27.928 2.079 12 10.006 491 66 114 2.257 131 97 132 433 1.507 16.939 502 493 1.000 Quantità Ordine Valore Ordinato 1.070 1.452 12 3.163 27.562 223 740 12.320 50 26.768 68.355 650 48 336 163 3.038 2.280 750 24.673 2.156 2.204 541 198 5.959 3.869 1.097 316 2.910 92 1.706 220 48 1.589 420 654 233 464 2.844 28 132 800 15 58 1.561 18.478 375 12.638 521 2.576 12.104 1.380 7.129 4.846 12.974 26.094 559 1.141 3.988 613 498 131 1.792 2.782 14.801 72 417 Delta % valore ord-bdg 163,47 % 19,72 % -70,82 % -100,00 % 21,78 % -37,85 % -67,52 % -100,00 % -100,00 % -67,47 % -72,14 % -100,00 % -22,35 % 7,72 % -100,00 % 19,20 % -26,64 % -100,00 % -100,00 % -60,77 % 31,99 % 49,11 % -56,68 % -72,00 % -28,42 % -13,78 % -6,57 % -60,14 % 25,00 % -100,00 % 84,64 % -12,62 % -100,00 % -100,00 % -58,28 % Quantità spedito Valore spedito Spe 1.400 1.208 12 4.417 26.957 223 765 12.418 50 28 28.231 69.433 650 522 48 336 167 3.038 2.234 450 16 2.204 541 198 24.084 1.256 598 5.959 3.917 1.097 316 2.008 92 1.706 220 48 1.659 420 1.326 219 345 2.844 28 228 1.800 15 58 131 1.796 72 Delta % valore spe-bdg 267,91 % 17,10 % -70,82 % -100,00 % 28,43 % -36,87 % -67,52 % -79,30 % -100,00 % -66,72 % -72,14 % -100,00 % -24,21 % -37,26 % -68,92 % 19,20 % -26,64 % -100,00 % -100,00 % 1.561 -60,77 % 14.027 0,20 % 375 12.638 49,11 % 521 2.576 12.495 -55,28 % 1.380 -72,00 % 14.226 42,83 % 4.255 8.044 -46,55 % 26.100 -6,54 % 564 2.354 8.185 -18,20 % 613 25,00 % 498 -100,00 % 2.782 84,64 % 14.881 -12,15 % -100,00 % -100,00 % 417 -58,28 % Cliente Ordinante - Ragione sociale Quantità budget Valore budget 216.432 1.483.244 Quantità Ordine 169.779 Valore Ordinato 1.206.533 Delta % valore ord-bdg -18,66 % Quantità spedito 173.550 Valore spedito Spe 1.229.397 Delta % valore spe-bdg -17,11 % 28/12/2012 LINEA PRODOTTO 2012 2012 PROGRESSIVO AL: QUANTITA' VALORE Quantità budget 60.000 50.000 Valore budget Quantità Ordine 800.000 Valore Ordinato Quantità spedito 700.000 Valore spedito - Spe 600.000 40.000 500.000 30.000 400.000 20.000 300.000 200.000 10.000 Linea prodotto GOMMATO ELASTICO GOMMATO INIETTATO GOMMATO PNEUMATICO GOMMATO STANDARD RULLI TRANSP. MONOLITICI RULLI TRANSP. POLIURETANO RULLI TRANSP. POLIUR.INIETTATO RUOTE MONOLITICHE RUOTE POLIURETANO RUOTE POLIURETANO INIETTATO RUOTINE COMMERC. SOLI SUPPORTI Quantità budget 4.605 2.427 1.313 53.149 54 8.217 272 22.546 47.444 15.841 48.874 1.598 Valore budget 58.025 8.782 17.255 220.627 320 66.627 1.667 140.724 754.017 103.726 86.660 17.185 Quantità Ordine 3.458 1.805 975 39.774 326 8.829 161 14.832 35.577 13.353 42.233 1.441 Valore Ordinato 38.964 6.961 11.247 180.409 1.077 75.778 997 117.546 589.858 88.513 76.661 14.517 Delta % valore ord-bdg -32,85 % -20,74 % -34,82 % -18,23 % 236,56 % 13,73 % -40,23 % -16,47 % -21,77 % -14,67 % -11,54 % -15,53 % Quantità spedito 1 3.596 1.767 891 41.673 326 8.641 171 14.372 36.717 12.596 43.425 1.441 Valore spedito Spe 114 40.649 6.790 10.299 186.941 1.077 79.424 1.056 117.104 602.479 86.858 77.463 14.517 Delta % valore spe-bdg -29,95 % -22,69 % -40,31 % -15,27 % 236,56 % 19,21 % -36,64 % -16,78 % -20,10 % -16,26 % -10,61 % -15,53 % VARIE SOLI SUPPORTI RUOTINE COMMERC. RUOTE POLIURETANO INIETTATO RUOTE POLIURETANO RUOTE MONOLITICHE RULLI TRANSP. POLIUR.INIETTATO RULLI TRANSP. POLIURETANO RULLI TRANSP. MONOLITICI GOMMATO STANDARD GOMMATO PNEUMATICO GOMMATO INIETTATO GOMMATO ELASTICO VARIE SOLI SUPPORTI RUOTINE COMMERC. RUOTE POLIURETANO INIETTATO RUOTE POLIURETANO 0 RUOTE MONOLITICHE RULLI TRANSP. POLIURETANO RULLI TRANSP. MONOLITICI GOMMATO STANDARD GOMMATO PNEUMATICO GOMMATO INIETTATO GOMMATO ELASTICO 0 RULLI TRANSP. POLIUR.INIETTATO 100.000 Linea prodotto VARIE Quantità budget 10.092 216.432 Valore budget 7.628 1.483.244 Quantità Ordine 7.015 169.779 Valore Ordinato 4.008 1.206.533 Delta % valore ord-bdg -47,46 % -18,66 % Quantità spedito 7.933 173.550 Valore spedito Spe 4.626 1.229.397 Delta % valore spe-bdg -39,36 % -17,11 % 28/12/2012 Serie Comm./B03 PROGRESSIVO AL: 2012 Serie Quantità budget Valore budget Quantità Ordine Valore Ordinato Delta % valore ord-bdg Valore spedito Spe Quantità spedito 1 114 Delta % valore spe-bdg 10 1.232 38.894 1.593 36.772 -5,46 % 1.459 34.738 -10,69 % 11 3.490 2.200 1.055 692 -68,53 % 1.555 1.072 -51,26 % 22 1.358 5.643 528 2.414 -57,22 % 882 3.759 -33,38 % 23 360 1.687 396 976 -42,13 % 396 976 -42,13 % 31 6 63 4 39 -38,71 % 4 39 -38,71 % 32 5.067 6.762 4.992 6.237 -7,77 % 4.676 5.911 -12,60 % 33 56 242 16 107 -55,84 % 16 107 -55,84 % 34 989 1.078 892 1.110 2,98 % 1.028 1.316 22,16 % 35 252 598 448 1.228 105,29 % 348 891 48,95 % 36 4.770 8.195 6.383 10.401 26,91 % 7.185 10.864 32,56 % 37 36.705 67.534 29.390 57.316 -15,13 % 30.072 58.130 -13,92 % 39 1.029 2.188 108 224 -89,76 % 96 206 -90,59 % 40 1.848 18.056 1.553 14.930 -17,31 % 1.553 14.930 -17,31 % 10 413 10 413 43 50 1.056 1.054 288 295 -71,98 % 288 295 -71,98 % 51 324 672 286 834 24,08 % 286 834 24,08 % 52 6.140 27.463 3.923 18.239 -33,59 % 4.011 18.223 -33,64 % 53 45.291 185.835 34.927 158.780 -14,56 % 36.384 163.983 -11,76 % 60 8.869 53.992 8.317 46.282 -14,28 % 7.591 44.880 -16,88 % 61 6.972 49.734 5.036 42.230 -15,09 % 5.005 41.978 -15,60 % 2012 Serie Quantità budget Valore budget Quantità Ordine Valore Ordinato Delta % valore ord-bdg Quantità spedito Valore spedito Spe Delta % valore spe-bdg 62 1.437 34.673 803 22.930 -33,87 % 959 26.388 -23,90 % 63 2.919 104.431 2.006 78.607 -24,73 % 2.077 79.605 -23,77 % 64 4.517 116.786 4.174 106.308 -8,97 % 4.179 106.693 -8,64 % 65 34.460 425.995 24.768 312.622 -26,61 % 25.862 322.579 -24,28 % 66 2.927 33.276 2.233 32.619 -1,97 % 2.181 32.478 -2,40 % 67 611 3.513 708 4.303 22,50 % 708 4.303 22,50 % 68 20.882 121.371 13.358 104.186 -14,16 % 12.850 103.388 -14,82 % 69 1.053 15.840 766 9.057 -42,82 % 814 9.413 -40,58 % 71 2.103 8.110 1.519 6.126 -24,46 % 1.481 5.955 -26,57 % 72 861 20.360 784 15.867 -22,07 % 790 15.926 -21,78 % 73 3.744 37.665 2.674 23.097 -38,68 % 2.806 24.723 -34,36 % 74 1.218 18.080 1.214 19.268 6,57 % 1.294 20.618 14,04 % 75 6.488 46.192 7.565 56.094 21,44 % 7.499 59.182 28,12 % 76 54 320 326 1.077 236,56 % 326 1.077 236,56 % 77 511 2.355 50 416 -82,34 % -152 -376 -115,96 % 78 272 1.667 161 997 -40,23 % 171 1.056 -36,64 % 82 1.313 17.255 975 11.247 -34,82 % 891 10.299 -40,31 % 92 582 331 649 458 38,55 % 625 441 33,25 % 94 4.666 3.135 4.901 1.736 -44,61 % 5.343 1.992 -36,45 % 216.432 1.483.244 169.779 1.206.533 -18,66 % 173.550 1.229.397 -17,11 % Somma: