Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo- DLB 2016-2018

TABELLA N. 13
STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
NOTA INTEGRATIVA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Nota Integrativa al disegno di legge di bilancio per
l’anno 2016 e per il triennio 2016 – 2018
Quadro di riferimento
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL
TURISMO
1.
Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse
L’attuale evoluzione del contesto macroeconomico impone per i prossimi anni di incentrare
la strategia dell’Unione Europea sulla crescita e l’occupazione, mediante il rilancio degli
investimenti, l’attuazione delle riforme e lo sviluppo del mercato interno.
Pertanto, gli obiettivi della politica di bilancio del Governo per il triennio 2016-2018
consistono nel sostenere la ripresa economica, avviare il debito pubblico su un percorso di
riduzione, favorire gli investimenti e le iniziative per consentire un deciso recupero
dell’occupazione.
Ulteriori obiettivi del programma di Governo, al fine di assicurare una maggiore efficienza
delle amministrazioni, valorizzando il merito e l’innovazione, sono la semplificazione
normativa, lo snellimento della pubblica amministrazione, la riduzione e la riqualificazione
della spesa,.
In tale quadro risulta sostanziale procedere, anche per il prossimo triennio, ad una rigorosa
valutazione delle scelte di programmazione strategico-finanziaria, allo scopo di adottare
misure finalizzate al rilancio della crescita e della produttività, al miglioramento della qualità
e dell’efficacia della spesa pubblica nonché alla razionalizzazione e al recupero di
efficienza delle strutture e dei processi.
Pertanto, in questa prospettiva, si è proceduto alla definizione delle priorità politiche per il
triennio 2016-2018 e alla connessa programmazione strategico-finanziaria, tenendo conto
dell’attuale situazione economica e delle correlate esigenze di razionalizzazione e
contenimento della spesa pubblica.
La Nota integrativa al disegno di legge di bilancio 2016-2018 riflette l’assetto organizzativo
di cui al d.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, che ha determinato una struttura
complessivamente più snella ed efficiente, capace di rendere il vasto patrimonio culturale anche mediante la promozione di politiche turistiche nazionali - maggiormente competitivo.
Atteso quanto sopra, le rinnovate strutture ministeriali sono chiamate a concretizzare una
solerte azione strategica orientata prioritariamente a rafforzare il proprio impegno per
perseguire un rigoroso piano di azione mirato alla razionalizzazione e alla massima
efficienza delle strutture e dei processi, nonché alla semplificazione burocratica e di
trasparenza delle procedure amministrative, anche ai fini di un efficace contrasto a
fenomeni corruttivi.
2.
Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi.
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a seguito del d.P.C.M. 29 agosto
2014, n. 171, si articola in quattordici centri di responsabilità amministrativa: Gabinetto ed
Uffici di diretta collaborazione, Segretariato generale e dodici Direzioni generali.
La Nota integrativa al disegno di legge di bilancio 2016-2018 è stata definita nel rispetto
dei vincoli posti dalla vigente normativa, in conformità agli obiettivi di contenimento della
spesa pubblica e tenuto conto delle connessioni fra il ciclo della pianificazione strategica
ed il ciclo della pianificazione finanziaria. Infatti, le proposte per l’allocazione delle risorse
finanziarie di competenza sono state formulate per ciascun centro di responsabilità
amministrativa nel rispetto della struttura del bilancio, definendo gli obiettivi ed i relativi
fabbisogni in correlazione alle Missioni ed ai Programmi previsti per l’amministrazione.
La programmazione di questo Ministero è stata effettivamente orientata al medio termine
attraverso una rigorosa programmazione triennale degli obiettivi e delle risorse, nonché ad
una maggiore considerazione delle grandezze strutturali del bilancio, al fine di provvedere
per l’anno 2016, e per il triennio 2016-2018, ad un consistente e reale contributo
dell’amministrazione in termini di riduzione netta della spesa, privilegiando la distribuzione
razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.
Pertanto, per ogni centro di responsabilità amministrativa, avendo presente l’esigenza di
associare i due cicli della pianificazione strategica e finanziaria, sono stati definiti gli
elementi di proposta per la formulazione a Nota integrativa in argomento, attraverso un
processo di budgeting che, in base ad un’oculata analisi dei costi, ha consentito
l’individuazione di obiettivi adeguati e la quantificazione ottimale delle connesse risorse
finanziarie disponibili nei Programmi caratterizzanti ciascuna Missione.
In relazione all’attività normativa e regolamentare si segnalano di seguito alcuni dei
provvedimenti che hanno impegnato nel 2015 e impegneranno nel prossimo triennio il
Ministero:
-
-
L. 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015);
L. 23 dicembre 2014, n. 191 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017”;
Decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 - “Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di
interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto
convertito nella legge 4 marzo 2015, n. 20”;
Legge 29 aprile 2015, n. 57 - "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la
protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992";
Legge 22 maggio 2015, n. 68 - "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";
Legge 16 giugno 2015, n. 86 - "Istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe di
Vagno" e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della
fondazione di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista
assassinato il 25 settembre 1921";
Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78 - "Disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali", convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125;
Legge 9 luglio 2015, n. 114 - “Delega al governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea - legge di delegazione europea
2014”;
Legge 27 maggio 2015, n. 69 - “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”;
Legge 7 agosto 2015, n. 124 - “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;
Decreto-Legge 20 settembre 2015, n. 146 - “Misure urgenti per la fruizione del
patrimonio storico e artistico della Nazione”;
DM 1° aprile 2014 - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016;
DM 29 luglio 2014 - Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio
2014-2016;
DM 27 novembre 2014 - Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale;
DM 27 novembre 2014 - Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
-
DM 27 novembre 2014 - Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli
incarichi dirigenziali;
- DM 23 dicembre 2014 - Organizzazione e funzionamento dei musei statali;
-
DM 29 dicembre 2014 - Decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non
generale;
- DM 8 gennaio 2015 - Assegnazione delle risorse finanziare, in termini di competenza e
cassa, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa di questo Ministero;
-
DM 29 gennaio 2015 - Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
-
DM 17 febbraio 2015 - Piano della performance 2015-2017;
DM 1° aprile 2015 - Individuazione del Responsabile per la trasparenza;
DM 8 maggio 2015 - Conferimento dell'autonomia speciale alla Galleria Nazionale delle
Marche, alla Galleria Nazionale dell'Umbria e all'Opifico delle pietre dure;
- DM 7 agosto 2015 - Atto di indirizzo concernente l’ individuazione delle priorità politiche
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da realizzarsi nel triennio
2016-2018.
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016 - 2018
SEZIONE I
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/121/1
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma
Missione
Previsioni 2016
Programma
(Centro di Responsabilità)
Obiettivi
Stanziamenti in
c/competenza
a
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)
Previsioni 2018
Previsioni 2017
Costi totali
(budget)
b
Stanziamenti in
c/competenza
c
Costi totali
(budget)
d
Stanziamenti in
c/competenza
e
Costi totali
(budget)
f
1.527.739.333
1.365.660.886
1.421.816.069
1.336.959.823
1.344.538.440
1.272.111.426
471.442.178
466.695.222
469.836.148
465.169.023
429.841.446
430.162.186
(DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO)
34 - Attuare le innovazioni introdotte nel 2015 per assicurare il sostegno alle attività
dello spettacolo e monitorarne gli effetti.
341.574.328
341.805.170
340.735.540
130 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del
programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale
Spettacolo
88.966
87.523
77.796
133 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.
88.966
87.523
77.796
135 - Attuare la normativa del 2015 in ordine alle misure di riforma e risanamento delle
Fondazioni lirico-sinfoniche attraverso l'azione congiunta con il Commissario, il cui ruolo
risulta confermato dalla normativa suddetta.
444.837
437.621
388.988
180 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il
puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare
i pagamenti ai fornitori di beni e servizi.
444.837
437.621
388.988
37 - Attuare le innovazioni normative o organizzative introdotte nel 2015 per finanziare
le opere cinematografiche di interesse culturale e le attività di diffusione del cinema in
ambito nazionale
126.689.416
124.895.865
86.291.528
137 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Cinema
105.537
104.237
94.037
138 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.
105.537
104.237
94.037
166 - Ricostituzione e implementazione dell' Osservatorio per lo spettacolo con la piena
valorizzazione delle risorse interne
316.626
312.726
282.123
178 - Dare piena attuazione alle innovazioni legislative introdotte nel 2015 per sostenere
l'adeguamento normativo per il cinema e l'audiovisivo in relazione all'ecosistema digitale
527.708
521.207
470.203
179 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il
puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare
i pagamenti ai fornitori di beni e servizi.
527.708
521.207
470.203
218 - Rafforzare l'azione delle nuove norme 2015 per favorire l'internazionalizzazione
del prodotto cinematografico italiano e l'incentivazione ad investire capitali stranieri in
Italia per la realizzazione di opere cinematografiche
527.712
521.211
470.207
(DIREZIONE GENERALE CINEMA)
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)
5.325.869
15.609.418
5.320.685
117.673.691
108.849.801
15.598.028
5.315.915
116.414.901
108.450.796
15.584.866
(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)
36 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale
1.6 Tutela dei beni archeologici (21.6)
5.325.869
119.627.378
5.320.685
5.315.915
(DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA)
136 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale
Archeologia e coordinamento degli Istituti afferenti
5.939.754
5.400.876
5.383.425
139 - Assicurare tutti gli adempimenti volti alla elaborazione e all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione del MiBACT
5.939.754
5.400.876
5.383.425
116.249.476
140/121/2
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma
Missione
Previsioni 2016
Programma
(Centro di Responsabilità)
Obiettivi
Stanziamenti in
c/competenza
a
Previsioni 2018
Previsioni 2017
Costi totali
(budget)
b
Stanziamenti in
c/competenza
c
Costi totali
(budget)
d
Stanziamenti in
c/competenza
Costi totali
(budget)
e
f
157 - Attuare le disposizioni ex lege 124/2015 per garantire la conservazione e la tutela
del patrimonio archeologico, anche mediante tecnologie informatiche. Monitorare
l'avanzamento degli interventi in relazione alle maggiori risorse assegnate.
42.360.168
38.588.016
38.415.864
203 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell'azione amministrativa mediante il
puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare
i pagamenti ai fornitori di beni e servizi.
47.542.460
43.231.426
43.091.827
217 - Potenziare la conoscenza e incrementare il patrimonio archeologico anche
attraverso atti di acquisizione. Attuazione delle linee guida per l'archeologia preventiva
17.845.242
16.228.607
16.176.255
1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)
127.225.448
146.136.321
118.230.511
137.829.421
109.895.557
129.274.028
(DIREZIONE GENERALE ARCHIVI)
97 - Attuare il trasferimento agli Archivi di Stato della gestione del patrimonio archivistico
delle provincie; assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del
patrimonio culturale.
31.192.011
29.033.224
27.032.834
152 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Archivi e
coordinamento degli Istituti afferenti
6.272.647
5.822.901
5.406.154
153 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT
6.272.647
5.822.901
5.406.154
155 - Sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale
19.028.682
17.679.442
16.429.200
189 - Incrementare la digitalizzazione del patrimonio documentario; favorire la pubblica
fruizione del patrimonio archivistico. Monitorare lo stato d'avanzamento della
programmazione ordinaria e straordinaria in relazione alle maggiori risorse attribuite;
18.014.846
16.755.555
15.588.660
190 - Attuare le misure di riduzione della spesa mediante la razionalizzazione e la
riqualificazione delle sedi degli Istituti archivistici statali, anche in conformità al
coordinamento svolto dal Segretariato generale.
22.589.644
20.970.556
19.470.265
191 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il
puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare
i pagamenti ai fornitori di beni e servizi
23.854.971
22.145.932
20.562.290
1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)
117.535.222
127.374.899
111.595.023
122.297.043
102.015.442
114.191.679
(DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI)
123 - Sostenere la creatività e l'elaborazione culturale, la promozione del libro e
dell'editoria.
33.189.873
34.089.696
33.179.180
127 - Attuare il trasferimento delle competenze sul patrimonio bibliografico non statale
(d.l. 78/2015 convertito l. 125/2015). Monitorare lo stato di avanzamento dei programmi
ordinari e straordinari anche in relazione alle maggiori risorse assegnate
14.805.360
13.762.815
12.679.208
128 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del
programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale
Biblioteche e Istituti culturali e coordinamento degli Istituti afferenti
1.695.459
1.532.482
1.394.190
141 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT.
1.689.439
1.526.462
1.388.170
156 - Sviluppare il Sistema Bibliotecario Nazionale attraverso il web.
2.680.112
2.568.991
1.633.644
171 - Attuare l'indirizzo politico di ampliare l'accessibilità al patrimonio librario,
incrementare la digitalizzazione, favorire la pubblica fruizione anche del patrimonio
librario delle Province eventualmente conferito.
53.280.729
48.651.296
42.888.407
173 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il
puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare
i pagamenti ai fornitori di beni e servizi
10.194.250
9.463.281
8.852.643
1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)
161.023.472
184.462.363
149.196.177
180.295.071
135.862.818
172.305.862
140/121/3
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma
Missione
Previsioni 2016
Programma
(Centro di Responsabilità)
Obiettivi
Stanziamenti in
c/competenza
a
Previsioni 2018
Previsioni 2017
Costi totali
(budget)
b
Stanziamenti in
c/competenza
c
Costi totali
(budget)
d
Stanziamenti in
c/competenza
Costi totali
(budget)
e
f
(DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO)
45 - Emanare direttive per rendere omogenea sul territorio nazionale la tutela del
paesaggio. Monitoraggio e controllo degli atti delle Soprintendenze
48.364.354
42.467.836
38.467.827
91 - Attuare le disposizioni ex lege 124/2015 per garantire la conservazione e la tutela
del patrimonio di competenza, anche con mediante tecnologie informatiche. Monitorare
l'avanzamento degli interventi in relazione alle maggiori risorse assegnate.
72.402.219
69.942.098
63.919.056
122 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del
programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Belle arti
e Paesaggio e coordinamento degli istituti afferenti
8.051.171
7.363.380
6.707.265
124 - ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI VOLTI ALL'ELABORAZIONE E
ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
DEL MIBACT
8.051.169
7.363.310
6.707.263
167 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell' azione amministrativa mediante il
puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare
i pagamenti ai fornitori di beni e servizi.
24.154.559
22.059.553
20.061.407
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)
214.062.192
242.088.980
199.280.158
235.502.497
195.140.499
231.745.735
(DIREZIONE GENERALE MUSEI)
146 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Musei e
coordinamento degli Istituti afferenti
42.460.704
39.505.157
38.677.227
147 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT
42.460.713
39.505.156
38.677.225
169 - Rinnovare i servizi museali attivando la centrale di committenza CONSIP.
Migliorare la qualità della fruizione, anche attraverso gestioni e soluzioni innovative.
Emanare le Carte dei servizi. Monitorare gli investimenti.
28.096.918
26.171.515
25.633.360
170 - Rafforzare il nuovo Sistema museale nazionale strutturato con la Riforma.
Supportare i musei autonomi favorendo la connessione con i Poli Museali regionali.
Provvedere alla vigilanza, controllo e riequilibrio finanziario.
40.893.435
38.085.669
37.299.134
174 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il
puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare
i pagamenti ai fornitori di beni e servizi.
25.476.415
23.703.088
23.206.330
219 - Razionalizzare la spesa corrente di Poli e Musei autonomi con soluzioni gestionali
e tecnologiche innovative. Elaborare parametri quantitativi e qualitativi per valutare
l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione dei musei dipendenti.
34.674.007
32.309.573
31.647.223
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)
6.801.576
6.885.084
5.639.009
5.812.136
5.605.173
(SEGRETARIATO GENERALE)
5 - Attuare le direttive politiche 2015 per accrescere il ruolo dell'Italia nella salvaguardia
del patrimonio culturale mondiale. Coordinare le attività relative all' UNESCO, le
iniziative europee, i progetti di cooperazione culturale internazionale.
3.180.065
2.322.054
2.316.640
113 - Coordinamento ai fini della predisposizione, attuazione e verifica del Piano
triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.
851.275
778.762
771.995
148 - Coordinamento con il Responsabile della trasparenza per l'aggiornamento del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) del MiBACT. Attuazione degli
adempimenti e delle attività di competenza previsti nel PTTI.
567.330
519.003
514.493
172 - Coordinamento e monitoraggio per la salvaguardia del patrimonio culturale in
relazione all'avvenuta riorganizzazione delle soprintendenze e della maggior operatività
per la tutela a seguito delle Riforma
176.825
162.275
160.916
208 - Coordinare l'azione amministrativa del Ministero, la razionalizzazione delle spese
di funzionamento, la razionalizzazione della gestione degli immobili in uso per la
riduzione dei costi.
861.036
788.523
781.756
5.780.258
140/121/4
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma
Missione
Previsioni 2016
Programma
(Centro di Responsabilità)
Obiettivi
Stanziamenti in
c/competenza
a
209 - Attuare il Piano strategico "Grandi Progetti beni culturali" ex lege 106/2014.
Attuare la programmazione strategica nazionale e comunitaria. Attivare la centrale unica
di committenza per gli appalti pubblici.
1.15 Tutela del patrimonio culturale (21.15)
b
1.165.045
291.306.866
Previsioni 2018
Previsioni 2017
Costi totali
(budget)
Stanziamenti in
c/competenza
c
Costi totali
(budget)
d
1.068.392
47.450.558
241.930.765
Stanziamenti in
c/competenza
Costi totali
(budget)
e
f
1.059.373
47.150.103
240.474.622
45.898.991
(DIREZIONE GENERALE BILANCIO)
51 - Elaborare la programmazione ordinaria dei lavori pubblici e la programmazione
straordinaria ex lege 190/2014. Assegnare le risorse, monitorare l'attuazione dei
programmi e l'avanzamento dei lavori al fine di ridurre le giacenze di cassa.
2.616.538
2.587.443
2.504.329
158 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del
Programma triennale trasparenza e integrità della Direzione generale e coordinamento
degli Istituti afferenti
5.094.319
4.758.866
4.337.392
254.773.727
206.082.133
206.044.618
28.430.862
28.115.256
27.213.649
391.420
387.067
374.634
195 - Finanziare gli interventi con fondi ordinari e mutui per la tutela dei beni e delle
attività culturali
199 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il
puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare
i pagamenti ai fornitori di beni e servizi.
202 - Gestione delle risorse provenienti dalle misure fiscali di vantaggio, ART BONUS e
dalle sponsorizzazioni a sostegno della cultura
1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane (21.16)
13.389.132
11.284.349
11.937.792
10.891.602
11.936.172
10.918.345
(DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE)
181 - Promuovere e sostenere l'arte e l'architettura contemporanee
6.168.541
5.165.486
5.164.853
182 - Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree
degradate
4.343.203
3.909.039
3.908.650
183 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il
puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare
i pagamenti ai fornitori di beni e servizi.
1.744.986
1.739.263
1.739.021
184 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all' elaborazione e all'attuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione del Mibact
566.201
562.002
561.824
185 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e alla attuazione del
programma triennale per la trasparenza e integrità per la Direzione generale Arte e
Architettura contemporanee e periferie urbane
566.201
562.002
561.824
2 Ricerca e innovazione (17)
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)
16.842.132
18.553.133
16.625.510
18.528.700
14.922.514
18.546.397
16.842.132
18.553.133
16.625.510
18.528.700
14.922.514
18.546.397
(DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA)
69 - Diffusione all'interno e all'esterno del Ministero del Sistema informativo generale
del catalogo nonché ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie di
conservazione e interventi di restauro degli Istituti afferenti alla Direzione Generale
11.407.162
11.260.947
10.095.599
116 - Realizzare un'offerta formativa a livello internazionale in attuazione della politica di
rafforzamento del ruolo dell'Italia. Realizzare i corsi delle Scuole di Alta formazione negli
Istituti Centrali. Avviare la Scuola di Matera.
4.656.336
4.595.599
4.058.677
186 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il
puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare
i pagamenti ai fornitori di beni e servizi.
148.396
146.487
146.343
95.745
94.520
94.428
187 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT
140/121/5
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma
Missione
Previsioni 2016
Programma
(Centro di Responsabilità)
Obiettivi
Stanziamenti in
c/competenza
a
188 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale e
coordinamento degli Istituti afferenti
192 - Promozione della conoscenza del patrimonio culturale mediante accordi con il
MIUR, le Università, gli Enti di ricerca, il MAECI. Formazione e tenuta degli elenchi
professionali ex lege 22 luglio 2014, n. 110.
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
3.1 Indirizzo politico (32.2)
Previsioni 2018
Previsioni 2017
Costi totali
(budget)
b
Stanziamenti in
c/competenza
c
Costi totali
(budget)
d
Stanziamenti in
c/competenza
Costi totali
(budget)
e
f
91.506
90.350
90.263
442.987
437.607
437.204
30.349.602
31.692.878
29.702.146
31.368.909
29.585.614
31.146.353
9.594.313
8.759.840
9.590.524
8.785.642
9.587.038
8.757.828
(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)
33 - supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione
4.797.187
4.795.289
4.793.545
176 - Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.
Adempimenti volti all'attuazione del Piano
1.439.138
1.438.572
1.438.048
177 - Adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Adempimenti
volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma.
1.439.138
1.438.572
1.438.048
206 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del
Governo
1.918.850
1.918.091
1.917.397
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
20.755.289
22.933.038
20.111.622
22.583.267
19.998.576
22.388.525
(DIREZIONE GENERALE BILANCIO)
151 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT
1.471.743
1.384.540
1.334.195
207 - Azioni volte alla vigilanza sugli Enti vigilati come da D.M. 27/3/2015
1.595.528
1.501.116
1.446.539
883.233
860.110
859.692
200 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il
puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare
i pagamenti ai fornitori di beni e servizi.
6.616.068
6.443.569
6.440.534
201 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del progr.
triennale per la trasparenza e l'integrità per la D.G. Organizzazione.Verifica stato di
attuazione del Progr. triennale per la trasparenza e integrità del MiBACT
1.924.686
1.874.306
1.873.397
204 - Attuare le previsioni della pianta organica del 6 agosto 2015. Attuare le politiche
assunzionali definite nel 2015. Razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane; migliorare la
comunicazione interna per coinvolgere e motivare il personale.
4.618.439
4.497.700
4.495.589
205 - Razionalizzare le risorse strumentali e migliorare l'efficienza anche attraverso
l'implementazione dell'informatizzazione degli uffici e la dematerializzazione della
gestione documentale
3.645.592
3.550.281
3.548.630
(DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE)
198 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT.
4 Fondi da ripartire (33)
4.1 Fondi da assegnare (33.1)
60.216.732
5.600.000
81.716.732
0
81.616.732
0
60.216.732
5.600.000
81.716.732
0
81.616.732
0
(DIREZIONE GENERALE BILANCIO)
68 - Ripartire e trasferire i fondi per il funzionamento ed altre esigenze degli Istituti del
Ministero.
6 Turismo (31)
6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)
(DIREZIONE GENERALE TURISMO)
60.216.732
81.716.732
81.616.732
30.126.607
30.043.964
30.048.926
30.061.394
27.446.520
27.479.025
30.126.607
30.043.964
30.048.926
30.061.394
27.446.520
27.479.025
140/121/6
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma
Missione
Programma
(Centro di Responsabilità)
Previsioni 2016
Obiettivi
Stanziamenti in
c/competenza
a
Previsioni 2018
Previsioni 2017
Costi totali
(budget)
b
Stanziamenti in
c/competenza
c
Costi totali
(budget)
d
Stanziamenti in
c/competenza
Costi totali
(budget)
e
f
162 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del
programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Turismo
142.276
136.017
135.611
163 - ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI VOLTI ALL'ELABORAZIONE E
ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
DEL MIBACT
142.275
136.016
135.609
20.597.938
20.582.887
20.582.486
194 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il
puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare
i pagamenti ai fornitori di beni e servizi.
1.031.245
1.021.273
1.020.870
214 - Rinnovare la promozione turistica in relazione alla riorganizzazione dell'ENIT del
2015. Promuovere, sostenere e migliorare la qualità dell'offerta del sistema turistico del
Paese mediante le misure del credito d'imposta introdotte nel 2015.
2.859.820
2.844.768
2.244.371
215 - Promozione e valorizzazione del turismo culturale e religioso in relazione al
Giubileo del 2016 e ad altri particolari eventi.
5.353.053
5.327.965
3.327.573
164 - Vigilanza e sostegno degli Enti (Enit - Agenzia nazionale del turismo; CAI -Club
Alpino Italiano; ACI - Automobile club d'Italia)
140/122/1
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)
Missione
Programma
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)
Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
Obiettivo
34 - Attuare le innovazioni introdotte nel 2015 per assicurare il sostegno alle attività dello spettacolo e monitorarne gli effetti.
Descrizione
Attuare i nuovi criteri per il sostegno dello spettacolo; implementazione della nuova procedura informatizzata di gestione dell'intero ciclo riferito ai
contributi; monitoraggio e valutazione delle principali innovazioni introdotte nel sistema dei contributi
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo.
si
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
341.574.328
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
341.805.170
2018
340.735.540
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
2
Impegno dei fondi destinati al sostegno dello
spettacolo dal vivo disponibili sul bilancio dello Stato
Contributi erogati su assegnazioni
Indicatore di realizzazione finanziaria
99%
99%
99%
Indicatore di realizzazione finanziaria
95%
96%
97%
Numero progetti e iniziative annuali e triennali
realizzate
Indicatore di realizzazione fisica
19
19
19
4
5
Valori target per anno
Obiettivo
130 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione
Generale Spettacolo
Descrizione
Contributo della Direzione Generale volto alla elaborazione e all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT.
Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per quanto di competenza.Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile
della trasparenza del Ministero.
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Obiettivo strategico
Priorità politica
2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
88.966
2018
87.523
77.796
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
Numero adempimenti-interventi realizzati su numero
di adempimenti-interventi previsti dal Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità per la DGSV.
Numero rilevazioni effettuate
Indicatore di risultato (output)
4
Indicatore di realizzazione fisica
Valori target per anno
92%
95%
97%
3
3
3
Obiettivo
133 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.
Descrizione
Contributo della Direzione Generale volto alla predisposizione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del MiBACT. Attuazione del
Piano per quanto di competenza e rapporti con il Responsabile della prevenzione della corruzione.
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Obiettivo strategico
Priorità politica
2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
88.966
2018
87.523
77.796
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
Numero adempimenti- interventi realizzati su numero
adempimenti-interventi programmati nel Piano.
Indicatore di risultato (output)
Valori target per anno
92%
95%
97%
Obiettivo
135 - Attuare la normativa del 2015 in ordine alle misure di riforma e risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche attraverso l'azione congiunta con il
Commissario, il cui ruolo risulta confermato dalla normativa suddetta.
Descrizione
Contributo all'attuazione delle misure di riforma delle 14 Fondazioni lirico-sinfoniche; esame ed approvazione degli statuti modificati; supporto tecnico al
Commissario straordinario per l'esame dei piani di risanamento e schemi di approvazione.
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo.
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
444.837
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
437.621
2018
388.988
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
2
Attività realizzate/attività programmate
Indicatore di realizzazione fisica
Valori target per anno
96%
97%
98%
140/122/2
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)
Missione
Programma
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)
Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
Obiettivo
180 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti
richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi.
Descrizione
L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei termini nell emanazione degli atti di
competenza della DG e delle strutture periferiche, dall altro il rispetto dei tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni,
servizi e forniture della DG e delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 del 2014).
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Migliorare l'efficienza,l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di
integrità.
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
444.837
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
437.621
388.988
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n.
adempimenti adottati
n. adempimenti adottati / totale adempimenti da
adottare
Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato
di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal
ricevimento della fattura stessa)
Indicatore di realizzazione fisica
92%
95%
97%
Indicatore di realizzazione fisica
92%
95%
97%
Indicatore di realizzazione fisica
30
30
30
2
3
Valori target per anno
Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE CINEMA
Obiettivo
37 - Attuare le innovazioni normative o organizzative introdotte nel 2015 per finanziare le opere cinematografiche di interesse culturale e le attività di
diffusione del cinema in ambito nazionale
Descrizione
Sostegno alla produzione cinematografica mediante contributi sugli incassi, contributi agli autori di opere prime e seconde, a lungometraggi e
cortometraggi. Sostegno all'esercizio cinematografico con riferimento agli interventi di ristrutturazione e adeguamento tecnologico e strutturale delle
sale. Sostegno alla promozione e alla diffusione della cultura cinematografica italiana. Le attività sono espletate mediante assegnazione di contributi o
mediante accesso alle agevolazioni fiscali (TAX CREDIT).
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo.
si
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
126.689.416
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
124.895.865
2018
86.291.528
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
3
Indicatore di realizzazione fisica
96%
97%
98%
4
Numero istanze evase nei termini previsti dalla
normativa su numero istanze pervenute
Contributi erogati su contributi liquidabili
Valori target per anno
Indicatore di realizzazione finanziaria
96%
97%
98%
5
Numero atti
Indicatore di realizzazione fisica
6
6
6
Obiettivo
137 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione
Generale Cinema
Descrizione
Contributo della Direzione Generale volto all'elaborazione e all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT.
Attuazione del Programma per quanto di competenza. Attività di monitoraggio e rapporti con il responsabile della trasparenza del Ministero.
Obiettivo strategico
no
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Priorità politica
2016
105.537
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
104.237
94.037
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
Numero adempimenti-interventi realizzati su numero
adempimenti-interventi previsti dal Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità per la DGC.
Numero rilevazioni effettuate
Indicatore di risultato (output)
4
Indicatore di realizzazione fisica
Valori target per anno
96%
97%
98%
3
3
3
140/122/3
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)
Missione
Programma
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)
Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE CINEMA
Obiettivo
138 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.
Descrizione
Contributo della Direzione Generale volto alla predisposizione del Piano. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per quanto di
competenza e rapporti con il Responsabile della prevenzione della corruzione.
Obiettivo strategico
no
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Priorità politica
2016
105.537
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
104.237
94.037
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
Numero adempimenti-interventi realizzati su numero
adempimenti-interventi programmati nel Piano.
Indicatore di risultato (output)
Valori target per anno
92%
95%
97%
Obiettivo
166 - Ricostituzione e implementazione dell' Osservatorio per lo spettacolo con la piena valorizzazione delle risorse interne
Descrizione
Monitoraggio, analisi ed elaborazione dati sul sostegno del MIBACT al cinema e allo spettacolo secondo quanto previsto dalla Legge 163/1985
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Obiettivo strategico
Priorità politica
2016
316.626
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
312.726
282.123
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
Analisi ed elaborazione dati sul sostegno del MIBACT
al cinema e allo spettacolo: pubblicazione Relazione
annuale al Parlamento
Indicatore di realizzazione fisica
Valori target per anno
1
1
1
Obiettivo
178 - Dare piena attuazione alle innovazioni legislative introdotte nel 2015 per sostenere l'adeguamento normativo per il cinema e l'audiovisivo in
relazione all'ecosistema digitale
Descrizione
Contributo all aggiornamento del quadro ordinamentale vigente con particolare riferimento al mutato scenario digitale e alla progressiva diffusione delle
nuove piattaforme e device di distribuzione e fruizione dei contenuti audiovisivi
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo.
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
527.708
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
521.207
470.203
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
Numero adempimenti realizzati/numero adempimenti
programmati
Indicatore di realizzazione fisica
Valori target per anno
86%
87%
88%
Obiettivo
179 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti
richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi.
Descrizione
L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei termini nell emanazione degli atti di
competenza della DG e delle strutture periferiche, dall altro il rispetto dei tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni,
servizi e forniture della DG e delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 del 2014).
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Migliorare l'efficienza,l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di
integrità.
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
527.708
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
521.207
470.203
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
2
n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n.
adempimenti adottati
n. adempimenti adottati / totale adempimenti da
adottare
Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato
di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal
ricevimento della fattura stessa)
Indicatore di realizzazione fisica
92%
95%
97%
Indicatore di realizzazione fisica
92%
95%
97%
Indicatore di realizzazione fisica
30
30
30
3
4
Valori target per anno
140/122/4
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)
Missione
Programma
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)
Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE CINEMA
Obiettivo
218 - Rafforzare l'azione delle nuove norme 2015 per favorire l'internazionalizzazione del prodotto cinematografico italiano e l'incentivazione ad
investire capitali stranieri in Italia per la realizzazione di opere cinematografiche
Descrizione
Internazionalizzazione del prodotto cinematografico italiano e valorizzazione del settore cinematografico: predisposizione dell'atto di indirizzo del
Ministro contenente l'individuazione degli obiettivi strategici attribuiti all'Istituto Luce-Cinecittà, potenziamento della circolazione intra-europea ed
extra-europea delle opere cinematografiche, con particolare riferimento alla partecipazione ai festival internazionali, supporto al prodotto italiano sul
mercato internazionale; attrazione sul territorio dei capitali delle grandi produzioni cinematografiche straniere, anche mediante l'utilizzo del tax credit.
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo.
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
527.712
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
521.211
470.207
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
Predisposizione dell'atto di indirizzo annuale del
Ministro con riferimento all'attività internazionale da
svolgere
Numero istanze istruite su numero istanze pervenute
(istanze di riconoscimento tax credit produzioni
estere)
Indicatore di realizzazione fisica
1
1
1
Indicatore di realizzazione fisica
95%
96%
97%
2
Valori target per anno
140/122/5
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)
Missione
Programma
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)
Centro di Responsabilità
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
Obiettivo
36 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale
Descrizione
Sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale, vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e
paesaggistici; recupero dei beni culturali trafugati o illecitamente esportati: attività svolta dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale
Obiettivo strategico
no
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Priorità politica
2016
5.325.869
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
5.320.685
2018
5.315.915
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
2
incremento attività di prevenzione dei reati in danno
del patrimonio culturale
Indicatore di risultato (output)
Valori target per anno
18%
19%
20%
140/122/6
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)
Missione
Programma
1.6 Tutela dei beni archeologici (21.6)
Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
Obiettivo
136 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione
Generale Archeologia e coordinamento degli Istituti afferenti
Descrizione
Contributo della Direzione Generale volto alla elaborazione e all'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del MiBACT.
Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per quanto di competenza e attività di coordinamento degli Istituti afferenti. Attività
di monitoraggio e rapporti con il Responsabile della Trasparenza del Ministero.
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Obiettivo strategico
Priorità politica
2016
5.939.754
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
5.400.876
5.383.425
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
4
Numero adempimenti interventi realizzati /
adempimenti previsti dal programma
Rilevazioni periodiche
Indicatore di realizzazione fisica
90%
95%
95%
Indicatore di realizzazione fisica
3
3
3
5
Valori target per anno
Obiettivo
139 - Assicurare tutti gli adempimenti volti alla elaborazione e all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del MiBACT
Descrizione
Contributo della Direzione Generale volto alla predisposizione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione del MiBACT. Attuazione del
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per quanto di competenza e rapporti con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Obiettivo strategico
Priorità politica
2016
5.939.754
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
5.400.876
5.383.425
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
2
Numero adempimenti interventi realizzati /
adempimenti programmati nel piano
Indicatore di realizzazione fisica
Valori target per anno
90%
95%
95%
Obiettivo
157 - Attuare le disposizioni ex lege 124/2015 per garantire la conservazione e la tutela del patrimonio archeologico, anche mediante tecnologie
informatiche. Monitorare l'avanzamento degli interventi in relazione alle maggiori risorse assegnate.
Descrizione
Attività di salvaguardia e fruizione dei beni archeologici e supporto agli istituti afferenti anche attraverso atti di indirizzo e coordinamento. Monitoraggio
dello stato di avanzamento della programmazione ordinaria dei lavori pubblici.
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche
favorendo la partecipazione dei privati; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
42.360.168
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
38.588.016
38.415.864
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
3
Indicatore di realizzazione fisica
4
n. concessioni di scavo analizzate / n. richieste di
concessioni pervenute
Atti di indirizzo, coordinamento e controllo
Valori target per anno
Indicatore di realizzazione fisica
24
24
24
5
Atti emanati / richieste pervenute
Indicatore di realizzazione fisica
85%
85%
85%
6
Richieste di pareri inoltrati alla Commissione /
richieste pervenute
Indicatore di realizzazione fisica
85%
85%
85%
85%
85%
85%
140/122/7
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)
Missione
Programma
1.6 Tutela dei beni archeologici (21.6)
Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
Obiettivo
203 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell'azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti
richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi.
Descrizione
L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei termini nell emanazione degli atti di
competenza della DG e delle strutture periferiche, dall altro il rispetto dei tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni,
servizi e forniture della DG e delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 del 2014).
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Migliorare l'efficienza,l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di
integrità.
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
47.542.460
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
43.231.426
43.091.827
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
n. adempimenti adottati / totale adempimenti da
adottare
n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n.
adempimenti adottati
Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato
di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal
ricevimento della fattura stessa)
Indicatore di realizzazione fisica
90%
92%
95%
Indicatore di realizzazione fisica
90%
92%
95%
Indicatore di realizzazione fisica
30
30
30
2
3
Obiettivo
Valori target per anno
Descrizione
217 - Potenziare la conoscenza e incrementare il patrimonio archeologico anche attraverso atti di acquisizione. Attuazione delle linee guida per
l'archeologia preventiva
Attività di tutela in materia di premi di rinvenimento e acquisti di beni culturali. Potenziamento della conoscenza del patrimonio archeologico.
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche
favorendo la partecipazione dei privati; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
17.845.242
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
16.228.607
16.176.255
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
Indicatore di realizzazione finanziaria
2
somme impegnate per acquisti e per premi di
rinvenimento / somme disponibili
Atti di indirizzo, coordinamento e controllo
3
numero pubblicazioni effettuate
4
elaborati scientifici esaminati / elaborati scientifici da
esaminare
Valori target per anno
85%
85%
85%
Indicatore di realizzazione fisica
18
20
22
Indicatore di realizzazione fisica
8
8
8
Indicatore di realizzazione fisica
85%
85%
85%
140/122/8
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)
Missione
Programma
1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)
Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
Obiettivo
97 - Attuare il trasferimento agli Archivi di Stato della gestione del patrimonio archivistico delle provincie; assicurare la salvaguardia, la conservazione,
la tutela e la fruizione del patrimonio culturale.
Descrizione
Attività di tutela in collaborazione con gli uffici periferici afferenti, anche attraverso atti di indirizzo e coordinamento. Interventi di censimento,
ordinamento, inventariazione, prevenzione conservativa, restauro, acquisizione del patrimonio archivistico statale e non statale, vigilanza. Monitoraggio
dello stato di avanzamento della programmazione ordinaria dei lavori pubblici.
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche
favorendo la partecipazione dei privati; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
31.192.011
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
29.033.224
27.032.834
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
3
atti di indirizzo e coordinamento
Indicatore di risultato (output)
4
interventi di tutela avviati/interventi di tutela
programmati
interventi di tutela realizzati nell'anno/interventi di
tutela avviati nell'anno e in anni precedenti
numero di utenti degli Istituti archivistici
5
6
Valori target per anno
21
21
21
Indicatore di realizzazione fisica
80%
85%
90%
Indicatore di realizzazione fisica
70%
72%
75%
Indicatore di impatto (outcome)
294.629
309.360
324.828
Obiettivo
152 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione
Generale Archivi e coordinamento degli Istituti afferenti
Descrizione
Contributo della Direzione Generale volto all'elaborazione e all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT.
Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per quanto di competenza e attività di coordinamento degli Istituti afferenti. Attività di
monitoraggio e rapporti con il responsabile della trasparenza del Ministero
Obiettivo strategico
no
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Priorità politica
2016
6.272.647
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
5.822.901
2018
5.406.154
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
numero adempimenti, interventi realizzati/numero
adempimenti, interventi previsti dal programma per la
Direzione Generale per gli Archivi
monitoraggio quadrimestrale degli adempimenti
Indicatore di risultato (output)
95%
95%
95%
Indicatore di risultato (output)
3
3
3
4
Valori target per anno
Obiettivo
153 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT
Descrizione
Contributo della Direzione Generale volto alla predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. Attuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione per quanto di competenza e rapporti con il Responsabile della prevenzione della corruzione
Obiettivo strategico
no
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Priorità politica
2016
6.272.647
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
5.822.901
2018
5.406.154
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
2
numero adempimenti, interventi realizzati/numero
adempimenti, interventi programmati del piano
triennale di prevenzione della corruzione
Indicatore di risultato (output)
Valori target per anno
95%
95%
95%
Obiettivo
155 - Sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale
Descrizione
sviluppo di un modello unitario di fruizione archivistica nazionale diretto a consentire le forme di esame e di studio diretto della documentazione con
forme avanzate di gestione delle fonti storiche
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche
favorendo la partecipazione dei privati; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
19.028.682
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
17.679.442
16.429.200
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
incremento accessi al Portale Archivistico Nazionale
Indicatore di risultato (output)
3%
Valori target per anno
3%
3%
2
incremento risorse archivistiche e digitali
Indicatore di risultato (output)
15%
15%
15%
140/122/9
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)
Missione
Programma
1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)
Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
Obiettivo
Descrizione
189 - Incrementare la digitalizzazione del patrimonio documentario; favorire la pubblica fruizione del patrimonio archivistico. Monitorare lo stato
d'avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria in relazione alle maggiori risorse attribuite;
studio e sviluppo di progetti di ricerca per la conservazione, fruizione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio archivistico
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche
favorendo la partecipazione dei privati; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
18.014.846
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
16.755.555
15.588.660
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
attività realizzate/attività programmate
Indicatore di risultato (output)
Valori target per anno
92%
95%
95%
Obiettivo
190 - Attuare le misure di riduzione della spesa mediante la razionalizzazione e la riqualificazione delle sedi degli Istituti archivistici statali, anche in
conformità al coordinamento svolto dal Segretariato generale.
Descrizione
definizione ed attuazione di linee d'intervento finalizzate ad una migliore gestione degli spazi (sedi, sezioni, depositi) ed alla riduzione dei costi
economici della conservazione del patrimonio documentario, anche attraverso la costituzione di poli archivistici
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche
favorendo la partecipazione dei privati; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
22.589.644
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
20.970.556
19.470.265
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
n. progetti/interventi di razionalizzazione realizzati
Indicatore di realizzazione fisica
Valori target per anno
>=3
>=3
>=3
Obiettivo
191 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti
richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi
Descrizione
L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei termini nell emanazione degli atti di
competenza della DG e delle strutture periferiche, dall altro il rispetto dei tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni,
servizi e forniture della DG e delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 del 2014).
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Migliorare l'efficienza,l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di
integrità.
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
23.854.971
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
22.145.932
20.562.290
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
n. adempimenti adottati / totale adempimenti da
adottare
n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n.
adempimenti adottati
Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato
di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal
ricevimento della fattura stessa)
Indicatore di realizzazione fisica
92%
95%
95%
Indicatore di realizzazione fisica
92%
95%
95%
Indicatore di realizzazione fisica
30
30
30
2
3
Valori target per anno
140/122/10
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)
Missione
Programma
1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)
Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI
Obiettivo
123 - Sostenere la creatività e l'elaborazione culturale, la promozione del libro e dell'editoria.
Descrizione
La creatività e l'elaborazione culturale vengono sostenute mediante la concessione di contributi alle istituzione culturali per lo svolgimento di attività
scientifiche, attraverso l'attuazione e la revisione della legge sul diritto d'autore nonchè attraverso iniziative di promozione del libro e della lettura.
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche
favorendo la partecipazione dei privati; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
33.189.873
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
34.089.696
33.179.180
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
2
Numero di soggetti esterni coinvolti
Indicatore di impatto (outcome)
3
Accreditamenti erogati/risorse ripartite.
4
5
Valori target per anno
10.100
10.200
Indicatore di risultato (output)
80
82
10.300
84
Certificati di registrazione emessi.
Indicatore di risultato (output)
6.000
6.050
6.100
Numero eventi promozionali realizzati/numero eventi
programmati.
Indicatore di risultato (output)
80%
81%
82%
Obiettivo
127 - Attuare il trasferimento delle competenze sul patrimonio bibliografico non statale (d.l. 78/2015 convertito l. 125/2015). Monitorare lo stato di
avanzamento dei programmi ordinari e straordinari anche in relazione alle maggiori risorse assegnate
Descrizione
Attuazione della normativa per il trasferimento al Ministero delle competenze di tutela per il patrimonio bibliografico non statale previsto dalla Legge
6/8/2015 n. 125. Monitoraggio e svolgimento delle attività di salvaguardia, conservazione, tutela e fruizione del patrimonio e supporto agli istituti
afferenti anche attraverso atti di indirizzo e coordinamento. Monitoraggio dello stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria
anche in relazione alle maggiori risorse assegnate.
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche
favorendo la partecipazione dei privati; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
14.805.360
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
13.762.815
12.679.208
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
4
Autorizzazioni rilasciate/richieste valutate
Indicatore di risultato (output)
90%
91%
92%
5
Numero di volumi catalogati/numero di volumi
acquistati nell'anno.
monitoraggio delle attività di conservazione.
Indicatore di risultato (output)
90%
91%
92%
Indicatore di risultato (output)
3
3
3
Report di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei
lavori
Indicatore di realizzazione fisica
3
3
3
6
7
Valori target per anno
Obiettivo
128 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione
Generale Biblioteche e Istituti culturali e coordinamento degli Istituti afferenti
Descrizione
Contributo della Direzione Generale volto all'elaborazione e all'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per quanto di
competenza e attività di coordinamento degli Istituti afferenti.
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Obiettivo strategico
Priorità politica
2016
1.695.459
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
1.532.482
2018
1.394.190
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
Numero adempimenti, interventi realizzati/numero
adempimenti interventi previsti dal programma per la
Direzione Generale.
Numero rilevazioni periodiche.
Indicatore di risultato (output)
90%
92%
93%
Indicatore di risultato (output)
3
3
3
4
Valori target per anno
140/122/11
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)
Missione
Programma
1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)
Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI
Obiettivo
141 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT.
Descrizione
Contributo della Direzione Generale volto alla predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT. Attuazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione per quanto di competenza e rapporti con il responsabile della prevenzione e dela corruzione.
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Obiettivo strategico
Priorità politica
2016
1.689.439
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
1.526.462
2018
1.388.170
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
Numero adempimenti,interventi realizzati/numero
adempimenti interventi programmati nel Piano
Indicatore di risultato (output)
Valori target per anno
90%
92%
93%
Obiettivo
156 - Sviluppare il Sistema Bibliotecario Nazionale attraverso il web.
Descrizione
Sviluppo e diffusione del software open-source e di SBN-WEB nel servizio bibliotecario nazionale mediante l'elaborazione e l'implementazione di nuove
funzionalità e relative attività di formazione e addestramento; incremento della fruibilità delle risorse digitali.
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche
favorendo la partecipazione dei privati; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
2.680.112
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2.568.991
2018
1.633.644
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
2
Numero di ricerche bibliografiche svolte sul catalogo
pubblico nazionale.
Nuove funzionalità sviluppate per il Sistema
Bibliotecario Nazionale.
Prodotti didattici, linee guida, manuali realizzati e
corsi di formazione e aggiornamento erogati.
Numero immagini digitali rese fruibili in internet
culturale e nuovi link a risorse digitali in Opac.
Indicatore di impatto (outcome)
3
4
5
Valori target per anno
60.000.000,00
61.000.000,00
62.000.000,00
Indicatore di risultato (output)
7
7
8
Indicatore di risultato (output)
14
14
15
Indicatore di risultato (output)
400.000
410.000
415.000
Obiettivo
171 - Attuare l'indirizzo politico di ampliare l'accessibilità al patrimonio librario, incrementare la digitalizzazione, favorire la pubblica fruizione anche del
patrimonio librario delle Province eventualmente conferito.
Descrizione
Arricchimento dell'offerta culturale conseguito attraverso le attività condotte dagli istituti centrali, dalle Biblioteche nazionali centrali, e dalle biblioteche
pubbliche statali, anche con riguardo alla fruizione del patrimonio culturale digitale compreso quello eventualmente conferito dalle Province.
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche
favorendo la partecipazione dei privati; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
53.280.729
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
48.651.296
42.888.407
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
3
Indicatore di risultato (output)
70%
71%
72%
4
Numero eventi culturali realizzati/Numero eventi
culturali programmati.
Numero di utenti
Valori target per anno
Indicatore di risultato (output)
1.050.000
1.052.000
1.054.000
5
Documenti bibliografici digitalizzati.
Indicatore di risultato (output)
3.500
3.550
3.600
6
Numero di tesi di dottorato digitali messi a fruizione
nell'anno.
Indicatore di risultato (output)
10.000
10.100
10.200
140/122/12
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)
Missione
Programma
1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)
Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI
Obiettivo
173 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti
richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi
Descrizione
L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei termini nell emanazione degli atti di
competenza della DG e delle strutture periferiche, dall altro il rispetto dei tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni,
servizi e forniture della DG e delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 del 2014).
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Migliorare l'efficienza,l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di
integrità.
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
10.194.250
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
9.463.281
2018
8.852.643
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
Numero adempimenti adottati entro i termini
previsti/numero adempimenti adottati
Numero adempimenti adottati/totale adempimenti da
adottare
Tempestività dei pagamenti (da effettuare entro30
giorni dalla data di ricevimento della fattura)
Indicatore di realizzazione fisica
2
3
Valori target per anno
92%
93%
94%
Indicatore di realizzazione fisica
92%
93%
94%
Indicatore di realizzazione fisica
<=30
<=30
<=30
140/122/13
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)
Missione
Programma
1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)
Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Obiettivo
45 - Emanare direttive per rendere omogenea sul territorio nazionale la tutela del paesaggio. Monitoraggio e controllo degli atti delle Soprintendenze
Descrizione
ASSICURARE L'AZIONE DI TUTELA DEL PAESAGGIO ATTRAVERSO IL RACCORDO PIU' EFFICACE DEGLI UFFICI PERIFERICI, L'IMPULSO ED
IL MONITORAGGIO DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, L'AVVIO DELLE ATTIVITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE
FONDAMENTALI DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO (ex art. 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio)
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche
favorendo la partecipazione dei privati; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
48.364.354
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
42.467.836
38.467.827
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
3
CIRCOLARI DI COORDINAMENTO
Indicatore di realizzazione fisica
4
5
6
4
autorizzazioni rilasciate nei termini previsti dalle
norme /autorizzazioni richieste
tematiche esaminate /tematiche da esaminare
individuate
Indicatore di realizzazione fisica
80%
85%
85%
Indicatore di realizzazione fisica
100%
100%
100%
5
Valori target per anno
Obiettivo
91 - Attuare le disposizioni ex lege 124/2015 per garantire la conservazione e la tutela del patrimonio di competenza, anche con mediante tecnologie
informatiche. Monitorare l'avanzamento degli interventi in relazione alle maggiori risorse assegnate.
Descrizione
Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria in relazione alle maggiori risorse assegnate. Favorire l'attivazione
della centrale unica di committenza. Attuare pienamente le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 della legge 124/2015 per assicurare la salvaguardia, la
conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio architettonico, storico-artistico e demoetnoantropologico, anche con l'impiego massicciamente
diffuso di tecnologie informatiche e sistemi informativi.
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche
favorendo la partecipazione dei privati; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
72.402.219
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
69.942.098
63.919.056
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
5
atti di indirizzo e coordinamento
Indicatore di realizzazione fisica
6
6
7
6
attestati libera circolazione rilasciati /richieste
pervenute
atti autorizzativi al prestito di opere per mostre
/richieste di autorizzazione pervenute
atti sanzionatori sui beni architettonici storici artistici e
demoetnoantropologici /richieste pervenute
Indicatore di realizzazione fisica
80%
85%
90%
Indicatore di realizzazione fisica
80%
85%
90%
Indicatore di realizzazione fisica
70%
75%
80%
7
8
Valori target per anno
Obiettivo
122 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione
Generale Belle arti e Paesaggio e coordinamento degli istituti afferenti
Descrizione
Contributo della direzione generale volto alla elaborazione e all'aggiornamento del programma triennnale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT.
Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per quanto di competenza e attività di coordinamento degli Istituti afferenti. Attività di
monitoraggio e rapporti con il Responsabile della trasparenza del Ministero
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Obiettivo strategico
Priorità politica
2016
8.051.171
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
7.363.380
2018
6.707.265
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
N. ADEMPIMENTI, INTERVENTI REALIZZATI /N.
ADEMPIMENTI, INTERVENTI PREVISTI DAL
PROGRAMMA PER LA DG
relazioni periodiche
Indicatore di realizzazione fisica
90%
95%
95%
Indicatore di realizzazione fisica
3
3
3
4
Valori target per anno
140/122/14
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)
Missione
Programma
1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)
Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Obiettivo
124 - ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI VOLTI ALL'ELABORAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE DEL MIBACT
Descrizione
Contributo della Direzione Generale volto alla predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. Attuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione per quanto di competenza e rapporti con il Responsabile della prevenzione della corruzione
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Obiettivo strategico
Priorità politica
2016
8.051.169
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
7.363.310
2018
6.707.263
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti,
interventi programmati nel Piano
Indicatore di realizzazione fisica
Valori target per anno
90%
95%
100%
Obiettivo
167 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell' azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti
richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi.
Descrizione
L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei termini nell' emanazione degli atti di
competenza della DG e delle strutture periferiche, dall' altro il rispetto dei tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni,
servizi e forniture della DG e delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 del 2014).
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Migliorare l'efficienza,l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di
integrità.
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
24.154.559
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
22.059.553
20.061.407
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
2
numero adempimenti adottati/totale adempimenti da
adottare
numero adempimenti adottati entro i termini previsti
/numero adempimenti adottati
tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato
di pagamento delle fatture previsto entro 30 giorni dal
ricevimento della fattura stessa)
Indicatore di realizzazione fisica
90%
92%
95%
Indicatore di realizzazione fisica
90%
92%
95%
Indicatore di realizzazione fisica
30
30
30
3
4
Valori target per anno
140/122/15
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)
Missione
Programma
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)
Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE MUSEI
Obiettivo
146 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione
Generale Musei e coordinamento degli Istituti afferenti
Descrizione
Contributo della Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale volto alla elaborazione e all'aggiornamento del Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per quanto di competenza. Attività di
monitoraggio e rapporti con il Responsabile della trasparenza del Ministero.
Obiettivo strategico
no
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Priorità politica
2016
42.460.704
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
39.505.157
38.677.227
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
Numero adempimenti, interventi realizzati/n.
adempimenti, interventi previsti
Numero delle rilevazioni periodiche
Indicatore di risultato (output)
4
Indicatore di realizzazione fisica
Valori target per anno
95%
95%
95%
3
3
3
Obiettivo
147 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT
Descrizione
Contributo della Direzione generale è volto alla predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. Attuazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione per quanto di competenza e rapporti con il Responsabile della prevenzione della corruzione
Obiettivo strategico
no
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Priorità politica
2016
42.460.713
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
39.505.156
38.677.225
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti,
interventi programmati nel Piano
Indicatore di risultato (output)
Valori target per anno
95%
95%
95%
Obiettivo
169 - Rinnovare i servizi museali attivando la centrale di committenza CONSIP. Migliorare la qualità della fruizione, anche attraverso gestioni e
soluzioni innovative. Emanare le Carte dei servizi. Monitorare gli investimenti.
Descrizione
Favorire modelli di gestione attraverso accordi di valorizzazione e creazione di sistemi museali che possano migliorarne la gestione. Promozione di
comunicazioni innovative al fine di migliorare la fruizione dei luoghi della cultura. Monitoraggio lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria
dei lavori pubblici.
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche
favorendo la partecipazione dei privati; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
28.096.918
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
26.171.515
25.633.360
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
2
Numero di accordi di valorizzazione
Indicatore di realizzazione fisica
3
Diffusione on line del nuovo modello della Carta dei
Servizi
Iniziative pilota finalizzate alla comunicazione
innovativa
Proposte di intervento esaminate/Proposte di
intervento pervenute
4
5
Valori target per anno
70%
70%
70%
Multidimensionale
SI
SI
SI
Indicatore di realizzazione fisica
2
4
6
Indicatore di realizzazione fisica
90%
90%
90%
140/122/16
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)
Missione
Programma
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)
Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE MUSEI
Obiettivo
170 - Rafforzare il nuovo Sistema museale nazionale strutturato con la Riforma. Supportare i musei autonomi favorendo la connessione con i Poli
Museali regionali. Provvedere alla vigilanza, controllo e riequilibrio finanziario.
Descrizione
Attività finalizzata alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali di settore e supporto agli istituti afferenti anche attraverso atti di indirizzo e
coordinamento
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche
favorendo la partecipazione dei privati; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
40.893.435
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
38.085.669
37.299.134
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
atti di indirizzo e coordinamento
Indicatore di risultato (output)
19
Valori target per anno
20
20
2
numero di atti di vigilanza
Indicatore di realizzazione fisica
10
10
10
3
Numero di enti destinatari di atti di riequilibrio
finanziario
Indicatore di realizzazione fisica
37
37
37
Obiettivo
174 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti
richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi.
Descrizione
L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei termini nell emanazione degli atti di
competenza della DG e delle strutture periferiche, dall altro il rispetto dei tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni,
servizi e forniture della DG e delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 del 2014).
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Migliorare l'efficienza,l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di
integrità.
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
25.476.415
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
23.703.088
23.206.330
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
n. adempimenti adottati / totale adempimenti da
adottare
n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n.
adempimenti adottati
Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato
di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal
ricevimento della fattura stessa)
Indicatore di risultato (output)
92%
95%
95%
Indicatore di risultato (output)
92%
95%
95%
30
30
30
2
3
Indicatore di realizzazione fisica
Valori target per anno
Obiettivo
219 - Razionalizzare la spesa corrente di Poli e Musei autonomi con soluzioni gestionali e tecnologiche innovative. Elaborare parametri quantitativi e
qualitativi per valutare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione dei musei dipendenti.
Descrizione
Incrementare le risorse finanziarie attraverso la ricerca di fonti alternative rispetto a quelle pubbliche ed efficientare la spesa corrente impiegando le
risorse finanziarie in modo maggiormente profittevole.
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Migliorare l'efficienza,l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di
integrità.
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
34.674.007
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
32.309.573
31.647.223
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
Numero di atti stipulati e procedimenti avviati
finalizzati all acquisizione di risorse economiche
diverse dai trasferimenti pubblici
Monitoraggio quadrimestrale sulle attività intraprese
Indicatore di realizzazione fisica
10
10
10
Indicatore di realizzazione fisica
3
3
3
2
Valori target per anno
140/122/17
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)
Missione
Programma
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)
Centro di Responsabilità
SEGRETARIATO GENERALE
Obiettivo
5 - Attuare le direttive politiche 2015 per accrescere il ruolo dell'Italia nella salvaguardia del patrimonio culturale mondiale. Coordinare le attività relative
all' UNESCO, le iniziative europee, i progetti di cooperazione culturale internazionale.
Descrizione
Coordinamento delle attività finalizzate all accrescimento del ruolo del MiBACT negli organismi internazionali e nei rapporti bilaterali, in particolare con l
UNESCO e nei piani d azione europei
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche
favorendo la partecipazione dei privati; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
si
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
3.180.065
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
2.322.054
2.316.640
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
4
REALIZZAZIONE DI GIORNATE INFORMATIVE
Indicatore di realizzazione fisica
24
Valori target per anno
26
5
Attuazione delle Convenzioni UNESCO
Indicatore di realizzazione fisica
SI
SI
SI
6
risorse assegnate/risorse disponibili
Indicatore di realizzazione finanziaria
100%
100%
100%
7
n. adempimenti adottati/n. adempimenti programmati
Indicatore di realizzazione fisica
90%
90%
90%
28
Obiettivo
113 - Coordinamento ai fini della predisposizione, attuazione e verifica del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.
Descrizione
Attività di indirizzo e coordinamento delle azioni e delle misure volte alle elaborazione, adozione ed attuazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione. Monitoraggio e verifica circa lo stato di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.
Obiettivo strategico
no
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Priorità politica
2016
851.275
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
778.762
771.995
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
3
n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti,
interventi previsti nel Piano adottato
n. direttive, n. riunioni e note di coordinamento con i
CRA
Indicatore di realizzazione fisica
>90%
>90%
>90%
Indicatore di realizzazione fisica
>=3
>=3
>=3
6
Valori target per anno
Obiettivo
148 - Coordinamento con il Responsabile della trasparenza per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) del
MiBACT. Attuazione degli adempimenti e delle attività di competenza previsti nel PTTI.
Descrizione
Attività di coordinamento con il Responsabile della trasparenza ai fini dell'aggiornamento e dell'adozione del Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità (PTTI) del MiBACT. Attuazione del PTTI per quanto di competenza del Segretariato Generale
Obiettivo strategico
no
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Priorità politica
2016
567.330
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
519.003
514.493
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti,
interventi previsti nel dal Programma per il
Segretariato Generale
n. rilevazioni periodiche
Indicatore di realizzazione fisica
>90%
>90%
>90%
Indicatore di realizzazione fisica
3
3
3
6
Valori target per anno
Obiettivo
172 - Coordinamento e monitoraggio per la salvaguardia del patrimonio culturale in relazione all'avvenuta riorganizzazione delle soprintendenze e della
maggior operatività per la tutela a seguito delle Riforma
Descrizione
Coordinamento e monitoraggio ai fini della sicurezza del patrimonio culturale a fronte di emergenze e calamità di qualsiasi natura, anche a livello
internazionale
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche
favorendo la partecipazione dei privati; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
176.825
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
162.275
2018
160.916
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
2
Eventi realizzati/eventi programmati
Indicatore di realizzazione fisica
90%
Valori target per anno
92%
95%
3
Siti esaminati/Siti da esaminare
Indicatore di realizzazione fisica
90%
92%
95%
140/122/18
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)
Missione
Programma
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)
Centro di Responsabilità
SEGRETARIATO GENERALE
Obiettivo
208 - Coordinare l'azione amministrativa del Ministero, la razionalizzazione delle spese di funzionamento, la razionalizzazione della gestione degli
immobili in uso per la riduzione dei costi.
Descrizione
Coordinamento, analisi, monitoraggio e verifica, anche ispettiva, delle attività svolte dalle Direzioni Generali Centrali, dagli Uffici dirigenziali di livello
generale periferici e dai Segretariati Regionali, al fine di assicurare l'unità dell'azione amministrativa nell'ambito delle competenze istituzionali del
MiBACT anche in materia di gestione degli immobili in uso (ex art. 11 DPCM 171/2014).
Obiettivo strategico
no
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Priorità politica
2016
861.036
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
788.523
781.756
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
2
attività ispettive realizzate/attività ispettive
programmate
Riduzione delle locazioni passive rispetto all'anno
2012
atti di coordinamento
Indicatore di realizzazione fisica
90%
90%
90%
Indicatore di realizzazione fisica
15%
15%
15%
Indicatore di realizzazione fisica
>=20
>=20
>=20
3
4
Valori target per anno
Obiettivo
209 - Attuare il Piano strategico "Grandi Progetti beni culturali" ex lege 106/2014. Attuare la programmazione strategica nazionale e comunitaria.
Attivare la centrale unica di committenza per gli appalti pubblici.
Descrizione
Attuazione e monitoraggio del piano strategico "Grandi Progetti beni culturali" e della programmazione strategica nazionale e comunitaria. Attivazione
della centrale unica di committenza per gli appalti.
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche
favorendo la partecipazione dei privati; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
1.165.045
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
1.068.392
2018
1.059.373
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
interventi realizzati/interventi programmati
Indicatore di realizzazione fisica
60%
Valori target per anno
60%
60%
2
Proposte esaminate/Proposte pervenute
Indicatore di realizzazione fisica
90%
90%
90%
3
elaborazione Piano strategico
Indicatore di realizzazione fisica
1
1
1
4
monitoraggio stato avanzamento dei lavori
Indicatore di realizzazione fisica
1
1
1
140/122/19
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)
Missione
Programma
1.15 Tutela del patrimonio culturale (21.15)
Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE BILANCIO
Obiettivo
Descrizione
51 - Elaborare la programmazione ordinaria dei lavori pubblici e la programmazione straordinaria ex lege 190/2014. Assegnare le risorse, monitorare
l'attuazione dei programmi e l'avanzamento dei lavori al fine di ridurre le giacenze di cassa.
Migliorare il processo di programmazione triennale della spesa anche incentivando il completamento degli interventi avviati negli anni precedenti
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Migliorare l'efficienza,l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di
integrità.
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
2.616.538
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2.587.443
2018
2.504.329
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
5
Atti di indirizzo e coordinamento in materia di
programmazione
Azioni correttive intraprese/azioni correttive da
intraprendere
Riduzione delle giacenze di cassa nelle contabilità
speciali del MiBACT
n. interventi LL.PP. avviati dal MiBACT/n. interventi
LL.PP. programmi nell'anno
Indicatore di risultato (output)
6
7
8
Valori target per anno
4
4
4
Indicatore di realizzazione fisica
90%
92%
95%
Indicatore di realizzazione fisica
5%<= x <=7%
5%<= x <=7%
5%<= x <=7%
Indicatore di realizzazione fisica
70%
72%
75%
Obiettivo
158 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale trasparenza e integrità della Direzione generale e
coordinamento degli Istituti afferenti
Descrizione
Contributo della Direzione generale volto alla elaborazione e all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Attuazione del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per quanto di competenza.
Obiettivo strategico
no
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Priorità politica
2016
5.094.319
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
4.758.866
2018
4.337.392
Indicatori
Cod
Descrizione
6
Indicatore di realizzazione fisica
n. adempimenti e/o interventi realizzati/n.
adempimenti e/o interventi previsti dal Programma per
l'intero CRA
Indicatore di realizzazione fisica
Relazione quadrimestrale su adempimenti e/o
interventi realizzati dall'intero CRA
7
Tipo
Valori target per anno
95%
95%
95%
3
3
3
Obiettivo
195 - Finanziare gli interventi con fondi ordinari e mutui per la tutela dei beni e delle attività culturali
Descrizione
Elaborazione e predisposizione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali da finanziarsi con fondi ordinari e con fondi lotto ed
assegnazioni delle risorse ad istituti centrali e periferici, rimborso quota interesse e quota capitale sui mutui
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche
favorendo la partecipazione dei privati; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
254.773.727
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
no
2017
206.082.133
2018
206.044.618
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
3
O.A. emessi/risorse di cassa disponibili sui fondi
Indicatore di realizzazione finanziaria
100%
Valori target per anno
100%
100%
4
pagamenti effettuati (per rimborso quote di capitale e
interessi passivi sui mutui)/risorse finanziarie
disponibili
Indicatore di realizzazione finanziaria
100%
100%
100%
140/122/20
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)
Missione
Programma
1.15 Tutela del patrimonio culturale (21.15)
Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE BILANCIO
Obiettivo
199 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti
richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi.
Descrizione
L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei termini nell emanazione degli atti di
competenza della DG e delle strutture periferiche, dall altro il rispetto dei tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni,
servizi e forniture della DG e delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 del 2014).
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Migliorare l'efficienza,l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di
integrità.
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
28.430.862
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
28.115.256
27.213.649
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
2
Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato
di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal
ricevimento della fattura stessa)
n. adempimenti adottati / totale adempimenti da
adottare
n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n.
adempimenti adottati
Indicatore di realizzazione fisica
30
30
30
Indicatore di realizzazione fisica
92%
95%
95%
Indicatore di realizzazione fisica
92%
95%
95%
3
4
Valori target per anno
Obiettivo
202 - Gestione delle risorse provenienti dalle misure fiscali di vantaggio, ART BONUS e dalle sponsorizzazioni a sostegno della cultura
Descrizione
verifica delle risorse originate dalle misure fiscali di vantaggio, art bonus e dalle sponsorizzazioni a sostegno della cultura anche ai fini della successiva
pubblicazione sul sito del Mibact
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche
favorendo la partecipazione dei privati; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
391.420
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
387.067
374.634
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
2
Elaborazione dei dati e successive pubblicazioni delle
relazioni nell'apposita sezione del sito MiBACT
Indicatore di realizzazione fisica
Valori target per anno
2
2
2
140/122/21
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)
Missione
Programma
1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane (21.16)
Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE
Obiettivo
181 - Promuovere e sostenere l'arte e l'architettura contemporanee
Descrizione
Sostegno e promozione della conoscenza dell'arte e l'architettura contemporanee anche attraverso il supporto alla produzione artistica in Italia e
all'estero
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche
favorendo la partecipazione dei privati; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
6.168.541
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
5.165.486
2018
5.164.853
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
3
attività realizzate/attività programmate
Indicatore di realizzazione fisica
4
Elaborazione del Piano dell'Arte Contemporanea e
attività collegate
Fondi liquidati/fondi disponibili
Indicatore di risultato (output)
n. iniziative (eventi e o accordi) realizzate in Italia e
all'estero
Indicatore di realizzazione fisica
5
6
Valori target per anno
Indicatore di realizzazione finanziaria
80%
85%
90%
SI
SI
SI
90%
92%
95%
6
6
7
Obiettivo
182 - Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate
Descrizione
Valorizzare le periferie urbane e le aree degradate attraverso la promozione di iniziative di sostegno riqualificazione e recupero
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche
favorendo la partecipazione dei privati; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
4.343.203
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
3.909.039
2018
3.908.650
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
3
n. iniziative (eventi e o accordi) realizzate
Indicatore di realizzazione fisica
Valori target per anno
8
8
9
Obiettivo
183 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti
richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi.
Descrizione
L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei termini nell'emanazione degli atti di
competenza della DG, dall'altro il rispetto dei tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Migliorare l'efficienza,l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di
integrità.
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
1.744.986
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
1.739.263
2018
1.739.021
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
2
n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n.
adempimenti adottati
n. adempimenti adottati / totale adempimenti da
adottare
Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato
di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal
ricevimento della fattura stessa)
Indicatore di realizzazione fisica
92%
95%
96%
Indicatore di realizzazione fisica
92%
95%
96%
Indicatore di realizzazione fisica
30
30
30
3
4
Valori target per anno
Obiettivo
184 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all' elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del Mibact
Descrizione
Contributo della Direzione generale volto alla predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. Attuazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione per quanto di competenza e rapporti con il Responsabile della prevenzione della corruzione.
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Obiettivo strategico
Priorità politica
2016
566.201
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
562.002
2018
561.824
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
n.adempimenti interventi realizzati/n.adempimenti
programmati nel piano
Indicatore di realizzazione fisica
Valori target per anno
95%
96%
97%
140/122/22
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)
Missione
Programma
1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane (21.16)
Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE
Obiettivo
185 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e alla attuazione del programma triennale per la trasparenza e integrità per la Direzione
generale Arte e Architettura contemporanee e periferie urbane
Descrizione
Contributo della Direzione generale volto alla elaborazione e allo aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e la integrità del MiBACT.
Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e la integrità per quanto di competenza. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile
della trasparenza del Ministero.
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Obiettivo strategico
Priorità politica
2016
566.201
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
562.002
561.824
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
n.adempimenti interventi realizzati/n.adempimenti
previsti dal programma
numero rilevazioni periodiche
Indicatore di realizzazione fisica
95%
96%
97%
Indicatore di realizzazione fisica
3
3
3
2
Valori target per anno
140/122/23
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
2 Ricerca e innovazione (17)
Missione
Programma
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)
Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA
Obiettivo
69 - Diffusione all'interno e all'esterno del Ministero del Sistema informativo generale del catalogo nonché ricerca, sviluppo e diffusione di nuove
metodologie di conservazione e interventi di restauro degli Istituti afferenti alla Direzione Generale
Descrizione
Il progetto prevede la ricerca, lo sviluppo e l'aggiornamento del SIGECWEB nonché la ricerca, lo sviluppo e la diffusione di nuove metodologie di
conservazione nell'ambito di interventi di restauro per gli Istituti afferenti alla Direzione Generale.
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche
favorendo la partecipazione dei privati; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
11.407.162
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
11.260.947
10.095.599
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
Numero nuovi utenti gestiti all'interno dei sistemi
informativi dell'ICCD
Incremento numero visite effettuate/numero visite
programmate
Restauri di beni culturali, eventi e ricerche scientifiche
realizzati/restauri di beni culturali, eventi e ricerche
scientifiche programmati
Indicatore di realizzazione fisica
4%
5%
5%
Indicatore di realizzazione fisica
4%
5%
5%
Indicatore di realizzazione fisica
85%
86%
87%
2
3
Valori target per anno
Obiettivo
116 - Realizzare un'offerta formativa a livello internazionale in attuazione della politica di rafforzamento del ruolo dell'Italia. Realizzare i corsi delle
Scuole di Alta formazione negli Istituti Centrali. Avviare la Scuola di Matera.
Descrizione
Realizzazione del piano di offerta formativa a livello internazionale in attuazione della politica di rafforzamento del ruolo dell'Italia nei contesti
internazionali. Realizzazione dei corsi della Scuola di Alta formazione dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre
dure e dell'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario.
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche
favorendo la partecipazione dei privati; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
4.656.336
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
4.595.599
2018
4.058.677
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
Grado soddisfazione degli studenti su gli
insegnamenti ricevuti
Realizzazione corsi Scuola di alta formazione
Indicatore di impatto (outcome)
82%
85%
87%
Indicatore di realizzazione fisica
40
45
50
2
Valori target per anno
Obiettivo
186 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti
richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi.
Descrizione
L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei termini nell emanazione degli atti di
competenza della DG e delle strutture periferiche, dall altro il rispetto dei tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni,
servizi e forniture della DG e delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 del 2014).
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Migliorare l'efficienza,l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di
integrità.
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
148.396
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
146.487
146.343
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n.
adempimenti adottati
n. adempimenti adottati / totale adempimenti da
adottare
Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato
di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal
ricevimento della fattura stessa)
Indicatore di realizzazione fisica
92%
95%
95%
Indicatore di realizzazione fisica
92%
95%
95%
Indicatore di realizzazione fisica
30
30
30
2
3
Valori target per anno
140/122/24
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
2 Ricerca e innovazione (17)
Missione
Programma
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)
Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA
Obiettivo
187 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT
Descrizione
Contributo alla predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione per quanto di competenza e rapporti con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Obiettivo strategico
no
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Priorità politica
2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
95.745
2018
94.520
94.428
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
n. adempimenti interventi realizzati / n. adempimenti
programmati nel piano
Indicatore di realizzazione fisica
Valori target per anno
92%
95%
95%
Obiettivo
188 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione
Generale e coordinamento degli Istituti afferenti
Descrizione
Contributo alla elaborazione e all'aggiornamento del Progrmma triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuazione del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità per quanto di competenza e attività di coordinamento degli istituti afferenti. Attività di monitoraggio e rapporti
con il Responsabile della Trasparenza del MiBACT
Obiettivo strategico
no
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Priorità politica
2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
91.506
2018
90.350
90.263
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
n. adempimenti interventi realizzati / n. adempimenti
previsti dal programma
Rilevazioni periodiche
Indicatore di realizzazione fisica
90%
92%
95%
Indicatore di realizzazione fisica
3<= x <=3
3
3
2
Valori target per anno
Obiettivo
192 - Promozione della conoscenza del patrimonio culturale mediante accordi con il MIUR, le Università, gli Enti di ricerca, il MAECI. Formazione e
tenuta degli elenchi professionali ex lege 22 luglio 2014, n. 110.
Descrizione
Divulgazione del patrimonio attraverso attività didattiche, formative e informative in Italia e all'estero. L'attività prevede accordi con le Regioni, con il
MIUR, le Università, gli Enti di ricerca e il MAECI.
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche
favorendo la partecipazione dei privati; ottimizzare il "Sistema museale italiano".
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
442.987
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
437.607
2018
437.204
Indicatori
Cod
Descrizione
1
Attività informative e/o corsi formativi realizzati/attività Indicatore di realizzazione fisica
informative informative e/o corsi formativi programmati
Numero accordi conclusi/n. accordi programmati
Indicatore di realizzazione fisica
2
Tipo
Valori target per anno
87%
90%
85%
70%
70%
70%
140/122/25
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
Missione
Programma
3.1 Indirizzo politico (32.2)
Centro di Responsabilità
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
Obiettivo
33 - supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione
Descrizione
attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo
Obiettivo strategico
no
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Priorità politica
2016
4.797.187
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
4.795.289
2018
4.793.545
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
atti e provvedimenti prodotti / atti e provvedimenti
programmati
Indicatore di risultato (output)
Valori target per anno
100%
100%
100%
Obiettivo
176 - Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. Adempimenti volti all'attuazione del Piano
Descrizione
Contributo degli uffici di diretta collaborazione volto all adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. Attuazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione per quanto di competenza e rapporti con il Responsabile della prevenzione della corruzione.
Obiettivo strategico
no
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Priorità politica
2016
1.439.138
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
1.438.572
2018
1.438.048
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
n. adempimenti interventi realizzati / n. adempimenti
programmati nel piano
Indicatore di realizzazione fisica
Valori target per anno
95%
95%
96%
Obiettivo
177 - Adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma.
Descrizione
Contributo degli uffici di diretta collaborazione volto all adozione del Programma triennale per la trasparenza e l integrità del MiBACT. Attuazione del
Programma triennale per la trasparenza e l integrità per quanto di competenza. Attività di monitoraggio e rapporti con il responsabile della trasparenza
del Ministero.
Obiettivo strategico
no
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Priorità politica
2016
1.439.138
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
1.438.572
2018
1.438.048
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
n. adempimenti interventi realizzati / n. adempimenti
previsti dal programma
Indicatore di realizzazione fisica
Valori target per anno
95%
Obiettivo
206 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo
Descrizione
Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo
Obiettivo strategico
no
95%
96%
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Priorità politica
2016
1.918.850
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
1.918.091
2018
1.917.397
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti
dalle disposizioni legislative che non richiedono
concerti e/o pareri
Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti
dalle disposizioni legislative che richiedono concerti
e/o pareri
Indicatore di realizzazione fisica
90%
92%
95%
Indicatore di realizzazione fisica
95%
98%
100%
2
Valori target per anno
140/122/26
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
Missione
Programma
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE BILANCIO
Obiettivo
151 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT
Descrizione
contributo della Direzione Generale volto alla predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. Attuazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione per quanto di competenza e rapporti con il Responsabile della prevenzione della corruzione.
Obiettivo strategico
no
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Priorità politica
2016
1.471.743
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
1.384.540
2018
1.334.195
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
3
n. adempimenti e/o interventi realizzati/n.
adempimenti e/o interventi programmati nel Piano per
l'intero CRA
Indicatore di realizzazione fisica
Valori target per anno
95%
95%
95%
Obiettivo
207 - Azioni volte alla vigilanza sugli Enti vigilati come da D.M. 27/3/2015
Descrizione
Controllo sulle attività di Ales. Arcus e Biennale di Venezia, sui bilanci di Ales e Arcus e attività di vigilanza sui restanti Enti d'intesa con i CRA
competenti
Obiettivo strategico
no
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Priorità politica
2016
1.595.528
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
1.501.116
2018
1.446.539
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
Invio al Sig. Ministro delle relazioni attinenti le attività
di Ales, Arcus e Biennale di Venezia relative al
esercizio finanziario precedente
Atti verificati/atti ricevuti
Indicatore di realizzazione fisica
3
3
3
Indicatore di realizzazione fisica
80%
82%
85%
2
Valori target per anno
Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
Obiettivo
198 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT.
Descrizione
Contributo della Direzione generale volto alla predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. Attuazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione per quanto di competenza e rapporti con il Responsabile della prevenzione della corruzione.
Obiettivo strategico
no
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Priorità politica
2016
883.233
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
860.110
859.692
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
n. adempimenti interventi realizzati / n. adempimenti
programmati nel piano
Indicatore di risultato (output)
Valori target per anno
95%
96%
97%
Obiettivo
200 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti
richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi.
Descrizione
L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei termini nell'emanazione degli atti di
competenza della DG, dall'altro il rispetto dei tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture della DG.
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Migliorare l'efficienza,l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di
integrità.
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
6.616.068
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
6.443.569
2018
6.440.534
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
2
Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato
di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal
ricevimento della fattura stessa)
n. adempimenti adottati / totale adempimenti da
adottare
n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n.
adempimenti adottati
Indicatore di realizzazione fisica
30
30
30
Indicatore di realizzazione fisica
92%
95%
95%
Indicatore di realizzazione finanziaria
92%
95%
95%
3
4
Valori target per anno
140/122/27
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
Missione
Programma
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
Obiettivo
201 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del progr. triennale per la trasparenza e l'integrità per la D.G.
Organizzazione.Verifica stato di attuazione del Progr. triennale per la trasparenza e integrità del MiBACT
Descrizione
Contributo della Direzione generale volto alla elaborazione e all aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l integrità. Attuazione del
Programma triennale per la trasparenza e l integrità per quanto di competenza.
Obiettivo strategico
no
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Priorità politica
2016
1.924.686
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
1.874.306
2018
1.873.397
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
n. adempimenti interventi realizzati / n. adempimenti
previsti dal programma per la Direzione generale
numero adempimenti realizzati su numero
adempimenti previsti dal Programma del MIBACT
numero di rilevazioni effettuate
Indicatore di risultato (output)
95%
96%
97%
Indicatore di risultato (output)
95%
96%
97%
6
6
6
3
4
Indicatore di realizzazione fisica
Valori target per anno
Obiettivo
204 - Attuare le previsioni della pianta organica del 6 agosto 2015. Attuare le politiche assunzionali definite nel 2015. Razionalizzare l'utilizzo delle
risorse umane; migliorare la comunicazione interna per coinvolgere e motivare il personale.
Descrizione
L'obiettivo si propone di attuare le previsioni della pianta organica approvata con DM 6 agosto 2015, di attuare le politiche assunzionali definite nel
corso del 2015 mediante mobilità esterna e nuove assunzioni, di razionalizzare l utilizzo delle risorse umane anche attraverso la mobilità interna.
L'obiettivo si propone altresì di migliorare la comunicazione interna per accrescere il senso di appartenenza e il coinvolgimento alla mission
istituzionaleaccrescendone il senso di appartenenza all'amministrazione
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Migliorare l'efficienza,l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di
integrità.
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
4.618.439
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
4.497.700
2018
4.495.589
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
numero assegnazioni realizzate / n. assegnazioni
richieste
n. progetti
Indicatore di risultato (output)
2
Indicatore di realizzazione fisica
Valori target per anno
90%
95%
96%
1
1
1
Obiettivo
205 - Razionalizzare le risorse strumentali e migliorare l'efficienza anche attraverso l'implementazione dell'informatizzazione degli uffici e la
dematerializzazione della gestione documentale
Descrizione
l'obiettivo propone di rendere più efficacia l'azione amministrativa razionalizzando le risorse strumentali attraverso l'integrazione di sistemi informativi, la
pianificazione e la gestione dei processi di digitalizzazione e dematerializzazione
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Migliorare l'efficienza,l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di
integrità.
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
3.645.592
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
3.550.281
2018
3.548.630
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
interventi avviati/interventi da avviare
Indicatore di risultato (output)
Valori target per anno
90%
95%
96%
140/122/28
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
4 Fondi da ripartire (33)
Missione
Programma
4.1 Fondi da assegnare (33.1)
Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE BILANCIO
Obiettivo
68 - Ripartire e trasferire i fondi per il funzionamento ed altre esigenze degli Istituti del Ministero.
Descrizione
Miglioramento della produttività dell'Amministrazione e finanziamento di interventi a favore dei beni e delle attività culturali.
Obiettivo strategico
no
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Priorità politica
2016
60.216.732
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
81.716.732
81.616.732
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
3
Partite stipendiali monitorate/totale partite stipendiali
(17.000)
Risorse finanziarie erogate/risorse finanziarie
programmate (contrattate con le OO.SS)
Risorse pianificate/risorse disponibili
Indicatore di realizzazione fisica
90%
90%
90%
Indicatore di realizzazione fisica
92%
95%
95%
Indicatore di realizzazione fisica
92%
95%
95%
4
5
Valori target per anno
140/122/29
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
6 Turismo (31)
Missione
Programma
6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)
Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE TURISMO
Obiettivo
162 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione
Generale Turismo
Descrizione
CONTRIBUTO DELLA DIREZIONE GENERALE VOLTO ALLA ELABORAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA ED INTEGRITA' DEL MIBACT. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITA' PER
QUANTO DI COMPETENZA.ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RAPPORTI CON IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA DEL MINISTERO.
Obiettivo strategico
no
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Priorità politica
2016
142.276
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
136.017
135.611
Indicatori
Cod
Descrizione
1
Indicatore di risultato (output)
NUMERO ADEMPIMENTI, INTERVENTI
REALIZZATI/NUMERO ADEMPIMENTI, INTERVENTI
PREVISTI DAL PROGRAMMA PER LA DG
Numero di rilevazioni periodiche
Indicatore di realizzazione fisica
4
Tipo
Valori target per anno
90%
95%
95%
3
3
3
Obiettivo
163 - ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI VOLTI ALL'ELABORAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE DEL MIBACT
Descrizione
CONTRIBUTO DELLA DIREZIONE GENERALE VOLTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE DEL MIBACT. ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER QUANTO DI COMPETENZA E
RAPPORTI CON IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.
Obiettivo strategico
no
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Priorità politica
2016
142.275
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
136.016
135.609
Indicatori
Cod
Descrizione
1
NUMERO ADEMPIMENTI, INTERVENTI REALIZZATI Indicatore di risultato (output)
/ NUMERO ADEMPIMENTI, INTERVENTI
PROGRAMMATI NEL PIANO
Tipo
Valori target per anno
90%
95%
95%
Obiettivo
164 - Vigilanza e sostegno degli Enti (Enit - Agenzia nazionale del turismo; CAI -Club Alpino Italiano; ACI - Automobile club d'Italia)
Descrizione
Analisi degli eventuali aspetti di criticità nella gestione degli Enti vigilati al fine di migliorare l'efficienza e la funzionalità.
Obiettivo strategico
no
si
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
Priorità politica
2016
20.597.938
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
20.582.887
20.582.486
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
RISORSE IMPEGNATE/RISORSE DISPONIBILI
Indicatore di risultato (output)
90%
Valori target per anno
95%
95%
3
Atti emanati/ atti da emanare
Indicatore di realizzazione fisica
90%
95%
95%
Obiettivo
194 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti
richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi.
Descrizione
L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei termini nell emanazione degli atti di
competenza della DG e delle strutture periferiche, dall altro il rispetto dei tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni,
servizi e forniture della DG e delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 del 2014).
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Migliorare l'efficienza,l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di
integrità.
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
1.031.245
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
1.021.273
2018
1.020.870
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
n. adempimenti adottati / totale adempimenti da
adottare
n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n.
adempimenti adottati
Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato
di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal
ricevimento della fattura stessa)
Indicatore di risultato (output)
90%
92%
95%
Indicatore di realizzazione fisica
90%
92%
95%
Indicatore di realizzazione fisica
30
30
30
2
3
Valori target per anno
140/122/30
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Schede obiettivo
6 Turismo (31)
Missione
Programma
6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)
Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE TURISMO
Obiettivo
214 - Rinnovare la promozione turistica in relazione alla riorganizzazione dell'ENIT del 2015. Promuovere, sostenere e migliorare la qualità dell'offerta
del sistema turistico del Paese mediante le misure del credito d'imposta introdotte nel 2015.
Descrizione
Interventi volti a dare impulso a specifiche politiche funzionali all'attuazione di attività e progetti diretti a migliorare la qualità dell'offerta turistica italiana,
nonché a implementare l'industria turistica anche operando sull'innovazione di beni e servizi
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Attuare politiche nazionali innovative per la promozione del sistema turistico italiano.
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
2.859.820
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
2018
2.844.768
2.244.371
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
Fondi liquidati / fondi liquidabili
Indicatore di realizzazione fisica
90%
90%
90%
2
Istanze accolte/ istanze pervenute
Indicatore di realizzazione fisica
60%
60%
60%
3
Numero iniziative realizzate / numero iniziative
programmate
Istanze esaminate / istanze pervenute
Indicatore di realizzazione fisica
90%
90%
90%
Indicatore di realizzazione fisica
80%
80%
80%
4
Valori target per anno
Obiettivo
215 - Promozione e valorizzazione del turismo culturale e religioso in relazione al Giubileo del 2016 e ad altri particolari eventi.
Descrizione
Interventi volti a promuovere e valorizzare il turismo culturale e religioso in relazione al Giubileo del 2016 e ad altri particolari eventi attraverso la
realizzazione di specifici progetti
Obiettivo strategico
si
Priorità politica
Attuare politiche nazionali innovative per la promozione del sistema turistico italiano.
no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite
2016
5.353.053
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2017
5.327.965
2018
3.327.573
Indicatori
Cod
Descrizione
Tipo
1
Risorse impegnate/ risorse disponibili
Indicatore di realizzazione fisica
Valori target per anno
90%
95%
95%
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016 - 2018
SEZIONE II
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/507/1
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
MISSIONE
1
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.2
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo
(21.2)
Descrizione delle attività
-Incentivazione, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo; Vigilanza nel settore dello spettacolo;
promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere
audiovisive; promozione dell'immagine internazionale, anche a fini turistici, dell'Italia attraverso il cinema e
l'audiovisivo.
2016
2017
2018
471.442.178
469.836.148
429.841.446
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
5.776.895
5.634.408
5.615.798
CONSUMI INTERMEDI
4.445.556
4.439.366
3.463.575
365.468
355.731
355.430
281.750.727
281.750.727
281.750.727
4.000.000
4.000.000
4.000.000
41.020.000
41.020.000
41.020.000
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ALTRE USCITE CORRENTI
<<
<<
<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
3.963.915
4.033.590
33.590
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
1.376.291
859.000
859.000
128.743.326
127.743.326
92.743.326
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
I criteri di formulazione delle previsioni di spesa sono determinati dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 "Nuova disciplina
degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" che ha istituito il Fondo Unico per lo Spettacolo per assicurare uno
stabile sostegno finanziario allo spettacolo nelle sue diverse forme, cinema e spettacolo dal vivo. Il programma di
spesa Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo si dispiega: a) nel sostegno della filiera e della
produzione cinematografica; il quadro normativo di riferimento è costituito dal D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 Riforma
della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 e dai
relativi decreti attuativi, dai regolamenti e dai decreti ministeriali; b) nel sostegno della filiera e della produzione dello
spettacolo dal vivo (musica, teatro, danza, circo); il quadro normativo di riferimento è costituito dal D.M. 01 luglio 2014
Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a
valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 . Nell ambito dello spettacolo, i
contributi alle attività musicali sono destinati al sostegno della lirica ordinaria e alle 14 Fondazioni lirico sinfoniche, ai
teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali, ai complessi strumentali e complessi strumentali giovanili, ai
circuiti regionali, alla programmazione di attività concertistiche e corali e ai festival. I contributi per il sostegno delle
attività teatrali sono diretti ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale,
ai centri di produzione teatrale, ai circuiti regionali, agli organismi di programmazione e ai festival. I contributi per il
sostegno della danza sono destinati agli organismi di produzione della danza, ai circuiti regionali, agli organismi di
programmazione, ai festival e rassegne. Nell ambito del sostegno delle attività circensi, i contributi sono destinati alle
attività circensi e di circo contemporaneo, festival circensi, acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari,
attrezzature e beni strumentali, danni conseguenti ad evento fortuito, strutturazioni di aree attrezzate per l esercizio di
attività circensi. Nel settore delle attività cinematografiche i fondi sono destinati a promuovere lo sviluppo e la
diffusione del Cinema italiano e dell'industria cinematografica nazionale. In particolare il Fondo unico per lo spettacolo
.....continua
140/507/2
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
MISSIONE
1
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.2
...segue
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo
(21.2)
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
sostiene la produzione cinematografica con finanziamenti diretti a lungometraggi, opere prime e seconde,
cortometraggi e sceneggiature originali e con contributi sugli incassi e agli autori di opere filmiche; sostiene gli
esercenti di sale cinematografiche erogando contributi per lavori di ristrutturazione, adeguamento strutturale e
tecnologico dei locali esistenti; promuove la diffusione della cultura cinematografica e del cinema italiano all estero con
contributi per le sale d essai, alle associazioni di cultura cinematografica, e a progetti speciali. Attraverso le risorse del
programma vengono finanziate la Fondazione La Biennale di Venezia, la Fondazione Centro sperimentale di
Cinematografia e l Istituto Luce - Cinecittà srl il cui capitale è interamente pubblico. Con riferimento ed in merito all
applicazione della norma del DL 95/12, art 6 comma 15 riguardante gli stanziamenti sulle autorizzazioni di spesa
pluriennale non impegnati negli anni precedenti o quelli di previsione da reiscrivere, si rappresenta che la DG Cinema e
la DG Spettacolo non si sono avvalse della norma in quanto le spese disciplinate dalle leggi pluriennali sono già state
impegnate con appositi decreti.
140/507/3
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
MISSIONE
1
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.5
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale
(21.5)
Descrizione delle attività
-Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale e ritorno dei beni culturali illecitamente
esportati (attività del comando dei carabinieri tutela patrimonio culturale).
2016
2017
2018
5.325.869
5.320.685
5.315.915
4.452.322
4.447.456
4.442.979
CONSUMI INTERMEDI
568.441
568.441
568.441
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
289.746
289.428
289.135
15.360
15.360
15.360
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Nell ambito del cdr 1 la categoria che riveste piu' importanza e' la categoria 1, redditi da lavoro dipendente, da dove
emerge lo stanziamento sul capitolo 1018, pari ad euro 3.433.779 relativo al pagamento degli stipendi ed altri assegni
fissi per il potenziamento organico del comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. (DLG n. 29 del 1993
art. 45 E DPR n. 600 del 1973 art. 29) sono a carico del nucleo nn. 88 unita costanti nel tempo e la spesa per l
eventuale incremento di tali unita sarà a carico di altro dicastero
140/507/4
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
MISSIONE
1
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.6
Tutela dei beni archeologici
(21.6)
Descrizione delle attività
-Tutela di aree e beni di interesse archeologico, anche subacquei; indirizzo, coordinamento, controllo delle attività
di tutela esercitate dalle Soprintendenze Archeologia; acquisizione dei beni archeologici; promozione e
divulgazione del patrimonio archeologico; gestione delle aree archeologiche scavi archeologici.
2016
2017
2018
119.627.378
108.849.801
108.450.796
98.803.206
89.364.963
89.037.395
CONSUMI INTERMEDI
6.693.914
5.998.303
5.998.303
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
6.259.191
5.615.468
5.594.031
768.361
768.361
718.361
26.515
26.515
26.515
774
774
774
70.321
70.321
70.321
7.005.096
7.005.096
7.005.096
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
ALTRE USCITE CORRENTI
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Con l Atto di indirizzo del Ministro del 7/8/2015, concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nel
2016 e triennio 2016-2018, considerato i vincoli posti dalla vigente normativa, in conformità agli obiettivi di
contenimento della spesa pubblica e tenuto conto delle connessioni fra il ciclo della pianificazione strategica e quello
della pianificazione finanziaria, per il programma 21.6 Tutela beni archeologici, sono state così impostate le previsioni
di spesa: Cat.1, redditi da lavoro dipendente, le cui risorse vengono destinate per le competenze fisse e accessorie
al personale in servizio in uffici e aree archeologiche di pertinenza del CDR. Si rileva che gran parte dei musei
archeologici sono transitati, ai sensi del DM 23/12/2014, ad altro CDR (DG Musei); questo ha comportato una
significativa riduzione degli stanziamenti a causa della variazione del valore anni-persona che è passato da 5365 nel
2014 a 2593 previsto per il 2016.
Cat.2, consumi intermedi, le cui risorse vengono destinate al pagamento delle
spese di funzionamento e di gestione degli uffici e aree archeologiche. Si rileva che gran parte dei Musei Archeologici
sono transitati, ai sensi del DM 23/12/2014, ad altro CDR (DG Musei), pertanto anche questa categoria ha registrato
una forte diminuzione soprattutto per la voce Fitti di Immobili (Cap.4050 pg1 da € 7.295.425 stanziati nel 2014 a €
3.739.080 previsti per il 2016).
Cat.4, trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, le cui risorse disponibili
vengono assegnate alla Scuola Archeologica Italiana in Atene, istituto di ricerca italiano in Grecia nei campi
dell'archeologia preistorica, classica e bizantina, di cui al RD 373/1909 e alla L.118/1987. Pertanto le risorse disponibili
vengono assegnate per promuovere l alta cultura archeologica e classica della Nazione, fornire ai laureati nelle
discipline classiche e storico-artistiche la possibilità di perfezionarsi negli studi di archeologia in generale e delle
antichità greche in particolare, prendendo parte all esplorazione dell Oriente ellenico con viaggi studio, ricerche e scavi.
La SAIA funge da riferimento per gli archeologi italiani che si recano in Grecia per studi speciali, nonché da punto di
incontro fra esperti del settore.
Cat.5, trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private, le cui risorse
vengono destinate agli indennizzi e premi da corrispondere, ai sensi degli artt. 92 e 93 del D.lgs. 42/2004, in
dipendenza di ritrovamenti e di recuperi di beni culturali. Si provvede alla determinazione del premio spettante agli
aventi titolo, previa stima delle cose ritrovate. Il premio, che non può essere superiore al quarto del valore, può essere
corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose rinvenute.
Cat.12, altre uscite correnti, le cui risorse
.....continua
140/507/5
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
MISSIONE
1
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.6
...segue
Tutela dei beni archeologici
(21.6)
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
vengono destinate al pagamento di spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per il rimborso delle
spese di patrocinio legale. I pagamenti vengono effettuati nel momento in cui si genera, a seguito di sentenza, decreto
ingiuntivo o altro titolo esecutivo, la necessità di procedere al pagamento degli oneri a carico dell Amministrazione.
Cat.21, investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, le cui risorse vengono destinate all acquisto di hardware e software,
di beni culturali, per espropriazioni per fini culturali, per l esercizio del diritto di prelazione artistica, per l attività di
catalogazione e per la conservazione, il potenziamento e la realizzazione di progetti sperimentali. Inoltre, parte delle
ulteriori risorse disponibili della categoria (€ 200.000 Cap.7952 pg31) vengono utilizzate, ai sensi del codice dei beni
culturali e paesaggio, per indagini archeologiche e ed attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse
archeologico.
Con riferimento all applicazione dell art. 6, c.5, del DL 95/2012, per il programma 21.6 non vi sono
stanziamenti sulle autorizzazioni di spesa pluriennale.
140/507/6
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
MISSIONE
1
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.9
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici
(21.9)
Descrizione delle attività
-Tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico; Acquisizione, conservazione, inventariazione, fruizione,
riproduzione e digitalizzazione dei beni archivistici; coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio
nazionale; razionalizzazione degli spazi archivistici; Vigilanza sugli archivi statali e non statali - sorveglianza sugli
archivi delle Amministrazioni.
2016
2017
2018
127.225.448
118.230.511
109.895.557
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
93.989.682
85.550.913
78.117.397
CONSUMI INTERMEDI
25.593.344
25.593.345
25.178.394
6.009.046
5.452.877
4.966.390
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
ALTRE USCITE CORRENTI
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
<<
<<
1.633.376
<<
1.633.376
1.633.376
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Per la formulazione delle proposte di previsione 2016-2018 afferenti le risorse finanziarie del programma "tutela e
valorizzazione dei beni archivistici" si è tenuto conto del fabbisogno necessario allo svolgimento dell'azione di tutela del
patrimonio archivistico, della sua digitalizzazione e fruizione, oltre che della razionalizzazione delle sedi degli Istituti
archivistici statali, sia la fine della riduzione dei costi e sia al fine della corretta conservazione dei documenti. In
particolare per quanto riguarda la categoria 1 "personale" è da porre in evidenza come a fronte di una struttura
territoriale rimasta pressoché invariata, in termini numerici degli Istituti archivistici, si è determinata la riduzione delle
posizioni dirigenziali a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 171/2014 (riorganizzazione del MiBACT) e la riduzione
degli anni persona utilizzati dovuta all'età anagrafica del personale e conseguenti pensionamenti. Nella tipologia di
spese previste dalla categoria 2 "consumi intermedi" assume rilievo lo stanziamento per fitto locali ed oneri accessori
diretto alle spese di locazione per le numerosi sedi degli Istituti archivistici statali, per le quali è stato predisposto ed
inviato al Demanio dal Segretariato generale il piano di razionalizzazione nazionale ai sensi dell'art. 2 comma 222
della legge 191/2009 e successive modificazioni. Da ultimo la categoria 21 "investimenti" relativa agli aspetti
caratterizzanti del programma "tutela e valorizzazione dei beni archivistici" mostra ulteriori riduzioni rispetto al 2015,
riduzioni per le quali non è stato possibile proporre variazioni compensative in aumento, trasferendo risorse finanziarie
da altre tipologie di spesa, anch'esse in condizioni di criticità. Per quanto conseguente al disposto normativo di cui al
DL 95/2012 articolo 6 comma 15, non sussistono fattispecie per le quali avvalersi della norma citata.
140/507/7
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
MISSIONE
1
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.10
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria
(21.10)
Descrizione delle attività
-Valorizzazione e divulgazione del patrimonio librario; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni librari gestione delle biblioteche; promozione e sostegno all'Editoria; Attività di sostegno e vigilanza di istituzioni culturali;
istituzione, sostegno e vigilanza per comitati ed edizioni nazionali; Sostegno, tutela e vigilanza della proprietà
intellettuale nei campi letterario, artistico e scientifico nonchè attuazione del Diritto d'Autore sui prestiti delle
Biblioteche statali.
2016
2017
2018
117.535.222
111.595.023
102.015.442
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
68.005.014
61.460.920
55.904.277
CONSUMI INTERMEDI
10.822.576
10.822.796
7.523.512
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
4.320.352
3.887.371
3.523.717
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
3.639.021
3.639.021
3.339.021
26.824.215
28.010.871
27.950.871
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
150.000
ALTRE USCITE CORRENTI
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
<<
<<
121
121
121
3.773.923
3.773.923
3.773.923
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
<<
<<
<<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
<<
<<
<<
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
A seguito dell Atto di indirizzo del Ministro del 7/8/2015, concernente l'individuazione delle priorità politiche da
realizzarsi nel 2016 e triennio 2016-2018, considerati i vincoli posti dalla vigente normativa, in conformità agli obiettivi di
contenimento della spesa pubblica e tenuto conto delle connessioni fra il ciclo della pianificazione strategica e quello
della pianificazione finanziaria, per il programma 21.10 Tutela beni librari, sono state così impostate le previsioni di
spesa.La cat.1, redditi da lavoro dipendente, relativa al pagamento degli stipendi del personale in servizio presso la
DGBIC, i 5 istituti centrali e autonomi e le 44 biblioteche pubbliche statali, più la Biblioteca Universitaria di Bologna, pur
trasferita all Università di Bologna, il cui costo del personale continua a gravare sulla nostra amministrazione, prevede
una riduzione per il 2016 rispetto al 2015 di € 5.443.287, in quanto si è provveduto alla valorizzazione in AA/P del
personale, calcolato in sede di previsione, tenendo conto delle norme in materia di pensionamenti. Scendono
proporzionalmente anche i capitoli di Categoria 3 (comprendenti i versamenti Irap).I capitoli di cat. 2, consumi
intermedi, sono destinati al pagamento delle spese di funzionamento e di gestione degli uffici sopra indicati. La riforma
organizzativa, che ha toccato solo parzialmente la struttura del settore bibliotecario, non ha inciso sulla quantificazione
delle risorse finanziarie, che ammontano a € 10.822.576,00 per fitti, utenze, beni di consumo, tariffa rifiuti e
manutenzioni, nonché le spese postali gestite centralmente (i cui costi si riferiscono soprattutto al servizio di prestito
interbibliotecario) e le missioni. I cinque istituti autonomi e centrali, tra cui le due Biblioteche nazionali centrali e l'ICCU
(che amministra una rete nazionale di oltre 5.000 biblioteche), assorbono circa la metà di questa cifra, pari a €
5.449.163.I capitoli di cat. 4, trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, per € 3.639.021, riguardano
amministrazioni pubbliche destinatarie per legge di finanziamenti rivolti alla promozione della cultura italiana, i più
.....continua
140/507/8
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
MISSIONE
1
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.10
...segue
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria
(21.10)
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
rilevanti dei quali l Accademia dei Lincei e l Accademia della Crusca. I capitoli di cat. 5, trasferimenti correnti a famiglie
ed istituzioni sociali private, ammontano a € 26.824,215, di cui sono beneficiarie istituzioni cui le risorse risultano
destinate per legge ovvero previa procedura concorsuale. Il settore degli istituti culturali è disciplinato dalla legge n.534
del 17 ottobre 1996, dalla circolare n.16 del 4 febbraio 2002 e dalla circolare n.107 del 27 dicembre 2012 che
sostituisce l'art. 4 della circolare n.16 del 4 febbraio 2002, che prevedono requisiti e modalità per l'accesso ai contributi
erogati dallo Stato, e dalla circolare n.108 del 27 dicembre 2012 che prevede specifici contributi per convegni e
pubblicazioni inedite. La legge n. 420/1997 finanzia i Comitati Nazionali per le celebrazioni e le manifestazioni culturali
e le Edizioni nazionali.Della cat. 6 fa parte il contributo (€ 150.000 per il 2016) alle pubblicazioni periodiche di elevato
valore culturale di cui dall'art. 25 della legge 5 agosto 1981 n. 416, concesso secondo i criteri definiti dal DPR 2 maggio
1983, n.254.I capitoli della cat. 21, investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, sono finalizzati all acquisto di patrimonio
librario inteso come aggiornamento delle biblioteche, di hardware e software, e di risorse legate alla tutela, tra cui l
acquisto coattivo all esportazione, l esercizio del diritto di prelazione in campo librario, l attività di catalogazione e (cap.
7815) risorse per la conservazione, il potenziamento e la realizzazione di progetti sperimentali riguardanti la tutela del
patrimonio. Con riferimento all applicazione dell art. 6, c.5, del DL 95/2012, per il programma 21.10 non risultano
stanziamenti sulle autorizzazioni di spesa pluriennale.
140/507/9
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
MISSIONE
1
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.12
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio
(21.12)
Descrizione delle attività
-Tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi; tutela
della qualità, promozione e valorizzazione del paesaggio; acquisizione dei beni storico-artistici ed
etnoantropologici (per le fasi del procedimento di propria competenza); promozione e divulgazione del patrimonio
architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico.
2016
2017
2018
161.023.472
149.196.177
135.862.818
117.806.428
108.868.186
101.850.318
CONSUMI INTERMEDI
8.856.005
6.572.840
4.866.636
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
7.529.365
6.933.260
6.473.976
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
383.934
2.293.821
2.293.821
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
207.982
207.982
207.982
12.911.423
12.911.423
12.911.423
177.969
171.902
165.589
659
659
658
67.569
67.569
67.568
11.795.683
9.876.012
5.726.012
1.036.000
1.036.000
1.036.000
99.882
99.882
99.882
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
ALTRE USCITE CORRENTI
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
<<
<<
150.573
<<
156.641
162.953
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
La scelta strategica di fondo è stata impostata in base alle priorità politiche da realizzarsi nell anno 2016 con proiezione
2016-2018 individuate con l Atto di indirizzo. La ripartizione delle risorse sul programma di spesa 012 Tutela delle
belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio è stata elaborata in considerazione del valore strategico e/o
strutturale degli obiettivi programmati in relazione alle funzioni della direzione generale in materia di tutela dei beni
storici artistici ed etnoantropologici ivi compresi i dipinti murali e apparati decorativi alla tutela dei beni architettonici e
alla qualità e alla tutela del paesaggio. Si fa presente che le proposte al bilancio di previsione 2016-2018 sono state
precedute da una ricognizione puntuale delle esigenze del Cdr sia per quanto concerne la Direzione che gli Istituti
dipendenti tenendo presente la normativa vigente in materia di contenimento della spesa. Per quanto riguarda le
singole categorie economiche, con particolare riferimento a quelle con stanziamenti più significativi, si fa presente che
la categoria riferita agli Investimenti fissi lordi riguarda stanziamenti finalizzati alla tutela e conservazione del patrimonio
culturale, missione istituzionale del cdr. Relativamente ai Contributi agli investimenti e Contributi alle famiglie e
istituzioni private le risorse riguardano assegnazioni con destinatari e finalità previste per legge. Lo stesso dicasi per
somme riferite alle categorie Trasferimenti a istituzioni private e famiglie e Trasferimenti ad amministrazioni pubbliche
i cui destinatari e finalità sono stabilite per legge. Per quanto riguarda Trasferimenti a imprese le assegnazioni
.....continua
140/507/10
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
MISSIONE
1
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.12
...segue
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio
(21.12)
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
riguardano contributi in conto interesse per interventi di restauro, conservazione e manutenzione del patrimonio
culturale destinati ai Segretariati regionali, uffici periferici del Mibact. La categoria Consumi intermedi riguarda
essenzialmente le spese di tutto il Cdr, che negli ultimi anni sono state oggetto di tagli a seguito delle disposizioni di
legge sul contenimento. Trattasi di spese incomprimibili in quanto con le stesse viene assicurato il funzionamento
degli istituti sul territorio nazionale. Le categorie economiche Redditi da lavoro dipendente e Imposte sulla produzione
riguardano stanziamenti per spese obbligatorie del personale della Direzione generale e dei 34 Istituti dipendenti sul
territorio nazionale. Per quanto riguarda i debiti pregressi si fa presente che questa Direzione ha condotto una indagine
analitica su tutti gli Istituti dipendenti sui debiti risalenti al 31.12.2013 il cui ammontare risultava pari a 6.384.952,00. La
somma stanziata per il 2016 sul capitolo 4550 pg/48 pari a 2.283.167 è il risultato della differenza tra il richiesto in
assestamento 2015 quello assentito e gli importi di competenza della nuova Direzione generale Musei nata dalla
riforma di cui al dPCM n.171-2014. Per quanto riguarda le notizie di cui all art. 6 co 15 della legge 135/2012, la
Direzione ha considerato le autorizzazioni riferite alle leggi pluriennali di seguito elencate: L. n.59/2001 art. 5
2001-2015 L. n.78/2001 art. 11 co.3 2014-2035, L. n.78/2001 art. 11 co 3 2014-2035, LF n. 488/1999 art. 54co 1
2001-2015, LF n. 488/1999 art. 54co 1 2002-2016, L. n. 295/1998 art.3 co 2 2000-2014; lo stato di previsione per le
suddette leggi risulta: 299.262,00 cap.8071/1 144.740,00 cap.9527/1 183.802,00 cap.1635/1 371.849,00 cap.8410/1
413.166,00 cap.8410/2 413.166,00 cap.8410/3. Somme totalmente non impegnate consuntivo 2014: 0 per tutti i
capitoli. Esercizio reiscrizione somme totalmente non impegnate: 0 per tutti i capitoli. Pertanto, le somme stanziate
sono state tutte impegnate e non risultano residui passivi o economie di bilancio sui capitoli sopraindicati al
31.12.2014.
140/507/11
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
MISSIONE
1
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.13
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale
(21.13)
Descrizione delle attività
-Acquisizione (per le fasi del procedimento di propria competenza), conservazione, fruizione e riproduzione dei
beni storico-artistici ed etnoantropologici; valorizzazione del patrimonio culturale degli istituti e luoghi di cultura di
pertinenza statale o costituiti dallo Stato migliorando offerta e servizi; promozione della conoscenza attraverso il
miglioramento della qualità delle informazioni, l'ampliamento e diversificazione dell'offerta culturale e lo sviluppo
della partecipazione alla cultura; azioni volte a migliorare la gestione degli istituti e dei luoghi di cultura statali
attraverso monitoraggio e valutazione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale e verifica del livello di
soddisfazione e gradimento degli utenti; promozione di offerta e servizi a livello territoriale, attraverso azioni su
bacini e sistemi culturali di qualità; coordinamento dei Poli Museali Regionali.
2016
2017
2018
214.062.192
199.280.158
195.140.499
189.287.411
178.175.769
174.922.325
CONSUMI INTERMEDI
11.091.634
8.181.746
7.508.453
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
12.216.829
11.460.625
11.247.703
100.000
100.000
100.000
1.366.318
1.362.018
1.362.018
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
ALTRE USCITE CORRENTI
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
<<
<<
<<
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
In virtù delle priorità politiche da realizzarsi per l anno 2016 individuate dall On. Ministro con l Atto di indirizzo (D.M. 7
agosto 2015), la DGMU ha ritenuto opportuno riproporre obiettivi strategico/strutturali presenti per l anno in corso e
tenendo conto di quanto disposto dal D.P.C.M. 171/2014 e dal D.M. 23 dicembre 2014 ne ha aggiunti altri. Le priorità
politiche strettamente connesse alla Dir.sono le seguenti: 1) Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere
la conoscenza e la fruizione dei beni culturali .ecc e 4) Migliorare l efficienza, l efficacia e l economicità complessive
delle strutture operative e dell attività istituzionale Gli obiettivi individuati sono i seguenti: ob 146 strutt. - Assicurare
tutti gli adempimenti volti all aggiornamento e all attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l integrità per
la Direzione generale Musei e coordinamento degli Istituti afferenti; ob 147 strutt. Assicurare tutti gli adempimenti
volti all elaborazione e all attuazione del piano triennale di Prevenzione della corruzione del Mibact; ob. 169 strat. Rinnovare integralmente i servizi museali attivando la centrale di committenza CONSIP. Migliorare la qualità della
fruizione dei luoghi della cultura, anche attraverso gestioni innovative e soluzioni tecnologicamente avanzate. Emanare
le Carte dei servizi. Monitorare lo stato di avanzamento degli investimenti anche in relazione alle maggiori risorse
assegnate; ob 170- strat. - Rafforzare il nuovo Sistema museale nazionale strutturato con la Riforma mediante accordi
e integrazione con i musei territoriali. Supportare i musei autonomi favorendo la connessione con i Poli Museali
regionali. Provvedere alla vigilanza, controllo e riequilibrio finanziario; ob 174 strutt. - Garantire un adeguato livello di
efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti
richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi; ob 219- strat. di nuova istit. - Razionalizzare la spesa
corrente attraverso soluzioni gestionali e tecnologiche adottate dai Poli museali regionali e dagli istituti dotati di
autonomia ispirate a canoni di economicità ed efficienza. Elaborare parametri quantitativi e qualitativi per valutare l
economicità, l efficienza e l efficacia dell azione dei musei afferenti alla Direzione generale, ai sensi del D.M. 23
dicembre 2014 art. 6. Gli ob 146 147 e 174 sono correlati ai servizi ed agli istituti afferenti alla Dir. L obiettivo 169
declina sul Servizio I, Ser.II e la periferia. Il 170 è pertinente solo del Servizio I che esercita controllo e vigilanza sui
musei dotati di autonomia e enti vigilati e predispone gli atti destinati al riequilibrio finanziario tra i luoghi della cultura di
.....continua
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
MISSIONE
1
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.13
...segue
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale
(21.13)
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
concerto con la Direzione generale Bilancio. Di tale obiettivo ne è stata modificata la descrizione dando fattiva
attuazione a quanto indicato dal D.P.C.M. 171/2014. Data la difficile situazione della finanza pub che impone la
necessità di ottimizzare le spese, è stato introdotto anche l ob. 219. Gli istituti periferici, per l anno 2016, dovranno
attraverso uno studio di analisi e fattibilità, stipulare atti che gli permettano di acquisire entrate diverse dai trasferimenti
pubblici attraverso la costituzione delle associazioni amici dei musei, la raccolta di donazioni, la promozione di
sponsorizzazioni ecc. e dovranno realizzare significative economie relativamente alle spese di parte corrente
attraverso la scelta di nuovi fornitori, modifiche alle condizioni contrattuali, concentrazioni di servizi ecc.Inoltre, ci si è
ispirati a quanto indicato nell art. 6 del D.M. 23 dicembre 2014.Le risorse finanziarie previste per l anno 2016 sono
state coerentemente suddivise tra i vari obiettivi in funzione delle priorità assegnate dal Direttore generale durante la
definizione degli stessi e la natura degli stanziamenti.
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
MISSIONE
1
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.14
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale
(21.14)
Descrizione delle attività
-Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa; coordinamento degli Uffici Dirigenziali Generali;
coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, coordinamento delle attività
di rilevanza europea e internazionale, ivi inclusa la programmazione dei fondi comunitari diretti e indiretti;
elaborazione, sulla base delle proposte e delle istruttorie curate dalle direzioni generali centrali competenti, dagli
istituti di cui all'articolo 30 e dai segretariati regionali, del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali»;
coordinamento del Servizio ispettivo e approvazione del programma annuale dell'attività ispettiva.
2016
2017
2018
6.801.576
5.639.009
5.605.173
3.878.940
3.538.893
3.507.135
CONSUMI INTERMEDI
336.818
336.818
336.818
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
248.459
225.939
223.861
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
123.000
123.000
123.000
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
<<
<<
<<
192.359
192.359
192.359
2.022.000
1.222.000
1.222.000
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Con l entrata in vigore del DPCM del 29 agosto 2014, n. 171 , il Segretariato Generale è divenuto competente, nell
ambito del programma 14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale , dell attuazione
della Legge 77 del 20 Luglio 2006 recante Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale,
paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale , posti sotto la tutela dell'UNESCO . La
normativa dispone che nel bilancio dello Stato venga annualmente previsto uno stanziamento a favore dei siti
UNESCO italiani per interventi finalizzati a una gestione compatibile e ad un corretto rapporto tra flussi turistici e
servizi culturali offerti. Le categorie interessate sono Contributi agli investimenti e Trasferimenti correnti a famiglie e
istituzioni sociali private . I relativi capitoli di spesa sono il 7305 che prevede uno stanziamento di € 2.022.000,00 e il
capitolo 1442 che prevede uno stanziamento di € 123.000. Gli stanziamenti sono determinati dall applicazione di
quanto previsto dalla L. 77/2006, con le successive previsioni normative di finanza pubblica; per quanto attiene le
risorse per gli investimenti per il 2016 (cap. 7305) queste sono state interessate da una variazione compensativa
intervenuta in sede di formazione di bilancio. I beneficiari sono quei soggetti istituzionali responsabili dei progetti di
tutela, conservazione e valorizzazione o che sono soggetti di riferimento per le azioni legate alla conoscenza, alla
sensibilizzazione, alla promozione economica, selezionati ai sensi dell art. 5 della L. 77/2006. Altra categoria è Redditi
da lavoro dipendente - CAP 1187 - relativo a competenze fisse e accessorie al netto dell'IRAP erogate al personale
assegnato al Segretariato Generale.
140/507/14
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MISSIONE
1
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.15
Tutela del patrimonio culturale
(21.15)
Descrizione delle attività
-Coordinamento, attraverso i Segretariati regionali, dell'attività delle strutture periferiche del Ministero sul territorio
regionale;tutela del patrimonio culturale anche attraverso i rapporti con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni
presenti nella regione;predisposizione, d'intesa con le Regioni, dei programmi e dei piani finalizzati all'attuazione
degli interventi di riqualificazione e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni
paesaggistici;attività di supporto e consulenza in materia di contratti pubblici;analisi e controllo degli uffici dotati di
autonomia, nonché degli enti vigilati dai diversi Centri di Responsabilità amministrativa del Ministero;rilevamento
fabbisogno finanziario ed elaborazione di programmi annuali e triennali per la conservazione, promozione e
divulgazione dei beni e delle attività culturali a livello territoriale e supporto ed assistenza sulla loro attuazione.
2016
2017
2018
291.306.866
241.930.765
240.474.622
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
19.717.578
19.350.067
18.768.017
CONSUMI INTERMEDI
14.969.267
15.185.269
14.685.269
1.254.469
1.229.875
1.191.782
150.000
150.000
150.000
2.457.316
2.457.316
2.121.316
13.493.232
11.621.602
9.670.547
179.485.575
130.285.575
130.285.575
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
<<
<<
<<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
16.235.847
16.235.847
16.235.847
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
43.543.582
45.415.214
47.366.269
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
A seguito dell Atto di indirizzo del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo della pubblicazione del 7 agosto
2015 concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2016 con proiezione triennale
2016-2018, considerato i vincoli posti dalla vigente normativa, in conformità agli obiettivi di contenimento della spesa
pubblica e tenuto conto delle connessioni fra il ciclo della pianificazione strategica ed il ciclo della pianificazione
finanziaria, per il programma 21.15 Tutela del patrimonio culturale sono state così impostate le previsioni di spesa:
Categoria 1, redditi da lavoro dipendente, relativo al pagamento degli stipendi del personale in servizio presso i
Segretariati regionali che prevede una riduzione di € 3.012.043, in quanto si è provveduto alla valorizzazione in AA/P
del personale, calcolato in sede di previsione, tenendo conto delle norme in materia di pensionamenti. Categoria 2,
consumi intermedi, nel cui ambito riveste una maggiore rilevanza il capitolo 1321, istituito con L.F. n. 296/2006 art.1 c.
1142, per consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di
emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione
di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e
archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e
paesaggistici. Nasce nel 2007 con uno stanziamento 79.000.000 di euro per arrivare nel 2015 ad € 9.650.000. Con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i progetti cui destinare le
somme. Categoria 9, interessi passivi e redditi da capitale, destinato al rimborso delle quote di interesse per le
.....continua
140/507/15
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
MISSIONE
1
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.15
...segue
Tutela del patrimonio culturale
(21.15)
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
operazioni finanziarie effettuate per la realizzazione del piano straordinario inteso all installazione, all adeguamento e
alla modernizzazione degli impianti di prevenzione e di sicurezza a tutela del patrimonio. Si riferiscono ai mutui
stipulati dalla Soc. Arcus S.p.A. con la Cassa Depositi e Prestiti, per la realizzazione di programmi di interventi su beni
culturali, derivanti dall attualizzazione (autorizzata, su ogni finanziamento approvato, con decreto interministeriale Beni
culturali e Tesoro e Finanze ai sensi del comma 177 bis dell art. 4 della legge n. 350/2003, introdotto dall art. 1, comma
512, della sopracitata legge n. 296/2006) delle quote destinate al Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo di cui all art. 60, comma 4 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nonché da successive disposizioni legislative
(Legge 266/2005, 296/2006, 244/02007,D.L. 185/2008). Categoria 21, investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, nel
cui ambito riveste una maggiore rilevanza il capitolo 8099 (istituito con DLS n.2679/2014 art.3, sub art.2, comma 1) il
cui importo pari ad € 100.000.000 è destinato ad assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, per il
periodo 2016-2020 al fine di incrementare tutti i capitoli di tutela che nel corso degli anni hanno subito un notevole
taglio. Attualmente in istruttoria la programmazione per il triennio 2016-2018. Categoria 61, rimborso passività
finanziarie, relativo al rimborso delle quote di capitale per le operazioni finanziarie effettuate per la realizzazione del
piano straordinario di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi
sismici. Tale finanziamento e relativa stipula del mutuo sono stati autorizzati dal D.L: 117/1997 e Legge 237/1999.
140/507/16
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
MISSIONE
1
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.16
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane
(21.16)
Descrizione delle attività
-Tutela
della qualità architettonica ed urbanistica e promozione e divulgazione del patrimonio
architettonico-urbanistico e dell'arte contemporanea; promozione della riqualificazione e del recupero delle
periferie urbane; acquisizione delle opere di arte contemporanea.
2016
2017
2018
13.389.132
11.937.792
11.936.172
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
1.387.316
1.351.584
1.350.065
CONSUMI INTERMEDI
1.226.737
1.226.737
1.226.736
85.931
83.491
83.392
5.850.143
5.850.143
5.850.143
116
116
116
11.924
11.924
11.923
4.413.799
3.413.797
3.413.797
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
ALTRE USCITE CORRENTI
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
413.166
<<
<<
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Le stime di previsione dei principali aggregati di spesa sono state costruite sulla base dei monitoraggi effettuati sulle
tendenze storiche riferite alle varie tipologie di spesa, delle variabili macroeconomiche da cui dipendono e dei
meccanismi normativi che le regolano, in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e con i
documenti programmatici di finanza pubblica. Gli investimenti Categoria 21, sono costituiti principalmente da
acquisizione rivolte alla promozione dell arte e dell architettura contemporanee e alla valorizzazione e riqualificazione
delle periferie urbane, la stima tiene conto, nella sua formulazione, anche delle esigenza di dotazione di beni per la
Direzione Generale ( DPCM. n 171/2014). Relativamente alla Categoria 5 - trasferimenti correnti, nello stanziamento
di bilancio è previsto l importo da erogare a favore della Fondazione MAXXI, quale assegnazione al fondo di dotazione
previsto dalla L. 69/2009 art. 25 co. 1, fondi utilizzati per attività di promozione dell arte contemporanea attraverso
mostre, acquisizioni e, per una cifra residua, al funzionamento del Museo. Come da Statuto della Fondazione (art. 4
co.1 lett.c), al Maxxi è corrisposta anche la metà dell importo totale del Piano per l Arte Contemporanea (Categoria 21
- investimenti), somma utilizzata con le stesse finalità di cui sopra. Sempre relativamente al Maxxi, con riferimento alla
L.135/2012, si ricorda che a seguito dell emanazione del D.M. 27 marzo 2015, art. 1, alla Direzione compete l attività di
vigilanza, d intesa con la Direzione Generale Bilancio relativamente ai profili finanziari e contabili. Nell ambito della
Categoria 21 (piano di formazione Dlgs. 368/98) sono attribuite risorse per attività di promozione dell arte e dell
architettura contemporanee in Italia e all estero, per il finanziamento dei progetti di cui al Piano per l Arte
Contemporanea e dei progetti di promozione, valorizzazione, ricerca e documentazione in materia di arte e architettura
contemporanee, programmando la spesa attraverso il Piano per l Arte Contemporanea. Nell ambito dell attività di
sostegno e promozione di cui sopra, (piano di formazione dlg. 368/98 e L.5/1975 art. 1) le risorse finanziarie più
significative da erogare, allocate nei capitoli di bilancio appartenenti alla categoria 21, sono collegate al Piano dell Arte
contemporanee e la Realizzazione del Padiglione Italia, e all attività più generica di sostegno per la diffusione e
promozione dell arte e dell architettura contemporanee, in Italia e all estero. Nell ambito dell attività di Valorizzazione
delle periferie urbane e delle aree degradate le risorse finanziarie più significative da erogare sono destinate alla
promozione di iniziative di riqualificazione e valorizzazione; partecipazione a programmi e piani di rigenerazione
urbana; attività di conoscenza, catalogazione, studio e ricerca. I consumi intermedi (Categoria 2) si riferiscono
.....continua
140/507/17
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
MISSIONE
1
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.16
...segue
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane
(21.16)
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
principalmente ai beni e servizi necessari al regolare funzionamento della Direzione, e riguardano diverse tipologie di
spesa, tra cui il funzionamento, la cui stima è basata principalmente su criteri storici consolidati. Lo stanziamento
riferito ai consumi intermedi (Categoria 2), è destinato quindi all ordinaria amministrazione e alle spese di
funzionamento della Direzione, inserita nella più generale gestione della sede, ed utilizzato per soddisfare gli oneri
derivanti alle utenze, tasse e approvvigionamento di materiale di consumo. La previsione di spesa per i redditi da
lavoro dipendente così come le imposte (categoria 1 e 3) fa riferimento alla sola struttura centrale in assenza di
periferia. La Direzione infine non si è avvalsa della norma di cui al DL 95/12, art 6 comma 15.
140/507/18
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
MISSIONE
2
Ricerca e innovazione
(17)
PROGRAMMA
2.1
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali
(17.4)
Descrizione delle attività
-Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro, la catalogazione, la fruizione e la conservazione dei beni
culturali;collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Consiglio Nazionale
delle Ricerche e altri enti di ricerca italiani o esteri alle attività di coordinamento dei programmi universitari e di
ricerca relativi ai campi di attività del Ministero; promozione iniziative formative e di ricerca in materia di beni e
attività culturali e turismo, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca
europee e internazionali; coordinamento delle iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio
culturale;promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale,
anche mediante campagne integrate di informazione;collaborazione con gli Istituti di cultura italiani all'estero al fine
di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale della Nazione.
2016
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
16.625.510
14.922.514
12.949.883
12.747.089
12.731.845
2.730.796
2.730.796
1.044.042
822.678
808.850
807.852
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
2018
16.842.132
CONSUMI INTERMEDI
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
2017
<<
<<
<<
40.652
40.652
40.652
298.123
298.123
298.123
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Nelle impostazioni delle previsioni di spesa per il triennio 2016-2018, esaminato l'Atto di indirizzo del Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo del 7 agosto 2015, concernente l individuazione delle priorità politiche da realizzarsi
nel triennio 2016-2018, nel rispetto dei vincoli posti dalla vigente normativa, in conformità agli obiettivi di contenimento
della spesa pubblica e tenuto conto delle connessioni fra il ciclo della pianificazione strategica ed il ciclo della
pianificazione finanziaria, le risorse finanziarie di competenza del CdR Direzione Generale Educazione e Ricerca sono
state ripartite in rapporto ai pesi attribuiti ad ogni singolo obiettivo. Fanno parte della categoria economica 2 gli
stanziamenti relativi al funzionamento (cap. n. 2040, 2041, 2043, 2044) degli Istituti afferenti, che erano in sofferenza
negli anni precedenti. L'interesse governativo per gli istituti di eccellenza della conservazione e restauro in Italia ha
fatto sì che si invertisse la linea di tendenza. Per quanto concerne l'applicazione della norma del D.L. 95/2012, art. 6,
comma 15, il programma 17/4 non ha capitoli interessati alla norma.
140/507/19
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
MISSIONE
3
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
(32)
PROGRAMMA
3.1
Indirizzo politico
(32.2)
Descrizione delle attività
-Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di
informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero
(attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti
di indirizzo
2016
2017
2018
9.594.313
9.590.524
9.587.038
8.603.080
8.599.524
8.596.252
CONSUMI INTERMEDI
388.730
388.730
388.730
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
565.303
565.070
564.856
37.200
37.200
37.200
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Nell ambito del cdr 1 la categoria che riveste piu' importanza e' la categoria 1, redditi da lavoro dipendente, da dove
emerge lo stanziamento sul capitolo 1006, pari ad euro 7.772.067 relativo alle competenze fisse e accessorie al
personale aut. DLG n. 165 del 2001 art. 40.
140/507/20
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
MISSIONE
3
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
(32)
PROGRAMMA
3.2
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
(32.3)
Descrizione delle attività
-Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale
(gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)
2016
2017
2018
20.755.289
20.111.622
19.998.576
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
9.496.804
8.886.974
8.777.696
CONSUMI INTERMEDI
1.234.145
1.241.150
1.244.534
591.410
550.567
543.415
4.300.000
4.300.000
4.300.000
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
ALTRE USCITE CORRENTI
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
<<
<<
<<
72.898
72.898
72.898
5.060.032
5.060.033
5.060.033
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Sul Programma 32.03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza afferiscono il CdR 15, ed il CdR
20. Per quanto attiene il CdR 15: Direzione generale bilancio nell ambito della Categoria 1, redditi da lavoro
dipendente , relativo a competenze fisse e accessorie, esclusivamente per il personale dell amm.ne centrale, e'
prevista una riduzione di € 306.920 a seguito della valorizzazione degli AA/P calcolato in sede di previsione, tenendo
conto delle norme in materia di pensionamenti. Nell anno 2015 le risorse umane, previste a revisione del Budget
ammontano a 52,96 AA/P, mentre per l anno 2016 ad oggi sono previste 49,96 AA/P. Per quanto attiene il CdR 20:
Direzione Generale organizzazione, nell ambito della Categoria 1 redditi da lavoro dipendente , per il pagamento degli
del personale che presta servizio presso la Direzione generale e' prevista una riduzione di € 276.220 data dal saldo tra
il personale previsto in uscita per quiescenza e quello in entrata a seguito di stabilizzazione dei Comandati in .
Categoria 4 trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche , da dove emerge lo stanziamento sul capitolo 2023
(DLG n. 165 / 2001 art. 70) per € 4.300.000 per le spese relative al personale comandato non gestito da STP da
rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici. Si interviene sulla corresponsione di quanto dovuto
al personale comandato a seguito di carenze dell organico di amministrazione. In rapporto allo scorso anno e' prevista
una diminuzione di costi pari ad € 4.762.722, in quanto parte del personale Comandato in e' stato stabilizzato.
Categoria 21, investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, da dove emerge lo stanziamento sul capitolo 7453 (L n. 662 /
1996 art. 3, sub art. 0, comma 83) per € 4.000.000 relativo alle spese per l'estensione della rete fonia dati immagini
agli istituti territoriali per la comunicazione e la valorizzazione del patrimonio culturale ed in particolare viene utilizzato
per la dematerializzazione e digitalizzazione per dare piena attuazione al codice delle amministrazioni digitali (ex dlgs 7
marzo 2005, n.82 e s.m.i.). In rapporto allo scorso anno e' previsto un incremento pari ad € 1.357.320 a causa della
necessità di dotare tutta l Amministrazione di un sistema di protocollazione e archiviazione di documenti digitali.
140/507/21
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
MISSIONE
4
Fondi da ripartire
(33)
PROGRAMMA
4.1
Fondi da assegnare
(33.1)
Descrizione delle attività
-Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito
dell'Amministrazione
2016
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
CONSUMI INTERMEDI
ALTRE USCITE CORRENTI
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
2017
2018
60.216.732
81.716.732
81.616.732
31.074.619
58.074.619
58.074.619
3.018.563
3.018.563
3.018.563
20.523.550
20.623.550
20.523.550
5.600.000
<<
<<
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Per quanto attiene la Missione 033 Programma 001 per l' anno 2016 con proiezione 2016 2018 e' stato elaborato solo
un solo obiettivo strutturale. Quindi, nelle impostazioni delle previsioni di spesa per il triennio 2016 2018, nel rispetto
dei vincoli posti dalla vigente normativa, in conformita' agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, tutte le
risorse finanziarie di competenza di questo CdR , sono state attribuiti a tale obiettivo
140/507/22
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
MISSIONE
6
Turismo
(31)
PROGRAMMA
6.1
Sviluppo e competitivita' del turismo
(31.1)
Descrizione delle attività
-Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali, europee e internazionali in
accordo con i Segretariati Regionale ed i Poli Museali Regionali; rapporti con le Regioni e progetti di sviluppo del
settore turistico; promozione di iniziative, in accordo con le altre Direzioni generali e con l'ENIT-Agenzia nazionale
del turismo, per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per la qualità e lo sviluppo dell'offerta turistica e
per il miglioramento della qualità dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica dei territori; diffusione del
Codice di Etica del Turismo; gestione del Fondo nazionale di garanzia; programmazione e gestione di fondi
strutturali e promozione degli investimenti di competenza in Italia e all'estero.
2016
2017
2018
30.126.607
30.048.926
27.446.520
1.957.929
1.885.216
1.882.957
CONSUMI INTERMEDI
254.751
254.751
254.751
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
124.185
119.217
119.070
25.604.742
25.604.742
23.004.742
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
<<
<<
<<
2.000.000
2.000.000
2.000.000
185.000
185.000
185.000
<<
<<
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Le risorse finanziarie destinate alla Missione n. 31 Turismo; Programma n. 1 Sviluppo e competitività del turismo
sono allocate nella tabella 13 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Centro di Responsabilità
Amministrativa n. 16 Direzione generale Turismo.
Il Centro di Responsabilità Amministrativa Direzione
Generale Turismo a cui afferisce il programma Sviluppo e competitività del turismo della Missione 31 Turismo - ha
definito gli elementi per la formulazione della Nota integrativa al bilancio di previsione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo per gli anni 2016 - 2018 nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente in particolare
dalle leggi autorizzative di spesa che sono le seguenti:
1) DL 262/2006 art. 2 Comma 98 Somme da destinare alle
politiche di sviluppo e competitività del turismo ; 2) L. 45/2010 art. 3; 3) L. 71/2013 art.1 commi 2 e 3. Legge di
conversione del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 ha stabilito il trasferimento delle funzioni esercitate dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali che assume la
denominazione di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo .
4) DL 83/2014 art. 11 bis. Spese per lo
start-up dell offerta turistica nazionale attraverso l uso di e di tecnologia e lo sviluppo di software originali;
5) Per
quanto riguarda la misura del contributo Statale a favore dell ENIT è determinata annualmente dalla legge di stabilità.
Inoltre, si è tenuto conto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e considerati i collegamenti tra la fase
della pianificazione strategica e la fase della pianificazione finanziaria, tenendo conto delle priorità politiche n. 3 Attuare politiche nazionali innovative per la promozione del sistema turistico italiano e n. 4 Migliorare l efficienza e l
efficacia complessiva delle strutture operative e delle attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di
integrità individuate dal Sig. Ministro nell atto di indirizzo, da realizzarsi nell anno 2016 con proiezione triennale 2016 2018, emanato con DM 7 agosto 2015. Il Centro di Responsabilità Amministrativa ha previsto due obiettivi strategici
quali: 1. Promozione e valorizzazione del turismo culturale e religioso in relazione al Giubileo del 2016 e ad articolari
.....continua
140/507/23
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
MISSIONE
6
Turismo
(31)
PROGRAMMA
6.1
...segue
Sviluppo e competitivita' del turismo
(31.1)
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
eventi ; 2. Promuovere, valorizzare, sostenere e migliorare la qualità del sistema turistico paese, anche attraverso l
innovazione e il riconoscimento del credito d imposta; e quattro obiettivi strutturali quali: 1. Garantire un adeguato
livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli
adempimenti richiesti per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi; 2. Vigilanza e sostegno degli Enti (Enit
Agenzia Nazionale del turismo; CAI Club Alpino Italiano; ACI Automobile Club d Italia); 3. Assicurare tutti gli
adempimenti volti all elaborazione e all attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del Mibact; 4.
Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e
l'integrità per la Direzione Generale Turismo. Le risorse finanziarie disponibili saranno utilizzate ripartendole tra gli
obiettivi strategici e strutturali sopra individuati, in particolare sono state allocate in base all incidenza di ciascun
obiettivo per il quale è stato attribuito un peso specifico.
BILANCIO 2016-2018
SCHEDE PROGRAMMA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/607/1
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)
MISSIONE
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo
2016
Unità di Voto 1.2
(21.2)
2017
2018
RS
CP
CS
86.887.813
471.442.178
552.914.998
<<
469.836.148
469.836.148
<<
429.841.446
429.841.446
RS
CP
CS
74.586.790
337.358.646
408.647.064
<<
337.200.232
337.200.232
<<
336.205.530
336.205.530
RS
CP
CS
757.912
10.236.330
10.236.353
<<
10.077.916
10.077.916
<<
CP
6.142.363
5.990.139
5.971.228
CP
6.142.363
5.990.139
5.971.228
CP
6.142.363
5.990.139
5.971.228
Spese rimodulabili
CP
4.093.967
4.087.777
3.111.986
FABBISOGNO
CP
4.093.967
4.087.777
3.111.986
INTERVENTI
RS
CP
CS
73.828.878
327.122.316
398.410.711
<<
327.122.316
327.122.316
<<
327.122.316
327.122.316
Spese non rimodulabili
CP
<<
<<
Spese rimodulabili
CP
327.122.316
327.122.316
327.122.316
CP
327.122.316
327.122.316
327.122.316
L n. 182 del 1983 a. 2 c. 4
FONDO PER LA STIPULA DI UNA
CONVENZIONE ANNUALE CON LE FERROVIE
DELLO STATO
CP
33.998
33.998
33.998
L n. 163 del 1985
NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI
DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO.
CP
111.279
111.279
111.279
L n. 163 del 1985 a. 2 c. 1 p. A
FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO DELLO
SPETTACOLO NONCHE' PER LA STIPULA DI
CONVENZIONI
CP
203.875
203.875
203.875
L n. 163 del 1985 a. 2 c. 1 p. C
FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE
CP
175.122.031
175.122.031
175.122.031
L n. 163 del 1985 a. 2 c. 1 p. D
ATTIVITA' MUSICALI IN ITALIA E
ALL'ESTERO
CP
58.522.000
58.522.000
58.522.000
L n. 163 del 1985 a. 2 c. 1 p. E
ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA
CP
70.685.000
70.685.000
70.685.000
L n. 163 del 1985 a. 2 c. 1 p. F
ATTIVITA' DI DANZA IN ITALIA E
ALL'ESTERO
CP
11.203.000
11.203.000
11.203.000
L n. 163 del 1985 a. 2 c. 2
RESIDUA QUOTA DEL FONDO UNICO DELLO
SPETTACOLO
CP
2.437
2.437
2.437
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONAMENTO
di cui Personale
Spese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE
FATTORE LEGISLATIVO
<<
9.083.214
9.083.214
140/607/2
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)
MISSIONE
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo
2016
(21.2)
2017
2018
LF n. 388 del 2000 a. 145 c. 87 p. A
CONTRIBUTI FONDAZIONI LIRICHE
CP
1.859.357
1.859.357
1.859.357
LF n. 388 del 2000 a. 145 c. 87 p. B
CONTRIBUTO AL TEATRO DELL'OPERA DI
ROMA E AL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO
CP
2.704.030
2.704.030
2.704.030
L n. 29 del 2001 a. 5 c. 5
VIGILANZA E SICUREZZA IN OCCASIONI DI
PUBBLICI SPETTACOLI
CP
1.802.687
1.802.687
1.802.687
LF n. 350 del 2003 a. 4 c. 162
TEATRO COMUNALE DELL'OPERA "CARLO
FELICE" GENOVA
CP
872.622
872.622
872.622
L n. 238 del 2012 a. 2 c. 1
DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO E LA
VALORIZZAZIONE DEI FESTIVAL MUSICALI
ED OPERISTICI ITALIANI DI ASSOLUTO
PRESTIGIO
INTERNAZIONALE
CP
4.000.000
4.000.000
4.000.000
RS
CP
CS
12.301.023
134.083.532
144.267.934
<<
132.635.916
132.635.916
<<
93.635.916
93.635.916
INVESTIMENTI
RS
CP
CS
12.301.023
134.083.532
144.267.934
<<
132.635.916
132.635.916
<<
93.635.916
93.635.916
Spese non rimodulabili
CP
1.376.291
859.000
859.000
CP
1.376.291
859.000
859.000
Spese rimodulabili
CP
132.707.241
131.776.916
92.776.916
FABBISOGNO
CP
41.471.838
40.541.513
1.541.513
FATTORE LEGISLATIVO
CP
91.235.403
91.235.403
91.235.403
L n. 163 del 1985 a. 2 c. 1 p. H
FONDO DI INTERVENTO DELLA B.N.L.
CP
19.605.576
19.605.576
19.605.576
L n. 163 del 1985 a. 2 c. 1 p. L
PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
CP
22.504.410
22.504.410
22.504.410
L n. 163 del 1985 a. 2 c. 1 p. M
ATTIVITA' CIRCENSI E DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTI
CP
8.042.234
8.042.234
8.042.234
L n. 163 del 1985 a. 2 c. 1 p. N
PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA
CP
41.083.183
41.083.183
41.083.183
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
ONERE INDEROGABILE
140/607/3
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)
MISSIONE
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale
2016
Unità di Voto 1.5
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONAMENTO
(21.5)
2017
RS
CP
CS
13.488
5.325.869
5.325.869
<<
RS
CP
CS
37
5.310.509
5.310.509
<<
RS
CP
CS
37
5.310.509
5.310.509
<<
CP
2018
<<
5.320.685
5.320.685
5.315.915
5.315.915
<<
5.305.325
5.305.325
5.300.555
5.300.555
<<
5.305.325
5.305.325
5.300.555
5.300.555
4.742.068
4.736.884
4.732.114
CP
4.742.068
4.736.884
4.732.114
CP
4.742.068
4.736.884
4.732.114
Spese rimodulabili
CP
568.441
568.441
568.441
FABBISOGNO
CP
568.441
568.441
568.441
RS
CP
CS
13.451
15.360
15.360
<<
RS
CP
CS
13.451
15.360
15.360
<<
di cui Personale
Spese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI
<<
<<
15.360
15.360
15.360
15.360
<<
15.360
15.360
<<
15.360
15.360
Spese non rimodulabili
CP
<<
Spese rimodulabili
CP
15.360
15.360
15.360
FABBISOGNO
CP
15.360
15.360
15.360
140/607/4
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)
MISSIONE
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.6 Tutela dei beni archeologici
(21.6)
2016
Unità di Voto 1.6
2017
2018
RS
CP
CS
9.500.138
119.627.378
123.083.914
<<
108.849.801
108.849.801
<<
108.450.796
108.450.796
RS
CP
CS
5.453.451
112.622.282
112.666.521
<<
101.844.705
101.844.705
<<
101.445.700
101.445.700
RS
CP
CS
5.409.212
111.827.406
111.827.406
<<
101.049.829
101.049.829
<<
100.700.824
100.700.824
CP
105.062.397
94.980.431
94.631.426
CP
105.134.953
95.052.987
94.703.982
CP
105.134.953
95.052.987
94.703.982
Spese rimodulabili
CP
6.692.453
5.996.842
5.996.842
FABBISOGNO
CP
6.692.453
5.996.842
5.996.842
RS
CP
CS
44.239
794.876
839.115
CP
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONAMENTO
di cui Personale
Spese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE
INTERVENTI
<<
<<
794.876
794.876
744.876
744.876
23.757
23.757
23.757
CP
23.757
23.757
23.757
Spese rimodulabili
CP
771.119
771.119
721.119
FABBISOGNO
CP
771.119
771.119
721.119
RS
CP
CS
4.046.687
7.005.096
10.417.393
<<
RS
CP
CS
4.046.687
7.005.096
10.417.393
<<
Spese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI
<<
<<
7.005.096
7.005.096
7.005.096
7.005.096
<<
7.005.096
7.005.096
<<
7.005.096
7.005.096
Spese non rimodulabili
CP
<<
Spese rimodulabili
CP
7.005.096
7.005.096
7.005.096
FABBISOGNO
CP
7.005.096
7.005.096
7.005.096
140/607/5
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)
MISSIONE
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici
2016
Unità di Voto 1.9
(21.9)
2017
2018
RS
CP
CS
5.788.937
127.225.448
127.233.284
<<
118.230.511
118.230.511
<<
109.895.557
109.895.557
RS
CP
CS
5.137.174
125.592.072
125.599.908
<<
116.597.135
116.597.135
<<
108.262.181
108.262.181
RS
CP
CS
5.137.174
125.490.518
125.498.354
<<
116.495.581
116.495.581
<<
108.160.627
108.160.627
CP
99.998.728
91.003.790
83.083.787
CP
99.998.728
91.003.790
83.083.787
CP
99.998.728
91.003.790
83.083.787
Spese rimodulabili
CP
25.491.790
25.491.791
25.076.840
FABBISOGNO
CP
25.491.790
25.491.791
25.076.840
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONAMENTO
di cui Personale
Spese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE
INTERVENTI
RS
CP
CS
<<
Spese non rimodulabili
CP
<<
Spese rimodulabili
CP
101.554
101.554
101.554
FABBISOGNO
CP
101.554
101.554
101.554
RS
CP
CS
651.763
1.633.376
1.633.376
<<
RS
CP
CS
651.763
1.633.376
1.633.376
<<
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI
<<
101.554
101.554
<<
101.554
101.554
<<
<<
<<
1.633.376
1.633.376
1.633.376
1.633.376
<<
1.633.376
1.633.376
<<
1.633.376
1.633.376
Spese non rimodulabili
CP
Spese rimodulabili
CP
1.633.376
1.633.376
1.633.376
FABBISOGNO
CP
1.511.413
1.511.413
1.511.413
FATTORE LEGISLATIVO
CP
121.963
121.963
121.963
CP
121.963
121.963
121.963
DLG n. 127 del 2003
RIORDINO DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE (C.N.R.).
<<
101.554
101.554
<<
140/607/6
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)
MISSIONE
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria
2016
Unità di Voto 1.10
(21.10)
2017
2018
RS
CP
CS
14.266.295
117.535.222
122.536.648
<<
111.595.023
111.595.023
<<
102.015.442
102.015.442
RS
CP
CS
13.634.704
113.761.299
118.761.299
<<
107.821.100
107.821.100
<<
98.241.519
98.241.519
RS
CP
CS
803.129
83.191.351
83.191.351
<<
76.214.496
76.214.496
<<
66.994.915
66.994.915
CP
72.325.366
65.348.291
59.427.994
CP
72.325.487
65.348.412
59.428.115
CP
72.325.487
65.348.412
59.428.115
Spese rimodulabili
CP
10.865.864
10.866.084
7.566.800
FABBISOGNO
CP
6.858.679
6.858.899
5.872.780
FATTORE LEGISLATIVO
CP
4.007.185
4.007.185
1.694.020
L n. 190 del 1975 a. 3
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA
BIBLIOTECA "VITTORIO EMANUELE II" DI
ROMA
CP
1.652.756
1.652.756
614.874
DPR n. 805 del 1975 a. 22
ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO
DEGLI ISTITUTI CENTRALI
CP
1.528.220
1.528.220
687.164
LF n. 244 del 2007 a. 2 c. 409
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LE
ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL CENTRO PER
IL LIBRO E LA LETTURA
CP
826.209
826.209
391.982
INTERVENTI
RS
CP
CS
12.831.575
30.569.948
35.569.948
<<
31.606.604
31.606.604
<<
31.246.604
31.246.604
Spese non rimodulabili
CP
<<
<<
Spese rimodulabili
CP
30.569.948
31.606.604
31.246.604
CP
30.569.948
31.606.604
31.246.604
L n. 633 del 1941 a. 198
PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI
ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO
CP
49.776
49.776
49.776
L n. 353 del 1973 a. 1
CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO E
L'ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA ITALIANA
PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" DI
MONZA
CP
27.231
27.231
27.231
L n. 776 del 1981 a. 1
CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECA ITALIANA
PER CIECHI "REGINA MARGHERITA" DI MONZA
CP
54.461
54.461
54.461
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONAMENTO
di cui Personale
Spese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE
FATTORE LEGISLATIVO
<<
140/607/7
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)
MISSIONE
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria
2016
(21.10)
2017
2018
<<
<<
L n. 67 del 1987 a. 18
CONTRIBUTO ALLE PUBBLICAZIONI
PERIODICHE DI ELEVATO VALORE CULTURALE
CP
150.000
L n. 466 del 1988 a. 1 c. 3
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
CP
1.027.000
1.027.000
877.000
L n. 52 del 1994 a. 1
CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECA ITALIANA
PER CIECHI "REGINA MARGHERITA" DI MONZA
CP
816.167
816.167
816.167
L n. 549 del 1995 a. 1 c. 43
CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI,
ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI
ORGANISMI.
CP
11.057.391
11.057.391
11.057.391
L n. 282 del 1998 a. 1 c. 1
CONTRIBUTO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI
CON VINCOLO DI DESTINAZIONE AL CENTRO
NAZIONALE DEL LIBRO PARLATO
CP
766.142
766.142
766.142
L n. 282 del 1998 a. 1 c. 2
CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE
DEL LIBRO PARLATO DI FELTRE
CP
81.120
77.776
77.776
L n. 237 del 1999 a. 6 c. 1
CONTRIBUTI AI COMITATI NAZIONALI E
ALLE EDIZIONI NAZIONALI
CP
1.216.764
2.366.764
2.366.764
L n. 260 del 2002 a. 1
CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA BIBLIOTECA
ITALIANA PER CIECHI "REGINA
MARGHERITA" DI MONZA
CP
498.337
498.337
498.337
L n. 92 del 2004 a. 2 c. 1 p. 1
CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI STUDI
FIUMANI
CP
54.905
54.905
34.905
DL n. 262 del 2006 a. 1 c. 132
FONDO PER IL DIRITTO DI PRESTITO
PUBBLICO
CP
1.047.146
1.047.146
1.047.146
LF n. 244 del 2007 a. 2 c. 396
CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI
CP
6.215.519
6.215.519
6.215.519
L n. 111 del 2009 a. 3 c. 1
PREMIO ANNUALE "ARCA DELL'ARTE"
CP
9.550
9.550
9.550
L n. 155 del 2009 a. 1 c. 1
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CDEC
CP
180.713
180.713
180.713
DL n. 34 del 2011 a. 1 c. 1 p. C
INTEVENTO FINANZIARIO DELLO STATO IN
FAVORE DELLA CULTURA - INTERVENTI A
FAVORE DI ENTI E ISTITUZIONI CULTURALI
CP
33.465
33.465
33.465
L n. 76 del 2011 a. 1
AUMENTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO IN
FAVORE DELLA BIBLIOTECA ITALIANA PER
CIECHI «REGINA MARGHERITA» DI MONZA
CP
1.125.903
1.125.903
1.125.903
L n. 169 del 2011 a. 1 c. 1
SOCIETA' INTERNAZIONALE PER LO STUDIO
DEL MEDIOEVO LATINO (SISMEL)
CP
572.966
572.966
572.966
140/607/8
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)
MISSIONE
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria
2016
(21.10)
2017
2018
L n. 169 del 2011 a. 1 c. 2
FONDAZIONE EZIO FRANCESCHINI
CP
429.725
429.725
429.725
L n. 169 del 2011 a. 2 c. 1
ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL
MEDIO EVO, CON SEDE IN ROMA
CP
477.471
477.471
477.471
L n. 169 del 2011 a. 3 c. 1
FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI
SULL'ALTO MEDIOEVO, CON SEDE IN SPOLETO
CP
429.725
429.725
429.725
L n. 169 del 2011 a. 4 c. 10
EDIZIONE NAZIONALE DEI TESTI
MEDIOLATINI D'ITALIA (ENTMI)
CP
66.846
66.846
66.846
DL n. 201 del 2011 a. 30 c. 6 p. 1
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA
(ACCADEMIA DEI LINCEI)
CP
1.171.586
1.171.586
1.171.586
DL n. 201 del 2011 a. 30 c. 6 p. 2
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA
(ACCADEMIA DELLA CRUSCA)
CP
760.039
760.039
610.039
LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 191
CONTRIBUTO CECITA' - CENTRO NAZIONALE
DEL LIBRO PARLATO
CP
2.250.000
2.250.000
2.250.000
L n. 86 del 2015 a. 1 c. 5
PREMIO BIENNALE DI RICERCA "G. DI
VAGANO"
CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI
<<
40.000
RS
CP
CS
631.591
3.773.923
3.775.349
<<
RS
CP
CS
630.165
3.773.923
3.773.923
<<
<<
3.773.923
3.773.923
3.773.923
3.773.923
<<
3.773.923
3.773.923
CP
Spese rimodulabili
CP
3.773.923
3.773.923
3.773.923
FABBISOGNO
CP
3.773.923
3.773.923
3.773.923
Spese non rimodulabili
RS
CP
CS
<<
CP
<<
<<
3.773.923
3.773.923
Spese non rimodulabili
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE
<<
<<
1.426
1.426
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
140/607/9
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)
MISSIONE
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio
2016
Unità di Voto 1.12
(21.12)
2017
2018
RS
CP
CS
11.462.763
161.023.472
161.063.185
<<
149.196.177
149.196.177
<<
135.862.818
135.862.818
RS
CP
CS
1.499.819
147.941.334
147.948.191
<<
138.027.642
138.027.642
<<
128.837.971
128.837.971
RS
CP
CS
1.491.501
134.260.026
134.266.883
<<
122.442.514
122.442.514
<<
113.259.156
113.259.156
CP
125.335.793
115.801.446
108.324.294
CP
125.406.432
115.872.085
108.394.931
CP
125.406.432
115.872.085
108.394.931
Spese rimodulabili
CP
8.853.594
6.570.429
4.864.225
FABBISOGNO
CP
8.853.594
6.570.429
4.864.225
INTERVENTI
RS
CP
CS
8.318
13.681.308
13.681.308
<<
15.585.128
15.585.128
<<
15.578.815
15.578.815
Spese non rimodulabili
CP
13.089.392
13.083.325
13.077.012
CP
13.089.392
13.083.325
13.077.012
Spese rimodulabili
CP
591.916
2.501.803
2.501.803
FABBISOGNO
CP
16.326
16.326
16.326
FATTORE LEGISLATIVO
CP
575.590
2.485.477
2.485.477
L n. 91 del 2003 a. 3 c. 1 p. 2
ISTITUZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA
SHOA
CP
349.049
349.049
349.049
L n. 92 del 2004 a. 2 c. 1
CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO REGIONALE PER
LA CULTURA ISTRIANO-FIUMANO-DALMATA
(IRCI)
CP
34.885
34.885
34.885
DL n. 83 del 2012 a. 8 c. 6
FONDAZIONE LA GRANDE BRERA
CP
1.909.887
1.909.887
LS n. 228 del 2012 a. 1 c. 278
BASILICA S. FRANCESCO D'ASSISI
CP
191.656
191.656
191.656
RS
CP
CS
9.962.944
12.931.565
12.964.421
<<
11.011.894
11.011.894
<<
RS
CP
CS
9.962.944
12.931.565
12.964.421
<<
11.011.894
11.011.894
<<
CP
1.036.000
1.036.000
1.036.000
CP
1.036.000
1.036.000
1.036.000
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONAMENTO
di cui Personale
Spese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE
ONERE INDEROGABILE
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI
Spese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE
<<
6.861.894
6.861.894
6.861.894
6.861.894
140/607/10
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)
MISSIONE
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio
2016
(21.12)
2017
2018
Spese rimodulabili
CP
11.895.565
9.975.894
5.825.894
FABBISOGNO
CP
11.401.131
9.481.460
5.331.460
FATTORE LEGISLATIVO
CP
494.434
494.434
494.434
L n. 400 del 2000 a. 3 c. 1
CONTRIBUTO STATALE ALL'OPERA DEL
DUOMO DI ORVIETO
CP
99.882
99.882
99.882
DL n. 34 del 2011 a. 1 c. 1 p. B
INTEVENTO FINANZIARIO DELLO STATO IN
FAVORE DELLA CULTURA - MANUTENZIONE E
CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
CP
394.552
394.552
394.552
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO
Spese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
150.573
150.573
<<
156.641
156.641
<<
162.953
162.953
<<
150.573
150.573
156.641
156.641
162.953
162.953
CP
150.573
156.641
162.953
CP
150.573
156.641
162.953
140/607/11
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)
MISSIONE
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale
2016
Unità di Voto 1.13
(21.13)
2017
2018
RS
CP
CS
3.017.039
214.062.192
217.022.738
<<
199.280.158
199.304.127
<<
195.140.499
195.164.468
RS
CP
CS
1.884.041
212.695.874
214.523.427
<<
197.918.140
197.942.109
<<
193.778.481
193.802.450
RS
CP
CS
1.884.041
212.695.874
214.523.427
<<
197.918.140
197.942.109
<<
193.778.481
193.802.450
CP
201.504.240
189.636.394
186.170.028
CP
201.604.240
189.736.394
186.270.028
CP
201.604.240
189.736.394
186.270.028
Spese rimodulabili
CP
11.091.634
8.181.746
7.508.453
FABBISOGNO
CP
11.091.634
8.181.746
7.508.453
RS
CP
CS
1.132.998
1.366.318
2.499.311
<<
RS
CP
CS
1.132.998
1.366.318
2.499.311
<<
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONAMENTO
di cui Personale
Spese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI
<<
<<
1.362.018
1.362.018
1.362.018
1.362.018
<<
1.362.018
1.362.018
<<
1.362.018
1.362.018
Spese non rimodulabili
CP
<<
Spese rimodulabili
CP
1.366.318
1.362.018
1.362.018
FABBISOGNO
CP
1.366.318
1.362.018
1.362.018
140/607/12
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)
MISSIONE
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale
2016
Unità di Voto 1.14
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONAMENTO
(21.14)
2017
RS
CP
CS
4.156.545
6.801.576
10.602.711
<<
RS
CP
CS
364.465
4.587.217
4.607.436
<<
RS
CP
CS
167.045
4.413.875
4.434.094
<<
CP
2018
<<
5.639.009
5.639.009
5.605.173
5.605.173
<<
4.224.650
4.224.650
4.190.814
4.190.814
<<
4.051.308
4.051.308
4.017.472
4.017.472
4.127.399
3.764.832
3.730.996
CP
4.127.399
3.764.832
3.730.996
CP
4.127.399
3.764.832
3.730.996
Spese rimodulabili
CP
286.476
286.476
286.476
FABBISOGNO
CP
286.476
286.476
286.476
RS
CP
CS
197.420
173.342
173.342
di cui Personale
Spese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE
INTERVENTI
<<
173.342
173.342
CP
Spese rimodulabili
CP
173.342
173.342
173.342
FABBISOGNO
CP
50.342
50.342
50.342
FATTORE LEGISLATIVO
CP
123.000
123.000
123.000
CP
123.000
123.000
123.000
RS
CP
CS
3.792.080
2.214.359
5.995.275
<<
RS
CP
CS
3.792.080
2.214.359
5.995.275
<<
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI
<<
173.342
173.342
Spese non rimodulabili
L n. 77 del 2006 a. 4 c. 1
INTERVENTI IN FAVORE DEI SITI
ITALIANI INSERITI NELLA " LISTA DEL
PATRIMONIO MONDIALE " DELL'UNESCO.
<<
<<
<<
1.414.359
1.414.359
1.414.359
1.414.359
<<
1.414.359
1.414.359
<<
1.414.359
1.414.359
Spese non rimodulabili
CP
Spese rimodulabili
CP
2.214.359
1.414.359
1.414.359
FABBISOGNO
CP
192.359
192.359
192.359
FATTORE LEGISLATIVO
CP
2.022.000
1.222.000
1.222.000
CP
2.022.000
1.222.000
1.222.000
L n. 77 del 2006 a. 4 c. 1
INTERVENTI IN FAVORE DEI SITI
ITALIANI INSERITI NELLA " LISTA DEL
PATRIMONIO MONDIALE " DELL'UNESCO.
<<
<<
<<
140/607/13
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)
MISSIONE
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.15 Tutela del patrimonio culturale
(21.15)
2016
Unità di Voto 1.15
2017
2018
RS
CP
CS
60.125.504
291.306.866
308.355.399
<<
241.930.765
241.930.765
<<
240.474.622
240.974.622
RS
CP
CS
17.476.662
52.041.862
55.769.464
<<
49.994.129
49.994.129
<<
46.586.931
47.086.931
RS
CP
CS
14.563.512
34.891.314
38.618.916
<<
34.715.211
34.715.211
<<
33.595.068
34.095.068
CP
20.972.047
20.579.942
19.959.799
CP
21.522.047
21.129.942
20.509.799
CP
21.522.047
21.129.942
20.509.799
Spese rimodulabili
CP
13.369.267
13.585.269
13.085.269
FABBISOGNO
CP
12.695.734
12.734.335
12.234.335
FATTORE LEGISLATIVO
CP
673.533
850.934
850.934
CP
673.533
850.934
850.934
INTERVENTI
RS
CP
CS
2.913.150
17.150.548
17.150.548
<<
15.278.918
15.278.918
<<
12.991.863
12.991.863
Spese non rimodulabili
CP
13.493.232
11.621.602
9.670.547
CP
13.493.232
11.621.602
9.670.547
Spese rimodulabili
CP
3.657.316
3.657.316
3.321.316
FABBISOGNO
CP
3.657.316
3.657.316
3.321.316
RS
CP
CS
42.648.842
195.721.422
209.042.353
<<
146.521.422
146.521.422
<<
146.521.422
146.521.422
INVESTIMENTI
RS
CP
CS
42.648.842
195.721.422
209.042.353
<<
146.521.422
146.521.422
<<
146.521.422
146.521.422
Spese non rimodulabili
CP
467.428
467.428
467.428
CP
467.428
467.428
467.428
Spese rimodulabili
CP
195.253.994
146.053.994
146.053.994
FABBISOGNO
CP
28.433.888
28.433.888
28.433.888
FATTORE LEGISLATIVO
CP
166.820.106
117.620.106
117.620.106
CP
2.589.222
3.389.222
3.389.222
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONAMENTO
di cui Personale
Spese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE
DL n. 34 del 2011 a. 1 c. 1 p. B
INTEVENTO FINANZIARIO DELLO STATO IN
FAVORE DELLA CULTURA - MANUTENZIONE E
CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
ONERE INDEROGABILE
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
ONERE INDEROGABILE
LF n. 266 del 2005 a. 1 c. 78 p. O
INTERVENTI PER IL RESTAURO
140/607/14
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)
MISSIONE
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.15 Tutela del patrimonio culturale
(21.15)
2016
2017
DL n. 34 del 2011 a. 1 c. 1 p. B
INTEVENTO FINANZIARIO DELLO STATO IN
FAVORE DELLA CULTURA - MANUTENZIONE E
CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
CP
14.230.884
DL n. 83 del 2014 a. 7 c. 1
SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI DEL PIANO STRATEGICO
«GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI»
CP
50.000.000
LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 9
FONDO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO
CULTURALE
CP
100.000.000
100.000.000
100.000.000
RS
CP
CS
<<
43.543.582
43.543.582
<<
45.415.214
45.415.214
<<
47.366.269
47.366.269
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO
RS
CP
CS
<<
43.543.582
43.543.582
<<
45.415.214
45.415.214
<<
47.366.269
47.366.269
Spese non rimodulabili
CP
43.543.582
45.415.214
47.366.269
CP
43.543.582
45.415.214
47.366.269
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
ONERE INDEROGABILE
14.230.884
2018
<<
14.230.884
<<
140/607/15
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)
MISSIONE
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
PROGRAMMA
1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane
2016
Unità di Voto 1.16
RS
CP
CS
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONAMENTO
2017
844.134
13.389.132
13.389.132
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
(21.16)
2018
<<
11.937.792
11.937.792
<<
11.936.172
11.936.172
<<
<<
8.562.167
8.562.167
8.523.995
8.523.995
<<
8.522.375
8.522.375
<<
2.712.024
2.712.024
2.673.852
2.673.852
2.672.232
2.672.232
CP
1.473.247
1.435.075
1.433.457
CP
1.485.713
1.447.541
1.445.921
CP
1.485.713
1.447.541
1.445.921
Spese rimodulabili
CP
1.226.311
1.226.311
1.226.311
FABBISOGNO
CP
1.226.311
1.226.311
1.226.311
di cui Personale
Spese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE
INTERVENTI
RS
CP
CS
<<
Spese non rimodulabili
CP
<<
Spese rimodulabili
CP
5.850.143
5.850.143
5.850.143
FABBISOGNO
CP
2.881
2.881
2.881
FATTORE LEGISLATIVO
CP
5.847.262
5.847.262
5.847.262
CP
5.847.262
5.847.262
5.847.262
RS
CP
CS
844.134
4.826.965
4.826.965
<<
RS
CP
CS
844.134
4.826.965
4.826.965
<<
CP
413.166
<<
<<
CP
413.166
<<
<<
Spese rimodulabili
CP
4.413.799
3.413.797
3.413.797
FABBISOGNO
CP
2.488.697
1.488.695
1.488.695
FATTORE LEGISLATIVO
CP
1.925.102
1.925.102
1.925.102
CP
1.925.102
1.925.102
1.925.102
L n. 69 del 2009 a. 25 c. 1
TRASFORMAZIONE IN FONDAZIONE DEL
CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DELLE ARTI
CONTEMPORANEE
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI
Spese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE
L n. 29 del 2001 a. 3 c. 1
PIANO PER L'ARTE CONTEMPORANEA
<<
5.850.143
5.850.143
<<
5.850.143
5.850.143
<<
5.850.143
5.850.143
<<
<<
3.413.797
3.413.797
3.413.797
3.413.797
<<
3.413.797
3.413.797
3.413.797
3.413.797
140/607/16
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)
MISSIONE
2 Ricerca e innovazione
(17)
PROGRAMMA
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali
2016
Unità di Voto 2.1
(17.4)
2017
2018
RS
CP
CS
1.278.168
16.842.132
16.892.132
<<
16.625.510
16.625.510
<<
14.922.514
15.621.944
RS
CP
CS
1.271.564
16.503.357
16.553.357
<<
16.286.735
16.286.735
<<
14.583.739
15.283.169
RS
CP
CS
1.271.564
16.503.357
16.553.357
<<
16.286.735
16.286.735
<<
14.583.739
15.283.169
CP
13.772.561
13.555.939
13.539.697
CP
13.772.561
13.555.939
13.539.697
CP
13.772.561
13.555.939
13.539.697
Spese rimodulabili
CP
2.730.796
2.730.796
1.044.042
FABBISOGNO
CP
845.934
845.934
146.504
FATTORE LEGISLATIVO
CP
1.884.862
1.884.862
897.538
CP
1.884.862
1.884.862
897.538
RS
CP
CS
6.604
338.775
338.775
<<
RS
CP
CS
6.604
338.775
338.775
<<
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONAMENTO
di cui Personale
Spese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE
DPR n. 805 del 1975 a. 22
ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO
DEGLI ISTITUTI CENTRALI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI
<<
<<
338.775
338.775
338.775
338.775
<<
338.775
338.775
<<
338.775
338.775
Spese non rimodulabili
CP
<<
Spese rimodulabili
CP
338.775
338.775
338.775
FABBISOGNO
CP
338.775
338.775
338.775
140/607/17
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)
MISSIONE
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
(32)
PROGRAMMA
3.1 Indirizzo politico
(32.2)
2016
Unità di Voto 3.1
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONAMENTO
2017
RS
CP
CS
287.188
9.594.313
9.594.126
<<
RS
CP
CS
276.039
9.557.113
9.556.926
<<
RS
CP
CS
276.039
9.557.113
9.556.926
<<
CP
2018
<<
9.590.524
9.590.324
9.587.038
9.586.838
<<
9.553.324
9.553.124
9.549.838
9.549.638
<<
9.553.324
9.553.124
9.549.838
9.549.638
9.168.383
9.164.594
9.161.108
CP
9.168.383
9.164.594
9.161.108
CP
9.168.383
9.164.594
9.161.108
Spese rimodulabili
CP
388.730
388.730
388.730
FABBISOGNO
CP
388.730
388.730
388.730
RS
CP
CS
11.149
37.200
37.200
<<
RS
CP
CS
11.149
37.200
37.200
<<
di cui Personale
Spese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI
<<
<<
37.200
37.200
37.200
37.200
<<
37.200
37.200
<<
37.200
37.200
Spese non rimodulabili
CP
<<
Spese rimodulabili
CP
37.200
37.200
37.200
FABBISOGNO
CP
37.200
37.200
37.200
140/607/18
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)
MISSIONE
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
(32)
PROGRAMMA
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
2016
Unità di Voto 3.2
(32.3)
2017
2018
RS
CP
CS
22.995.559
20.755.289
26.475.125
<<
20.111.622
20.111.622
<<
19.998.576
19.998.576
RS
CP
CS
14.441.518
15.695.257
17.352.807
<<
15.051.589
15.051.589
<<
14.938.543
14.938.543
RS
CP
CS
14.441.518
15.695.257
17.352.807
<<
15.051.589
15.051.589
<<
14.938.543
14.938.543
CP
10.088.214
9.437.541
9.321.111
CP
10.606.168
9.962.502
9.849.456
CP
10.606.168
9.962.502
9.849.456
Spese rimodulabili
CP
5.089.089
5.089.087
5.089.087
FABBISOGNO
CP
5.089.089
5.089.087
5.089.087
RS
CP
CS
8.554.041
5.060.032
9.122.318
<<
RS
CP
CS
8.554.041
5.060.032
9.122.318
<<
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONAMENTO
di cui Personale
Spese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI
<<
<<
5.060.033
5.060.033
5.060.033
5.060.033
<<
5.060.033
5.060.033
<<
5.060.033
5.060.033
Spese non rimodulabili
CP
<<
Spese rimodulabili
CP
5.060.032
5.060.033
5.060.033
FABBISOGNO
CP
5.060.032
5.060.033
5.060.033
140/607/19
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)
MISSIONE
4 Fondi da ripartire
(33)
PROGRAMMA
4.1 Fondi da assegnare
(33.1)
2016
Unità di Voto 4.1
2017
2018
RS
CP
CS
<<
60.216.732
60.216.732
<<
81.716.732
81.716.732
<<
81.616.732
81.616.732
RS
CP
CS
<<
54.616.732
54.616.732
<<
81.716.732
81.716.732
<<
81.616.732
81.616.732
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
RS
CP
CS
<<
54.616.732
54.616.732
<<
81.716.732
81.716.732
<<
81.616.732
81.616.732
Spese non rimodulabili
CP
31.074.619
58.074.619
58.074.619
CP
31.074.619
58.074.619
58.074.619
Spese rimodulabili
CP
23.542.113
23.642.113
23.542.113
FABBISOGNO
CP
23.523.550
23.623.550
23.523.550
FATTORE LEGISLATIVO
CP
18.563
18.563
18.563
CP
18.563
18.563
18.563
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ONERE INDEROGABILE
LF n. 266 del 2005 a. 1 c. 20
FONDO DA RIPARTIRE IN CORSO DI
GESTIONE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI
MAGGIORI ESIGENZE DI SPESA
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
Spese non rimodulabili
CP
<<
Spese rimodulabili
CP
FABBISOGNO
CP
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE
5.600.000
5.600.000
<<
<<
<<
<<
<<
<<
5.600.000
5.600.000
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
5.600.000
<<
<<
5.600.000
<<
<<
140/607/20
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)
MISSIONE
6 Turismo
(31)
PROGRAMMA
6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo
(31.1)
2016
Unità di Voto 6.1
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONAMENTO
2017
2018
RS
CP
CS
115.979.761
30.126.607
127.452.919
<<
30.048.926
30.048.926
<<
27.446.520
27.446.520
RS
CP
CS
18.544.134
29.941.607
29.941.607
<<
29.863.926
29.863.926
<<
27.261.520
27.261.520
RS
CP
CS
14.468.375
2.336.865
2.336.865
<<
<<
CP
2.259.184
2.259.184
2.256.778
2.256.778
2.082.114
2.004.433
2.002.027
CP
2.082.114
2.004.433
2.002.027
CP
2.082.114
2.004.433
2.002.027
Spese rimodulabili
CP
254.751
254.751
254.751
FABBISOGNO
CP
254.751
254.751
254.751
INTERVENTI
RS
CP
CS
4.075.759
27.604.742
27.604.742
<<
27.604.742
27.604.742
<<
25.004.742
25.004.742
Spese non rimodulabili
CP
15.600.000
15.600.000
15.600.000
CP
15.600.000
15.600.000
15.600.000
CP
12.004.742
12.004.742
9.404.742
CP
12.004.742
12.004.742
9.404.742
L n. 162 del 1992 a. 3 c. 1
CONTRIBUTO ANNUO AL C.A.I. PER
L'ASSUNZIONE DEI VOLONTARI, ECC.
CP
1.239.947
1.239.947
1.239.947
LF n. 388 del 2000 a. 145 c. 17 p. 1
CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL CAI PER
LE ATTIVITA' DEL CONSORZIO DEL
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
CP
1.200.000
1.200.000
1.200.000
DL n. 35 del 2005 a. 12 c. 2
RAFFORZAMENTO E RILANCI DEL SETTORE
TURISTICO
CP
2.087.366
2.087.366
2.087.366
DL n. 262 del 2006 a. 2 c. 98
SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO
CP
2.444.179
2.444.179
1.744.179
L n. 45 del 2010 a. 3
ACCORDO TURISMO
CP
2.310
2.310
2.310
DL n. 179 del 2012 a. 34 c. 47
PROMOZIONE TURISTICA
CP
821.066
821.066
821.066
L n. 71 del 2013 a. 1 c. 2 p. B
CONTRIBUTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI
PER INIZIATIVE DI INTERESSE TURISTICO
CP
232.406
232.406
232.406
L n. 71 del 2013 a. 1 c. 2 p. C
CONTRIBUTO A ENTI E ALTRI ORGANISMI
OPERANTI NEL SETTORE DEL TURISMO
CP
77.468
77.468
77.468
di cui Personale
Spese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE
ONERE INDEROGABILE
Spese rimodulabili
FATTORE LEGISLATIVO
140/607/21
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)
MISSIONE
6 Turismo
(31)
PROGRAMMA
6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo
(31.1)
2016
2017
2018
DL n. 83 del 2014 a. 11/bis c. 1
PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA
NAZIONALE ATTRAVERSO L'USO DI
TECNOLOGIE E LO SVILUPPO DI SOFTWARE
ORIGINALI
CP
2.000.000
2.000.000
DL n. 192 del 2014 a. 5 c. 1/bis
SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVIRÀ
CULTURALI E DEL TURISMO
CP
1.900.000
1.900.000
RS
CP
CS
97.435.627
185.000
97.511.312
<<
RS
CP
CS
97.435.627
185.000
97.511.312
<<
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI
<<
2.000.000
<<
<<
185.000
185.000
185.000
185.000
<<
185.000
185.000
<<
185.000
185.000
Spese non rimodulabili
CP
<<
Spese rimodulabili
CP
185.000
185.000
185.000
FABBISOGNO
CP
185.000
185.000
185.000
ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
LE CIFRE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN CAPITOLO SI RIFERISCONO
RISPETTIVAMENTE AI RESIDUI (RS), ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) E ALLE
PREVISIONI DI CASSA (CS). I CODICI RIPORTATI TRA PARENTESI EVIDENZIANO,
RISPETTIVAMENTE, LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E QUELLA FUNZIONALE (COFOG).
PER L'ESPLICITAZIONE DEI CODICI SI RINVIA AGLI ALLEGATI SPECIFICI, DOVE VIENE
OPERATO UN RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SIA SOTTO L'ASPETTO ECONOMICO SIA
SOTTO QUELLO FUNZIONALE. LA PRESENZA DELLA LETTERA (R) APPOSTA SOTTO LA
DENOMINAIZONE DEL CAPITOLO INDICA CHE LA RELATIVA DOTAZIONE FINANZIARIA È
RIMODULABILE,AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 5 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. L'ASSENZA DELLA INDICATA LETTERA
INDICA CHE LE SPESE NON SONO RIMODULABILI.
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/1
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali e paesaggistici (21)
1.2
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore
dello spettacolo (21.2)
FUNZIONAMENTO
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
6501
6501 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL
PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
128.007.570
1.388.003.574
1.393.220.941
229.779.636
1.435.353.382
1.480.096.703
-33.716.980
92.385.951
161.431.175
196.062.656
1.527.739.333
1.641.527.878
1.421.816.069
1.421.840.038
1.344.538.440
1.345.062.409
RS
CP
CS
73.412.265
479.614.529
479.614.529
108.247.140
491.287.763
514.450.740
-21.359.327
-19.845.585
38.464.258
86.887.813
471.442.178
552.914.998
469.836.148
469.836.148
429.841.446
429.841.446
RS
CP
CS
27.989
9.431.986
9.431.986
758.112
9.477.699
10.044.705
-200
758.631
191.648
757.912
10.236.330
10.236.353
10.077.916
10.077.916
9.083.214
9.083.214
RS
CP
CS
27.301
4.569.452
4.569.452
742.764
4.575.952
5.127.615
-200
378.433
-173.207
742.564
4.954.385
4.954.408
4.881.908
4.881.908
4.395.558
4.395.558
RS
CP
CS
<<
2.557.757
2.557.757
<<
2.557.757
2.557.757
<<
-104.934
-104.934
<<
2.452.823
2.452.823
2.384.983
2.384.983
2.383.134
2.383.134
RS
CP
CS
<<
1.971.417
1.971.417
<<
1.971.417
1.971.417
<<
-131.615
-131.615
<<
1.839.802
1.839.802
1.838.253
1.838.253
1.836.829
1.836.829
RS
CP
CS
<<
<<
<<
546.730
546.730
546.305
546.305
( 1 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,
COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
SPESE FISSE
586.340
586.340
586.340
586.340
<<
-39.147
-39.147
547.193
547.193
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
NOTE ESPLICATIVE
N.B. :
LE VARIAZIONI NON GIUSTIFICATE DA NOTA DEVONO INTENDERSI "IN RELAZIONE
ALLE ESIGENZE". ALTRESI' LE VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEI
CAPITOLI "RIMODULABILI", SONO COMPRENSIVE DELLE RIMODULAZIONI
PROPOSTE IN ATTUAZIONE DELLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI
FLESSIBILITA' DI BILANCIO.
6501
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 3.STANZIAMENTO
CHE SI PROPONE, SUI PIANI GESTIONALI NN. 3 E 5, AL FINE DI
ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL
PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI
ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO
1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE
DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO
DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/2
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
3
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO
AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI
FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL
LAVORATORE
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
8.219
8.219
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
8.219
8.219
<<
<<
<<
<<
44.783
44.783
<<
<<
<<
<<
12.826
12.826
<<
<<
<<
<<
( 1.1.2 )
4
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE,
COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
<<
44.783
44.783
( 1.1.3 )
5
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
COMPETENZE ACCESSORIE
<<
12.826
12.826
( 1.3.1 )
6502
6502 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE
AVENTI NATURA RETRIBUTIVA.
( 1 ) ( 8.2.1 )
4
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA
CONCESSIONE DI BUONI PASTI AL
PERSONALE
RS
CP
CS
27.056
97.774
97.774
<<
<<
<<
<<
<<
97.774
97.774
RS
CP
CS
27.056
97.774
97.774
<<
<<
<<
<<
<<
97.774
97.774
RS
CP
CS
<<
PER MEMORIA
PER MEMORIA
<<
PER MEMORIA
PER MEMORIA
<<
<<
<<
97.774
97.774
97.774
97.774
97.774
97.774
97.774
97.774
97.774
97.774
97.774
97.774
<<
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
( 1.2.1 )
6503
6503 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE
PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA
SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER
CAUSA DI SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 8.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
( VEDI NOTA )
NOTE ESPLICATIVE
6503
CAPITOLO CHE SI CONSERVA PER MEMORIA NON PREVEDENDOSI IN ATTO SPESE PER
TALE TITOLO
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/3
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
6505
6505 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI
DIPENDENTI
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
166.797
166.797
166.797
166.797
-6.631
-6.631
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
160.166
160.166
155.529
155.529
155.408
155.408
155.661
155.661
155.529
155.529
155.408
155.408
( 3 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
6506
6506 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE
IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL
SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.
<<
166.797
166.797
<<
166.797
166.797
<<
-11.136
-11.136
<<
<<
<<
<<
<<
4.505
4.505
23
23
<<
<<
<<
<<
4.505
4.505
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
23
<<
23
23
479.711
463.248
16.656
1.748.783
1.748.783
1.748.783
1.748.783
1.264.403
1.264.403
618.057
606.217
11.841
623.757
623.757
623.757
623.757
123.757
123.757
183
-134
318
7.152
7.152
7.152
7.152
7.152
7.152
(R)
( 1.4.1 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
6530
6530 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 8.2.1 )
1
1 ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI
SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA
OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI
UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,
MACCHINE E IMPIANTI.
RS
CP
CS
222
1.269.072
1.269.072
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
16.656
1.269.072
1.285.535
<<
11.841
5.700
17.540
<<
5.700
5.700
318
6.969
7.286
<<
6.969
6.969
( 2.1.1 )
2
2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
NOTE ESPLICATIVE
6505
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 3.STANZIAMENTO
CHE SI PROPONE, SUL PIANO GESTIONALE N. 2, AL FINE DI ASSICURARE LA
TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER
CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA
BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE
E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI
COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
6506
CAPITOLO CHE SI CONSERVA PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/4
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
3
3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
5
5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
8
8 ACCORDO ITALIA - OLP
( 2.2.13 )
10
10 ACCORDO ITALIA - SUD AFRICA
( 2.2.13 )
11
11 ACCORDO ITALIA - AZERBAIJAN
( 2.2.13 )
12
12 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI
ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E
TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE
NONCHE' PER LA PULIZIA, IL
RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO
D'ARIA DEI LOCALI.
RS
CP
CS
RS
CP
CS
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
<<
<<
<<
4.907
4.907
32
<<
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
4.907
4.907
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
483
483
128
128
<<
<<
<<
4.912
4.912
35
73.214
73.249
<<
82.592
82.592
RS
CP
CS
<<
1.099.860
1.099.860
<<
1.099.860
1.099.860
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
5.035
5.035
<<
<<
496
496
<<
<<
<<
<<
4.912
4.912
Previsioni anno
2018
5.035
5.035
<<
<<
<<
13
13
<<
<<
<<
<<
5.035
5.035
<<
<<
<<
<<
483
483
Previsioni anno
2017
496
496
496
496
<<
<<
15.620
15.620
<<
139
139
5.051
5.051
5.051
5.051
5.051
5.051
35
-73.214
-73.249
<<
<<
<<
<<
-18.026
-18.026
<<
1.081.834
1.081.834
<<
<<
( 2.2.3 )
13
13 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI
( 2.2.1 )
14
14 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI
IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'
ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI
PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
7.335
7.335
7.335
7.335
( 2.2.2 )
NOTE ESPLICATIVE
1.081.834
1.081.834
1.081.834
1.081.834
7.542
7.542
7.542
7.542
<<
207
207
7.542
7.542
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/5
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
15
15 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
( 2.2.4 )
16
16 ACQUISTO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI
MACCHINARIO SPECIALE E IMPIANTI TECNICI.
( 2.2.2 )
17
17 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA
BIBLIOTECA, ACQUISTO DI RIVISTE,
GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI E
ABBONAMENTO AD AGENZIE DI
INFORMAZIONE.
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
190
15.434
15.434
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
4.462
24.812
29.083
<<
67
67
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
<<
-23.851
-28.122
<<
67
67
<<
50
50
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
50
50
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
4.462
961
961
961
961
961
961
69
69
69
69
69
69
50
50
50
50
50
50
13.759
13.759
13.759
13.759
13.759
13.759
3.027
3.027
3.027
3.027
3.027
3.027
<<
2
2
<<
<<
<<
<<
( 2.1.2 )
18
18 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED
ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
20
20 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI
I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI
COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE
ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI
MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
<<
6.483
6.483
<<
6.483
6.483
<<
2.944
2.944
<<
7.276
7.276
<<
2.944
2.944
<<
83
83
( 2.2.8 )
23
23 ACCORDO ITALIA - CILE
( 2.2.13 )
26
26 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA
( 2.2.2 )
29
29 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
<<
6.286
6.286
<<
6.286
6.286
<<
50
50
50
50
<<
25.000
25.000
-6.286
-6.286
<<
<<
<<
NOTE ESPLICATIVE
<<
<<
<<
<<
<<
50
50
<<
25.000
25.000
<<
<<
<<
-25.000
-25.000
<<
<<
<<
50
50
<<
<<
50
50
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/6
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
6532
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
6532 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI
ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI
PATROCINIO LEGALE.
RS
CP
CS
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
<<
PER MEMORIA
PER MEMORIA
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
200
6.500
6.700
-200
-6.500
-6.700
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
PER MEMORIA
PER MEMORIA
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
16.524
16.524
16.524
16.524
16.524
16.524
-63
-63
844
844
844
844
844
844
1.087
-533.913
725.885
477.471
477.471
477.471
477.471
477.471
477.471
380.198
364.855
15.348
5.281.945
5.281.945
5.196.008
5.196.008
4.687.656
4.687.656
( 12.2.3 ) ( 8.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
( VEDI NOTA )
6540
6540 SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE
NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
(R)
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
761
761
<<
761
761
<<
15.763
15.763
( 2.2.13 ) ( 8.2.1 )
6600
6600 SPESE PER LA GESTIONE E LA
MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE'
TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL
FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA.
<<
<<
907
907
907
907
725.885
476.384
1.011.384
<<
476.384
476.384
688
4.862.534
4.862.534
15.348
4.901.747
4.917.090
<<
<<
(R)
( 2.2.2 ) ( 8.2.1 )
6631
6631 SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DI
TUTTE LE FUNZIONI E LE ATTIVITA' GIA'
SVOLTE DAL SOPPRESSO ENTE TEATRALE
ITALIANO, INCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE
RISORSE UMANE E STRUMENTALI
(R)
( 2.2.14 ) ( 8.2.1 )
DIREZIONE GENERALE CINEMA
RS
CP
CS
NOTE ESPLICATIVE
6532
CAPITOLO CHE SI CONSERVA PER MEMORIA NON PREVEDENDOSI IN ATTO SPESE PER
TALE TITOLO.
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/7
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
6001
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
6001 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL
PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
366
3.269.570
3.269.570
<<
3.306.375
3.306.375
<<
RS
CP
CS
<<
2.518.813
2.518.813
<<
2.547.151
2.547.151
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
-166.486
-166.486
<<
3.139.889
3.139.889
3.065.242
3.065.242
3.062.481
3.062.481
-183.369
-183.369
<<
2.363.782
2.363.782
2.361.472
2.361.472
2.359.346
2.359.346
703.770
703.770
703.135
703.135
( 1 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,
COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
SPESE FISSE
750.757
750.757
759.224
759.224
<<
-54.763
-54.763
704.461
704.461
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
3
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO
AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI
FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL
LAVORATORE
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
8.703
8.703
8.703
8.703
<<
<<
<<
<<
48.983
48.983
<<
<<
<<
<<
13.960
13.960
<<
<<
<<
<<
( 1.1.2 )
4
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE,
COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
294
<<
48.983
48.983
( 1.1.3 )
5
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
COMPETENZE ACCESSORIE
72
( 1.3.1 )
NOTE ESPLICATIVE
6001
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 4.STANZIAMENTO
CHE SI PROPONE, SUI PIANI GESTIONALI NN. 3 E 5, AL FINE DI
ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL
PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI
ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO
1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE
DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO
DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
<<
13.960
13.960
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/8
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
6002
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
6002 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE
AVENTI NATURA RETRIBUTIVA.
( 1 ) ( 8.2.1 )
4
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA
CONCESSIONE DI BUONI PASTI AL
PERSONALE
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
<<
<<
<<
86.409
86.409
<<
<<
<<
<<
86.409
86.409
<<
PER MEMORIA
PER MEMORIA
<<
<<
<<
RS
CP
CS
297
86.409
86.409
<<
RS
CP
CS
297
86.409
86.409
<<
RS
CP
CS
<<
PER MEMORIA
PER MEMORIA
RS
CP
CS
25
213.569
213.569
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
86.409
86.409
86.409
86.409
72.409
72.409
86.409
86.409
86.409
86.409
72.409
72.409
<<
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
205.302
205.302
200.202
200.202
200.022
200.022
200.399
200.399
200.202
200.202
200.022
200.022
( 1.2.1 )
6003
6003 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE
PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA
SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER
CAUSA DI SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 8.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
( VEDI NOTA )
6005
6005 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI
DIPENDENTI
<<
<<
215.978
215.978
<<
-10.676
-10.676
( 3 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
RS
CP
CS
RS
CP
CS
<<
<<
213.569
213.569
<<
215.978
215.978
25
<<
<<
<<
<<
<<
<<
-15.579
-15.579
<<
<<
4.903
4.903
4.903
4.903
<<
<<
NOTE ESPLICATIVE
6003
CAPTIOLO CHE SI CONSERVA PER MEMORIA NON PREVEDENDOSI IN ATTO SPESE PER
TALE TITOLO
6005
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 4.STANZIAMENTO
CHE SI PROPONE, SUL PIANO GESTIONALE N. 2, AL FINE DI ASSICURARE LA
TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER
CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA
BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE
E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI
COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/9
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
6030
6030 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 8.2.1 )
1
1 ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI
SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA
OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI
UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,
MACCHINE E IMPIANTI.
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
<<
1.288.190
1.288.190
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
14.440
1.288.189
1.302.625
<<
5.940
19.422
25.361
<<
8.601
8.601
1.192
5.895
7.086
<<
5.895
5.895
2.053
5.981
8.033
<<
5.981
5.981
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
557.322
542.886
14.440
1.845.511
1.845.511
1.839.322
1.839.322
1.347.911
1.347.911
633.032
627.093
5.940
652.454
652.454
652.454
652.454
152.454
152.454
154
-1.037
1.192
6.049
6.049
6.049
6.049
6.049
6.049
156
-1.896
2.053
6.137
6.137
6.137
6.137
6.137
6.137
( 2.1.1 )
2
2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
3
3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
6
6 ACCORDI INTERNAZIONALI VARI
( 2.2.13 )
7
7 ACCORDO DI COOPRODUZIONE
CINEMATOGRAFICA ITALIA - R.F. DI
GERMANIA
<<
360
360
<<
360
360
<<
<<
<<
-360
-360
<<
<<
<<
<<
<<
<<
455
455
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
2.109
2.109
( 2.2.13 )
8
8 ACCORDO ITALIA - OLP
( 2.2.13 )
10
10 ACCORDO ITALIA - SUD AFRICA
( 2.2.13 )
11
11 ACCORDO ITALIA - AZERBAIJAN
( 2.2.13 )
<<
364
364
<<
364
364
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
3.705
3.705
<<
10
10
<<
<<
<<
<<
238
238
NOTE ESPLICATIVE
374
374
374
374
<<
<<
374
374
11.783
11.783
<<
3.572
3.572
3.810
3.810
3.810
3.810
3.810
3.810
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/10
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
12
12 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI
ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E
TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE
NONCHE' PER LA PULIZIA, IL
RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO
D'ARIA DEI LOCALI.
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
<<
<<
<<
57.330
57.330
64.050
64.050
-64.050
-64.050
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
1.099.860
1.099.860
<<
1.099.860
1.099.860
<<
-18.026
-18.026
<<
1.081.834
1.081.834
1.081.834
1.081.834
1.081.834
1.081.834
RS
CP
CS
<<
793
5.541
6.334
<<
5.541
5.541
156
-637
793
5.697
5.697
5.697
5.697
5.697
5.697
RS
CP
CS
<<
4.462
24.812
29.273
<<
15.704
15.704
-24.088
-28.549
4.462
724
724
724
724
724
724
RS
CP
CS
<<
53
53
53
53
53
53
RS
CP
CS
<<
36
36
36
36
36
36
( 2.2.3 )
13
13 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI
( 2.2.1 )
14
14 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI
IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'
ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI
PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.2 )
15
15 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
( 2.2.4 )
16
16 ACQUISTO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI
MACCHINARIO SPECIALE E IMPIANTI TECNICI.
( 2.2.2 )
17
17 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA
BIBLIOTECA, ACQUISTO DI RIVISTE,
GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI E
ABBONAMENTO AD AGENZIE DI
INFORMAZIONE.
<<
51
51
<<
51
51
<<
36
36
36
36
( 2.1.2 )
NOTE ESPLICATIVE
<<
2
2
<<
<<
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/11
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
20
20 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI
I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI
COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE
ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI
MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
2.220
2.220
2.220
2.220
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
63
63
2.283
2.283
2.283
2.283
2.283
2.283
( 2.2.8 )
23
23 ACCORDO ITALIA - CILE
( 2.2.13 )
26
26 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA
( 2.2.2 )
27
27 ACCORDO ITALIA - INDIA
( 2.2.13 )
28
28 ACCORDO ITALIA - TURCHIA
( 2.2.13 )
29
29 ACCORDO ITALIA - ARGENTINA
( 2.2.13 )
31
31 ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE
ITALIA - REPUBBLICA ARABA SIRIANA
( 2.2.13 )
32
32 ACCORDO ITALIA - QATAR IN TEMA DI
COOPERAZIONE CULTURALE
( 2.2.13 )
34
34 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
5.641
5.641
<<
<<
<<
<<
36
36
36
36
<<
<<
<<
<<
NOTE ESPLICATIVE
<<
<<
<<
<<
3.479
3.479
<<
<<
<<
<<
4.848
4.848
<<
<<
<<
12.503
12.503
12.503
12.503
12.503
12.503
8.154
8.154
8.154
8.154
8.154
8.154
<<
6.944
6.944
<<
25.000
25.000
36
36
8.013
8.013
<<
<<
<<
<<
<<
36
36
<<
11.166
11.166
1.210
1.210
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
36
36
3.479
3.479
1.337
1.337
7.930
7.930
25.000
25.000
<<
<<
<<
8.013
8.013
<<
12.159
12.159
<<
<<
<<
-25.000
-25.000
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/12
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
35
35 ACCORDO ITALIA - CROAZIA IN TEMA DI
COOPERAZIONE CULTURALE
( 2.2.13 )
36
36 ACCORDO ITALIA - SERBIA IN TEMA DI
COOPERAZIONE CULTURALE
( 2.2.13 )
>>
37 ACCORDO ITALIA - BOSNIA ERZEGOVINA,
COOPERAZIONE CULTURA, ISTRUZIONE E
SPORT
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
15.086
15.086
15.086
15.086
<<
16.690
16.690
426
426
<<
16.690
16.690
<<
<<
<<
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
15.512
15.512
15.512
15.512
15.512
15.512
17.123
17.123
17.123
17.123
17.123
17.123
21.240
21.240
21.240
21.240
21.240
21.240
<<
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
<<
433
433
<<
<<
21.240
21.240
( 2.2.13 )
6032
6032 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI
ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI
PATROCINIO LEGALE.
RS
CP
CS
<<
PER MEMORIA
PER MEMORIA
<<
PER MEMORIA
PER MEMORIA
<<
<<
<<
( 12.2.3 ) ( 8.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
( VEDI NOTA )
6040
6040 SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE
NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
(R)
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
3.959
3.959
3.959
3.959
837
837
908
837
1.744
<<
102
102
4.061
4.061
4.060
4.060
4.060
4.060
-64
-971
908
773
773
773
773
773
773
( 2.2.13 ) ( 8.2.1 )
6100
6100 SPESE PER LA GESTIONE E LA
MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE'
TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL
FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA.
(R)
( 2.2.2 ) ( 8.2.1 )
NOTE ESPLICATIVE
6032
CAPTIOLO CHE SI CONSERVA PER MEMORIA NON PREVEDENDOSI IN ATTO SPESE PER
TALE TITOLO
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/13
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
INTERVENTI
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
1391
1391 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO
SPETTACOLO DA RIPARTIRE PER FAR
FRONTE AGLI ONERI RELATIVI AL CONSIGLIO
NAZIONALE DELLO SPETTACOLO E
ALL'OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO,
NONCHE' PER PROVVEDERE AD AVENTUALI
INTERVENTI INTEGRATIVI IN BASE ALLE
ESIGENZE DEI SINGOLI SETTORI.
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
56.512.064
329.361.287
329.361.287
89.683.706
329.361.287
345.655.333
-15.854.828
-2.238.971
52.755.378
73.828.878
327.122.316
398.410.711
327.122.316
327.122.316
327.122.316
327.122.316
RS
CP
CS
56.512.064
329.088.140
329.088.140
89.315.988
329.088.140
345.014.468
-15.493.828
-2.246.051
53.116.016
73.822.160
326.842.089
398.130.484
326.842.089
326.842.089
326.842.089
326.842.089
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
2.375
2.375
2.375
2.375
34.044
34.044
5.579
34.044
39.622
<<
174.730.031
174.730.031
3.123.918
174.730.031
176.853.948
62
62
2.437
2.437
2.437
2.437
2.437
2.437
883
-4.695
5.579
34.927
34.927
34.927
34.927
34.927
34.927
-2.000.000
392.000
-1.731.917
1.123.918
175.122.031
175.122.031
175.122.031
175.122.031
175.122.031
175.122.031
(R)
( 2.2.8 ) ( 8.2.1 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
6620
6620 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI
I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI E LE
INDENNITA' DI MISSIONE AI COMPONENTI
DELLE COMMISSIONI CONCERNENTI
L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CONNESSI
ALL'ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO.
<<
(R)
( 2.2.8 ) ( 8.2.1 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
6621
6621 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO
SPETTACOLO DA EROGARE A FAVORE
DELLE FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE
(R)
( 4.2.5 ) ( 8.2.1 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/14
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
6622
6622 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO
SPETTACOLO DA EROGARE PER IL
SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA'
MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
26.960.755
58.399.000
58.399.000
37.460.685
58.399.000
62.799.653
-4.400.653
123.000
28.782.375
33.060.032
58.522.000
91.582.028
58.522.000
58.522.000
58.522.000
58.522.000
RS
CP
CS
3.506.271
29.611.000
29.611.000
10.409.781
29.611.000
31.611.000
-2.000.000
54.000
6.463.781
8.409.781
29.665.000
38.074.781
29.665.000
29.665.000
29.665.000
29.665.000
RS
CP
CS
3.890.068
11.182.000
11.182.000
6.791.460
11.182.000
14.182.000
-3.000.000
21.000
812.460
3.791.460
11.203.000
14.994.460
11.203.000
11.203.000
11.203.000
11.203.000
RS
CP
CS
17.141.767
40.935.000
40.935.000
25.323.326
40.935.000
43.476.285
-2.541.826
85.000
20.323.081
22.781.500
41.020.000
63.799.366
41.020.000
41.020.000
41.020.000
41.020.000
(R)
( 4.2.5 ) ( 8.2.1 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
6623
6623 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO
SPETTACOLO DA EROGARE PER IL
SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA'
TEATRALI DI PROSA
(R)
( 4.2.5 ) ( 8.2.1 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
6624
6624 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO
SPETTACOLO DA EROGARE PER IL
SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DI
DANZA IN ITALIA E ALL'ESTERO
(R)
( 4.2.5 ) ( 8.2.1 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
6626
6626 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO
SPETTACOLO DA EROGARE PER IL
SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA'
TEATRALI DI PROSA SVOLTE DA SOGGETTI
PRIVATI
(R)
( 6.2.1 ) ( 8.2.1 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/15
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
6627
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
6627 CONTRIBUTO PER IL RISANAMENTO DELLE
GESTIONI E IL RILANCIO DELLE ATTIVITA'
DELLE FONDAZIONI LIRICO - SINFONICHE
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
747.658
RS
CP
CS
2.300.000
<<
<<
1.251.449
<<
1.251.347
RS
CP
CS
800.008
4.000.000
4.000.000
800.024
4.000.000
4.000.024
RS
CP
CS
<<
2.995.957
2.995.957
2
2.995.957
2.995.957
RS
CP
CS
<<
<<
<<
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
<<
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
747.658
<<
547.658
547.658
(R)
( 4.2.5 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
6628
6628 CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI
CHE OPERANO NEL SETTORE DEI BENI E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI
-1.251.347
<<
-1.251.245
102
<<
102
(R)
( 4.2.5 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
6632
6632 CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO E LA
VALORIZZAZIONE DI FESTIVAL MUSICALI ED
OPERISTICI ITALIANI DI ASSOLUTO
PRESTIGIO INTERNAZIONALE
<<
<<
-24
800.024
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
-2
-2.995.957
-2.995.957
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
-300.000
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
(R)
( 5.3.2 ) ( 8.2.1 )
6633
>> CONTRIBUTI ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA
SINFONICA E CORO SINFONICO DI MILANO
GIUSEPPE VERDI
(R)
( 4.2.5 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
6636
>> CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORCHESTRA
<<I VIRTUOSI ITALIANI>> DI VERONA,
FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLA
PROGRAMMAZIONE MUSICALE
300.000
<<
<<
300.000
(R)
( 5.3.2 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
NOTE ESPLICATIVE
6627
CAPITOLO CHE SI CONSERVA PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
6628
CAPITOLO CHE SI CONSERVA PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
6633
CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E STANZIAMENTO CHE SI AZZERA PER CESSAZIONE
DELL'ONERE RECATO DALLA LEGGE DI STABILITA' N. 228 DEL 2012, ART. 1,
COMMA 282
6636
CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI
-300.000
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/16
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
6637
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
6637 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORCHESTRA
DEL MEDITERRANEO PRESSO IL TEATRO
SAN CARLO DI NAPOLI
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
1.000.000
<<
<<
<<
<<
1.000.000
1.000.000
<<
1.000.000
<<
<<
<<
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
<<
<<
<<
(R)
( 5.3.2 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
6650
6650 CONTRIBUTI STRAORDINARI AL TEATRO
COMUNALE DELL'OPERA CARLO FELICE DI
GENOVA
870.635
870.635
870.635
870.635
1.987
1.987
872.622
872.622
872.622
872.622
872.622
872.622
RS
CP
CS
1.890.741
1.798.582
1.798.582
1.825.358
1.798.582
1.825.358
<<
4.105
1.677.329
1.825.358
1.802.687
3.502.687
1.802.687
1.802.687
1.802.687
1.802.687
RS
CP
CS
<<
4.496.453
4.496.453
276.748
4.496.453
4.773.201
<<
276.748
4.563.387
4.563.387
4.563.387
4.563.387
4.563.387
4.563.387
RS
CP
CS
22.454
33.063
33.063
33.998
33.998
33.998
33.998
(R)
( 4.2.5 ) ( 8.2.1 )
6651
6651 CONTRIBUTI PER LE SPESE DI VIGILANZA E
SICUREZZA IN OCCASIONE DI PUBBLICI
SPETTACOLI
(R)
( 4.2.5 ) ( 8.2.1 )
6652
6652 CONTRIBUTI ALLE FONDAZIONI LIRICO
SINFONICHE NONCHE' AL TEATRO DELL'
OPERA DI ROMA E AL TEATRO ALLA SCALA
DI MILANO
66.934
-209.814
(R)
( 4.2.5 ) ( 8.2.1 )
6653
6653 FONDO PER LA STIPULA DI UNA
CONVENZIONE ANNUALE CON L'IMPRESA
FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER LE
FACILITAZIONI TARIFFARIE APPLICATE PER I
VIAGGI DI SINGOLI LAVORATORI DELLO
SPETTACOLO, DI COMPLESSI O PER IL
TRASPORTO DI MERCI
<<
<<
33.063
33.063
(R)
( 2.2.14 ) ( 8.2.1 )
NOTE ESPLICATIVE
6637
CAPITOLO CHE SI CONSERVA PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
<<
935
935
33.998
33.998
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/17
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE CINEMA
1390
1390 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, PER LA
DOTAZIONE DEI MEZZI E DEGLI STRUMENTI
DELL'OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO,
NONCHE' PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI
E LA STIPULA DI CONVENZIONI
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
273.147
273.147
367.718
273.147
640.865
-361.000
7.080
-360.638
198.724
198.724
361.000
198.724
559.724
-361.000
5.151
-355.849
74.423
74.423
6.718
74.423
81.141
RS
CP
CS
16.872.212
140.821.256
140.821.256
RS
CP
CS
11.698.582
18.811.168
18.811.168
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
6.718
280.227
280.227
280.227
280.227
280.227
280.227
203.875
203.875
203.875
203.875
203.875
203.875
1.929
-4.789
6.718
76.352
76.352
76.352
76.352
76.352
76.352
17.805.322
152.448.777
158.750.702
-5.504.299
-18.365.245
-14.482.768
12.301.023
134.083.532
144.267.934
132.635.916
132.635.916
93.635.916
93.635.916
8.381.514
16.811.168
18.362.914
240.000
-5.965.708
-1.006.679
8.621.514
10.845.460
17.356.235
11.131.461
11.131.461
10.431.461
10.431.461
<<
(R)
( 2.2.9 ) ( 8.2.1 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
6120
6120 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI
I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI E LE
INDENNITA' DI MISSIONE AI COMPONENTI
DELLE COMMISSIONI CONCERNENTI
L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CONNESSI
ALL'ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO.
<<
(R)
( 2.2.8 ) ( 8.2.1 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
INVESTIMENTI
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/18
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
8651
8651 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO
SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
AUTOMATIZZATO, NONCHE' SPESE PER GLI
STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI
RICERCA
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
2.717
3.689
6.405
<<
3.689
3.689
4.198
5.245
9.442
<<
5.245
5.245
RS
CP
CS
11.698.582
8.029.234
8.029.234
6.589.765
8.029.234
8.029.234
<<
RS
CP
CS
<<
1.273.000
1.273.000
<<
1.273.000
1.273.000
RS
CP
CS
<<
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
96
-2.620
2.717
3.785
3.785
3.785
3.785
3.785
3.785
13.273
9.076
4.198
18.518
18.518
18.519
18.519
18.519
18.519
13.000
6.523.775
6.589.765
8.042.234
14.553.009
8.042.234
8.042.234
8.042.234
8.042.234
<<
<<
<<
<<
1.273.000
1.273.000
859.000
859.000
859.000
859.000
<<
<<
<<
<<
605.000
605.000
605.000
605.000
(R)
( 21.1.6 ) ( 8.2.1 )
8700
8700 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E
APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI
MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 8.2.1 )
8721
8721 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO
SPETTACOLO DA EROGARE PER IL
SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA'
CIRCENSI E DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE.
(R)
( 23.1.1 ) ( 8.2.1 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
8740
8740 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
( 22 ) ( 8.2.1 )
1
1 FONDO SPECIALE PER APERTURA TEATRI
( 22.2.5 )
605.000
605.000
605.000
605.000
NOTE ESPLICATIVE
605.000
605.000
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/19
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
3
3 ATTIVITA' TEATRALI DEGLI IMMOBILI ENTI
LOCALI - CONTRIBUTI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA
STRAORDINARIO ED URGENTE DI
RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI
IMMOBILI DI PROPRIETA' DEGLI ENTI LOCALI
ADIBITI AD ATTIVITA' TEATRALI E DI
SPETTACOLO
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
<<
668.000
668.000
<<
<<
<<
<<
668.000
668.000
RS
CP
CS
<<
6.500.000
6.500.000
<<
6.500.000
6.500.000
<<
-6.500.000
-6.500.000
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
3.000.000
3.000.000
1.784.834
1.000.000
2.544.833
240.000
507.923
-1.036.910
2.024.834
1.507.923
1.507.923
1.507.923
1.507.923
1.507.923
1.507.923
RS
CP
CS
5.173.630
122.010.088
122.010.088
9.423.808
135.637.609
140.387.788
-5.744.299
-12.399.537
-13.476.089
3.679.509
123.238.072
126.911.699
121.504.455
121.504.455
83.204.455
83.204.455
668.000
668.000
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
254.000
254.000
254.000
254.000
( 22.2.5 )
8745
8745 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
DI ASSOLUTA RILEVANZA NAZIONALE E
INTERNAZIONALE PER LA TUTELA, LA
CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE, PER LA
PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' CULTURALI DI PARI RILEVANZA
NONCHE' ALLA REALIZZAZIONE DI
INFRASTRUTTURE DESTINATE ALLA
VALORIZZAZIONE E ALLA FRUIZIONE DI
DETTI BENI
700.000
700.000
<<
<<
(R)
( 21.1.5 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
8770
8770 INTERVENTI E CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA'
CINEMATOGRAFICHE E AL SETTORE DELLO
SPETTACOLO, NONCHE' ALLE ESIGENZE
DELLA SOCIETA' PER LO SVILUPPO
DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO
SPETTACOLO "ARCUS S.P.A."
(R)
( 23.1.1 ) ( 8.2.1 )
DIREZIONE GENERALE CINEMA
NOTE ESPLICATIVE
8745
LA VARIAZIONE TIENE CONTO DELLO STANZIAMENTO RECATO DALLA DELIBERA CIPE
N. 137 DEL 21 DICEMBRE 2012 CONCERNENTE LA "RIPROGRAMMAZIONE DEL
FONDO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE DI INTERESSE STRATEGICO,
ECC."
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/20
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
8357
8357 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI
INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA
SOCIETA' DI CULTURA LA BIENNALE DI
VENEZIA
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
196.253
196.253
196.253
196.253
4.539
3.076
7.614
<<
3.076
3.076
1.343
7.917
9.260
<<
7.917
7.917
RS
CP
CS
<<
22.460.410
22.460.410
RS
CP
CS
2.000.000
19.567.576
19.567.576
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
<<
<<
<<
-92.962
-92.962
103.291
103.291
80
-4.458
4.539
3.156
3.156
3.156
3.156
3.156
3.156
212
-1.131
1.343
8.129
8.129
8.130
8.130
8.130
8.130
720.132
22.460.410
23.180.542
-720.132
44.000
-676.132
<<
22.504.410
22.504.410
22.504.410
22.504.410
22.504.410
22.504.410
3.000.000
32.255.097
34.255.097
-3.000.000
-12.649.521
-14.649.521
<<
19.605.576
19.605.576
19.605.576
19.605.576
19.605.576
19.605.576
( 22.1.2 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
8501
8501 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO
SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
AUTOMATIZZATO, NONCHE' SPESE PER GLI
STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI
RICERCA
(R)
( 21.1.6 ) ( 8.2.1 )
8550
8550 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E
APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI
MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 8.2.1 )
8570
8570 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO
SPETTACOLO DA EROGARE PER IL
FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI
PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
(R)
( 23.1.1 ) ( 8.2.1 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
8571
8571 FONDO PER LA PRODUZIONE, LA
DISTRIBUZIONE, L'ESERCIZIO E LE
INDUSTRIE TECNICHE
(R)
( 23.1.1 ) ( 8.2.1 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
NOTE ESPLICATIVE
8357
STANZIAMENTO CHE SI ELIMINA DAL 2017 PER CESSAZIONE DELL' ONERE RECATO
DALLA LEGGE FINANZIARIA 488 DEL 1999 ART. 54, COMMA 1.
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/21
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
8573
8573 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO
SPETTACOLO DA EROGARE PER IL
FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI
PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
3.173.630
41.005.183
41.005.183
5.212.647
41.005.183
42.544.203
RS
CP
CS
<<
36.000.000
36.000.000
<<
36.000.000
36.000.000
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
-1.539.020
78.000
2.212.607
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
3.673.627
41.083.183
44.756.810
41.083.183
41.083.183
<<
36.000.000
36.000.000
35.000.000
35.000.000
Previsioni anno
2018
41.083.183
41.083.183
(R)
( 23.1.1 ) ( 8.2.1 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
8576
8576 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI
DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2013,
RELATIVI ALLA CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI CALCOLATI IN PERCENTUALE
SULLA MISURA DEGLI INCASSI, AL LORDO
DELLE IMPOSTE, REALIZZATI DAI FILM
PROIETTATI NELLE SALE
CINEMATOGRAFICHE NONCHE''
ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL
31 DICEMBRE 2013 RELATIVI AI CONTRIBUTI
IN CONTO CAPITALE ALLE SALE
CINEMATOGRAFICHE
(R)
( 23.1.1 ) ( 8.2.1 )
NOTE ESPLICATIVE
<<
<<
<<
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/22
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
8577
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
8577 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
DI ASSOLUTA RILEVANZA NAZIONALE E
INTERNAZIONALE PER LA TUTELA, LA
CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE, PER LA
PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' CULTURALI DI PARI RILEVANZA
NONCHE' ALLA REALIZZAZIONE DI
INFRASTRUTTURE DESTINATE ALLA
VALORIZZAZIONE E ALLA FRUIZIONE DI
DETTI BENI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA'
CINEMATOGRAFICHE
RS
CP
CS
<<
2.769.673
2.769.673
RS
CP
CS
<<
<<
<<
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
2.769.673
2.769.673
<<
1.160.654
1.160.654
<<
3.930.327
3.930.327
3.300.000
3.300.000
485.147
940.000
1.425.146
-485.147
-940.000
-1.425.146
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
-16.030
-16.030
13.488
5.325.869
5.325.869
5.320.685
5.320.685
5.315.915
5.315.915
-16.419
-16.419
37
5.310.509
5.310.509
5.305.325
5.305.325
5.300.555
5.300.555
-16.419
-16.419
37
5.310.509
5.310.509
5.305.325
5.305.325
5.300.555
5.300.555
<<
<<
(R)
( 21.1.5 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
8610
>> INTERVENTI E CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA'
CINEMATOGRAFICHE E AL SETTORE DELLO
SPETTACOLO, NONCHE' ALLE ESIGENZE
DELLA SOCIETA' PER LO SVILUPPO
DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO
SPETTACOLO "ARCUS S.P.A."
(R)
( 23.1.1 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
1.5
Vigilanza, prevenzione e repressione in
materia di patrimonio culturale (21.5)
FUNZIONAMENTO
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO
RS
CP
CS
201
5.341.899
5.341.899
13.488
5.341.899
5.341.899
<<
RS
CP
CS
35
5.326.928
5.326.928
37
5.326.928
5.326.928
<<
RS
CP
CS
35
5.326.928
5.326.928
37
5.326.928
5.326.928
<<
NOTE ESPLICATIVE
8577
LA VARIAZIONE TIENE CONTO DELLO STANZIAMENTO RECATO DALLA DELIBERA CIPE
N. 137 DEL 21 DICEMBRE 2012 CONCERNENTE LA "RIPROGRAMMAZIONE DEL
FONDO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE DI INTERESSE STRATEGICO,
ECC."
8610
VARIAZIONE APPORTATA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DI STABILITA' N. 190 DEL
2014, ALLEGATO 1.CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI
RESIDUI,
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/23
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
1018
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
1018 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL
PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE - AL NETTO
DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
<<
3.450.000
3.450.000
<<
3.450.000
3.450.000
<<
1.002.322
1.002.322
<<
4.452.322
4.452.322
4.447.456
4.447.456
4.442.979
4.442.979
RS
CP
CS
<<
2.311.500
2.311.500
<<
2.311.500
2.311.500
<<
1.122.279
1.122.279
<<
3.433.779
3.433.779
3.430.032
3.430.032
3.426.585
3.426.585
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
1.018.543
1.018.543
1.017.424
1.017.424
1.016.394
1.016.394
RS
CP
CS
<<
384.675
384.675
384.675
384.675
-384.675
-384.675
RS
CP
CS
<<
1.030.860
1.030.860
<<
1.030.860
1.030.860
<<
-1.030.860
-1.030.860
( 1 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,
COMPRESO QUELLO IN SERVIZIO PRESSO LA
BANCA D'ITALIA,
COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED
ASSISTENZIALI A CARICO DELL'
AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
COMPETENZE FISSE
753.825
753.825
753.825
753.825
264.718
264.718
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
3
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO
AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI
FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL
LAVORATORE
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
( 1.1.2 )
1019
>> ONERI SOCIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE
RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI
CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA
DEL PATRIMONIO CULTURALE
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
( 1.3.1 ) ( 8.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
( VEDI NOTA )
NOTE ESPLICATIVE
1018
CAPITOLO RISTRUTTURATO IN ARTICOLI IN RELAZIONE ALL'INTRODUZIONE DEL
CEDOLINO UNICO.PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE RELATIVO ALLE
COMPETENZE FISSE VEGGASI L'ALLEGATO N. 5.
1019
CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E STANZIAMENTO CHE SI TRASPORTA AL CAPITOLO N.
1018, PG 02, IN RELAZIONE AL TRASPORTO DELLE CORRISPONDENTI RISORSE
FINANZIARIE ALL'APPOSITO PIANO GESTIONALE ISTITUITO NEL CAPITOLO PER
IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE MEDIANTE ORDINI
COLLETTIVI DI PAGAMENTO (CEDOLINO UNICO) AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA
197, DELLA L. 191/2009 (LEGGE FINANZIARIA 2010) E DELL' ART. 1,
COMMA 402, DELLA L. 147/2013 (LEGGE DI STABILITA' 2014), IL QUALE
DISPONE CHE DAL 1° GENNAIO 2016, TUTTI I CORPI DI POLIZIA, COMPRESA
L' ARMA DEI CARABINIERI, SI AVVALGONO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE
DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE PER IL PAGAMENTO AL
PERSONALE DELLE COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE.
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/24
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
1020
1020 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI
CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA
DEL PATRIMONIO CULTURALE.
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
293.250
293.250
293.250
293.250
-3.504
-3.504
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
289.746
289.746
289.428
289.428
289.135
289.135
-3.504
-3.504
289.746
289.746
289.428
289.428
289.135
289.135
15.623
15.623
37
568.441
568.441
568.441
568.441
568.441
568.441
389
389
13.451
15.360
15.360
15.360
15.360
15.360
15.360
389
389
13.451
15.360
15.360
15.360
15.360
15.360
15.360
389
389
13.451
15.360
15.360
15.360
15.360
15.360
15.360
171
171
5.237
6.790
6.790
6.790
6.790
6.790
6.790
218
218
8.214
8.570
8.570
8.570
8.570
8.570
8.570
( 3 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
1096
1096 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL
COMANDO DEI CARABINIERI PER LA TUTELA
DEL PATRIMONIO CULTURALE
<<
<<
293.250
293.250
293.250
293.250
RS
CP
CS
35
552.818
552.818
37
552.818
552.818
<<
RS
CP
CS
166
14.971
14.971
13.451
14.971
14.971
<<
RS
CP
CS
166
14.971
14.971
13.451
14.971
14.971
<<
RS
CP
CS
166
14.971
14.971
13.451
14.971
14.971
<<
RS
CP
CS
166
6.619
6.619
5.237
6.619
6.619
<<
8.214
8.352
8.352
<<
8.352
8.352
<<
(R)
( 2.1.1 ) ( 8.2.1 )
INVESTIMENTI
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO
7002
7002 SPESE PER L'INFORMATICA
(R)
( 21 ) ( 8.2.1 )
1
1 HARDWARE E SOFTWARE DI BASE
( 21.1.6 )
4
4 HARDWARE E SOFTWARE DI BASE - BANCA
DATI DEI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE
SOTTRATTI
RS
CP
CS
<<
( 21.1.6 )
NOTE ESPLICATIVE
1020
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 5
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/25
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
1.6
Tutela dei beni archeologici
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
(21.6)
FUNZIONAMENTO
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
4001
4001 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL
PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
8.846.231
115.123.913
118.988.129
16.875.894
118.164.532
122.486.046
-7.375.756
1.462.846
597.868
9.500.138
119.627.378
123.083.914
108.849.801
108.849.801
108.450.796
108.450.796
RS
CP
CS
4.075.701
107.930.504
111.754.722
10.230.970
110.615.123
114.896.639
-4.821.758
1.212.283
-3.069.233
5.409.212
111.827.406
111.827.406
101.049.829
101.049.829
100.700.824
100.700.824
RS
CP
CS
4.075.701
107.930.504
111.754.722
10.230.970
110.615.123
114.896.639
-4.821.758
1.212.283
-3.069.233
5.409.212
111.827.406
111.827.406
101.049.829
101.049.829
100.700.824
100.700.824
RS
CP
CS
16.269
88.976.715
88.976.715
17.566
89.421.614
89.421.614
<<
6.211.386
6.211.386
17.566
95.633.000
95.633.000
86.194.757
86.194.757
85.867.189
85.867.189
RS
CP
CS
<<
68.600.131
68.600.131
<<
68.942.677
68.942.677
<<
-1.918.931
-1.918.931
<<
67.023.746
67.023.746
66.454.734
66.454.734
66.202.526
66.202.526
RS
CP
CS
<<
20.376.584
20.376.584
<<
20.478.937
20.478.937
<<
<<
19.910.044
19.910.044
19.740.023
19.740.023
19.664.663
19.664.663
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
( 1 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,
COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
SPESE FISSE
-568.893
-568.893
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
3
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO
AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI
FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL
LAVORATORE
( 1.1.2 )
NOTE ESPLICATIVE
4001
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 6.STANZIAMENTO
CHE SI PROPONE, SUI PIANI GESTIONALI NN. 3 E 5, AL FINE DI
ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL
PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI
ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO
1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE
DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO
DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
<<
66.223
66.223
66.223
66.223
<<
<<
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/26
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
4
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE,
COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
RS
CP
CS
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
13.076
14.151
<<
<<
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
6.937.972
6.937.972
14.151
6.937.972
6.937.972
<<
<<
<<
<<
<<
1.695.015
1.695.015
3.415
1.695.015
1.695.015
<<
<<
<<
<<
( 1.1.3 )
5
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
COMPETENZE ACCESSORIE
3.193
3.415
<<
<<
( 1.3.1 )
4002
4002 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE
AVENTI NATURA RETRIBUTIVA.
( 1 ) ( 8.2.1 )
RS
CP
CS
229.561
1.749.852
1.749.852
269.262
1.749.852
1.749.852
<<
1.400.000
1.400.000
269.262
3.149.852
3.149.852
3.149.852
3.149.852
3.149.852
3.149.852
RS
CP
CS
227.879
1.749.852
1.749.852
269.262
1.749.852
1.749.852
<<
1.400.000
1.400.000
269.262
3.149.852
3.149.852
3.149.852
3.149.852
3.149.852
3.149.852
( VEDI NOTA )
4
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA
CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL
PERSONALE.
( 1.2.1 )
83
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI
RELATIVI A: FONDO UNICO
AMMINISTRAZIONE
RS
CP
CS
1.682
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
( 1.1.3 )
4003
4003 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE
PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA
SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER
CAUSA DI SERVIZIO.
RS
CP
CS
4.328
20.354
20.354
<<
20.354
20.354
( 1.4.1 ) ( 8.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
NOTE ESPLICATIVE
4002
VARIAZIONE CHE SI PROPONE SUL PG 04, PER ALLINEARE LO STANZIAMENTO DEL
CAPITOLO ALLE ESIGENZE, CON TRASPORTO DI FONDI DAL CORRISPONDENTE
CAPITOLO N. 5602, PG 04
20.354
20.354
20.354
20.354
20.354
20.354
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/27
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
4005
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
4005 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI
DIPENDENTI
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
1.122
5.796.552
5.796.552
1.203
5.825.668
5.825.668
<<
RS
CP
CS
<<
5.796.552
5.796.552
<<
5.825.668
5.825.668
<<
RS
CP
CS
1.203
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
433.523
433.523
1.203
6.259.191
6.259.191
5.615.468
5.615.468
5.594.031
5.594.031
-161.834
-161.834
<<
5.663.834
5.663.834
5.615.468
5.615.468
5.594.031
5.594.031
595.357
595.357
1.203
595.357
595.357
( 3 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
4006
>> PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE
IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL
SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.
1.122
<<
<<
203
203
-203
<<
<<
<<
<<
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
<<
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
<<
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
(R)
( 1.4.1 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
4020
4020 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GRANDE
POMPEI"
RS
CP
CS
140.000
940.202
1.080.202
140.000
940.202
1.080.202
RS
CP
CS
60.000
244.000
304.000
60.000
244.000
304.000
-140.000
-488.591
-628.591
<<
-60.000
<<
451.611
451.611
<<
<<
<<
<<
244.000
244.000
<<
<<
<<
<<
(R)
( 2.2.14 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
4021
4021 SPESE DI PERSONALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GRANDE
POMPEI"
<<
-60.000
(R)
( 2.2.9 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
NOTE ESPLICATIVE
4005
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 6.STANZIAMENTO
CHE SI PROPONE, SUL PIANO GESTIONALE N. 2, AL FINE DI ASSICURARE LA
TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER
CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA
BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE
E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI
COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
4006
CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI
4020
STANZIAMENTO CHE SI ELIMINA DAL 2017 PER CESSAZIONE DELL' ONERE RECATO
DAL DECRETO LEGGE 91 DEL 2013 AR. 1, COMMA 1
4021
STANZIAMENTO CHE SI ELIMINA DAL 2017 PER CESSAZIONE DELL' ONERE RECATO
DAL DECRETO LEGGE 91 DEL 2013 AR. 1, COMMA 1
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/28
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
4050
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
4050 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
3.597.560
10.113.158
13.710.718
9.586.836
12.323.762
16.383.043
-4.599.320
-6.349.483
-10.408.764
4.987.516
5.974.279
5.974.279
5.974.279
5.974.279
5.974.279
5.974.279
RS
CP
( VEDI NOTA ) CS
1.225.829
7.000.000
8.225.829
1.000.038
7.000.000
3.675.829
2.324.133
-3.260.920
63.251
3.324.171
3.739.080
3.739.080
3.739.080
3.739.080
3.739.080
3.739.080
RS
CP
CS
25.274
31.671
56.945
37.026
31.671
56.945
-25.274
822
-24.452
11.752
32.493
32.493
32.493
32.493
32.493
32.493
7.917
7.917
1.200
7.917
7.917
206
206
1.200
8.123
8.123
8.124
8.124
8.124
8.124
218
218
218
218
218
218
492
492
492
492
492
492
210
210
210
210
210
210
275
275
275
275
275
275
(R)
( 2 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI
( 2.2.1 )
2
2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
3
3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
4
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.
( 2.2.13 )
8
8 ACCORDO ITALIA - ISLANDA
( 2.2.13 )
10
10 ACCORDO ITALIA - GUATEMALA
( 2.2.13 )
12
12 ACCORDO ITALIA - THAILANDIA
( 2.2.13 )
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
212
212
<<
212
212
<<
479
479
<<
<<
<<
<<
RIDUZIONE PROPOSTA SUL PG 01 PER RICONDURRE LO STANZIAMENTO ALLE
EFFETTIVE ESIGENZE
4050/ 1 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE REALI ESIGENZE.
<<
13
13
204
204
<<
6
6
<<
268
268
NOTE ESPLICATIVE
4050
<<
6
6
479
479
204
204
268
268
<<
<<
7
7
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/29
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
13
13 SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER
FORNITURE, PER L' ADATTAMENTO, PER LA
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PER LA
PULIZIA DEI LOCALI DEL DIPARTIMENTO E
DEGLI UFFICI DIPENDENTI, DEI LABORATORI ,
DEI MUSEI , DELLE GALLERIE, DELLE
PINACOTECHE, DEI PARCHI E CO
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
RS
CP
CS
481.059
368.274
849.333
441.544
368.274
809.817
-441.544
10.317
-431.226
RS
CP
CS
102.079
131.219
233.298
411.089
131.219
233.298
-242.079
3.676
-98.403
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
378.591
378.591
378.591
378.591
378.591
378.591
169.010
134.895
134.895
134.895
134.895
134.895
134.895
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
401
401
401
401
401
401
6.971
6.971
6.971
6.971
6.971
6.971
( 2.1.1 )
14
14 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI
IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'
ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI
PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.2 )
15
15 ACCORDO REPUBBLICA YEMEN
( 2.2.13 )
16
16 ACCORDO PALESTINA
( 2.2.13 )
17
17 ACCORDO ITALIA - ROMANIA
( 2.2.13 )
18
18 ACCORDO ITALIA - SVEZIA
( 2.2.13 )
19
19 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI
STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO
POSSA OCCORRERE PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO
E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E
IMPIANTI.
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
1.080
1.080
<<
1.080
1.080
<<
390
390
<<
390
390
<<
6.782
6.782
<<
30
30
<<
11
11
<<
6.782
6.782
<<
<<
189
189
<<
<<
11.921
11.921
11.921
11.921
333
333
12.254
12.254
12.254
12.254
12.254
12.254
90.318
107.053
197.371
4.822.428
107.053
4.747.371
-4.640.318
18.538
-4.621.780
182.110
125.591
125.591
125.590
125.590
125.590
125.590
( 2.1.1 )
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/30
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
20
20 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI
ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E
TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE
NONCHE' PER LA PULIZIA, IL
RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO
D'ARIA DEI LOCALI.
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
1.512.689
2.345.309
3.857.998
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
2.767.513
2.345.309
4.457.998
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
-1.512.689
-922.097
-3.034.786
1.254.824
1.423.212
1.423.212
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
1.423.212
1.423.212
1.423.212
1.423.212
( 2.2.3 )
21
21 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI
I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI
COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE
ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI
MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI
CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
294
294
294
294
7
7
301
301
301
301
301
301
58.114
7.385
65.499
102.505
7.385
65.499
-58.114
207
-57.907
44.391
7.592
7.592
7.592
7.592
7.592
7.592
282
282
58
282
282
-15
-15
58
267
267
267
267
267
267
474
474
474
474
474
474
287
287
287
287
287
287
( 2.2.8 )
22
22 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.
( 2.2.4 )
23
23 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED
ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO.
( 2.2.1 )
24
24 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,
REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI
CONTRATTI STIPULATI
DALL'AMMINISTRAZIONE.
RS
CP
CS
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
462
462
<<
<<
462
462
<<
12
12
( 2.2.4 )
25
25 SPESE PER TRASPORTI, PROVVISTA DI
OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED
AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI
ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI
CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE
<<
281
281
<<
281
281
( 2.2.1 )
NOTE ESPLICATIVE
<<
6
6
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/31
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
26
26 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E
MANIFESTAZIONI CULTURALI DI
PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE.
RS
CP
CS
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
<<
<<
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
752
752
752
752
21
21
3.445
5.136
8.581
3.435
5.136
8.571
-3.435
144
-3.291
773
773
773
773
773
773
5.280
5.280
5.280
5.280
5.280
5.280
809
809
809
809
809
809
( 2.2.7 )
29
29 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
33
33 ACCORDO ITALIA - HONDURAS
( 2.2.13 )
37
37 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI
DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011
( 2.2.14 )
38
38 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
>>
39 ACCORDO ITALIA - BOSNIA ERZEGOVINA,
COOPERAZIONE CULTURA, ISTRUZIONE E
SPORT
RS
CP
CS
RS
CP
CS
RS
CP
CS
<<
<<
787
787
98.753
<<
98.753
<<
787
787
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
2.210.604
2.210.604
85.000
85.000
<<
22
22
RS
CP
CS
85.000
85.000
<<
<<
<<
<<
<<
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
<<
-2.210.604
-2.210.604
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
<<
( 2.2.13 )
40
>> SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI
DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2013
RELATIVI AL PAGAMENTO DEI CANONI
ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E
TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE,
NONCHE' PER LA PULIZIA, IL
RISCALDAMENTO E IL CONDIZIONAMENTO
DEI LOCALI DEL MINISTERO
( 2.1.1 )
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/32
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
>>
41 ACCORDO INTERNAZIONALE CONVENZIONE
EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEL
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, FATTA A LA
VALLETTA
RS
CP
CS
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
2.580
2.580
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
2.580
2.580
2.580
2.580
2.580
2.580
1.461
1.461
1.461
1.461
1.461
1.461
774
774
774
774
774
774
121.601
70.321
70.321
70.321
70.321
70.321
70.321
1.996
1.703
1.703
1.703
1.703
1.703
1.703
( 2.2.13 )
4051
4051 SPESE DI DEMOLIZIONI E RIPRISTINO DA
EFFETTUARE D'UFFICIO IN RELAZIONE AD
OPERE ABUSIVE EFFETTUATE IN
VIOLAZIONE DI LEGGI E ALTRE DISPOSIZIONI.
RS
CP
CS
26
1.461
1.487
26
1.461
1.487
-26
<<
<<
-26
( 2.2.2 ) ( 8.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
4052
4052 RESTITUZIONE DI TASSE DI ESPORTAZIONE
TEMPORANEA DI OGGETTI DI ANTICHITA' E
D'ARTE IN SEGUITO ALLA REIMPORTAZIONE,
NONCHE' DI QUELLE RISCOSSE IN
RELAZIONE ALLA ESPORTAZIONE DIOGGETTI
DI ANTICHITA' E D'ARTE NON PERFEZIONATE
CON L'INVIO DEL MATERIALE OLTRE
CONFINE
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
774
774
<<
774
774
<<
<<
<<
70.321
70.321
121.601
70.321
70.321
<<
<<
<<
3.099
1.656
4.755
5.095
1.656
4.755
<<
( 10.3.1 ) ( 8.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
4053
4053 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI
ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI
PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 8.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
4054
4054 SPESE PER LA GESTIONE DELL' ELENCO
DEGLI ISTITUTI ARCHEOLOGICI
UNIVERSITARI
RS
CP
CS
(R)
( 2.2.14 ) ( 8.2.1 )
NOTE ESPLICATIVE
-3.099
47
-3.052
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/33
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
>>
4055 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E
CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E
REGOLAMENTARI
RS
CP
CS
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
5.000
5.000
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
(R)
( 2.2.10 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
4059
4059 SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE
NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
(R)
RS
CP
CS
4.423
3.959
8.382
RS
CP
CS
<<
<<
<<
3.959
3.959
103
103
4.062
4.062
4.062
4.062
4.062
4.062
19.110
11.500
30.610
29.178
11.500
30.610
-19.110
298
-18.812
10.068
11.798
11.798
11.798
11.798
11.798
11.798
RS
CP
CS
1.980
394.870
396.850
1.810.219
730.870
732.850
-1.765.980
64.006
106.265
44.239
794.876
839.115
794.876
794.876
744.876
744.876
RS
CP
CS
1.980
394.870
396.850
1.810.219
730.870
732.850
-1.765.980
64.006
106.265
44.239
794.876
839.115
794.876
794.876
744.876
744.876
( 2.2.13 ) ( 8.5.1 )
4100
4100 SPESE PER LA GESTIONE E LA
MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE'
TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL
FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA
(R)
( 2.2.2 ) ( 8.2.1 )
INTERVENTI
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
NOTE ESPLICATIVE
4055
CAPITOLO DI CUI SI PROPONE L'ISTITUZIONE, CON STANZIAMENTO CHE SI
TRASPORTA DAL CAPITOLO N. 4050 PG 20, IN ATTUAZIONE DEL DPR
208/2014, RECANTE IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEI
BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO E DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 4, DEL
DL N. 66/2014, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 89 DEL
2014
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/34
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
4130
4130 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI
(R)
( 5 ) ( 8.2.1 )
2
2 PREMI A COLORO CHE FORNISCONO
INDICAZIONI PER IL RITROVAMENTO DI
OGGETTI DI INTERESSE STORICO,
ARTISTICO E ARCHEOLOGICO
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
2.752
2.752
2.752
2.752
<<
443
443
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2018
<<
6
6
<<
443
443
Previsioni anno
2017
2.758
2.758
2.758
2.758
2.758
2.758
444
444
444
444
444
444
<<
1
1
( 5.3.1 )
3
3 CONCORSI NELLE SPESE SOSTENUTE DA
ENTI ED ISTITUTI PER LA PREVENZIONE
ANTIFURTO ED ANTINCENDIO DELLE OPERE
D'ARTE AD ESSI APPARTENENTI
<<
<<
<<
2.309
2.309
2.309
2.309
5
5
2.314
2.314
2.314
2.314
2.314
2.314
1.980
23.757
25.737
1.810.219
23.757
25.737
-1.765.980
<<
42.259
44.239
23.757
67.996
23.757
23.757
23.757
23.757
( 5.3.2 )
4131
4131 INDENNIZZI E PREMI DA CORRISPONDERE IN
DIPENDENZA DI RITROVAMENTI E DI
RECUPERI DI OGGETTI D'ARTE
RS
CP
CS
( 5.3.1 ) ( 8.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
4132
4132 SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA
ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE
(R)
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
368.361
368.361
704.361
704.361
64.000
64.000
768.361
768.361
768.361
768.361
718.361
718.361
RS
CP
CS
4.768.550
6.798.539
6.836.557
4.834.705
6.818.539
6.856.557
-788.018
186.557
3.560.836
4.046.687
7.005.096
10.417.393
7.005.096
7.005.096
7.005.096
7.005.096
RS
CP
CS
4.768.550
6.798.539
6.836.557
4.834.705
6.818.539
6.856.557
-788.018
186.557
3.560.836
4.046.687
7.005.096
10.417.393
7.005.096
7.005.096
7.005.096
7.005.096
( 4.1.4 ) ( 8.5.1 )
( VEDI NOTA )
INVESTIMENTI
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
NOTE ESPLICATIVE
4132
VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE
ESIGENZE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN
ATENE, CON TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO N. 2405
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/35
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
7910
7910 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO
SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI
STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI
RICERCA
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
33.229
549.894
583.123
94.423
569.894
603.123
-33.229
-16.018
-49.247
61.194
553.876
553.876
553.876
553.876
553.876
553.876
RS
CP
CS
4.725.533
6.224.889
6.224.889
4.688.368
6.224.889
6.224.889
-750.000
201.919
3.567.091
3.938.368
6.426.808
9.791.980
6.426.808
6.426.808
6.426.808
6.426.808
RS
CP
CS
557.970
713.224
713.224
523.803
713.224
713.224
<<
1.626
1.626
523.803
714.850
714.850
714.850
714.850
714.850
714.850
RS
CP
CS
49.393
328.813
328.813
49.393
328.813
328.813
<<
293
293
49.393
329.106
329.106
329.106
329.106
329.106
329.106
(R)
( 21.1.6 ) ( 8.2.1 )
7952
7952 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E
REALIZZAZIONE DI PROGETTI
SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI
ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO,
ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO E
ARTISTICO NAZIONALE
(R)
( 21 ) ( 8.2.1 )
19
19 ACQUISTI ED ESPROPRIAZIONI PER
PUBBLICA UTILITA', NONCHE' PER
L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA
PARTE DELLO STATO DI IMMOBILI DI
INTERESSE ARCHEOLOGICO E
MONUMENTALE E DI COSE DI ARTE ANTICA,
MEDIOVALE E MODERNA E
CONTEMPORANEA E DI INTERESSE
ARTISTICO E STORICO
( 21.1.9 )
27
27 SPESE PER L'ATTIVITA' DI INVENTARIAZIONE
E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE NAZIONALE
( 21.1.9 )
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/36
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
30
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
30 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E
REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI
IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO
RS
CP
CS
4.118.170
5.182.852
5.182.852
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
4.115.172
5.182.852
5.182.852
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
-750.000
<<
3.365.172
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
3.365.172
5.182.852
8.548.024
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
5.182.852
5.182.852
5.182.852
5.182.852
( 21.1.9 )
>>
31 SPESE PER LE INDAGINI E LE ATTIVITA'
FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLE AREE E
DELLE ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
( 21.1.9 )
( VEDI NOTA )
7970
7970 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E
APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI
MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
RS
CP
CS
9.788
23.756
28.545
51.914
23.756
28.545
-4.789
656
42.992
47.125
24.412
71.537
24.412
24.412
24.412
24.412
RS
CP
CS
7.158.936
127.425.522
127.426.581
4.127.564
132.131.914
132.357.898
1.661.373
-4.906.466
-5.124.614
5.788.937
127.225.448
127.233.284
118.230.511
118.230.511
109.895.557
109.895.557
RS
CP
CS
6.996.270
125.439.963
125.441.022
3.123.625
129.274.799
129.103.880
2.013.549
-3.784.281
-3.605.526
5.137.174
125.490.518
125.498.354
116.495.581
116.495.581
108.160.627
108.160.627
RS
CP
CS
6.996.270
125.439.963
125.441.022
3.123.625
129.274.799
129.103.880
2.013.549
-3.784.281
-3.605.526
5.137.174
125.490.518
125.498.354
116.495.581
116.495.581
108.160.627
108.160.627
(R)
( 21.1.2 ) ( 8.2.1 )
1.9
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici
(21.9)
FUNZIONAMENTO
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
NOTE ESPLICATIVE
7952/31 SI PROPONE L'ISTITUZIONE DEL PG 31 PER UNA MIGLIORE SPECIFICAZIONE
DELL'OGGETTO DELLA SPESA, CON TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO N.
4050, PG 20
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/37
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
3001
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
3001 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL
PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
9.291
93.240.943
93.240.943
2.384
94.322.417
94.322.417
<<
-2.362.744
-2.362.744
2.384
91.959.673
91.959.673
83.520.904
83.520.904
76.087.388
76.087.388
RS
CP
CS
<<
71.861.607
71.861.607
<<
72.694.279
72.694.279
<<
-2.846.139
-2.846.139
<<
69.848.140
69.848.140
64.352.439
64.352.439
58.629.067
58.629.067
RS
CP
CS
<<
21.379.336
21.379.336
<<
21.628.138
21.628.138
<<
<<
20.810.580
20.810.580
19.168.465
19.168.465
17.458.321
17.458.321
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
( 1 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,
COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
SPESE FISSE
-817.558
-817.558
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
3
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO
AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI
FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL
LAVORATORE
<<
64.612
64.612
64.612
64.612
<<
<<
<<
<<
982.855
982.855
1.919
982.855
982.855
<<
<<
<<
<<
253.486
253.486
465
253.486
253.486
<<
<<
<<
<<
( 1.1.2 )
4
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE,
COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
7.454
1.919
<<
<<
<<
( 1.1.3 )
5
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
COMPETENZE ACCESSORIE
1.837
465
<<
<<
( 1.3.1 )
NOTE ESPLICATIVE
3001
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 7.STANZIAMENTO
CHE SI PROPONE, SUI PIANI GESTIONALI NN. 3 E 5, AL FINE DI
ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL
PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI
ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO
1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE
DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO
DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/38
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
3002
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
3002 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE
AVENTI NATURA RETRIBUTIVA.
( 1 ) ( 8.2.1 )
8
8 SOMMA OCCORRENTE PER LA
CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL
PERSONALE.
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
1.089.026
2.022.078
2.022.078
33.431
2.022.078
2.022.078
<<
<<
<<
33.431
2.022.078
2.022.078
2.022.078
2.022.078
2.022.078
2.022.078
RS
CP
CS
1.087.552
2.022.078
2.022.078
32.239
2.022.078
2.022.078
<<
<<
<<
32.239
2.022.078
2.022.078
2.022.078
2.022.078
2.022.078
2.022.078
1.192
<<
<<
<<
( 1.2.1 )
83
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI
RELATIVI A: FONDO UNICO
AMMINISTRAZIONE
RS
CP
CS
1.474
<<
<<
<<
<<
1.192
<<
<<
<<
<<
<<
<<
( 1.1.3 )
3003
3003 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE
PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA
SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER
CAUSA DI SERVIZIO.
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
7.931
7.931
7.931
7.931
RS
CP
CS
1.193
6.081.806
6.081.806
915
6.152.583
6.152.583
<<
RS
CP
CS
<<
6.081.806
6.081.806
<<
6.152.583
6.152.583
<<
RS
CP
CS
164
<<
<<
<<
<<
7.931
7.931
7.931
7.931
7.931
7.931
-143.537
-143.537
915
6.009.046
6.009.046
5.452.877
5.452.877
4.966.390
4.966.390
-232.572
-232.572
<<
5.920.011
5.920.011
5.452.877
5.452.877
4.966.390
4.966.390
89.035
89.035
164
89.035
89.035
( 1.4.1 ) ( 8.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
3005
3005 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI
DIPENDENTI
( 3 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
645
<<
<<
NOTE ESPLICATIVE
3005
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 7.STANZIAMENTO
CHE SI PROPONE, SUL PIANO GESTIONALE N. 2, AL FINE DI ASSICURARE LA
TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER
CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA
BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE
E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI
COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
<<
<<
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/39
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
81
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI
RELATIVI A:IMPOSTE PAGATE SULLA
PRODUZIONE
RS
CP
CS
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
548
751
<<
<<
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
751
( 3.1.1 )
3015
3015 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE
IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL
SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.
1.186
1.186
<<
<<
1.186
1.186
1.186
(R)
( 1.4.1 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
3030
3030 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 8.2.1 )
1
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI
( 2.2.1 )
2
2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
3
3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
4
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.
( 2.2.13 )
6
6 ACCORDI INTERNAZIONALI VARI
( 2.2.13 )
RS
CP
CS
5.894.496
23.677.525
23.677.524
3.050.081
26.354.342
26.158.754
2.014.609
-1.088.074
-892.486
5.064.690
25.266.268
25.266.268
25.266.268
25.266.268
24.851.317
24.851.317
RS
CP
CS
5.677.487
17.700.578
17.700.577
1.142.123
17.700.578
15.685.968
2.014.609
<<
2.014.610
3.156.732
17.700.578
17.700.578
17.700.578
17.700.578
17.700.578
17.700.578
4.395
30.327
30.327
30.327
30.327
30.327
30.327
8.963
8.963
8.963
8.963
8.963
8.963
2
2
95
95
95
95
95
95
220
220
2.400
7.980
7.980
7.980
7.980
7.980
7.980
RS
CP
CS
<<
4.395
30.849
35.243
30.849
30.849
RS
CP
CS
282
8.737
8.737
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
CAPITOLO CHE SI CONSERVA PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
-522
-4.916
<<
8.737
8.737
<<
<<
226
226
<<
93
93
93
93
7.760
7.760
2.400
7.760
7.760
NOTE ESPLICATIVE
3015
<<
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/40
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
7
7 ACCORDO ITALIA - ISLANDA
( 2.2.13 )
8
8 ACCORDO ITALIA - YEMEN
( 2.2.13 )
9
9 ACCORDO ITALIA - OLP
( 2.2.13 )
10
10 ACCORDO ITALIA - ROMANIA
( 2.2.13 )
11
11 ACCORDO ITALIA - LIBANO
( 2.2.13 )
12
12 ACCORDO ITALIA - GUATEMALA
( 2.2.13 )
13
13 ACCORDO ITALIA - SVEZIA
( 2.2.13 )
14
14 ACCORDO ITALIA - THAILANDIA
( 2.2.13 )
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
654
654
654
654
<<
321
321
<<
<<
<<
<<
553
553
<<
<<
503
503
<<
<<
486
486
<<
<<
609
609
8
385
385
<<
<<
NOTE ESPLICATIVE
330
330
330
330
578
578
578
578
578
578
568
568
568
568
568
568
517
517
517
517
517
517
500
500
500
500
500
500
625
625
625
625
625
625
396
396
396
396
396
396
<<
16
16
<<
385
385
330
330
<<
14
14
609
609
673
673
<<
14
14
486
486
673
673
<<
15
15
503
503
673
673
<<
15
15
553
553
Previsioni anno
2018
<<
9
9
563
563
Previsioni anno
2017
<<
19
19
321
321
563
563
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
11
11
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/41
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
16
16 SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER
FORNITURE DI MOBILI, SUPPELLETTILI, PER
IL TRASPORTO ED IL FACCHINAGGIO, PER
L'ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE,
RIPARAZIONE DEI LOCALI E DEI RELATIVI
IMPIANTI DEL DIPARTIMENTO E UFFICI
DIPENDENTI - SPESE PER LA FOR
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
<<
1.117.193
1.117.193
RS
CP
CS
<<
<<
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
244.366
1.117.193
1.361.558
<<
292
<<
<<
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
244.366
389.940
389.940
-727.253
-971.618
Previsioni anno
2018
389.940
389.940
389.940
389.940
( 2.1.1 )
19
19 SPESE PER L'ALLESTIMENTO DI MOSTRE DEL
LIBRO IN ITALIA E ALL'ESTERO E PER LA
PARTECIPAZIONE ITALIANA A MOSTRE
INTERNAZIONALI.
292
<<
<<
292
<<
<<
<<
<<
<<
<<
( 2.2.7 )
21
21 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI
STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO
POSSA OCCORRERE PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO
E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E
IMPIANTI.
RS
CP
CS
1.723
1.058.110
1.058.110
314.051
1.058.110
1.372.160
<<
RS
CP
CS
103.160
1.558.977
1.558.977
357.345
3.658.977
4.016.321
<<
RS
CP
CS
78.554
74.926
74.926
75.182
74.926
74.926
<<
<<
<<
RS
CP
CS
1.302
7.881
7.881
2.000
7.881
7.881
<<
942.384
628.334
314.051
2.000.494
2.000.494
2.000.494
2.000.494
1.585.543
1.585.543
-136.957
-494.301
357.345
3.522.020
3.522.020
3.522.020
3.522.020
3.522.020
3.522.020
75.182
74.926
74.926
74.926
74.926
74.926
74.926
2.000
8.085
8.085
8.085
8.085
8.085
8.085
( 2.1.1 )
22
22 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI
ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E
TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE
NONCHE' PER LA PULIZIA, IL
RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO
D'ARIA DEI LOCALI.
( 2.2.3 )
24
24 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.
( 2.2.4 )
25
25 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED
ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO.
( 2.2.1 )
NOTE ESPLICATIVE
204
204
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/42
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
27
27 SPESE PER TRASPORTI, PROVVISTA DI
OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED
AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI
ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI
CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
150
150
150
150
1.500
15.021
15.021
<<
15.021
15.021
RS
CP
CS
22.282
803.064
803.064
787.414
803.064
1.590.477
<<
RS
CP
CS
10
1.502
1.502
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
4
4
154
154
154
154
154
154
421
421
1.500
15.442
15.442
15.442
15.442
15.442
15.442
-592.777
-1.380.190
787.414
210.287
210.287
210.287
210.287
210.287
210.287
42
42
1.544
1.544
1.544
1.544
1.544
1.544
266
266
5.556
9.738
9.738
9.738
9.738
9.738
9.738
( 2.2.5 )
28
28 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E
MANIFESTAZIONI CULTURALI DI
PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE INTESE A DIFFONDERE LA
CONOSCENZA E A VALORIZZARE IL
PATRIMONIO ARCHIVISTICO E
BIBLIOGRAFICO.
( 2.2.7 )
29
29 SPESE PER LA CUSTODIA ,LA
MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHIVISTICI IVI
COMPRESE QUELLE PER GLI IMPIANTI E LA
RELATIVA MANUTENZIONE, PER L'ACQUISTO
E IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E DI
MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO E PER
LE A
( 2.2.2 )
30
30 SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNI IN ITALIA DI
STUDIOSI STRANIERI IN MATERIA
ARCHIVISTICA, ANCHE IN RELAZIONE AD
IMPEGNI DI RECIPROCITA' DERIVANTI DA
ACCORDI CULTURALI.
<<
<<
1.502
1.502
<<
( 2.2.13 )
31
31 FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DI
ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E
DIPLOMATICA.
RS
CP
CS
<<
9.472
9.472
5.556
9.472
9.472
( 2.1.1 )
NOTE ESPLICATIVE
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/43
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
32
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
32 SPESE PER LA REDAZIONE, LA
RS
PUBBLICAZIONE, LA DIFFUSIONE, COMPRESE CP
QUELLE DI TRADUZIONE, TRASCRIZIONE E
CS
FOTORIPRODUZIONE, DELLA "RASSEGNA
DEGLI ARCHIVI DI STATO", DI INVENTARI ED
ALTRI LAVORI ARCHIVISTICI, NONCHE' DEI
CARTEGGI DEL CONTE DI CAVOUR E DEI DOC
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
9.361
18.522
18.522
2.000
18.522
18.522
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
521
521
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
2.000
19.043
19.043
19.043
19.043
19.043
19.043
116
116
116
116
116
116
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
1.522
1.522
1.522
1.522
1.522
1.522
1.192
1.192
1.192
1.192
1.192
1.192
( 2.1.2 )
33
33 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
34
34 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
35
35 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
36
36 ACCORDO ITALIA - POLONIA
( 2.2.13 )
37
37 ACCORDO ITALIA - BULGARIA
( 2.2.13 )
38
38 ACCORDO ITALIA - PAKISTAN
( 2.2.13 )
42
42 ACCORDO ITALIA - QATAR IN TEMA DI
COOPERAZIONE CULTURALE
( 2.2.13 )
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
113
113
<<
180
180
<<
<<
<<
<<
<<
<<
35
1.480
1.480
<<
<<
15
15
<<
549
549
<<
<<
15
15
<<
1.480
1.480
<<
1.159
1.159
<<
4
4
549
549
549
549
<<
4
4
180
180
549
549
<<
3
3
180
180
180
180
RS
CP
CS
RS
CP
CS
<<
113
113
<<
42
42
<<
1.159
1.159
NOTE ESPLICATIVE
<<
33
33
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/44
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
43
43 ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE
ITALIA - PANAMA
( 2.2.13 )
46
46 ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE
ITALIA - KUWAIT
( 2.2.13 )
48
48 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
49
49 ACCORDO ITALIA - SERBIA IN TEMA DI
COOPERAZIONE CULTURALE
( 2.2.13 )
>>
50 ACCORDO ITALIA - BOSNIA ERZEGOVINA,
COOPERAZIONE CULTURA, ISTRUZIONE E
SPORT
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
1.540
1.540
1.540
1.540
RS
CP
CS
<<
1.250.000
1.250.000
111.457
1.250.000
1.361.456
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
1.376
1.376
1.376
1.376
<<
Previsioni anno
2018
1.415
1.415
1.415
1.415
1.415
1.415
44
44
1.584
1.584
1.584
1.584
1.584
1.584
-111.456
111.457
1.250.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
3.580
3.580
3.580
3.580
3.580
3.580
1.560
1.560
1.560
1.560
1.560
1.560
1.560
1.560
-564.680
-564.680
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
<<
<<
<<
<<
3.490
3.490
Previsioni anno
2017
<<
39
39
<<
<<
3.490
3.490
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
90
90
<<
<<
( 2.2.13 )
51
>> SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI
DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2013
RELATIVI AL PAGAMENTO DEI CANONI
ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E
TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE,
NONCHE' PER LA PULIZIA, IL
RISCALDAMENTO E IL CONDIZIONAMENTO
DEI LOCALI DEL MINISTERO
<<
564.680
564.680
( 2.1.1 )
82
82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI
RELATIVI A:PUBBLICAZIONI PERIODICHE
( 2.1.2 )
85
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI
RELATIVI A:MANUTENZIONE ORDINARIA E
RIPARAZIONI
<<
6.040
6.040
-6.040
-6.040
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
-6.097
-6.097
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
6.097
6.097
( 2.2.2 )
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/45
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
3031
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
3031 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI
ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI
PATROCINIO LEGALE.
RS
CP
CS
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
1.060
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
12.018
5.768
6.828
<<
1.060
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
-1.060
-5.768
-178
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
<<
<<
<<
10.958
<<
6.650
( 12.2.3 ) ( 8.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
( VEDI NOTA )
3040
3040 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E
CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E
REGOLAMENTARI
RS
CP
CS
11
7.893
7.893
<<
RS
CP
CS
7
3.978
3.978
<<
<<
7.893
7.893
<<
204
204
8.097
8.097
8.098
8.098
8.098
8.098
4.081
4.081
4.081
4.081
4.081
4.081
66
66
2.616
2.616
2.616
2.616
2.616
2.616
-184.531
-208.140
23.610
210.728
210.728
210.728
210.728
210.728
210.728
(R)
( 2.2.10 ) ( 8.5.1 )
3041
3041 SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE
NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
(R)
<<
3.978
3.978
<<
103
103
( 2.2.13 ) ( 8.2.1 )
3100
3100 SPESE PER LA GESTIONE E LA
MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE'
TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL
FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
2.550
2.550
2.550
2.550
395.259
395.259
23.610
395.259
418.868
<<
(R)
( 2.2.2 ) ( 8.2.1 )
3101
3101 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO,
L'ADEGUAMENTO E LA GESTIONE DEL
SISTEMA ARCHIVISTICO NAZIONALE (SAN)
(R)
( 2.2.14 ) ( 8.2.1 )
NOTE ESPLICATIVE
3031
CAPITOLO CHE SI CONSERVA PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/46
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
INTERVENTI
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
3120
3120 INTERVENTI PER IL RESTAURO DEI
DOCUMENTI DETERIORATI DEGLI ARCHIVI
NON STATALI DICHIARATI DI NOTEVOLE
INTERESSE STORICO
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
73.707
73.707
73.707
73.707
<<
73.707
73.707
27.847
27.847
<<
73.707
73.707
<<
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
101.554
101.554
101.554
101.554
101.554
101.554
101.554
101.554
101.554
101.554
101.554
101.554
<<
27.847
27.847
<<
<<
73.707
73.707
73.707
73.707
27.847
27.847
101.554
101.554
101.554
101.554
101.554
101.554
RS
CP
CS
162.666
1.911.852
1.911.852
1.003.939
2.783.408
3.180.311
-352.176
-1.150.032
-1.546.935
651.763
1.633.376
1.633.376
1.633.376
1.633.376
1.633.376
1.633.376
RS
CP
CS
162.666
1.911.852
1.911.852
1.003.939
2.783.408
3.180.311
-352.176
-1.150.032
-1.546.935
651.763
1.633.376
1.633.376
1.633.376
1.633.376
1.633.376
1.633.376
RS
CP
CS
11.500
430.913
430.913
275.897
680.913
924.603
-245.615
-302.399
-546.089
30.282
378.514
378.514
378.514
378.514
378.514
378.514
15.835
15.835
17.760
15.835
33.595
-1.925
441
-17.319
15.835
16.276
16.276
16.276
16.276
16.276
16.276
(R)
( 2.2.2 ) ( 8.2.1 )
INVESTIMENTI
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
7630
7630 SPESE PER L'ACQUISTO E L'ESPROPRIO DI
MATERIALE ARCHIVISTICO PREGEVOLE
NONCHE' PER L' ACQUISTO DI MATERIALE
BIBLIOGRAFICO.
(R)
( 21.1.9 ) ( 8.2.1 )
7660
7660 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E
APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI
MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
RS
CP
CS
<<
(R)
( 21.1.2 ) ( 8.2.1 )
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/47
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
7675
7675 INTERVENTI PER IL RECUPERO, LA
SALVAGUARDIA, IL RESTAURO, LA
PRECATALOGAZIONE E L'INVENTARIAZIONE
DEI BENI ARCHIVISTICI NON STATALI
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
352.431
352.431
104.636
602.431
707.066
-104.636
-340.709
-445.344
409.275
1.030.468
1.030.568
<<
658.912
658.912
RS
CP
CS
132.518
121.963
121.963
165.652
121.963
121.963
<<
<<
<<
RS
CP
CS
18.648
331.798
331.798
30.719
331.798
362.516
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
261.722
261.722
261.722
261.722
261.722
261.722
409.275
658.912
658.912
658.912
658.912
658.912
658.912
165.652
121.963
121.963
121.963
121.963
121.963
121.963
30.719
195.989
195.989
195.989
195.989
195.989
195.989
(R)
( 21.1.9 ) ( 8.2.1 )
7676
7676 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E
REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI
RELATIVI A MODELLI DI GESTIONE,
ESPOSIZIONE E FRUIZIONE PER LA TUTELA E
LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E
DEL PAESAGGIO NONCHE' PROGETTI PER LA
DIGITALIZZAZIONE IN AMBITO DEL
PATRIMONIO CULTURALE ARCHIVISTICO
ANCHE MEDIANTE L'ATTIVAZIONE DI
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
-371.556
-371.656
(R)
( 21.1.9 ) ( 8.2.1 )
7682
7682 SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA PER I BENI ARCHIVISTICI
(R)
( 21.1.9 ) ( 8.5.1 )
7683
7683 SPESE PER L'INFORMATICA
(R)
( 21.1.6 ) ( 8.2.1 )
NOTE ESPLICATIVE
-135.809
-166.527
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/48
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
1.10
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Tutela e valorizzazione dei beni librari,
promozione e sostegno del libro e
dell'editoria (21.10)
FUNZIONAMENTO
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E
ISTITUTI CULTURALI
1308
1308 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO
TATTILE STATALE OMERO DI ANCONA
(R)
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
3.784.936
120.745.611
120.765.707
4.010.792
124.296.604
121.493.953
10.255.503
-6.761.382
1.042.695
14.266.295
117.535.222
122.536.648
111.595.023
111.595.023
102.015.442
102.015.442
RS
CP
CS
2.049.568
86.646.962
86.664.047
940.278
89.879.469
90.500.000
-137.149
-6.688.118
-7.308.649
803.129
83.191.351
83.191.351
76.214.496
76.214.496
66.994.915
66.994.915
RS
CP
CS
2.049.568
86.646.962
86.664.047
940.278
89.879.469
90.500.000
-137.149
-6.688.118
-7.308.649
803.129
83.191.351
83.191.351
76.214.496
76.214.496
66.994.915
66.994.915
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
543.189
543.189
543.189
543.189
-499.901
-499.901
43.288
43.288
43.288
43.288
43.288
43.288
RS
CP
CS
2.960
70.130.687
70.130.687
1.773
71.081.818
71.081.818
<<
-4.923.140
-4.923.140
1.773
66.158.678
66.158.678
59.614.584
59.614.584
54.057.941
54.057.941
RS
CP
CS
<<
54.051.180
54.051.180
<<
54.783.495
54.783.495
<<
-5.005.387
-5.005.387
<<
49.778.108
49.778.108
45.949.331
45.949.331
41.671.040
41.671.040
RS
CP
CS
<<
16.079.507
16.079.507
<<
16.298.323
16.298.323
<<
-1.489.031
-1.489.031
<<
14.809.292
14.809.292
13.665.253
13.665.253
12.386.901
12.386.901
( 4.1.3 ) ( 8.6.1 )
( VEDI NOTA )
3501
3501 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL
PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,
COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
NOTE ESPLICATIVE
1308
RIDUZIONE CHE SI APPORTA PER CESSAZIONE DELL'ONERE RECATO DAL DL 91/2013,
ART. 5 TER, COMMA 1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 112/2013
3501
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 8.STANZIAMENTO
CHE SI PROPONE, SUI PIANI GESTIONALI NN. 3 E 5, AL FINE DI
ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL
PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI
ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO
1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE
DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO
DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/49
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
3
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO
AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI
FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL
LAVORATORE
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
52.228
52.228
52.228
52.228
<<
<<
<<
<<
<<
1.212.891
1.212.891
1.427
1.212.891
1.212.891
<<
<<
<<
<<
306.159
306.159
346
306.159
306.159
<<
<<
<<
<<
100.000
100.000
33.536
1.839.580
1.839.580
1.839.580
1.839.580
1.839.580
1.839.580
100.000
100.000
33.536
1.839.580
1.839.580
1.839.580
1.839.580
1.839.580
1.839.580
( 1.1.2 )
4
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE,
COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
2.383
1.427
<<
<<
( 1.1.3 )
5
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
COMPETENZE ACCESSORIE
577
346
<<
<<
<<
( 1.3.1 )
3502
3502 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE
AVENTI NATURA RETRIBUTIVA.
( 1 ) ( 8.2.1 )
RS
CP
CS
987.045
1.739.580
1.739.580
33.536
1.739.580
1.739.580
<<
RS
CP
CS
985.761
1.739.580
1.739.580
33.536
1.739.580
1.739.580
<<
( VEDI NOTA )
8
8 SOMMA OCCORRENTE PER LA
CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL
PERSONALE.
( 1.2.1 )
82
82 SOMMA OCCORRENTE PER LA
CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL
PERSONALE.
RS
CP
CS
<<
<<
728
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
( 1.2.1 )
83
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI
RELATIVI A: FONDO UNICO
AMMINISTRAZIONE
556
( 1.1.3 )
NOTE ESPLICATIVE
3502
VARIAZIONE CHE SI PROPONE SUL PG 08, PER ALLINEARE LO STANZIAMENTO DEL
CAPITOLO ALLE ESIGENZE, CON TRASPORTO DI FONDI DAL CORRISPONDENTE
CAPITOLO N. 1189, PG 04
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/50
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
3503
3503 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE
PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA
SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER
CAUSA DI SERVIZIO.
RS
CP
CS
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
<<
<<
<<
<<
<<
6.756
6.756
6.756
6.756
RS
CP
CS
203
4.574.157
4.574.157
275
4.636.404
4.636.404
<<
RS
CP
CS
<<
4.574.157
4.574.157
<<
4.636.404
4.636.404
<<
RS
CP
CS
275
<<
<<
<<
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
6.756
6.756
6.756
6.756
6.756
6.756
-316.052
-316.052
275
4.320.352
4.320.352
3.887.371
3.887.371
3.523.717
3.523.717
-423.587
-423.587
<<
4.212.817
4.212.817
3.887.371
3.887.371
3.523.717
3.523.717
107.535
107.535
275
107.535
107.535
( 1.4.1 ) ( 8.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
3505
3505 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI
DIPENDENTI
( 3 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
3525
>> PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE
IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL
SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.
RS
CP
CS
203
<<
<<
1.011
1.011
<<
<<
1.011
1.011
-1.011
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
RS
CP
CS
1.037.046
4.570.264
4.570.264
748.959
6.101.828
6.567.554
13.862
-1.573.624
-2.039.350
762.821
4.528.204
4.528.204
4.528.422
4.528.422
4.528.422
4.528.422
RS
CP
CS
680.738
1.410.277
1.410.277
172.669
1.410.277
1.410.277
172.669
1.754.277
1.754.277
1.754.277
1.754.277
1.754.277
1.754.277
<<
-1.011
<<
<<
<<
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
(R)
( 1.4.1 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
3530
3530 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 8.2.1 )
1
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI
( 2.2.1 )
<<
344.000
344.000
NOTE ESPLICATIVE
3505
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 8.STANZIAMENTO
CHE SI PROPONE, SUL PIANO GESTIONALE N. 2, AL FINE DI ASSICURARE LA
TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER
CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA
BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE
E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI
COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
3525
CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/51
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
2
2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
3
3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
6
6 ACCORDI INTERNAZIONALI VARI
( 2.2.13 )
7
7 ACCORDO ITALIA ISLANDA
( 2.2.13 )
8
8 ACCORDO ITALIA - YEMEN
( 2.2.13 )
9
9 ACCORDO ITALIA - OLP
( 2.2.13 )
10
10 ACCORDO ITALIA - ROMANIA
( 2.2.13 )
11
11 ACCORDO ITALIA - LIBANO
( 2.2.13 )
12
12 ACCORDO ITALIA - GUATEMALA
( 2.2.13 )
13
13 ACCORDO ITALIA - SVEZIA
( 2.2.13 )
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
36.622
34.067
34.067
42.316
34.067
63.067
<<
RS
CP
CS
2.996
6.618
6.618
63
6.618
6.618
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
6.863
6.863
<<
6.789
6.789
7.057
7.057
7.057
7.057
7.057
7.057
595
595
595
595
595
595
292
292
292
292
292
292
511
511
511
511
511
511
501
501
501
501
501
501
457
457
457
457
457
457
443
443
443
443
443
443
552
552
552
552
552
552
<<
<<
<<
<<
14
14
<<
488
488
<<
<<
13
13
<<
445
445
<<
<<
12
12
<<
431
431
<<
537
537
6.789
6.789
<<
<<
431
431
63
6.789
6.789
9
9
497
497
445
445
171
171
<<
<<
488
488
29.535
29.535
15
15
283
283
497
497
29.535
29.535
<<
<<
283
283
<<
12
12
<<
537
537
NOTE ESPLICATIVE
Previsioni anno
2018
42.316
29.536
29.536
194
194
580
580
Previsioni anno
2017
-4.531
-33.531
<<
6.863
6.863
580
580
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
15
15
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/52
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
14
14 ACCORDO ITALIA - THAILANDIA
( 2.2.13 )
16
16 SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO,PER
LA FORNITURA DELLE DIVISE E DEGLI
INDUMENTI DI LAVORO DELLA DIREZIONE
GENERALE.
RS
CP
CS
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
<<
<<
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
355
355
355
355
10
10
365
365
365
365
365
365
RS
CP
CS
65.027
1.165.480
1.151.618
74.961
1.165.480
1.209.189
16.291
-694.073
-737.782
91.252
471.407
471.407
471.407
471.407
471.407
471.407
RS
CP
CS
115
87.115
87.115
20.108
87.115
107.014
-19.908
-39.807
20.108
67.207
67.207
67.207
67.207
67.207
67.207
RS
CP
CS
15.765
3.471
3.471
14.954
3.471
5.900
-2.429
98
-2.331
12.525
3.569
3.569
3.569
3.569
3.569
3.569
RS
CP
CS
30
310.443
310.443
265.111
310.443
575.553
8.055
-257.055
265.111
318.498
318.498
318.497
318.497
318.497
318.497
RS
CP
CS
191.070
1.278.041
1.278.041
74.518
2.278.041
2.318.041
<<
-1.000.000
-1.040.000
74.518
1.278.041
1.278.041
1.278.041
1.278.041
1.278.041
1.278.041
( 2.1.1 )
17
17 SPESE PER RESTAURO E LEGATURE DI
MATERIALE BIBLIOGRAFICO RARO E DI
PREGIO E PER PROVVIDENZE NECESSARIE
AD , ECC.
<<
( 2.2.2 )
20
20 SPESE PER LA STAMPA DI PUBBLICAZIONE E
DI REPERTORI BIBLIOGRAFICI, NONCHE'
QUELLE PER LA REDAZIONE, LA, ECC.
( 2.1.2 )
21
21 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI
STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO
POSSA OCCORRERE PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO
E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E
IMPIANTI.
<<
( 2.1.1 )
22
22 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI
ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E
TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE
NONCHE' PER LA PULIZIA, IL
RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO
D'ARIA DEI LOCALI.
( 2.2.3 )
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/53
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
24
24 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.
( 2.2.4 )
25
25 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED
ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO.
( 2.2.1 )
26
26 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,
REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI
CONTRATTI STIPULATI
DALL'AMMINISTRAZIONE.
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
14.633
43.336
43.336
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
29.368
43.336
58.071
<<
8.163
8.163
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
<<
-27.557
-42.292
<<
8.163
8.163
<<
77
77
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2018
29.368
15.779
15.779
15.779
15.779
15.779
15.779
8.685
8.685
8.685
8.685
8.685
8.685
79
79
79
79
79
79
<<
522
522
<<
77
77
Previsioni anno
2017
<<
2
2
( 2.2.4 )
27
27 SPESE PER TRASPORTI, PROVVISTA DI
OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED
AFFITTO DI MATERIALI TECNICI, ECC.
<<
124
124
<<
124
124
-124
-124
<<
<<
<<
127
127
127
127
-3.589
-3.589
<<
<<
<<
93
93
93
93
-4.870
-5.674
<<
<<
( 2.2.5 )
33
33 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
35
35 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
36
36 ACCORDO ITALIA - POLONIA
( 2.2.13 )
37
37 ACCORDO ITALIA - BULGARIA
( 2.2.13 )
38
38 ACCORDO ITALIA - PAKISTAN
( 2.2.13 )
RS
CP
CS
26.180
3.589
17.451
RS
CP
CS
470
4.870
4.870
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
3.589
3.589
851
4.870
5.674
<<
549
549
851
<<
549
549
<<
1.051
1.051
<<
NOTE ESPLICATIVE
<<
<<
564
564
564
564
564
564
1.080
1.080
1.080
1.080
1.080
1.080
1.816
1.816
1.816
1.816
1.816
1.816
<<
29
29
<<
1.766
1.766
<<
<<
<<
15
15
1.051
1.051
<<
1.766
1.766
<<
<<
50
50
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/54
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
41
41 ACCORDO ITALIA - HONDURAS
( 2.2.13 )
42
42 ACCORDO ITALIA - INDIA
( 2.2.13 )
43
43 ACCORDO ITALIA - QATAR IN TEMA DI
COOPERAZIONE CULTURALE
( 2.2.13 )
44
44 ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE
ITALIA - PANAMA
( 2.2.13 )
48
48 ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE
ITALIA - KUWAIT
( 2.2.13 )
50
50 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
51
51 ACCORDO ITALIA - CROAZIA IN TEMA DI
COOPERAZIONE CULTURALE
( 2.2.13 )
52
52 ACCORDO ITALIA - SERBIA IN TEMA DI
COOPERAZIONE CULTURALE
( 2.2.13 )
>>
53 ACCORDO ITALIA - BOSNIA ERZEGOVINA,
COOPERAZIONE CULTURA, ISTRUZIONE E
SPORT
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
648
648
648
648
<<
787
787
RS
CP
CS
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
809
809
809
809
1.192
1.192
1.192
1.192
1.192
1.192
1.415
1.415
1.415
1.415
1.415
1.415
44
44
1.584
1.584
1.584
1.584
1.584
1.584
357.563
307.523
54.040
550.000
550.000
550.000
550.000
550.000
550.000
1.554
1.554
1.554
1.554
1.554
1.554
1.323
1.323
1.323
1.323
1.323
1.323
1.560
1.560
1.560
1.560
1.560
1.560
<<
<<
<<
<<
39
39
<<
1.540
1.540
1.540
1.540
3.400
192.437
192.437
54.040
192.437
242.477
<<
<<
<<
<<
1.511
1.511
<<
1.290
1.290
809
809
<<
33
33
1.376
1.376
1.511
1.511
667
667
<<
<<
1.376
1.376
667
667
22
22
1.159
1.159
<<
43
43
<<
1.290
1.290
<<
<<
<<
( 2.2.13 )
NOTE ESPLICATIVE
Previsioni anno
2018
667
667
<<
<<
Previsioni anno
2017
<<
19
19
787
787
1.159
1.159
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
33
33
<<
<<
1.560
1.560
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/55
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
54
>> SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI
DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2013
RELATIVI AL PAGAMENTO DEI CANONI
ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E
TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE,
NONCHE' PER LA PULIZIA, IL
RISCALDAMENTO E IL CONDIZIONAMENTO
DEI LOCALI DEL MINISTERO
RS
CP
CS
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
<<
<<
<<
<<
<<
531.564
531.564
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
-531.564
-531.564
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
-90.099
-92.302
2.203
44.882
44.882
44.882
44.882
44.882
44.882
121
121
121
121
121
121
3.118
3.118
3.119
3.119
3.119
3.119
3.611
3.611
3.612
3.612
3.612
3.612
( 2.1.1 )
3531
3531 SPESE PER LE CONVENZIONI NECESSARIE
AD ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DELLE
BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI ANNESSE
AI MONUMENTI NAZIONALI
RS
CP
CS
810
134.981
134.981
2.203
134.981
137.184
RS
CP
CS
16.074
121
16.195
<<
RS
CP
CS
2.911
3.597
3.597
<<
RS
CP
CS
579
3.520
3.520
<<
<<
(R)
( 2.2.3 ) ( 8.2.1 )
3532
3532 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI
ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI
PATROCINIO LEGALE.
121
121
<<
<<
<<
<<
( 12.2.3 ) ( 8.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
3540
3540 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E
CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E
REGOLAMENTARI
<<
3.597
3.597
<<
-479
-479
(R)
( 2.2.10 ) ( 8.2.1 )
3541
3541 SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE
NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
(R)
<<
3.520
3.520
( 2.2.13 ) ( 8.2.1 )
NOTE ESPLICATIVE
<<
91
91
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/56
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
3545
3545 SPESE PER L'UFFICIO DEL DIRITTO
D'AUTORE E LA PROMOZIONE DELLA
CREATIVITA'.
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
196.397
196.397
687.515
687.515
RS
CP
CS
<<
1.452.756
1.452.756
<<
1.583.721
1.583.721
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
150.000
1.807
151.807
1.807
1.807
-150.000
51
-149.949
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
1.858
1.858
1.858
1.858
1.858
1.858
19.851
19.851
785.720
785.720
785.720
785.720
785.720
785.720
152
-1.439
1.592
6.020
6.020
6.020
6.020
6.020
6.020
258.882
258.882
946.397
946.397
946.397
946.397
154.593
154.593
69.035
69.035
<<
1.652.756
1.652.756
1.652.756
1.652.756
614.874
614.874
(R)
( 2.2.8 ) ( 8.3.1 )
3600
3600 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO,
ADEGUAMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO
BIBLIOTECARIO NAZIONALE INFORMATICO
<<
<<
765.869
765.869
765.869
765.869
5.868
5.868
1.592
5.868
7.459
<<
(R)
( 2.2.3 ) ( 8.2.1 )
3601
3601 SPESE PER LA GESTIONE E LA
MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE'
TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL
FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA
<<
(R)
( 2.2.2 ) ( 8.2.1 )
3609
3609 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI
FIRENZE
<<
<<
<<
(R)
( 2.2.3 ) ( 8.2.1 )
3610
3610 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE
VITTORIO EMANUELE II IN ROMA
(R)
( 2.2.3 ) ( 8.2.1 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
( VEDI NOTA )
NOTE ESPLICATIVE
3610
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA RIMODULAZIONE EFFETTUATA IN
ATTUAZIONE DELLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI FLESSIBILITA' DI
BILANCIO, CON CONSEGUENTE TRASPORTO DI FONDI, PARI A EURO
1.037.882, DAL CAPITOLO 2405.
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/57
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
3611
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
3611 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO
UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER
LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
1.428.220
1.428.220
<<
1.493.702
1.493.702
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
34.518
34.518
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
1.528.220
1.528.220
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
1.528.220
1.528.220
687.164
687.164
495.581
495.581
495.581
495.581
301.266
301.266
929
826.209
826.209
826.209
826.209
391.982
391.982
(R)
( 2.1.1 ) ( 8.2.1 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
( VEDI NOTA )
3612
3612 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'ISTITUTO CENTRALE PER I BENI
SONORI ED AUDIOVISIVI
<<
262.984
262.984
262.984
262.984
232.597
232.597
RS
CP
CS
929
826.209
826.209
929
826.209
826.209
RS
CP
CS
603.013
29.648.280
29.651.291
1.300.695
29.648.280
25.948.973
11.530.880
921.668
9.620.975
12.831.575
30.569.948
35.569.948
31.606.604
31.606.604
31.246.604
31.246.604
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E
ISTITUTI CULTURALI
RS
CP
CS
603.013
29.648.280
29.651.291
1.300.695
29.648.280
25.948.973
11.530.880
921.668
9.620.975
12.831.575
30.569.948
35.569.948
31.606.604
31.606.604
31.246.604
31.246.604
1500 SOMMA DA CORRISPONDERE ALLE CASSE DI
ASSISTENZA E PREVIDENZA DEGLI
SCRITTORI, DEGLI AUTORI DRAMMATICI, DEI
MUSICISTI E DEI COMPOSITORI - AUTORI LIBRETTISTI DI MUSICA POPOLARE
RS
CP
CS
49.776
49.776
49.776
49.776
(R)
( 2.1.1 ) ( 8.2.1 )
3614
3614 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, NONCHE'
PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, DEL
CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA
<<
<<
<<
(R)
( 2.1.1 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
INTERVENTI
1500
<<
<<
49.663
49.663
<<
49.663
49.663
(R)
( 4.3.1 ) ( 8.2.1 )
NOTE ESPLICATIVE
3611
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA RIMODULAZIONE EFFETTUATA IN
ATTUAZIONE DELLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI FLESSIBILITA' DI
BILANCIO, CON CONSEGUENTE TRASPORTO DI FONDI, PARI A EURO
841.056, DAL CAPITOLO 2405.
3614
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA RIMODULAZIONE EFFETTUATA IN
ATTUAZIONE DELLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI FLESSIBILITA' DI
BILANCIO, CON CONSEGUENTE TRASPORTO DI FONDI, PARI A EURO
434.227, DAL CAPITOLO 2405.
<<
113
113
49.776
49.776
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/58
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
2092
2092 CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AL
COMUNE DI SASSOCORVARO PER
L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO ANNUALE
"ARCA DELL'ARTE - PREMIO NAZIONALE
ROTONDI AI SALVATORI DELL'ARTE"
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
2
9.529
9.531
<<
9.529
9.529
RS
CP
CS
<<
2.043.981
2.043.981
4
2.043.981
2.043.985
<<
RS
CP
CS
2
5.947.886
5.947.886
223.493
5.947.886
6.171.379
RS
CP
CS
<<
2.516.355
2.516.355
<<
2.516.355
2.516.355
RS
CP
CS
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
21
19
2
9.550
9.550
9.550
9.550
9.550
9.550
154.605
154.601
4
2.198.586
2.198.586
2.198.586
2.198.586
2.048.586
2.048.586
-223.491
943.144
719.651
2
6.891.030
6.891.030
8.037.686
8.037.686
8.017.686
8.017.686
5.744
5.744
<<
2.522.099
2.522.099
2.522.099
2.522.099
2.522.099
2.522.099
-223.491
915.391
691.900
<<
1.216.764
1.216.764
2.366.764
2.366.764
2.366.764
2.366.764
1.745
1.745
<<
2.966.142
2.966.142
2.966.142
2.966.142
2.966.142
2.966.142
127.776
127.776
127.776
127.776
(R)
( 4.2.2 ) ( 8.2.1 )
3630
3630 CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA NAZIONALE
DEI LINCEI
(R)
( 4.1.3 ) ( 8.2.1 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
( VEDI NOTA )
3631
3631 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI
(R)
( 5 ) ( 8.2.1 )
1
1 CONTRIBUTO STATALE A FAVORE DELLA
BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI "REGINA
MARGHERITA" DI MONZA
<<
( 5.3.2 )
2
2 CONTRIBUTI AI COMITATI NAZIONALI PER LE
CELEBRAZIONI O MANIFESTAZIONI
CULTURALI NONCHE' PER LE EDIZIONI
NAZIONALI
301.373
301.373
223.491
301.373
524.864
2
2.964.397
2.964.397
<<
2.964.397
2.964.397
<<
<<
<<
( 5.3.2 )
3
3 CENTRO NAZIONALE DEL LIBRO PARLATO
( 5.3.2 )
4
4 CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO
PARLATO DI FELTRE
( 5.3.2 )
RS
CP
CS
RS
CP
CS
<<
130.935
130.935
130.935
130.935
NOTE ESPLICATIVE
3630
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA RIMODULAZIONE EFFETTUATA IN
ATTUAZIONE DELLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI FLESSIBILITA' DI
BILANCIO, CON CONSEGUENTE TRASPORTO DI FONDI, PARI A EURO
150.000, DAL CAPITOLO 2405.
<<
185
185
131.120
131.120
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/59
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
5
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
5 SOMMA DA EROGARE A FAVORE DELLA
SOCIETA' DI STUDI FIUMANI
( 5.3.2 )
3632
3632 FONDO PER IL DIRITTO DI PRESTITO
PUBBLICO
(R)
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
2
34.826
34.828
<<
34.826
34.826
RS
CP
CS
<<
1.044.761
1.044.761
<<
1.044.761
1.044.761
<<
RS
CP
CS
<<
2
180.302
180.304
<<
180.302
180.302
RS
CP
CS
<<
2
642.017
642.019
<<
642.017
642.017
RS
CP
CS
<<
4
543.078
543.082
<<
543.078
543.078
RS
CP
CS
<<
1.429.153
1.429.153
6
1.429.153
1.429.159
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
20.079
20.077
2
54.905
54.905
54.905
54.905
34.905
34.905
2.385
2.385
<<
1.047.146
1.047.146
1.047.146
1.047.146
1.047.146
1.047.146
411
409
2
180.713
180.713
180.713
180.713
180.713
180.713
151.487
151.485
2
793.504
793.504
793.504
793.504
643.504
643.504
1.239
1.235
4
544.317
544.317
544.317
544.317
544.317
544.317
3.263
3.257
6
1.432.416
1.432.416
1.432.416
1.432.416
1.432.416
1.432.416
( 5.3.2 ) ( 8.3.1 )
3633
3633 CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AL
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA
CONTEMPORANEA CON SEDE IN MILANO
(R)
( 5.3.2 ) ( 8.2.1 )
3635
3635 CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DELLA
CRUSCA
(R)
( 4.1.3 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
3636
3636 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PUBBLICHE PER IL FINANZIAMENTO DELLA
RICERCA SULLA STORIA E SULLA CULTURA
DEL MEDIOEVO ITALIANO ED EUROPEO
(R)
( 4.1.4 ) ( 8.2.1 )
3637
3637 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA
SULLA STORIA E SULLA CULTURA DEL
MEDIOEVO ITALIANO ED EUROPEO
(R)
( 5.3.2 ) ( 8.2.1 )
NOTE ESPLICATIVE
3635
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA RIMODULAZIONE EFFETTUATA IN
ATTUAZIONE DELLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI FLESSIBILITA' DI
BILANCIO, CON CONSEGUENTE TRASPORTO DI FONDI, PARI A EURO
150.000, DAL CAPITOLO 2405.
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/60
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
3638
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
>> CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CENTRO PIO
RAJNA IN ROMA
(R)
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
2
500.000
500.002
500.000
500.000
-2
-500.000
-500.002
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
Previsioni anno
2017
SOPPRESSO
SOPPRESSO
Previsioni anno
2018
SOPPRESSO
SOPPRESSO
( 5.3.2 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
>>
3639 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE GIUSEPPE
DI VAGNO PER L'ISTITUZIONE DEL "PREMIO
BIENNALE DI RICERCA GIUSEPPE DI VAGNO"
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
40.000
40.000
<<
<<
(R)
( 5.3.2 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
3650
3650 CONTRIBUTI ALLE PUBBLICAZIONI
PERIODICHE DI ELEVATO VALORE
CULTURALE
3.011
3.011
381.380
100.000
481.380
-381.380
50.000
-331.380
<<
RS
CP
CS
<<
11.045.391
11.045.391
95.533
11.045.391
8.140.923
8.791.491
12.000
5.916.468
8.887.024
11.057.391
14.057.391
11.057.391
11.057.391
11.057.391
11.057.391
RS
CP
CS
600.000
6.212.519
6.212.519
600.267
6.112.519
4.712.785
3.344.262
103.000
3.502.734
3.944.529
6.215.519
8.215.519
6.215.519
6.215.519
6.215.519
6.215.519
150.000
150.000
<<
<<
<<
<<
(R)
( 6.1.4 ) ( 8.2.1 )
3670
3670 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI,
ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI
ORGANISMI
(R)
( 5.3.2 ) ( 8.2.1 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
3671
3671 CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUTI CULTURALI
(R)
( 5.3.2 ) ( 8.2.1 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
NOTE ESPLICATIVE
3638
STANZIAMENTO CHE SI ELIMINA E CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER CESSAZIONE
DELL' ONERE RECATO DAL DECRETO LEGGE 91 DEL 2013, ART. 5 BIS, COMMA
1.
3639
CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO PER L'ANNO 2017,
IN L' ATTUAZIONE DELL' ART. 1, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 86 DEL 2015,
RECANTE "ISTITUZIONE DEL «PREMIO BIENNALE DI RICERCA GIUSEPPE DI
VAGNO» E DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLA BIBLIOTECA E
DELL'ARCHIVIO STORICO DELLA FONDAZIONE DI VAGNO, PER LA
CONSERVAZIONE DELLA MEMORIA DEL DEPUTATO SOCIALISTA ASSASSINATO IL
25 SETTEMBRE 1921".
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/61
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E
ISTITUTI CULTURALI
2160
2160 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO
DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE
CORRENTI PER I QUALI RISULTA
SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA.
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
-16.517
-16.517
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
-16.517
-16.517
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
16.517
16.517
<<
16.517
16.517
RS
CP
CS
<<
PER MEMORIA
PER MEMORIA
RS
CP
CS
<<
16.517
16.517
<<
-16.517
-16.517
<<
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
159.442
4.450.369
4.450.369
1.768.393
4.442.937
4.719.062
-1.138.228
-669.014
-945.139
630.165
3.773.923
3.773.923
3.773.923
3.773.923
3.773.923
3.773.923
RS
CP
CS
159.442
4.450.369
4.450.369
1.768.393
4.442.937
4.719.062
-1.138.228
-669.014
-945.139
630.165
3.773.923
3.773.923
3.773.923
3.773.923
3.773.923
3.773.923
RS
CP
CS
125.281
740.370
740.370
139.077
740.370
878.658
-138.227
19.193
-119.095
850
759.563
759.563
759.563
759.563
759.563
759.563
(R)
( 12.2.3 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
INVESTIMENTI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E
ISTITUTI CULTURALI
7751
7751 SPESE PER L'INFORMATICA
(R)
( 21.1.6 ) ( 8.2.1 )
NOTE ESPLICATIVE
2160
CAPITOLO CHE SI CONSERVA PER MEMORIA NON PREVEDENDOSI IN ATTO SPESE PER
TALE TITOLO.
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/62
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
7771
7771 ACQUISTO DI RACCOLTE BIBLIOGRAFICHE,
DI LIBRI, DOCUMENTI, MANOSCRITTI E
PUBBLICAZIONI PERIODICHE IVI COMPRESE
LE SPESE DERIVANTI DALL' ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI PRELAZIONE DEL DIRITTO DI
ACQUISTO DELLE COSE DENUNCIATE PER
L'ESPORTAZIONE E DELL'ESPROPRIAZIONE A
NORMA DI LEGGE DI MATERIALE
BIBLIOGRAFICO PREZIOSO E RARO
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
<<
1.658.303
1.658.303
25.769
1.398.818
1.424.586
RS
CP
CS
<<
16.030
16.030
16.030
16.030
RS
CP
CS
<<
1.981.672
1.981.672
568.387
1.869.601
1.981.672
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
<<
-205.707
-231.475
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
25.769
1.193.111
1.193.111
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
1.662.088
1.662.088
1.662.088
1.662.088
(R)
( 21.1.9 ) ( 8.2.1 )
7810
7810 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E
APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI
MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
<<
<<
<<
453
453
16.483
16.483
16.483
16.483
16.483
16.483
-118.952
-231.023
568.387
1.750.649
1.750.649
1.281.672
1.281.672
1.281.672
1.281.672
(R)
( 21.1.2 ) ( 8.2.1 )
7815
7815 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E
REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI
RELATIVI A MODELLI DI GESTIONE,
ESPOSIZIONE E FRUIZIONE PER LA TUTELA E
LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E
DEL PAESAGGIO NONCHE' PROGETTI PER LA
DIGITALIZZAZIONE IN AMBITO DEL
PATRIMONIO CULTURALE LIBRARIO ANCHE
MEDIANTE L'ATTIVAZIONE DI LAVORATORI
SOCIALMENTE UTILI
(R)
( 21.1.9 ) ( 8.2.1 )
NOTE ESPLICATIVE
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/63
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
7822
7822 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO,
VALORIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI
PROGETTI SPERIMENTALI ATTINENTI IL
PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO NAZIONALE
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
34.161
53.994
53.994
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
35.160
418.118
418.116
-1
-364.001
-363.999
35.159
54.117
54.117
54.117
54.117
54.117
54.117
53.994
18.834
35.159
123
35.283
35.159
54.117
54.117
54.117
54.117
54.117
54.117
(R)
( 21 ) ( 8.2.1 )
2
2 RIPARTO FUI - REALIZZAZIONE INTERVENTI
ORGANICI DI CATALOGAZIONE DEI BENI
LIBRARI, COMPLETAMENTO E
RAZIONALIZZAZE DI SBN, PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI
RELATIVI A MODELLI DI GESTIONE PER
VALORIZZARE IL PATRIMONIO
BIBLIOGRAFICO
RS
CP
CS
<<
<<
53.994
53.994
( 21.1.9 )
11
11 SPESE PER IL RECUPERO, LA
SALVAGUARDIA, IL RESTAURO, LA
VALORIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO ARCHITETTONICO; IVI
COMPRESE SPESE PER LAVORI DI
AMMODERNAMENTO DI ADEGUAMENTO
STRUTTURALE E FUNZIONALE E DI
VALORIZZAZIONE NONCHE' PER IL
RESTAURO, LA VALORIZZAZIONE E
L'AGIBILITA' DI MONUMENTI MEDIEVALI E
MODERNI, DI MONUMENTI E COMPLESSI
ANTICHI E PER LA REALIZZAZIONE DELLE
SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DI
ACCORDI DI PROGRAMMA A SEGUITO DELLE
ASSEGNAZIONI DI QUOTA PARTE DEL FONDO
FINALIZZATO A SCOPI DI INTERESSE
SOCIALE O DI CARATTERE UMANITARIO A
DIRETTA GESTIONE STATALE
RS
CP
CS
34.161
<<
<<
34.975
<<
-34.975
<<
34.974
( 21.1.9 )
NOTE ESPLICATIVE
-34.974
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/64
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
89
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI
RELATIVI A:ALTRI INVESTIMENTI
( 21.1.9 )
7826
>> SOMME DA EROGARE ALL'ISTITUTO ITALIANO
PER GLI STUDI STORICI E ALL'ISTITUTO
ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI, AVENTI
SEDE IN NAPOLI
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
<<
<<
185
364.124
364.308
-185
-364.124
-364.308
RS
CP
CS
<<
<<
<<
1.000.000
<<
<<
-1.000.000
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
RS
CP
CS
5.412.703
155.756.910
155.800.707
25.222.967
157.900.415
172.075.634
-13.760.204
3.123.057
-11.012.449
RS
CP
CS
2.556.875
130.217.967
130.236.849
12.550.629
133.506.663
145.822.822
RS
CP
CS
2.556.875
130.217.967
130.236.849
12.550.629
133.506.663
145.822.822
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
(R)
( 24.1.1 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E
ISTITUTI CULTURALI
7824
7824 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO
DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN
CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA
SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA
972.913
972.913
972.913
1.426
309.401
309.401
<<
1.426
309.401
309.401
<<
1.426
309.401
309.401
<<
1.426
-309.401
-307.975
<<
<<
<<
<<
<<
-309.401
-307.975
<<
<<
<<
<<
<<
-309.401
-307.975
<<
<<
<<
<<
<<
11.462.763
161.023.472
161.063.185
149.196.177
149.196.177
135.862.818
135.862.818
-11.059.128
753.363
-11.555.939
1.491.501
134.260.026
134.266.883
122.442.514
122.442.514
113.259.156
113.259.156
-11.059.128
753.363
-11.555.939
1.491.501
134.260.026
134.266.883
122.442.514
122.442.514
113.259.156
113.259.156
1.426
1.426
1.426
1.426
1.426
( 26.4.3 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
1.12
Tutela delle belle arti e tutela e
valorizzazione del paesaggio (21.12)
FUNZIONAMENTO
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E
PAESAGGIO
NOTE ESPLICATIVE
7826
CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI
7824
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA ELIMINAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI
PERENTI ISCRITTI IN BILANCIO. CAPITOLO CHE SI CONSERVA PER LA
GESTIONE DEI RESIDUI
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/65
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
4501
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
4501 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL
PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
18.844
114.687.134
114.687.134
17.796
116.747.818
116.747.818
<<
-1.468.808
-1.468.808
17.796
115.279.010
115.279.010
106.340.768
106.340.768
99.322.900
99.322.900
RS
CP
CS
<<
88.188.076
88.188.076
<<
89.774.682
89.774.682
<<
-3.790.396
-3.790.396
<<
85.984.286
85.984.286
81.968.319
81.968.319
76.564.971
76.564.971
RS
CP
CS
<<
26.499.058
26.499.058
<<
26.973.136
26.973.136
<<
-1.400.716
-1.400.716
<<
25.572.420
25.572.420
24.372.449
24.372.449
22.757.929
22.757.929
RS
CP
CS
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
( 1 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,
COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
3
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO
AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI
FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL
LAVORATORE
64
3.326
<<
83.954
83.954
3.326
83.954
83.954
<<
<<
<<
<<
<<
2.913.071
2.913.071
10.993
2.913.071
2.913.071
<<
<<
<<
<<
3.477
725.279
725.279
<<
<<
<<
<<
<<
<<
( 1.1.2 )
4
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE,
COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
15.100
10.993
<<
<<
( 1.1.3 )
5
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
COMPETENZE ACCESSORIE
3.680
3.477
<<
<<
( 1.3.1 )
NOTE ESPLICATIVE
4501
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 9.STANZIAMENTO
CHE SI PROPONE, SUI PIANI GESTIONALI NN. 3 E 5, AL FINE DI
ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL
PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI
ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO
1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE
DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO
DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
<<
725.279
725.279
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/66
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
4502
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
4502 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE
AVENTI NATURA RETRIBUTIVA.
( 1 ) ( 8.2.1 )
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
1.602.005
2.317.560
2.317.560
57.664
2.317.560
2.317.956
RS
CP
CS
1.602.005
2.317.560
2.317.560
57.054
2.317.560
2.317.560
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
-397
200.000
199.604
57.267
2.517.560
2.517.560
2.517.560
2.517.560
2.517.560
2.517.560
200.000
200.000
57.054
2.517.560
2.517.560
2.517.560
2.517.560
2.517.560
2.517.560
( VEDI NOTA )
4
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA
CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL
PERSONALE.
<<
( 1.2.1 )
82
82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI
RELATIVI A: LAVORO STRAORDINARIO
( 1.1.2 )
4503
4503 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE
PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA
SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER
CAUSA DI SERVIZIO.
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
610
<<
-397
<<
396
<<
-396
<<
<<
<<
9.858
9.858
9.858
9.858
RS
CP
CS
1.069
7.538.219
7.538.219
1.218
7.673.081
7.673.081
<<
RS
CP
CS
<<
7.538.219
7.538.219
<<
7.673.081
7.673.081
<<
RS
CP
CS
1.218
<<
<<
<<
213
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
9.858
9.858
9.858
9.858
9.858
9.858
-143.716
-143.716
1.218
7.529.365
7.529.365
6.933.260
6.933.260
6.473.976
6.473.976
-398.463
-398.463
<<
7.274.618
7.274.618
6.933.260
6.933.260
6.473.976
6.473.976
254.747
254.747
1.218
254.747
254.747
( 1.4.1 ) ( 8.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
4505
4505 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI
DIPENDENTI
( 3 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
1.069
<<
<<
<<
<<
NOTE ESPLICATIVE
4502
VARIAZIONE CHE SI PROPONE SUL PG 04, PER ALLINEARE LO STANZIAMENTO DEL
CAPITOLO ALLE ESIGENZE, CON TRASPORTO DI FONDI DAI CORRISPONDENTI
CAPITOLI N. 1189, PG 04, PER EURO 100.000 E N. 1802, PG 04, PER EURO
100.000
4505
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 9.STANZIAMENTO
CHE SI PROPONE, SUL PIANO GESTIONALE N. 2, AL FINE DI ASSICURARE LA
TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER
CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA
BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE
E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI
COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/67
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
4519
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
4519 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE
IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL
SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
<<
<<
16.591
<<
<<
6.857
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
<<
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
<<
<<
<<
6.857
<<
6.857
6.857
-28.944
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
(R)
( 1.4.1 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
4520
>> COMPENSO AL COMMISSARIO
STRAORDINARIO PER LA PREDISPOSIZIONE
DEL PROGETTO DI RIASSEGNAZIONE E DI
RESTITUZIONE DEGLI SPAZI DELL' INTERO
COMPLESSO DELLA REGGIA DI CASERTA
28.944
<<
<<
( 1.1.5 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
4550
4550 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
RS
CP
CS
914.876
5.154.579
5.170.020
12.275.746
6.247.729
18.467.932
-10.940.506
2.480.494
-9.739.709
1.335.240
8.728.223
8.728.223
6.445.057
6.445.057
4.772.240
4.772.240
RS
CP
( VEDI NOTA ) CS
899.437
1.393.683
1.393.683
1.524
1.393.683
1.393.683
<<
1.341.895
1.341.895
1.524
2.735.578
2.735.578
2.735.578
2.735.578
2.735.578
2.735.578
RS
CP
CS
2.185
33.124
35.309
3.011
33.124
36.134
-2.185
916
-2.094
826
34.040
34.040
34.040
34.040
34.040
34.040
510
510
510
510
510
510
176
176
176
176
176
176
(R)
( 2 ) ( 8.2.1 )
1
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI
( 2.2.1 )
2
2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
3
3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
4
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.
( 2.2.13 )
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
496
496
<<
496
496
<<
171
171
<<
171
171
NOTE ESPLICATIVE
4519
CAPITOLO CHE SI CONSERVA PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
4520
CAPITOLO CHE SI SOPPRIME NON PREVEDENDOSI, IN ATTO, SPESE PER TALE TITOLO
4550/ 1 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE REALI ESIGENZE.
<<
14
14
<<
5
5
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/68
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
13
13 SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER
FORNITURE , PER L' ADATTAMENTO, PER LA
MANUTENZIONE , RIPARAZIONE E PER LA
PULIZIA DEI LOCALI DEL DIPARTIMENTO E
DEGLI UFFICI DIPENDENTI, DEI LABORATORI,
DEI MUSEI, DELLE GALLERIE, DELLE
PINACOTECHE, DEI PARCHI E CO
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
<<
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
360.056
360.057
200.501
360.056
525.935
-1
-17.513
-183.392
200.500
342.543
342.543
342.543
342.543
342.543
342.543
RS
CP
CS
2
110.575
110.577
93.807
110.575
185.167
-2
-1.238
-75.830
93.805
109.337
109.337
109.337
109.337
109.337
109.337
RS
CP
CS
12.873
562.663
575.535
10.340.809
562.663
10.903.471
-9.758.053
1.687.410
-8.653.398
582.756
2.250.073
2.250.073
2.250.073
2.250.073
577.256
577.256
436.233
436.234
1.487.543
436.233
1.923.774
-1.180.044
-208.969
-1.696.510
307.499
227.264
227.264
227.264
227.264
227.264
227.264
128
128
128
128
128
128
( 2.1.1 )
14
14 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI
IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'
ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI
PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.2 )
19
19 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI
STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO
POSSA OCCORRERE PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO
E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E
IMPIANTI.
( 2.1.1 )
20
20 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI
ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E
TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE
NONCHE' PER LA PULIZIA, IL
RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO
D'ARIA DEI LOCALI.
RS
CP
CS
<<
( 2.2.3 )
21
21 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI
I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI
COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE
ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI
MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI
CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.
RS
CP
CS
159
125
284
<<
<<
125
125
( 2.2.8 )
NOTE ESPLICATIVE
<<
3
3
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/69
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
22
22 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.
( 2.2.4 )
23
23 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED
ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO.
( 2.2.1 )
25
25 SPESE PER TRASPORTI, PROVVISTA DI
OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED
AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI
ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI
CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
<<
RS
CP
CS
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
199.681
199.682
141.265
199.681
340.946
-1
26.233
-115.032
141.264
225.914
225.914
225.914
225.914
225.914
225.914
220
7.920
8.140
1.087
7.920
9.006
-220
205
-881
867
8.125
8.125
8.125
8.125
8.125
8.125
5
5
204
204
205
205
205
205
15
15
150
548
548
548
548
548
548
<<
<<
199
199
199
199
150
533
533
<<
533
533
26
<<
<<
<<
<<
( 2.2.1 )
26
26 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E
MANIFESTAZIONI CULTURALI DI
PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE.
( 2.2.7 )
29
29 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
36
36 MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLE DIREZIONI GENERALI
DELL'EX COMPLESSO SAN MICHELE
<<
<<
<<
26
<<
<<
<<
19.624
19.624
19.624
19.624
29.496
29.496
6.023
29.496
35.518
<<
<<
<<
<<
<<
-9.008
-9.008
10.616
10.616
10.616
10.616
10.616
10.616
470.504
464.482
6.023
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
( 2.2.2 )
47
47 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
NOTE ESPLICATIVE
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/70
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
48
48 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI
DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2013
RELATIVI AL PAGAMENTO DEI CANONI
ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E
TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE,
NONCHE' PER LA PULIZIA, IL
RISCALDAMENTO E IL CONDIZIONAMENTO
DEI LOCALI DE
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
2.000.000
2.000.000
<<
3.093.150
3.093.150
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
-809.983
-809.983
<<
2.283.167
2.283.167
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
<<
<<
<<
( 2.1.1 )
4551
4551 SPESE DI DEMOLIZIONI E RIPRISTINO DA
EFFETTUARE D'UFFICIO IN RELAZIONE AD
OPERE ABUSIVE EFFETTUATE IN
VIOLAZIONE DI LEGGI E ALTRE DISPOSIZIONI.
2.411
2.411
2.411
2.411
RS
CP
CS
2
67.569
67.569
91.904
67.569
156.848
RS
CP
CS
74
4.393
4.467
<<
RS
CP
CS
1.043
15.814
16.857
<<
<<
2.411
2.411
2.411
2.411
2.411
2.411
2.624
67.569
67.569
67.569
67.569
67.568
67.568
4.454
4.454
4.455
4.455
4.455
4.455
16.252
16.252
16.252
16.252
16.252
16.252
( 2.2.2 ) ( 8.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
4553
4553 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI
ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI
PATROCINIO LEGALE.
-89.280
<<
-89.279
( 12.2.3 ) ( 8.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
4560
4560 SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE
NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
(R)
<<
4.393
4.393
<<
61
61
( 2.2.13 ) ( 8.5.1 )
4561
4561 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E
CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E
REGOLAMENTARI
<<
15.814
15.814
(R)
( 2.2.10 ) ( 8.2.1 )
NOTE ESPLICATIVE
<<
438
438
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/71
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
4600
4600 SPESE PER LA GESTIONE E LA
MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE'
TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL
FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
2.055
161.089
163.144
RS
CP
CS
316
659
927
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
45.005
161.089
161.089
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
45.005
10.937
10.937
10.937
10.937
10.937
10.937
47
659
659
659
659
658
658
-150.152
-150.152
(R)
( 2.2.2 ) ( 8.2.1 )
5052
5052 RESTITUZIONE DI TASSE DI ESPORTAZIONE
TEMPORANEA DI OGGETTI DI ANTICHITA' E
D'ARTE IN SEGUITO ALLA REIMPORTAZIONE,
NONCHE' DI QUELLE RISCOSSE IN
RELAZIONE ALLA ESPORTAZIONE DI
OGGETTI DI ANTICHITA' E D'ARTE NON
PERFEZIONATE CON L'INVIO DEL MATERIALE
OLTRE CONFINE
<<
659
612
<<
<<
<<
( 10.3.1 ) ( 8.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
5054
5054 SPESE PER IL COMITATO
TECNICO-SCIENTIFICO SPECIALE PER IL
PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA
GUERRA MONDIALE
RS
CP
CS
<<
258.682
258.683
25.495
258.682
265.010
-1
-164.954
-171.282
25.494
93.728
93.728
93.728
93.728
60.341
60.341
RS
CP
CS
58.081
15.635.324
15.635.324
469.732
13.828.011
14.289.425
-461.414
-146.703
-608.117
8.318
13.681.308
13.681.308
15.585.128
15.585.128
15.578.815
15.578.815
RS
CP
CS
58.081
15.635.324
15.635.324
469.732
13.828.011
14.289.425
-461.414
-146.703
-608.117
8.318
13.681.308
13.681.308
15.585.128
15.585.128
15.578.815
15.578.815
(R)
( 2.2.8 ) ( 8.2.1 )
INTERVENTI
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E
PAESAGGIO
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/72
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
1635
1635 RIMBORSO DELLE QUOTE DI INTERESSI SUI
MUTUI CONTRATTI PER INTERVENTI DI
RECUPERO, SALVAGUARDIA, RESTAURO,
VALORIZZAZIONE, CATALOGAZIONE,
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STORICO
DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
RS
CP
CS
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
<<
<<
<<
183.802
183.802
183.802
183.802
RS
CP
CS
58.081
12.911.423
12.911.423
448.547
12.911.423
13.359.968
RS
CP
CS
<<
1.905.537
1.905.537
RS
CP
CS
<<
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
-5.833
-5.833
177.969
177.969
171.902
171.902
165.589
165.589
-448.545
2
12.911.423
12.911.423
12.911.423
12.911.423
12.911.423
12.911.423
1.909.887
1.909.887
1.909.887
1.909.887
191.656
191.656
191.656
191.656
( 9.1.3 ) ( 8.2.1 )
4650
4650 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER
INTERVENTI DI RESTAURO, CONSERVAZIONE
E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE IMMOBILIARE
<<
-448.545
( 6.1.3 ) ( 8.2.1 )
4651
4651 SOMMA DA CORRISPONDERE PER
ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DELLA
FONDAZIONE LA GRANDE BRERA
<<
<<
98.224
98.224
-98.224
-98.224
<<
<<
<<
(R)
( 4.1.3 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
4652
4652 CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE
DELLA BASILICA DI SAN FRANCESCO IN
ASSISI, PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA
200.000
200.000
7.030
200.000
200.000
(R)
( 5.3.2 ) ( 8.2.1 )
NOTE ESPLICATIVE
4651
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE AL TRASPORTO DI FONDI AL CAPITOLO N.
5650
<<
-8.344
-8.344
7.030
191.656
191.656
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/73
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
5130
5130 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI
(R)
( 5 ) ( 8.2.1 )
1
1 CONTRIBUTI, INTERVENTI, SOVVENZIONI E
SUSSIDI PER LA MANUTENZIONE,
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI
ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI
E STORICI, PER LE RICERCHE ANCHE
SOTTOMARINE, PER GLI SCAVI
ARCHEOLOGICI, PER ACCERTAMENTI,
RILIEVI, DOCUMENTAZION
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
16.308
16.308
16.308
16.308
<<
7.682
7.682
7.682
7.682
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
18
18
16.326
16.326
16.326
16.326
16.326
16.326
7.682
7.682
7.682
7.682
7.682
7.682
18
18
8.644
8.644
8.644
8.644
8.644
8.644
-35.115
-35.115
1.286
34.885
34.885
34.885
34.885
34.885
34.885
349.049
349.049
349.049
349.049
349.049
349.049
<<
<<
<<
<<
( 5.3.2 )
3
3 CONCORSI NELLE SPESE SOSTENUTE DA
ENTI ED ISTITUTI PER LA PREVENZIONE
ANTIFURTO ED ANTINCENDIO DELLE OPERE
D'ARTE AD ESSI APPARTENENTI
<<
<<
8.626
8.626
8.626
8.626
70.000
70.000
1.286
70.000
70.000
348.254
348.254
12.869
348.254
361.123
<<
( 5.3.2 )
5132
5132 SOMMA DA EROGARE A FAVORE DELL'
ISTITUTO REGIONALE PER LA CULTURA
ISTRIANO-FIUMANO DALMATA (IRCI)
<<
(R)
( 4.2.5 ) ( 8.2.1 )
5170
5170 CONTRIBUTO PER LE SPESE DI
FUNZIONAMENTO DEL MUSEO NAZIONALE
DELL' EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH
(R)
( 4.2.5 ) ( 8.2.1 )
NOTE ESPLICATIVE
-12.869
795
-12.074
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/74
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
INVESTIMENTI
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E
PAESAGGIO
7480
7480 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E
REALIZZAZIONE DI PROGETTI
SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI
ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO,
ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO E
ARTISTICO NAZIONALE ANCHE A SEGUITO DI
EROGAZIONI LIBERALI
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
2.774.730
9.758.879
9.760.777
12.182.690
10.421.001
11.798.731
-2.219.746
2.510.564
1.165.690
9.962.944
12.931.565
12.964.421
11.011.894
11.011.894
6.861.894
6.861.894
RS
CP
CS
2.774.730
9.758.879
9.760.777
12.182.690
10.421.001
11.798.731
-2.219.746
2.510.564
1.165.690
9.962.944
12.931.565
12.964.421
11.011.894
11.011.894
6.861.894
6.861.894
RS
CP
CS
<<
<<
1.056
1.056
<<
1.056
1.056
<<
2
2
1.058
1.058
1.059
1.059
1.059
1.059
-500.000
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
(R)
( 21.1.9 ) ( 8.2.1 )
7482
>> SPESE PER LA PROSECUZIONE DEI LAVORI
VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"NUOVI UFFIZI"
RS
CP
CS
<<
<<
500.000
RS
CP
CS
<<
<<
500.000
<<
<<
<<
<<
(R)
( 21.1.9 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
7483
>> CONTRIBUTO PER LA PROSECUZIONE DEI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEDE DEL
MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO
ITALIANO E DELLA SHOAH
500.000
500.000
<<
<<
(R)
( 22.1.1 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
NOTE ESPLICATIVE
7482
CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E STANZIAMENTO CHE SI ELIMINA PER CESSAZIONE
DELL' ONERE RECATO DALL' ART. 5, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE N. 91 DEL
2013.
7483
CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E STANZIAMENTO CHE SI ELIMINA PER CESSAZIONE
DELL' ONERE RECATO DALL' ART. 5, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE N. 91 DEL
2013.
-500.000
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/75
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
8070
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
8070 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI
(R)
( 24 ) ( 8.2.1 )
17
17 OPERA DEL DUOMO DI ORVIETO
( 24.1.1 )
8071
8071 INTERVENTI PER RESTAURO, TUTELA,
CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
URBANISTICO, ARCHITETTONICO E
ARTISTICO BAROCCO DELLA CITTA' DI LECCE
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
3.683
99.655
103.338
<<
99.655
99.655
3.683
99.655
103.338
<<
99.655
99.655
<<
299.262
299.262
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
227
-3.456
3.683
99.882
99.882
99.882
99.882
99.882
99.882
227
-3.456
3.683
99.882
99.882
99.882
99.882
99.882
99.882
<<
299.262
299.262
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
-299.262
-299.262
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
( 21.1.9 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
8090
8090 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E
REALIZZAZIONE DI PROGETTI
SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI
ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO,
ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO E
ARTISTICO NAZIONALE ANCHE A SEGUITO DI
EROGAZIONI LIBERALI
RS
CP
CS
<<
<<
65.986
RS
CP
CS
<<
<<
32.855
<<
<<
<<
<<
32.855
<<
32.855
32.855
(R)
( 21 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
18
18 SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO,
SALVAGUARDIA, RESTAURO,
VALORIZZAZIONE, CATALOGAZIONE,
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STORICO
DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
65.986
32.855
<<
<<
( 21.1.9 )
NOTE ESPLICATIVE
8071
CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E STANZIAMENTO CHE SI ELIMINA PER CESSAZIONE
DELL' ONERE RECATO DALL' ART. 5, DELLA LEGGE N. 59 DEL 2001.
8090
CAPITOLO CHE SI CONSERVA PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
<<
<<
32.855
<<
32.855
32.855
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/76
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
8120
8120 SPESE PER IL SISTEMA CARTOGRAFICO
PAESAGGISTICO NAZIONALE; PER
L'ATTIVITA' DI CENSIMENTO E
CATALOGAZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI;
PER LA REDAZIONE DEI PIANI
PAESAGGISTICI; PER LA RICERCA, LA
PROGRAMMAZIONE E LA PROGETTAZIONE DI
INTERVENTI DI TUTELA E RIQUALIFICAZIONE
PAESAGGISTICA, NONCHE' PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE
AREE E DEI BENI PAESAGGISTICI
COMPROMESSI
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
<<
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
134.308
134.308
169.273
134.308
256.544
-169.271
-5.317
-127.553
2
128.991
128.991
128.991
128.991
128.991
128.991
RS
CP
CS
1.579
44.930
46.508
16.266
44.930
46.508
-1.578
-593
-2.171
14.688
44.337
44.337
44.337
44.337
44.337
44.337
RS
CP
CS
<<
1.036.000
1.036.000
<<
1.036.000
1.036.000
<<
1.036.000
1.036.000
1.036.000
1.036.000
1.036.000
1.036.000
(R)
( 21.1.9 ) ( 5.4.1 )
8205
8205 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO
SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI
STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI
RICERCA
(R)
( 21.1.6 ) ( 8.2.1 )
8268
8268 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
( 22.2.2 ) ( 8.2.1 )
NOTE ESPLICATIVE
<<
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/77
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
8281
8281 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E
REALIZZAZIONE DI PROGETTI
SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI
ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO,
ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO E
ARTISTICO NAZIONALE
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
1.706.844
6.956.911
6.956.911
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
10.948.908
7.584.033
8.833.946
-1.048.577
-2.070.149
-3.320.061
9.900.331
5.513.884
5.513.885
5.513.885
5.513.885
5.513.885
5.513.885
2.145.013
885.267
1.691.053
-814.569
-1.436
-807.222
1.330.444
883.831
883.831
883.830
883.830
883.830
883.830
(R)
( 21 ) ( 8.2.1 )
3
3 RESTAURO BENI CULTURALI
( 21.1.9 )
13
13 SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO,
SALVAGUARDIA, RESTAURO,
VALORIZZAZIONE, CATALOGAZIONE,
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STORICO
DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
1.701.252
<<
<<
RS
CP
CS
<<
1.917.034
1.917.034
RS
CP
CS
<<
920.267
920.267
855.061
<<
<<
<<
<<
<<
855.061
<<
<<
<<
<<
<<
<<
( 21.1.9 )
19
19 ACQUISTI ED ESPROPRIAZIONI PER
PUBBLICA UTILITA', NONCHE' PER
L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA
PARTE DELLO STATO DI IMMOBILI DI
INTERESSE ARCHEOLOGICO E
MONUMENTALE E DI COSE DI ARTE ANTICA,
MEDIOVALE E MODERNA E
CONTEMPORANEA E DI INTERESSE ARTIS
115.216
1.917.034
2.032.249
<<
165.090
49.875
115.216
2.082.124
2.082.124
2.082.125
2.082.125
2.082.125
2.082.125
-209.351
967
-303.289
304.257
425.241
425.241
425.242
425.242
425.242
425.242
( 21.1.9 )
27
27 SPESE PER L'ATTIVITA' DI INVENTARIAZIONE
E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE NAZIONALE
424.274
424.274
513.608
424.274
728.530
( 21.1.9 )
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/78
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
31
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
31 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E
REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI
RELATIVI AD INIZIATIVE IN MATERIA DI
SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE
RS
CP
CS
<<
3.091.865
3.091.865
RS
CP
CS
<<
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
7.295.353
3.091.865
3.091.865
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
<<
-969.177
-969.176
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
7.295.353
2.122.688
2.122.689
Previsioni anno
2017
2.122.688
2.122.688
Previsioni anno
2018
2.122.688
2.122.688
( 21.1.9 )
32
32 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E
L'ALLESTIMENTO DI ATTIVITA' ESPOSITIVE
FINALIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE
ITALIANA ALLE MANIFESTAZIONI DI ARTE E
ARCHITETTURA DI LIVELLO INTERNAZIONALE
603.471
603.471
<<
603.471
603.471
<<
-603.471
-603.471
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
5.592
24.657
662.122
686.778
-24.657
-662.122
-686.778
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
( 21.1.9 )
89
89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI
RELATIVI A:ALTRI INVESTIMENTI
( 21.1.9 )
8300
8300 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E
APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI
MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
RS
CP
CS
<<
<<
RS
CP
CS
321
36.757
37.077
11.705
36.757
37.077
-320
983
663
11.385
37.740
37.740
37.740
37.740
RS
CP
CS
<<
1.150.000
1.150.000
<<
1.185.000
1.185.000
<<
4.884.673
4.884.673
<<
6.069.673
6.069.673
4.150.000
4.150.000
37.740
37.740
(R)
( 21.1.2 ) ( 8.2.1 )
8301
8301 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
DI ASSOLUTA RILEVANZA NAZIONALE E
INTERNAZIONALE PER LA TUTELA, LA
CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE, PER LA
PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' CULTURALI DI PARI RILEVANZA
NONCHE' ALLA REALIZZAZIONE DI
INFRASTRUTTURE DESTINATE ALLA
VALORIZZAZIONE E ALLA FRUIZIONE DI
DETTI BENI
(R)
( 21.1.5 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
NOTE ESPLICATIVE
8301
LA VARIAZIONE TIENE CONTO DELLO STANZIAMENTO RECATO DALLA DELIBERA CIPE
N. 137 DEL 21 DICEMBRE 2012 CONCERNENTE LA "RIPROGRAMMAZIONE DEL
FONDO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE DI INTERESSE STRATEGICO,
ECC."
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/79
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E
PAESAGGIO
8020
>> SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO
DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN
CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA
SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
23.017
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
19.916
<<
23.017
-19.916
<<
19.916
23.017
-19.916
19.916
<<
23.017
-19.916
<<
19.916
23.017
-19.916
19.916
<<
23.017
-19.916
<<
19.916
-19.916
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
150.573
150.573
156.641
156.641
162.953
162.953
150.573
150.573
156.641
156.641
162.953
162.953
150.573
150.573
156.641
156.641
162.953
162.953
(R)
( 26.4.3 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E
PAESAGGIO
9527
9527 RIMBORSO DELLE QUOTE DI CAPITALE SUI
MUTUI CONTRATTI PER INTERVENTI DI
RECUPERO, SALVAGUARDIA, RESTAURO,
VALORIZZAZIONE, CATALOGAZIONE,
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STORICO
DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
144.740
144.740
<<
144.740
144.740
<<
144.740
144.740
<<
144.740
144.740
<<
144.740
144.740
NOTE ESPLICATIVE
CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI
<<
5.833
5.833
<<
144.740
144.740
( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )
8020
<<
5.833
5.833
<<
5.833
5.833
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/80
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
1.13
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Valorizzazione del patrimonio culturale e
coordinamento del sistema museale
(21.13)
FUNZIONAMENTO
DIREZIONE GENERALE MUSEI
5601
5601 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL
PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
3.486.772
201.385.872
202.599.465
4.230.259
201.385.872
202.599.091
-1.213.220
12.676.320
14.423.647
3.017.039
214.062.192
217.022.738
199.280.158
199.304.127
195.140.499
195.164.468
RS
CP
CS
2.270.373
199.923.232
199.923.599
1.884.035
199.923.232
199.923.225
6
12.772.642
14.600.202
1.884.041
212.695.874
214.523.427
197.918.140
197.942.109
193.778.481
193.802.450
RS
CP
CS
2.270.373
199.923.232
199.923.599
1.884.035
199.923.232
199.923.225
6
12.772.642
14.600.202
1.884.041
212.695.874
214.523.427
197.918.140
197.942.109
193.778.481
193.802.450
RS
CP
CS
19.990
180.322.216
180.322.216
405
180.322.216
180.322.216
<<
6.711.299
6.711.299
405
187.033.515
187.033.515
175.921.873
175.921.873
172.668.429
172.668.429
RS
CP
CS
<<
139.025.980
139.025.980
<<
139.025.980
139.025.980
<<
-2.297.425
-2.297.425
<<
136.728.555
136.728.555
135.634.407
135.634.407
133.129.445
133.129.445
RS
CP
CS
<<
41.296.236
41.296.236
<<
41.296.236
41.296.236
<<
<<
40.614.398
40.614.398
40.287.466
40.287.466
39.538.984
39.538.984
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
( 1 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,
COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
SPESE FISSE
-681.838
-681.838
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
3
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO
AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI
FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL
LAVORATORE
6
( 1.1.2 )
NOTE ESPLICATIVE
5601
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N.
10.STANZIAMENTO CHE SI PROPONE, SUI PIANI GESTIONALI NN. 3 E 5, AL
FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE
AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI
ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO
1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE
DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO
DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
<<
123.331
123.331
123.331
123.331
<<
<<
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/81
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
4
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE,
COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
RS
CP
CS
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
16.062
326
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
7.679.054
7.679.054
326
7.679.054
7.679.054
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
1.888.177
1.888.177
79
1.888.177
1.888.177
<<
<<
<<
<<
<<
<<
( 1.1.3 )
5
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
COMPETENZE ACCESSORIE
3.922
79
( 1.3.1 )
5602
5602 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE
AVENTI NATURA RETRIBUTIVA.
( 1 ) ( 8.2.1 )
RS
CP
CS
1.617.894
3.652.896
3.652.897
<<
3.652.896
3.652.896
<<
-1.400.000
-1.400.000
<<
2.252.896
2.252.896
2.252.896
2.252.896
2.252.896
2.252.896
RS
CP
CS
1.617.894
3.652.896
3.652.897
<<
3.652.896
3.652.896
<<
-1.400.000
-1.400.000
<<
2.252.896
2.252.896
2.252.896
2.252.896
2.252.896
2.252.896
RS
CP
CS
2.512
11.747.704
11.747.704
28
11.747.704
11.747.704
<<
469.125
469.125
28
12.216.829
12.216.829
11.460.625
11.460.625
11.247.703
11.247.703
RS
CP
CS
<<
11.747.704
11.747.704
<<
11.747.704
11.747.704
<<
-194.077
-194.077
<<
11.553.627
11.553.627
11.460.625
11.460.625
11.247.703
11.247.703
RS
CP
CS
28
<<
<<
<<
663.202
663.202
28
663.202
663.202
( VEDI NOTA )
4
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA
CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL
PERSONALE.
( 1.2.1 )
5606
5606 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI
DIPENDENTI
( 3 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
2.512
<<
<<
<<
<<
<<
<<
NOTE ESPLICATIVE
5602
VARIAIZONE CHE SI PROPONE SUL PG 04, PER ALLINEARE LO STANZIAMENTO DEL
CAPITOLO ALLE ESIGENZE, CON TRASPORTO DI FONDI AL CORRISPONDENTE
CAPITOLO N. 4002, PG 04
5606
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N.
10.STANZIAMENTO CHE SI PROPONE, SUL PIANO GESTIONALE N. 2, AL FINE
DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL
PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI
ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO
1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE
DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO
DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/82
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
5607
5607 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE
PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA
SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER
CAUSA DI SERVIZIO.
RS
CP
CS
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
<<
<<
<<
<<
<<
1.000
1.000
1.000
1.000
RS
CP
CS
629.720
3.771.021
3.771.130
145.988
3.771.021
3.771.014
RS
CP
CS
629.606
1.395.573
1.395.578
RS
CP
CS
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
6
6.951.702
7.052.619
145.994
10.722.723
10.823.633
7.812.835
7.836.804
7.139.542
7.163.511
<<
1.395.573
1.395.573
<<
2.845.389
2.845.389
<<
4.240.962
4.240.962
4.240.961
4.240.961
4.240.961
4.240.961
2
18.505
18.499
14.374
18.624
18.618
6
409
12.382
14.380
19.033
31.000
19.034
31.000
19.034
31.000
21.430
21.430
14.549
21.430
21.430
554
12.570
14.549
21.984
34.000
21.984
34.000
21.984
34.000
124
124
123
123
123
123
29.348
29.348
29.348
29.348
29.348
29.348
( 1.4.1 ) ( 8.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
5650
5650 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 8.2.1 )
1
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI
( 2.2.1 )
2
2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
3
3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
4
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.
( 2.2.13 )
5
5 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
SOCIALMENTE UTILI MEDIANTE
L'UTILIZZAZIONE DI CASSAINTEGRATI,
NONCHE' DI LAVORATORI BENEFICIARI DEL
TRATTAMENTO SPECIALE DI
DISOCCUPAZIONE O DEL SUSSIDIO
SOSTITUTIVO DELL'INDENNITA' DI MOBILITA',
DI DISOCCUPAZIONE SP
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
119
119
<<
<<
<<
<<
<<
124
124
<<
28.541
28.541
<<
<<
28.541
28.541
( 2.1.1 )
NOTE ESPLICATIVE
<<
807
807
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/83
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
6
6 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI
IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE'
ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
5.926
5.926
( 2.2.2 )
7
7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI
STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO
POSSA OCCORRERE PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
68.945
68.945
28.608
68.945
68.945
<<
79.650
<<
6.341
6.341
28.608
75.286
75.286
75.286
75.286
75.286
75.286
219.129
290.000
79.650
219.129
290.000
219.129
219.129
219.129
219.129
112.345
112.345
112.345
112.345
112.345
112.345
365
364
365
364
365
364
223
222
223
222
223
222
( 2.1.1 )
8
8 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI
ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E
TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE
NONCHE' PER LA PULIZIA, IL
RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO
D'ARIA DEI LOCALI.
3.600
3.600
<<
<<
<<
<<
<<
<<
497
497
<<
<<
<<
<<
218
218
( 2.2.3 )
9
9 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.
( 2.2.9 )
10
10 SPESE PER TRASPORTI, PROVVISTA DI
OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED
AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI
ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI
CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE
<<
112.345
112.345
<<
365
364
( 2.2.1 )
11
11 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
<<
218
218
<<
218
218
NOTE ESPLICATIVE
<<
5
4
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/84
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
13
13 SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER
FORNITURE , PER L' ADATTAMENTO, PER LA
MANUTENZIONE , RIPARAZIONE E PER LA
PULIZIA DEI LOCALI DEL DIPARTIMENTO E
DEGLI UFFICI DIPENDENTI, DEI LABORATORI,
DEI MUSEI, DELLE GALLERIE, DELLE
PINACOTECHE, DEI PARCHI E CO
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
6.631
212.595
212.595
212.222
212.222
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
6.631
198.931
205.000
198.931
198.931
198.931
198.931
-872
-879
75.797
75.790
75.797
75.790
75.797
75.790
-151
-151
2.176
8.124
8.124
8.124
8.124
8.124
8.124
<<
5.696.863
5.696.863
<<
5.696.863
5.696.863
2.786.976
2.786.976
2.113.683
2.113.683
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
-13.664
-7.595
( 2.1.1 )
14
14 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI
IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'
ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI
PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
<<
<<
70.743
70.743
76.669
76.669
7.918
7.918
2.176
8.275
8.275
<<
( 2.2.2 )
16
16 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED
ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.13 )
19
19 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI
STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO
POSSA OCCORRERE PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO
E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E
IMPIANTI.
<<
<<
<<
<<
( 2.1.1 )
20
>> SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI
ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E
TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE
NONCHE' PER LA PULIZIA, IL
RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO
D'ARIA DEI LOCALI.
<<
361.808
361.807
<<
365.408
365.407
( 2.2.3 )
NOTE ESPLICATIVE
-365.408
-365.407
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/85
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
21
21 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI
I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI
COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE
ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI
MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI
CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
112
87
198
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
<<
<<
87
87
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
2
2
89
89
89
89
89
89
-140.273
-140.273
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
384
380
384
380
384
380
23.736
23.736
23.736
23.736
23.736
23.736
( 2.2.8 )
22
>> SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.
( 2.2.4 )
25
>> SPESE PER TRASPORTI, PROVVISTA DI
OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED
AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI
ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI
CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
139.776
139.776
<<
140.273
140.273
139
139
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
373
373
( 2.2.1 )
26
26 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E
MANIFESTAZIONI CULTURALI DI
PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE.
<<
384
380
( 2.2.7 )
36
36 MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLE DIREZIONI GENERALI
DELL'EX COMPLESSO SAN MICHELE
<<
13.736
13.736
<<
13.736
13.736
<<
10.000
10.000
( 2.2.2 )
47
47 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
<<
20.647
20.647
<<
20.647
20.647
NOTE ESPLICATIVE
-20.647
-20.647
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/86
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
48
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
48 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI
DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2013
RELATIVI AL PAGAMENTO DEI CANONI
ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E
TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE,
NONCHE' PER LA PULIZIA, IL
RISCALDAMENTO E IL CONDIZIONAMENTO
DEI LOCALI DE
RS
CP
CS
<<
1.400.000
1.400.000
RS
CP
CS
257
7.874
8.131
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
<<
<<
<<
<<
1.400.000
1.400.000
<<
-1.400.000
-1.400.000
<<
<<
<<
<<
<<
<<
( 2.1.1 )
5651
5651 SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE
NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
(R)
7.874
7.874
460
460
8.334
8.334
8.334
8.334
8.334
8.334
1.439
20.326
18.889
17.063
35.950
17.063
17.063
17.063
17.063
8.411
928.420
920.025
305.391
1.225.400
305.391
305.391
305.391
305.391
( 2.2.13 ) ( 8.2.1 )
5652
5652 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E
CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E
REGOLAMENTARI
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
18.889
15.624
15.624
<<
15.624
15.624
920.025
296.980
296.980
<<
296.980
296.980
786.372
<<
<<
(R)
( 2.2.10 ) ( 8.2.1 )
5653
5653 SPESE PER ATTIVITA' MUSEALE DI
PROMOZIONE CULTURALE PER MOSTRE ED
ESPOSIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
(R)
( 2.2.7 ) ( 8.2.1 )
5654
5654 SOMME DA DESTINARE AL SOSTEGNO DELLE
ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI
<<
<<
(R)
( 2.2.14 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
NOTE ESPLICATIVE
5654
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA PAGAMENTO DEI RESIDUI. CAPITOLO CHE
SI CONSERVA PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
786.372
<<
786.372
786.372
<<
<<
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/87
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
5655
5655 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI
ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI
PATROCINIO LEGALE.
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
100.000
100.000
100.000
100.000
7.917
7.917
12.328
7.917
7.917
RS
CP
CS
1.216.399
1.462.640
2.675.866
RS
CP
CS
1.216.399
1.462.640
2.675.866
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
30.206
31.581
12.328
38.123
39.498
38.123
38.123
38.123
38.123
2.346.224
1.462.640
2.675.866
-1.213.226
-96.322
-176.555
1.132.998
1.366.318
2.499.311
1.362.018
1.362.018
1.362.018
1.362.018
2.346.224
1.462.640
2.675.866
-1.213.226
-96.322
-176.555
1.132.998
1.366.318
2.499.311
1.362.018
1.362.018
1.362.018
1.362.018
( 12.2.3 ) ( 8.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
5656
5656 SPESE PER LA GESTIONE E LA
MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE'
TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL
FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA
<<
(R)
( 2.2.2 ) ( 8.2.1 )
INVESTIMENTI
DIREZIONE GENERALE MUSEI
7486
7486 INTERVENTI URGENTI DI TUTELA DEI SITI
DEL PATRIMONIO DELL'UNESCO IN
PROVINCIA DI RAGUSA
RS
CP
CS
<<
100.000
100.000
200.000
100.000
100.000
(R)
( 22.1.2 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
NOTE ESPLICATIVE
7486
STANZIAMENTO CHE SI ELIMINA PER CESSAZIONE DELL'ONERE RECATO DAL DL
91/2013, ART. 5 QUATER, COMMA 1. CAPITOLO CHE SI CONSERVA PER LA
GESTIONE DEI RESIDUI
<<
200.000
-100.000
100.000
<<
200.000
<<
<<
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/88
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
7500
7500 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E
APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI
MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
80.353
80.353
80.353
80.353
-3.760
-3.760
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
76.593
76.593
76.593
76.593
76.593
76.593
-3.760
-3.760
76.593
76.593
76.593
76.593
76.593
76.593
-313.506
272.335
585.841
707.952
1.293.793
707.952
707.952
707.952
707.952
-1.213.226
4.300
-1.133.451
75.475
4.300
79.775
(R)
( 21 ) ( 8.2.1 )
1
1 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E
APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI
MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
<<
<<
80.353
80.353
80.353
80.353
RS
CP
CS
3.173
1.021.458
1.021.458
585.841
1.021.458
1.021.458
RS
CP
CS
1.213.226
<<
1.213.226
1.288.701
<<
1.213.226
RS
CP
CS
<<
<<
( 21.1.2 )
7501
7501 INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE
(R)
<<
( 21.1.9 ) ( 8.2.1 )
7502
7502 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E
REALIZZAZIONE DI PROGETTI
SPERIMENTALI, FINALIZZATI ALLA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE NAZIONALE IVI COMPRESA LA
SALVAGUARDIA E LA FRUIZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE
<<
<<
<<
<<
(R)
( 21.1.9 ) ( 8.2.1 )
7503
7503 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO
SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI
STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI
RICERCA
7.917
7.917
9.882
7.917
7.917
(R)
( 21.1.6 ) ( 8.2.1 )
NOTE ESPLICATIVE
<<
50.206
60.083
9.882
58.123
68.000
58.123
58.123
58.123
58.123
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/89
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
7505
7505 ACQUISTI ED ESPROPRIAZIONI PER
PUBBLICA UTILITA', NONCHE' PER
L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA
PARTE DELLO STATO DI IMMOBILI DI
INTERESSE ARCHEOLOGICO E
MONUMENTALE E DI COSE DI ARTE ANTICA,
MEDIEVALE E MODERNA E
CONTEMPORANEA E DI INTERESSE
ARTISTICO E STORICO NONCHE' DI
MATERIALE ARCHIVISTICO PREGEVOLE E
MATERIALE BIBLIOGRAFICO, DI RACCOLTE
BIBLIOGRAFICHE, DI LIBRI, DOCUMENTI,
MANOSCRITTI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE
IVI COMPRESE LE SPESE DELRIVANTI
DALL'ESERCIZIO DI PRELAZIONE DEL
DIRITTO DI ACQUISTO DELLE COSE
DENUNCIATE PER L'ESPORTAZIONE E
DELL'ESPROPRIAZIONE A NORMA DI LEGGE
DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO PREZIOSO E
RARO
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
<<
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
252.912
252.912
261.800
252.912
252.912
RS
CP
CS
2.283.399
5.257.672
5.257.672
RS
CP
CS
RS
CP
CS
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
266.438
528.238
261.800
519.350
781.150
519.350
519.350
519.350
519.350
4.533.913
5.876.042
6.358.545
-377.368
925.534
4.244.166
4.156.545
6.801.576
10.602.711
5.639.009
5.639.009
5.605.173
5.605.173
260.849
3.734.375
3.734.375
544.413
3.805.863
4.268.860
-377.368
608.012
165.234
167.045
4.413.875
4.434.094
4.051.308
4.051.308
4.017.472
4.017.472
260.849
3.734.375
3.734.375
544.413
3.805.863
4.268.860
-377.368
608.012
165.234
167.045
4.413.875
4.434.094
4.051.308
4.051.308
4.017.472
4.017.472
(R)
( 21.1.9 ) ( 8.2.1 )
1.14
Coordinamento ed indirizzo per la
salvaguardia del patrimonio culturale
(21.14)
FUNZIONAMENTO
SEGRETARIATO GENERALE
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/90
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
1187
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
1187 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL
PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
935
3.077.254
3.077.254
<<
3.144.351
3.144.351
<<
RS
CP
CS
<<
2.371.296
2.371.296
<<
2.422.957
2.422.957
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
656.393
656.393
<<
3.800.744
3.800.744
3.460.697
3.460.697
3.428.939
3.428.939
436.918
436.918
<<
2.859.875
2.859.875
2.666.455
2.666.455
2.642.003
2.642.003
794.242
794.242
786.936
786.936
( 1 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,
COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
SPESE FISSE
705.958
705.958
721.394
721.394
<<
130.642
130.642
852.036
852.036
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
3
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO
AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI
FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL
LAVORATORE
RS
CP
CS
<<
<<
604
RS
CP
CS
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
33.846
33.846
33.846
33.846
<<
<<
<<
<<
37.679
37.679
<<
<<
<<
<<
17.308
17.308
<<
<<
<<
<<
( 1.1.2 )
4
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE,
COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
149
<<
37.679
37.679
( 1.1.3 )
5
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
COMPETENZE ACCESSORIE
182
( 1.3.1 )
NOTE ESPLICATIVE
1187
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N.
11.STANZIAMENTO CHE SI PROPONE, SUI PIANI GESTIONALI NN. 3 E 5, AL
FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE
AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI
ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO
1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE
DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO
DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
<<
17.308
17.308
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/91
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
1189
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
1189 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE
AVENTI NATURA RETRIBUTIVA.
( 1 ) ( 8.2.1 )
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
135.870
278.196
278.196
20
278.196
278.196
<<
RS
CP
CS
135.870
278.196
278.196
20
278.196
278.196
<<
RS
CP
CS
64
200.825
200.825
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
-200.000
-200.000
20
78.196
78.196
78.196
78.196
78.196
78.196
-200.000
-200.000
20
78.196
78.196
78.196
78.196
78.196
78.196
248.459
248.459
225.939
225.939
223.861
223.861
242.380
242.380
225.939
225.939
223.861
223.861
( VEDI NOTA )
4
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA
CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL
PERSONALE.
( 1.2.1 )
1197
1197 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI
DIPENDENTI
<<
<<
205.216
205.216
<<
43.243
43.243
( 3 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
1204
1204 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE
MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO
DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E
PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A
FAVORE DEI CREDITORI
DELL'AMMINISTRAZIONE
RS
CP
CS
RS
CP
CS
RS
CP
CS
<<
<<
200.825
200.825
<<
205.216
205.216
64
<<
<<
<<
<<
<<
<<
PER MEMORIA
PER MEMORIA
<<
37.164
37.164
<<
<<
6.079
6.079
51.742
PER MEMORIA
PER MEMORIA
6.079
6.079
-31.523
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
20.219
<<
20.219
<<
<<
20.219
( 9.1.4 ) ( 8.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
( VEDI NOTA )
NOTE ESPLICATIVE
1189
VARIAZIONE CHE SI PROPONE SUL PG 04, PER ALLINEARE LO STANZIAMENTO DEL
CAPITOLO ALLE ESIGENZE, CON TRASPORTO DI FONDI AI CORRISPONDENTI
CAPITOLI N. 3502, PG 08.
1197
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N.
11.STANZIAMENTO CHE SI PROPONE, SUL PIANO GESTIONALE N. 2, AL FINE
DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL
PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI
ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO
1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE
DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO
DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
1204
CAPITOLO CHE SI CONSERVA PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/92
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
1231
1231 SPESE PER LA GESTIONE E LA
MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE'
TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL
FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
<<
18.551
18.551
24.259
18.551
42.808
106.007
70.469
70.469
466.931
70.469
508.240
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
480
-23.777
24.259
19.031
19.031
19.031
19.031
19.031
19.031
-345.845
31.385
-406.386
121.086
101.854
101.854
101.854
101.854
101.854
101.854
7
7
269
269
269
269
269
269
12.331
10.331
7.755
34.000
34.000
34.000
34.000
34.000
34.000
5.985
3.985
4.563
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
48
48
48
48
48
48
5.323
20.891
20.891
20.891
20.891
20.891
20.891
(R)
( 2.2.2 ) ( 8.2.1 )
1292
1292 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 8.2.1 )
1
1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
TECNICO PER LA SICUREZZA, COMPRESE LE
INDENNITA' DI MISSIONE AL RELATIVO
PERSONALE
RS
CP
CS
RS
CP
CS
<<
<<
<<
262
262
262
262
RS
CP
CS
15.010
21.669
21.669
7.755
21.669
23.669
<<
RS
CP
CS
5.882
10.015
10.015
4.563
10.015
12.015
<<
<<
( 2.2.14 )
2
2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
3
3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
7
7 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
10
10 SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNO DA
SOSTENERE IN RELAZIONE AD ACCORDI
INTERNAZIONALI
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
48
48
48
48
29.617
20.317
20.317
5.323
20.317
20.317
<<
<<
<<
<<
<<
574
574
( 2.2.13 )
14
14 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI.
( 2.2.10 )
RS
CP
CS
7.802
<<
<<
22.059
<<
-20.219
<<
22.059
NOTE ESPLICATIVE
-22.059
1.840
<<
<<
<<
<<
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/93
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
16
16 SPESE PER TRASPORTI, PROVVISTA DI
OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED
AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI
ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI
CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE
RS
CP
CS
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
<<
<<
<<
140
140
140
140
4.001
4.012
4.012
35.687
4.012
39.698
<<
13.750
<<
<<
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
4
4
144
144
144
144
144
144
105
-35.581
35.687
4.117
4.117
4.117
4.117
4.117
4.117
( 2.2.1 )
18
18 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI
STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO
POSSA OCCORRERE PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO
E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E
IMPIANTI.
RS
CP
CS
( 2.1.1 )
19
19 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI
ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E
TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE
NONCHE' PER LA PULIZIA, IL
RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO
D'ARIA DEI LOCALI.
RS
CP
CS
43.131
<<
<<
<<
<<
13.750
<<
<<
<<
<<
<<
<<
( 2.2.3 )
20
20 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.
( 2.2.4 )
21
21 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED
ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO.
( 2.2.1 )
22
22 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,
REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI
CONTRATTI STIPULATI
DALL'AMMINISTRAZIONE.
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
RS
CP
CS
1.562
1.189
1.189
<<
1.189
1.189
444
7.883
7.883
3.054
7.883
10.937
<<
<<
<<
44
44
33
33
1.562
1.222
1.222
1.222
1.222
1.222
1.222
12.208
9.154
3.054
20.091
20.091
20.091
20.091
20.091
20.091
45
45
45
45
45
45
<<
44
44
( 2.2.4 )
NOTE ESPLICATIVE
<<
1
1
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/94
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
23
23 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI
IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE'
ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO
RS
CP
CS
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
<<
<<
<<
572
572
572
572
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
16
16
588
588
588
588
588
588
94
94
94
94
94
94
1.745
1.745
1.745
1.745
1.745
1.745
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
( 2.2.2 )
24
24 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E
MANIFESTAZIONI CULTURALI
DIPARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE.
RS
CP
CS
120
92
92
<<
<<
92
92
<<
2
2
( 2.2.7 )
32
32 CONVENZIONE UNESCO PATRIMONIO
IMMATERIALE
( 2.2.13 )
33
33 ACCORDO ITALIA - HONDURAS
( 2.2.13 )
39
39 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE
ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI
PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
1.697
1.697
<<
1.697
1.697
<<
2.529
2.529
<<
48
48
<<
2.529
2.529
373.178
<<
<<
71
71
-325.626
<<
372.972
-372.972
47.552
<<
<<
<<
<<
<<
<<
( 2.2.14 )
1293
1293 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E
CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E
REGOLAMENTARI
RS
CP
CS
7.382
29.376
29.376
<<
<<
29.376
29.376
(R)
( 2.2.10 ) ( 8.2.1 )
NOTE ESPLICATIVE
<<
20.774
20.774
50.150
50.150
50.150
50.150
50.150
50.150
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/95
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
1294
1294 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI,
COMITATI E COMMISSIONI
(R)
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
1.500
164
164
1.461
164
1.133
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
1.461
10.168
10.168
10.168
10.168
10.168
10.168
1
1
64
64
64
64
64
64
10.003
9.034
1.461
10.104
10.104
10.104
10.104
10.104
10.104
4.045
4.045
4.045
4.045
4.045
4.045
43.124
43.124
43.124
43.124
43.124
43.124
31.661
31.661
31.661
31.661
31.661
31.661
26.443
26.443
26.443
26.443
26.443
26.443
10.004
9.035
( 2 ) ( 8.2.1 )
1
1 FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E
COMMISSIONI
( 2.2.8 )
4
RS
CP
CS
<<
4 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI
RS
ORGANI CONSULTIVI NAZIONALI E REGIONALI CP
NONCHE' DELLE COMMISSIONI DI STUDIO
CS
ISTITUITE IN SENO AD ESSI
<<
<<
63
63
63
63
1.500
101
101
1.461
101
1.070
<<
<<
( 2.2.8 )
1295
1295 SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE
NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
(R)
RS
CP
CS
147
3.941
3.941
<<
RS
CP
CS
7.043
26.322
26.322
<<
RS
CP
CS
1.901
15.232
15.232
<<
<<
3.941
3.941
<<
104
104
( 2.2.13 ) ( 8.2.1 )
2045
2045 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'ANTENNA DELLA CULTURA
(R)
<<
26.322
26.322
<<
16.802
16.802
( 2.2.14 ) ( 8.2.1 )
2046
2046 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'ANTENNA DEL CITTADINO
(R)
<<
15.232
15.232
<<
16.429
16.429
( 2.2.14 ) ( 8.2.1 )
2047
2047 SPESE CONNESSE AI PROGRAMMI E ALLE
AZIONI EUROPEE: CAPITALI EUROPEE DELLA
CULTURA E MARCHIO EUROPEO PER IL
PATRIMONIO CULTURALE
RS
CP
CS
<<
<<
14.045
14.045
<<
14.045
14.045
(R)
( 2.2.2 ) ( 8.2.1 )
NOTE ESPLICATIVE
<<
12.398
12.398
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/96
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
INTERVENTI
SEGRETARIATO GENERALE
1441
1441 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE
ATTIVITA' CONCERNENTI LA LISTA DEL
PATRIMONIO MONDIALE DELL'UNESCO
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
22.550
112.838
112.838
197.420
174.838
183.181
<<
RS
CP
CS
22.550
112.838
112.838
197.420
174.838
183.181
<<
RS
CP
CS
8.344
19.838
19.838
8.344
19.838
28.181
<<
RS
CP
CS
14.206
93.000
93.000
189.076
155.000
155.000
<<
RS
CP
CS
2.000.000
1.410.459
1.410.459
3.792.080
1.895.341
1.906.504
<<
RS
CP
CS
2.000.000
1.410.459
1.410.459
3.792.080
1.895.341
1.906.504
<<
11.163
7.888
19.051
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
-1.496
-9.839
197.420
173.342
173.342
173.342
173.342
173.342
173.342
-1.496
-9.839
197.420
173.342
173.342
173.342
173.342
173.342
173.342
30.504
22.161
8.344
50.342
50.342
50.342
50.342
50.342
50.342
-32.000
-32.000
189.076
123.000
123.000
123.000
123.000
123.000
123.000
319.018
4.088.771
3.792.080
2.214.359
5.995.275
1.414.359
1.414.359
1.414.359
1.414.359
3.792.080
2.214.359
5.995.275
1.414.359
1.414.359
1.414.359
1.414.359
11.163
8.111
8.111
8.111
8.111
8.111
8.111
(R)
( 2.1.1 ) ( 5.4.1 50% 8.2.1 50%)
1442
1442 SOMME OCCORRENTI PER MISURE SPECIALI
DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI
INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E
AMBIENTALE, INSERITI NELLA "LISTA DEL
PATRIMONIO MONDIALE", POSTI SOTTO LA
TUTELA DELL'UNESCO
(R)
( 5.3.2 ) ( 5.4.1 50% 8.2.1 50%)
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
INVESTIMENTI
SEGRETARIATO GENERALE
7281
7281 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E
APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI
MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.
RS
CP
CS
<<
7.888
7.888
(R)
( 21.1.2 ) ( 8.2.1 )
NOTE ESPLICATIVE
319.018
4.088.771
223
-10.940
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/97
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
7302
7302 SPESE PER LA PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI
CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
MONDIALE IN PERICOLO IN CONSEGUENZA
DI EVENTI BELLICI O CALAMITA' NATURALI
RS
CP
CS
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
<<
<<
<<
183.571
183.571
183.571
183.571
RS
CP
CS
2.000.000
1.219.000
1.219.000
3.780.917
1.703.882
1.703.882
RS
CP
CS
23.131.908
164.064.624
164.124.444
RS
CP
CS
RS
CP
CS
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
677
677
184.248
184.248
184.248
184.248
184.248
184.248
318.118
4.099.034
3.780.917
2.022.000
5.802.916
1.222.000
1.222.000
1.222.000
1.222.000
61.673.485
186.081.319
190.045.875
-1.547.981
105.225.547
118.309.524
60.125.504
291.306.866
308.355.399
241.930.765
241.930.765
240.474.622
240.974.622
3.417.058
37.606.910
37.666.730
21.140.837
38.445.839
42.356.691
-6.577.325
-3.554.525
-3.737.775
14.563.512
34.891.314
38.618.916
34.715.211
34.715.211
33.595.068
34.095.068
3.417.058
37.606.910
37.666.730
21.140.837
38.445.839
42.356.691
-6.577.325
-3.554.525
-3.737.775
14.563.512
34.891.314
38.618.916
34.715.211
34.715.211
33.595.068
34.095.068
(R)
( 21.1.9 ) ( 8.2.1 )
7305
7305 INTERVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA AI
SITI ITALIANI POSTI SOTTO LA TUTELA
DELL'UNESCO
<<
(R)
( 22.2.2 ) ( 5.4.1 50% 8.2.1 50%)
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
1.15
Tutela del patrimonio culturale
(21.15)
FUNZIONAMENTO
DIREZIONE GENERALE BILANCIO
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/98
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
1321
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
1321 SPESE PER INTERVENTI URGENTI AL
VERIFICARSI DI EMERGENZE, RELATIVI ALLA
SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI, PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI DI GESTIONE DI MODELLI
MUSEALI, ARCHIVISTICI E LIBRARI, NONCHE'
DI PROGETTI DI TUTELA PAESAGGISTICA E
ARCHEOLOGICO MONUMENTALE E DI
PROGETTI PER LA MANUTENZIONE, IL
RESTAURO E LA ALORIZZAZIONE DI BENI
CULTURALI E PAESAGGISTICI
RS
CP
CS
1.528.498
9.650.233
9.650.233
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
16.771.205
9.650.233
11.414.216
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
-5.014.213
58.899
1.802.137
11.756.992
9.709.132
13.216.353
9.925.132
9.925.132
9.925.132
9.925.132
-191.969
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
(R)
( 2.2.14 ) ( 8.2.1 )
1324
>> SPESE PER FAR FRONTE AGLI ONERI
CONNESSI ALL' UTILIZZO DELLE NECESSARIE
RISORSE UMANE E STRUMENTALI
DISPONIBILI, IVI COMPRESI QUELLI
DERIVANTI DAL RICONOSCIMENTO DEL
COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO
STRAORDINARIO EFFETTIVAMENTE RESO E
DAL RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE,
INCLUSE QUELLE RELATIVE ALL' USO DEL
MEZZO PROPRIO, IN DEROGA ALLE VIGENTI
NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, IN
RELAZIONE ALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL
20 MAGGIO 2012 CHE HA INTERESSATO I
TERRITORI DELLE PROVINCIE DI BOLOGNA,
MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO
EMILIA E ROVIGO
RS
CP
CS
<<
<<
<<
191.969
<<
<<
191.968
(R)
( 2.2.14 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
NOTE ESPLICATIVE
1324
CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI
-191.968
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/99
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
1326
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
1326 SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA
CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
FINANZIATE DALLE SOMME PROVENIENTI
DAL RECUPERO DELLE MINORI ENTRATE
PER L'INGRESSO GRATUITO DEL
PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA NEI
MUSEI STATALI E NEI SITI DI INTERESSE
ARCHEOLOGICO, STORICO E CULTURALE
GESTITI DALLO STATO
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
159.033
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
-158.749
<<
158.748
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
<<
<<
<<
284
<<
-158.464
284
-800.000
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
(R)
( 2.2.14 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
1327
>> SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA A
TUTELA DEI BENI CHE PRESENTANO GRAVI
RISCHI DI DETERIORAMENTO, NONCHE' PER
CELEBRAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE
500.000
800.000
800.000
-800.000
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
<<
<<
(R)
( 2.2.14 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
1801
1801 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL
PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
RS
CP
CS
56
21.728.248
21.728.248
<<
22.515.646
22.515.646
<<
-3.339.850
-3.339.850
<<
19.175.796
19.175.796
18.808.285
18.808.285
18.226.235
18.226.235
RS
CP
CS
<<
16.734.725
16.734.725
<<
17.340.975
17.340.975
<<
-2.712.573
-2.712.573
<<
14.628.402
14.628.402
14.484.914
14.484.914
14.036.769
14.036.769
( 1 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,
COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
NOTE ESPLICATIVE
1326
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DEI RESIDUI. CAPITOLO CHE
SI CONSERVA PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
1327
CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI
1801
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 12
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/100
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
2
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
SPESE FISSE
RS
CP
CS
<<
4.993.523
4.993.523
RS
CP
CS
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
<<
5.174.671
5.174.671
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
-808.425
-808.425
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
4.366.246
4.366.246
Previsioni anno
2017
4.323.371
4.323.371
Previsioni anno
2018
4.189.466
4.189.466
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
4
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE,
COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
45
<<
145.852
145.852
145.852
145.852
<<
<<
<<
<<
35.296
35.296
35.296
35.296
<<
<<
<<
<<
-100.000
-100.000
6.187
541.782
541.782
541.782
541.782
541.782
541.782
-100.000
-100.000
6.187
541.782
541.782
541.782
541.782
541.782
541.782
<<
-1.500.000
-1.499.999
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
( 1.1.3 )
5
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
COMPETENZE ACCESSORIE
11
<<
( 1.3.1 )
1802
1802 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE
AVENTI NATURA RETRIBUTIVA.
( 1 ) ( 8.2.1 )
RS
CP
CS
262.294
641.782
641.782
6.187
641.782
641.782
<<
RS
CP
CS
262.294
641.782
641.782
6.187
641.782
641.782
<<
RS
CP
CS
<<
1.500.000
1.500.000
<<
1.500.000
1.499.999
( VEDI NOTA )
4
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA
CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL
PERSONALE.
( 1.2.1 )
1803
>> SPESE PER L'IMPIEGO DI PROFESSIONISTI
COMPETENTI AD ESEGUIRE INTERVENTI SUI
BENI CULTURALI NEGLI ISTITUTI E I LUOGHI
DELLA CULTURA DELLO STATO, MEDIANTE
CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
( 1.1.6 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
NOTE ESPLICATIVE
1802
VARIAZIONE CHE SI PROPONE SUL PG 04, PER ALLINEARE LO STANZIAMENTO DEL
CAPITOLO ALLE ESIGENZE, CON TRASPORTO DI FONDI AL CORRISPONDENTE
CAPITOLO N. 4502, PG 04
1803
CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/101
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
1804
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
1804 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI
DIPENDENTI.
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
4
1.420.514
1.480.334
<<
1.472.045
1.472.045
<<
RS
CP
CS
<<
1.420.514
1.480.334
<<
1.472.045
1.472.045
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
-217.576
-217.576
<<
1.254.469
1.254.469
1.229.875
1.229.875
1.191.782
1.191.782
-229.974
-229.974
<<
1.242.071
1.242.071
1.229.875
1.229.875
1.191.782
1.191.782
( 3 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
1806
1806 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 8.2.1 )
2
2 MISSIONI ALL'INTERNO.
( 2.2.13 )
18
18 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI
STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO
POSSA OCCORRERE PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO
E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E
IMPIANTI.
RS
CP
CS
RS
CP
CS
4
1.117.165
1.828.754
1.828.754
2.528.773
1.828.754
2.363.536
<<
<<
<<
12.398
12.398
12.398
12.398
467.448
-67.334
2.528.773
2.296.202
2.296.202
<<
<<
112.336
112.336
112.336
112.336
RS
CP
CS
361.367
453.379
453.379
533.332
453.379
866.879
<<
RS
CP
CS
713.494
958.485
958.485
1.927.137
958.485
1.040.567
<<
<<
<<
<<
<<
<<
2.296.204
2.296.204
2.296.204
2.296.204
<<
68.615
68.615
180.951
180.951
180.952
180.952
180.952
180.952
184.565
-228.935
533.332
637.944
637.944
637.945
637.945
637.945
637.945
-82.082
1.927.137
958.485
958.485
958.485
958.485
958.485
958.485
( 2.1.1 )
19
19 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI
ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E
TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE
NONCHE' PER LA PULIZIA, IL
RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO
D'ARIA DEI LOCALI.
( 2.2.3 )
NOTE ESPLICATIVE
1804
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 12
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/102
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
20
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
20 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.
( 2.2.4 )
21
21 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED
ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO.
( 2.2.1 )
23
23 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI
IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'
ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI
PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
RS
CP
CS
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
<<
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
35.010
35.010
18.410
35.010
49.210
<<
<<
RS
CP
CS
3.636
71.607
71.607
211
71.607
71.607
<<
RS
CP
CS
38.668
197.937
197.937
49.683
197.937
222.937
<<
RS
CP
CS
1.626
3.259
3.259
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
-14.200
18.410
35.010
35.010
35.010
35.010
35.010
35.010
9.138
9.138
211
80.745
80.745
80.745
80.745
80.745
80.745
205.130
180.130
49.683
403.067
403.067
403.067
403.067
403.067
403.067
6.276
6.276
6.276
6.276
6.276
6.276
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
( 2.2.2 )
1810
1810 SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE
NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
(R)
<<
<<
3.259
3.259
<<
3.017
3.017
( 2.2.13 ) ( 8.2.1 )
>>
1811 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI
RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE
( 2.2.6 ) ( 8.2.1 )
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
400.000
400.000
( SPESE OBBLIGATORIE )
( VEDI NOTA )
>>
1812 RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI
ACCERTAMENTI MEDICO - LEGALI
SOSTENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE VIGILATE DAL MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
( 4.1.3 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
NOTE ESPLICATIVE
1811
CAPITOLO DI CUI SI PROPONE L'ISTITUZIONE PER L ' ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO E DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 4, DEL DL N. 66/2014,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 89 DEL 2014
1812
CAPITOLO DI CUI SI PROPONE L'ISTITUZIONE PER L ' ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO E DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 4, DEL DL N. 66/2014,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 89 DEL 2014
<<
150.000
150.000
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/103
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
1951
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
1951 SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
(R)
RS
CP
CS
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
<<
<<
<<
220.097
<<
<<
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
<<
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
<<
<<
<<
220.097
<<
220.097
220.097
( 2.2.8 ) ( 8.6.1 )
( VEDI NOTA )
2027
2027 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E
CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E
REGOLAMENTARI
RS
CP
CS
7.219
39.991
39.991
RS
CP
CS
<<
<<
<<
39.991
39.991
1.095
1.095
41.086
41.086
41.086
41.086
41.086
41.086
196
794.129
794.129
463.573
794.129
1.255.501
-412.394
522.442
61.070
51.179
1.316.571
1.316.571
1.316.571
1.316.571
816.571
1.316.571
RS
CP
CS
2
17.712.602
17.712.602
2.829.151
17.778.507
19.587.653
83.999
-627.959
-2.437.105
2.913.150
17.150.548
17.150.548
15.278.918
15.278.918
12.991.863
12.991.863
RS
CP
CS
2
17.712.602
17.712.602
2.829.151
17.778.507
19.587.653
83.999
-627.959
-2.437.105
2.913.150
17.150.548
17.150.548
15.278.918
15.278.918
12.991.863
12.991.863
RS
CP
CS
<<
1.821.355
1.821.355
<<
1.821.355
1.821.355
<<
1.550.358
1.550.358
1.254.308
1.254.308
945.408
945.408
(R)
( 2.2.10 ) ( 8.6.1 )
2060
2060 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE
DIREZIONI REGIONALI
(R)
( 2.1.1 ) ( 8.2.1 )
INTERVENTI
DIREZIONE GENERALE BILANCIO
1631
1631 RIMBORSO DELLE QUOTE DI INTERESSI PER
LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO
STRAORDINARIO INTESO
ALL'INSTALLAZIONE, ALL'ADEGUAMENTO E
ALLA MODERNIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PREVENZIONE E DI SICUREZZA A TUTELA
DEL PATRIMONIO CULTURALE
( 9.1.3 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
NOTE ESPLICATIVE
1951
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DEI RESIDUI. CAPITOLO CHE
SI CONSERVA PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
1631
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLO SVILUPPO DEI PIANI DI AMMORTAMENTO
( VEGGASI PER LA QUOTA INTERESSI IL CAP. 9521 )
<<
-270.997
-270.997
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/104
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
1632
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
1632 RIMBORSO DELLE QUOTE DI INTERESSI PER
LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO
STRAORDINARIO DI INTERVENTI DI
RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO DEL
PATRIMONIO CULTURALE DANNEGGIATO
DAGLI EVENTI SISMICI NELLE REGIONI
MARCHE E UMBRIA
RS
CP
CS
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
<<
1.409.179
1.409.179
<<
1.409.179
1.409.179
<<
<<
<<
<<
-326.218
-326.218
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
1.082.961
1.082.961
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
739.943
739.943
379.259
379.259
( 9.1.3 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
1633
1633 RIMBORSO DELLE QUOTE DI INTERESSI PER
RS
LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE
CP
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
CS
DI RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO DEL
PATRIMONIO CULTURALE DANNEGGIATO DAL
SISMA DEL 9 SETTEMBRE 1998 NELLE
REGIONI DELLA BASILICATA E DELLA
CALABRIA
<<
676.975
676.975
676.975
676.975
-18.927
-18.927
658.048
658.048
638.138
638.138
617.196
617.196
RS
CP
CS
<<
11.368.490
11.368.490
<<
11.368.490
11.368.490
<<
-1.166.625
-1.166.625
<<
10.201.865
10.201.865
8.989.213
8.989.213
7.728.684
7.728.684
RS
CP
CS
<<
564.836
564.836
147.769
228.836
356.604
564.836
336.000
208.232
712.605
564.836
564.836
564.836
564.836
228.836
228.836
2
1.871.767
1.871.767
328.776
1.871.767
1.200.542
1.871.767
4.273
675.498
2.200.543
1.876.040
1.876.040
1.876.040
1.876.040
1.876.040
1.876.040
( 9.1.3 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
1634
1634 RIMBORSO DELLE QUOTE DI INTERESSI SUI
MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE
DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, GIA'
ATTUATI CON LA SOCIETA' "ARCUS S.P.A."
( 9.1.3 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
2050
2050 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI
(R)
( 5.3.2 ) ( 8.5.1 )
2065
2065 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI
(R)
( 5.3.2 ) ( 8.2.1 )
RS
CP
CS
NOTE ESPLICATIVE
1632
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLO SVILUPPO DEI PIANI DI AMMORTAMENTO
( VEGGASI PER LA QUOTA INTERESSI IL CAP. 9524 )
1633
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLO SVILUPPO DEI PIANI DI AMMORTAMENTO
( VEGGASI PER LA QUOTA INTERESSI IL CAP. 9525 )
1634
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLO SVILUPPO DEI PIANI DI AMMORTAMENTO
( VEGGASI PER LA QUOTA INTERESSI IL CAP. 9526 )
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/105
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
2066
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
2066 CONTRIBUTI, INTERVENTI, SOVVENZIONI E
SUSSIDI PER LA MANUTENZIONE,
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI
ARCHITETTONICI E STORICO ARTISTICI
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
69.657
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
69.656
-69.657
16.440
-53.216
2.282.949
401.905
2.684.852
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
16.440
16.440
16.440
16.440
16.440
16.440
-2.282.947
798.095
-1.484.852
2
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
(R)
( 5.3.2 ) ( 8.2.1 )
2067
2067 SPESE PER LA GESTIONE, LA
MANUTENZIONE E RESTAURO
CONSERVATIVO PER LA MIGLIORE
VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL
MONUMENTO A VITTORIO EMANUELE II IN
ROMA, NONCHE' DEL SISTEMA MUSEALE
SITO NELL'ISOLA DI CAPRERA
(R)
( 2.2.2 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
INVESTIMENTI
DIREZIONE GENERALE BILANCIO
RS
CP
CS
19.714.848
66.984.297
66.984.297
37.703.497
88.096.158
86.340.716
4.945.345
107.625.264
122.701.637
42.648.842
195.721.422
209.042.353
146.521.422
146.521.422
146.521.422
146.521.422
RS
CP
CS
19.714.848
66.984.297
66.984.297
37.703.497
88.096.158
86.340.716
4.945.345
107.625.264
122.701.637
42.648.842
195.721.422
209.042.353
146.521.422
146.521.422
146.521.422
146.521.422
NOTE ESPLICATIVE
2067
VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL
BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA
MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/106
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
7224
7224 SPESE PER IL RESTAURO, LA
CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE, LA VALORIZZAZIONE DEI BENI
ARCHITETTONICI E L'ADEGUAMENTO
STRUTTURALE E FUNZIONALE DI MUSEI,
GALLERIE, BIBLIOTECHE E ARCHIVI DELLO
STATO
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
1.109.347
1.371.153
1.371.153
508.824
2.859.719
1.842.938
1.016.780
-1.764.563
-747.782
1.525.604
1.095.156
1.095.156
1.095.156
1.095.156
1.095.156
1.095.156
RS
CP
CS
792.908
1.091.851
1.091.851
192.385
1.520.417
503.636
1.016.780
-425.261
591.520
1.209.165
1.095.156
1.095.156
1.095.156
1.095.156
1.095.156
1.095.156
RS
CP
CS
316.439
279.302
279.302
316.439
1.339.302
1.339.302
<<
-1.339.302
-1.339.302
(R)
( 21 ) ( 8.6.1 )
1
1 SPESE PER IL RECUPERO, LA
SALVAGUARDIA, IL RESTAURO, LA
VALORIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE DI
BENI ARCHITETTONICI, IVI COMPRESE SPESE
DI AMMODERNAMENTO, DI ADEGUAMENTO
STRUTTURALE E FUNZIONALE E DI
VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI
( 21.1.9 )
3
3 SPESE PER L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE
E FUNZIONALI DEI LOCALI ADIBITI A SEDI DI
MUSEI, GALLERIE, BIBLIOTECHE E ARCHIVI
DELLO STATO, ALLE MISURE DI
PREVENZIONE INCENDI, ALL'INSTALLAZIONE
DEI SISTEMI ANTIFURTO E DI OGNI ALTRA
MISURA DI PREVENZIONE NEI LOCALI
STESSI, NONCHE' PER L'ESPROPRAZIONE O
L'ACQUISTO, ANCHE MEDIANTE L'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, DI IMMOBILI DI
INTERESSE ARTISTICO E STORICO, DA
ADIBIRE A MUSEI, GALLERIE, BIBLIOTECHE E
ARCHIVI. SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI RELATIVI A MODELLI DI
GESTIONE, ESPOSIZIONE E FRUIZIONE PER
LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE,
ARCHIVISTICO E BIBLIOGRAFICO NAZIONALE
( 21.1.9 )
NOTE ESPLICATIVE
316.439
<<
<<
<<
<<
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/107
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
7301
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
7301 SOMME OCCORRENTI PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI
INTERVENTI A FAVORE DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI DA ATTUARSI CON
APPOSITA CONVENZIONE CON LA SOCIETA'
"ARCUS SPA"
RS
CP
CS
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
91.100
91.100
<<
<<
<<
<<
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
<<
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
91.100
<<
1.000
1.000
( 22.1.1 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
7360
7360 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E
REALIZZAZIONE DI PROGETTI
SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI
ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO,
ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO E
ARTISTICO NAZIONALE ANCHE A SEGUITO DI
EROGAZIONI LIBERALI
RS
CP
CS
77.316
10.184
10.184
10.331
10.184
20.515
<<
10.331
-10.184
-20.015
<<
500
(R)
( 21.1.9 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
>>
7379 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E
APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI
MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE PER I
SEGRETARIATI REGIONALI
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
10.184
10.184
10.184
10.184
10.184
10.184
10.184
10.184
49.319
36.623
12.697
118.360
118.360
118.360
118.360
118.360
118.360
(R)
( 21.1.2 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
7380
7380 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E
APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI
MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
RS
CP
CS
26.345
69.041
69.041
12.697
69.041
81.737
(R)
( 21.1.2 ) ( 8.6.1 )
NOTE ESPLICATIVE
7301
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DEI RESIDUI. CAPITOLO CHE
SI CONSERVA PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
7360
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DEI RESIDUI. CAPITOLO CHE
SI CONSERVA PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
7379
CAPITOLO DI CUI SI PROPONE L'ISTITUZIONE PER L ' ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO E DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 4, DEL DL N. 66/2014,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 89 DEL 2014
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/108
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
7433
7433 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E
REALIZZAZIONE DI PROGETTI
SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI
ATTINENTI IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO
NAZIONALE
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
13.417.911
7.773.099
7.773.099
1.206.012
10.726.856
3.420.205
7.209.271
-2.929.417
9.936.165
8.415.283
7.797.439
13.356.370
7.797.439
7.797.439
7.797.439
7.797.439
RS
CP
CS
<<
5.719.921
5.719.921
132.023
7.911.510
2.328.034
5.583.476
-2.143.091
3.440.385
5.715.499
5.768.419
5.768.419
5.768.419
5.768.419
5.768.419
5.768.419
RS
CP
CS
<<
11.426.297
11.426.297
703.785
15.732.322
4.519.607
11.212.714
-3.970.097
15.003.118
11.916.499
11.762.225
19.522.725
11.762.225
11.762.225
11.762.225
11.762.225
RS
CP
CS
<<
6.078
51.547
57.800
51.722
57.625
57.800
57.800
57.800
57.800
57.800
57.800
(R)
( 21.1.9 ) ( 8.2.1 )
7434
7434 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI
(R)
( 24.1.1 ) ( 8.2.1 )
7435
7435 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E
REALIZZAZIONE DI PROGETTI
SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI
ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO E
ARTISTICO NAZIONALI
(R)
( 21.1.9 ) ( 8.2.1 )
7436
7436 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E
REALIZZAZIONE DI PROGETTI
SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI
ATTINENTI IL PATRIMONIO ARCHITETTONICO
NAZIONALE
57.625
57.625
<<
6.078
(R)
( 21.1.9 ) ( 8.2.1 )
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/109
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
7437
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
7437 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E
REALIZZAZIONE DI PROGETTI
SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI
ATTINENTI IL PATRIMONIO ARCHITETTONICO
NAZIONALE STATALE
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
RS
CP
CS
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
9.528
45.087
45.087
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
40.472
45.224
40.609
<<
4.615
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
50.000
45.224
45.224
45.224
45.224
45.224
45.224
(R)
( 21.1.9 ) ( 8.2.1 )
7438
7438 CONTRIBUTI PLURIENNALI PER INTERVENTI
STRAORDINARI NEL SETTORE DEI BENI E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI
<<
217.376
217.376
<<
<<
648.188
648.188
-180.760
-180.760
467.428
467.428
467.428
467.428
467.428
467.428
<<
<<
<<
25.000.000
<<
25.000.000
-25.000.000
<<
-25.000.000
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
<<
<<
<<
<<
10.000.000
10.000.000
<<
<<
<<
<<
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
( 24.1.1 ) ( 8.2.1 )
7440
>> FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PRIORITARI
PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI E PER
L'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI PUBBLICI E
PRIVATI SU SEDI MUSEALI DI RILIEVO
NAZIONALE
(R)
( 21.1.9 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
7441
7441 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI
DEBITI PREGRESSI NEI CONFRONTI DEI
PROPRIETARI, POSSESSORI O DETENTORI DI
BENI CULTURALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI
31, 35 E 36 DEL CODICE BENI CULTURALI E
DEL PAESAGGIO, PER I CONTRIBUTI
CONCESSI FINO AL 15 AGOSTO 2012
(R)
( 24.1.1 ) ( 8.2.1 )
NOTE ESPLICATIVE
7440
CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/110
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
7460
7460 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO,
VALORIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI
PROGETTI SPERIMENTALI ATTINENTI IL
PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO NAZIONALE
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
2.000.003
2.698.143
2.698.143
<<
3.647.677
949.534
2.698.143
-941.366
1.756.777
2.698.143
2.706.311
2.706.311
2.706.311
2.706.311
2.706.311
2.706.311
RS
CP
CS
<<
1.899.607
1.899.607
528.083
2.593.897
1.027.590
1.566.307
-683.566
882.741
2.094.390
1.910.331
1.910.331
1.910.331
1.910.331
1.910.331
1.910.331
RS
CP
CS
<<
1.768.832
1.768.832
492.994
2.463.122
1.027.590
1.435.532
-688.936
746.596
1.928.526
1.774.186
1.774.186
1.774.186
1.774.186
1.774.186
1.774.186
RS
CP
CS
<<
35.089
130.775
130.775
5.370
136.145
165.864
136.145
136.145
136.145
136.145
136.145
136.145
(R)
( 21.1.9 ) ( 8.2.1 )
7670
7670 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E
REALIZZAZIONE DI PROGETTI
SPERIMENTALI, RELATIVI A MODELLI DI
GESTIONE, ESPOSIZIONE E FRUIZIONE PER
LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA
ARCHIVISTICO STATALE, IVI COMPRESA LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI
ATTINENTI IL PATRIMONIO ARCHIVISTICO
STATALE. SALVAGUARDIA,
PRECATALOGAZIONE, INVENTARIAZIONE E
TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO
STATALE
(R)
( 21 ) ( 8.2.1 )
7
7 CONSERVAZIONE, SALVAGUARDIA,
PRECATALOGAZIONE, INVENTARIAZIONE E
TUTELA DEL PATRIMONO ARCHIVISTICI
STATALE
( 21.1.9 )
10
10 RESTAURO E CONSERVAZIONE BENI
ARCHIVISTICI
( 21.1.2 )
130.775
130.775
<<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/111
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
7672
7672 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E
REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI
RELATIVI A MODELLI DI GESTIONE,
ESPOSIZIONE E FRUIZIONE PER LA TUTELA E
LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E
DEL PAESAGGIO NONCHE' PROGETTI PER LA
DIGITALIZZAZIONE IN AMBITO DEL
PATRIMONIO CULTURALE ANCHE MEDIANTE
L'ATTIVAZIONE DI LAVORATORI
SOCIALMENTE UTILI
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
2.992.826
2.315.250
2.315.250
3.900.125
2.315.250
2.315.250
-1.365.659
-921.927
-921.927
2.534.466
1.393.323
1.393.323
1.393.323
1.393.323
1.393.323
1.393.323
8092 SPESE DA SOSTENERE PER INTERVENTI DI
RS
RESTAURO E LA SICUREZZA DI MUSEI,
CP
ARCHIVI E BIBLIOTECHE DI INTERESSE
CS
STORICO, ARTISTICO E CULTURALE NONCHE'
PER INTERVENTI DI RESTAURO DELLA
DOMUS AUREA
<<
1.932.294
1.932.294
594.911
132.294
727.205
1.932.294
1.004.405
409.494
2.527.205
1.136.699
1.136.699
1.936.699
1.936.699
1.936.699
1.936.699
RS
CP
CS
<<
1.449.220
1.449.220
<<
1.449.220
1.449.220
3.303
3.303
<<
1.452.523
1.452.523
1.452.523
1.452.523
1.452.523
1.452.523
RS
CP
CS
<<
30.000.000
30.000.000
5.000.000
30.000.000
32.000.000
<<
20.000.000
18.000.000
5.000.000
50.000.000
50.000.000
(R)
( 21.1.9 ) ( 8.2.1 )
8092
(R)
( 21.1.9 ) ( 8.2.1 )
8095
8095 INTERVENTI PER IL RESTAURO E LA
SICUREZZA DELLA DOMUS AUREA E
DELL'AREA ARCHEOLOGICA CENTRALE DI
ROMA
<<
(R)
( 21.1.9 ) ( 8.2.1 )
8098
8098 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI DEL PIANO STRATEGICO
"GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI"
(R)
( 21.1.9 ) ( 8.2.1 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
( VEDI NOTA )
NOTE ESPLICATIVE
8098
VARIAZIONE PROPOSTA IN ATTUAZIONE DELL' ART. 7, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE
31 MAGGIO 2014, N. 83 CONCERNENTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA
TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, LO SVILUPPO DELLA CULTURA E IL
RILANCIO DEL TURISMO"
<<
<<
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/112
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
8099
8099 FONDO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO
CULTURALE
(R)
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
100.000.000
100.000.000
<<
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
RS
CP
CS
<<
41.760.815
41.760.815
<<
41.760.815
41.760.815
<<
1.782.767
1.782.767
<<
43.543.582
43.543.582
45.415.214
45.415.214
47.366.269
47.366.269
RS
CP
CS
<<
41.760.815
41.760.815
<<
41.760.815
41.760.815
<<
1.782.767
1.782.767
<<
43.543.582
43.543.582
45.415.214
45.415.214
47.366.269
47.366.269
RS
CP
CS
<<
4.686.003
4.686.003
<<
4.686.003
4.686.003
<<
270.997
270.997
<<
4.957.000
4.957.000
5.253.050
5.253.050
5.561.950
5.561.950
RS
CP
CS
<<
6.334.329
6.334.329
<<
6.334.329
6.334.329
<<
326.218
326.218
<<
6.660.547
6.660.547
7.003.565
7.003.565
7.364.249
7.364.249
( 21.1.9 ) ( 8.2.1 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
( VEDI NOTA )
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO
DIREZIONE GENERALE BILANCIO
9521
9521 RIMBORSO DELLE QUOTE DI CAPITALE PER
LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO
STRAORDINARIO INTESO
ALL'INSTALLAZIONE, ALL'ADEGUAMENTO E
ALLA MODERNIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PREVENZIONE E DI SICUREZZA A TUTELA
DEL PATRIMONIO CULTURALE
( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )
( VEDI NOTA )
9524
9524 RIMBORSO DELLE QUOTE DI CAPITALE PER
LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO
STRAORDINARIO DI INTERVENTI DI
RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO DEL
PATRIMONIO CULTURALE DANNEGGIATO
DAGLI EVENTI SISMICI NELLE REGIONI
MARCHE E UMBRIA
( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )
( VEDI NOTA )
NOTE ESPLICATIVE
8099
LA VARIAZIONE REGISTRA L' APPLICAZIONE DELL' ART. 1, COMMA 9, DELLA LEGGE
DI STABILITA' 2014,N. 190.
9521
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLO SVILUPPO DEI PIANI DI AMMORTAMENTO
( VEGGASI PER LA QUOTA INTERESSI IL CAP. 1631 )
9524
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLO SVILUPPO DEI PIANI DI AMMORTAMENTO
( VEGGASI PER LA QUOTA INTERESSI IL CAP. 1632 )
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/113
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
9525
9525 RIMBORSO DELLE QUOTE DI CAPITALE PER
RS
LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE
CP
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
CS
DI RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO DEL
PATRIMONIO CULTURALE DANNEGGIATO DAL
SISMA DEL 9 SETTEMBRE 1998 NELLE
REGIONI DELLA BASILICATA E DELLA
CALABRIA.
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
<<
<<
<<
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
365.015
365.015
365.015
365.015
18.929
18.929
383.944
383.944
403.854
403.854
424.795
424.795
RS
CP
CS
<<
30.375.468
30.375.468
<<
30.375.468
30.375.468
<<
1.166.623
1.166.623
<<
31.542.091
31.542.091
32.754.745
32.754.745
34.015.275
34.015.275
RS
CP
CS
490.219
13.287.022
13.301.808
844.134
12.887.022
12.887.022
<<
502.110
502.110
844.134
13.389.132
13.389.132
11.937.792
11.937.792
11.936.172
11.936.172
RS
CP
CS
483.034
3.792.679
3.800.278
<<
3.192.679
3.192.679
<<
-480.655
-480.655
<<
2.712.024
2.712.024
2.673.852
2.673.852
2.672.232
2.672.232
RS
CP
CS
483.034
3.792.679
3.800.278
<<
3.192.679
3.192.679
<<
-480.655
-480.655
<<
2.712.024
2.712.024
2.673.852
2.673.852
2.672.232
2.672.232
( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )
( VEDI NOTA )
9526
9526 RIMBORSO DELLE QUOTE DI CAPITALE SUI
MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE
DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, GIA'
ATTUATI CON LA SOCIETA' "ARCUS S.P.A."
( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )
( VEDI NOTA )
1.16
Tutela e promozione dell'arte e
dell'architettura contemporanee e delle
periferie urbane (21.16)
FUNZIONAMENTO
DIREZIONE GENERALE ARTE E
ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E
PERIFERIE URBANE
NOTE ESPLICATIVE
9525
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLO SVILUPPO DEI PIANI DI AMMORTAMENTO
( VEGGASI PER LA QUOTA INTERESSI IL CAP. 1633 )
9526
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLO SVILUPPO DEI PIANI DI AMMORTAMENTO
( VEGGASI PER LA QUOTA INTERESSI IL CAP. 1634 )
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/114
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
4801
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
4801 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL
PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
15.164
1.589.558
1.589.558
<<
1.589.558
1.589.558
<<
RS
CP
CS
<<
1.224.463
1.224.463
<<
1.224.463
1.224.463
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
-275.992
-275.992
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
1.313.566
1.313.566
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
1.277.834
1.277.834
1.276.317
1.276.317
985.607
985.607
984.337
984.337
983.169
983.169
293.876
293.876
293.497
293.497
293.148
293.148
( 1 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,
COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
<<
-238.856
-238.856
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
SPESE FISSE
365.095
365.095
365.095
365.095
<<
-71.219
-71.219
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
3
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO
AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI
FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL
LAVORATORE
RS
CP
CS
<<
<<
53
RS
CP
CS
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
4.835
4.835
4.835
4.835
<<
<<
<<
<<
22.607
22.607
<<
<<
<<
<<
6.641
6.641
<<
<<
<<
<<
( 1.1.2 )
4
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE,
COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
12.151
<<
22.607
22.607
( 1.1.3 )
5
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
COMPETENZE ACCESSORIE
2.960
( 1.3.1 )
NOTE ESPLICATIVE
4801
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N.
13.STANZIAMENTO CHE SI PROPONE, SUI PIANI GESTIONALI NN. 3 E 5, AL
FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE
AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI
ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO
1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE
DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO
DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
<<
6.641
6.641
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/115
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
4802
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
4802 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE
AVENTI NATURA RETRIBUTIVA.
( 1 ) ( 8.2.1 )
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
<<
RS
CP
CS
188.471
272.654
272.654
<<
RS
CP
CS
188.471
272.654
272.654
<<
272.654
272.654
-200.000
-200.000
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
72.654
72.654
72.654
72.654
72.654
72.654
72.654
72.654
72.654
72.654
72.654
72.654
1.096
1.096
1.096
1.096
1.094
1.094
85.931
85.931
83.491
83.491
83.392
83.392
83.599
83.599
83.491
83.491
83.392
83.392
( VEDI NOTA )
4
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA
CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL
PERSONALE.
<<
272.654
272.654
<<
-200.000
-200.000
( 1.2.1 )
4803
4803 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE
PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA
SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER
CAUSA DI SERVIZIO.
RS
CP
CS
<<
<<
1.096
1.096
1.096
1.096
<<
<<
<<
<<
( 1.4.1 ) ( 8.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
4804
4804 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI
DIPENDENTI
RS
CP
CS
124
103.859
103.859
<<
<<
103.859
103.859
<<
-17.928
-17.928
( 3 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
RS
CP
CS
RS
CP
CS
<<
<<
103.859
103.859
<<
103.859
103.859
124
<<
<<
<<
<<
<<
<<
-20.260
-20.260
<<
<<
2.332
2.332
2.332
2.332
<<
<<
<<
<<
NOTE ESPLICATIVE
4802
VARIAZIONE CHE SI APPORTA SUL PG 04 PER ALLINEARE LO STANZIAMENTO DEL
CAPITOLO ALLE ESIGENZE, CON TRASPORTO DI FONDI AL CORRISPONDENTE
CAPITOLO N. 2034, PG 04
4804
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N.
13.STANZIAMENTO CHE SI PROPONE, SUL PIANO GESTIONALE N. 2, AL FINE
DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL
PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI
ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO
1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE
DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO
DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/116
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
4820
4820 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 8.5.1 )
1
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI
( 2.2.1 )
2
2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
3
3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
4
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.
( 2.2.13 )
13
13 SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER
FORNITURE , PER L' ADATTAMENTO, PER LA
MANUTENZIONE , RIPARAZIONE E PER LA
PULIZIA DEI LOCALI DEL DIPARTIMENTO E
DEGLI UFFICI DIPENDENTI, DEI LABORATORI,
DEI MUSEI, DELLE GALLERIE, DELLE
PINACOTECHE, DEI PARCHI E CO
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
275.797
1.776.322
1.782.288
RS
CP
CS
RS
CP
CS
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
<<
1.176.322
1.176.322
<<
269.831
598.105
598.105
<<
<<
1.027
15.565
16.592
<<
39.597
39.597
598.105
598.105
<<
<<
51
51
<<
<<
100.989
100.989
-51
-51
<<
100.989
100.989
1.215.919
1.215.919
1.215.919
1.215.919
703.270
703.270
703.270
703.270
703.270
703.270
15.995
15.995
15.995
15.995
15.995
15.995
470
470
471
471
471
471
<<
321
321
51
51
Previsioni anno
2018
<<
430
430
149
149
Previsioni anno
2017
<<
<<
<<
<<
1.215.919
1.215.919
105.165
105.165
15.565
15.565
149
149
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
-5.434
-5.434
95.555
95.555
95.554
95.554
95.554
95.554
31.596
31.596
31.596
31.596
31.596
31.596
( 2.1.1 )
14
14 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI
IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'
ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI
PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
<<
31.998
31.998
<<
31.998
31.998
( 2.2.2 )
NOTE ESPLICATIVE
<<
-402
-402
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/117
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
19
19 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI
STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO
POSSA OCCORRERE PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO
E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E
IMPIANTI.
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
4.891
238.976
243.867
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
<<
<<
238.976
238.976
6.197
6.197
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
245.173
245.173
245.173
245.173
245.173
245.173
112.901
112.901
112.901
112.901
112.901
112.901
( 2.1.1 )
20
20 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI
ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E
TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE
NONCHE' PER LA PULIZIA, IL
RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO
D'ARIA DEI LOCALI.
RS
CP
CS
<<
<<
115.592
115.592
<<
115.592
115.592
<<
-2.691
-2.691
( 2.2.3 )
21
21 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI
I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI
COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE
ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI
MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI
CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.
RS
CP
CS
48
37
85
<<
<<
37
37
-37
-37
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
( 2.2.8 )
22
22 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.
( 2.2.4 )
25
25 SPESE PER TRASPORTI, PROVVISTA DI
OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED
AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI
ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI
CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
59.904
59.904
<<
59.904
59.904
<<
59
59
<<
-52.130
-52.130
<<
59
59
( 2.2.1 )
NOTE ESPLICATIVE
-59
-59
7.774
7.774
<<
<<
<<
7.774
7.774
<<
<<
7.774
7.774
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/118
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
26
26 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E
MANIFESTAZIONI CULTURALI DI
PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE.
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
160
160
160
160
-160
-160
( 2.2.7 )
36
36 MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLE DIREZIONI GENERALI
DELL'EX COMPLESSO SAN MICHELE
<<
5.888
5.888
<<
5.888
5.888
<<
-2.703
-2.703
3.185
3.185
3.185
3.185
3.185
3.185
( 2.2.2 )
47
47 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
48
48 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI
DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2013
RELATIVI AL PAGAMENTO DEI CANONI
ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E
TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE,
NONCHE' PER LA PULIZIA, IL
RISCALDAMENTO E IL CONDIZIONAMENTO
DEI LOCALI DE
<<
8.849
8.849
600.000
600.000
<<
8.849
8.849
<<
<<
<<
-8.849
-8.849
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
( 2.1.1 )
4821
4821 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E
CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E
REGOLAMENTARI
RS
CP
CS
1.223
8.298
9.521
<<
<<
8.298
8.298
(R)
( 2.2.10 ) ( 8.5.1 )
NOTE ESPLICATIVE
<<
164
164
8.462
8.462
8.462
8.462
8.462
8.462
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/119
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
4830
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
4830 SPESE PER LA GESTIONE E LA
MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE'
TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL
FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA
RS
CP
CS
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
363
28.426
28.789
<<
<<
<<
1.844
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
28.968
28.968
-27.038
-27.038
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
1.930
1.930
1.930
1.930
1.930
1.930
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
426
426
426
426
425
425
11.924
11.924
11.924
11.924
11.923
11.923
(R)
( 2.2.2 ) ( 8.5.1 )
4831
>> PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE
IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL
SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.
RS
CP
CS
<<
<<
(R)
( 1.4.1 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
4835
4835 SPESE DI DEMOLIZIONI E RIPRISTINO DA
EFFETTUARE D'UFFICIO IN RELAZIONE AD
OPERE ABUSIVE EFFETTUATE IN
VIOLAZIONE DI LEGGI E ALTRE DISPOSIZIONI.
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
426
426
<<
426
426
( 2.2.2 ) ( 8.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
4836
4836 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI
ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI
PATROCINIO LEGALE.
<<
11.924
11.924
11.924
11.924
( 12.2.3 ) ( 8.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
NOTE ESPLICATIVE
4831
CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI
<<
<<
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/120
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
4837
4837 RESTITUZIONE DI TASSE DI ESPORTAZIONE
TEMPORANEA DI OGGETTI DI ANTICHITA' E
D'ARTE IN SEGUITO ALLA REIMPORTAZIONE,
NONCHE' DI QUELLE RISCOSSE IN
RELAZIONE ALLA ESPORTAZIONE DI
OGGETTI DI ANTICHITA' E D'ARTE NON
PERFEZIONATE CON L'INVIO DEL MATERIALE
OLTRE CONFINE
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
48
116
163
RS
CP
CS
<<
5.848.211
5.848.211
<<
5.845.333
5.845.333
<<
RS
CP
CS
<<
5.848.211
5.848.211
<<
5.845.333
5.845.333
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
2.878
2.878
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
2.729
2.729
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
149
149
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
116
116
116
116
116
116
116
116
4.810
4.810
<<
5.850.143
5.850.143
5.850.143
5.850.143
5.850.143
5.850.143
4.810
4.810
<<
5.850.143
5.850.143
5.850.143
5.850.143
5.850.143
5.850.143
2.881
2.881
2.881
2.881
2.881
2.881
2.732
2.732
2.732
2.732
2.732
2.732
149
149
149
149
149
149
( 10.3.1 ) ( 8.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
INTERVENTI
DIREZIONE GENERALE ARTE E
ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E
PERIFERIE URBANE
4838
4838 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI
(R)
( 5 ) ( 8.2.1 )
1
1 CONTRIBUTI, INTERVENTI, SOVVENZIONI E
SUSSIDI PER LA MANUTENZIONE,
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI
ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI
E STORICI, PER LE RICERCHE ANCHE
SOTTOMARINE, PER GLI SCAVI
ARCHEOLOGICI, PER ACCERTAMENTI,
RILIEVI, DOCUMENTAZION
<<
2.881
2.881
<<
2.732
2.732
( 5.3.2 )
3
3 CONCORSI NELLE SPESE SOSTENUTE DA
ENTI ED ISTITUTI PER LA PREVENZIONE
ANTIFURTO ED ANTINCENDIO DELLE OPERE
D'ARTE AD ESSI APPARTENENTI
( 5.3.2 )
NOTE ESPLICATIVE
<<
149
149
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/121
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
5514
5514 SOMMA DA EROGARE A FAVORE DELLA
FONDAZIONE MAXXI - MUSEO NAZIONALE
DELLE ARTI DEL XXI SECOLO
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
5.845.333
5.845.333
<<
5.845.333
5.845.333
<<
RS
CP
CS
7.185
3.646.132
3.653.319
844.134
3.849.010
3.849.010
<<
RS
CP
CS
7.185
3.646.132
3.653.319
844.134
3.849.010
3.849.010
<<
RS
CP
CS
6.907
15.860
22.769
<<
RS
CP
CS
6.907
15.860
22.769
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
1.929
1.929
<<
5.847.262
5.847.262
5.847.262
5.847.262
5.847.262
5.847.262
977.955
977.955
844.134
4.826.965
4.826.965
3.413.797
3.413.797
3.413.797
3.413.797
977.955
977.955
844.134
4.826.965
4.826.965
3.413.797
3.413.797
3.413.797
3.413.797
16.271
16.271
16.271
16.271
16.271
16.271
16.271
16.271
16.271
16.271
16.271
16.271
454
454
454
454
454
454
(R)
( 5.3.2 ) ( 8.2.1 )
INVESTIMENTI
DIREZIONE GENERALE ARTE E
ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E
PERIFERIE URBANE
7700
7700 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E
APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI
MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
<<
15.860
15.860
<<
411
411
(R)
( 21 ) ( 8.5.1 )
1
1 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E
APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI
MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
<<
15.860
15.860
<<
411
411
( 21.1.2 )
7701
7701 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E
REALIZZAZIONE DI PROGETTI
SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI
ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO,
ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO E
ARTISTICO NAZIONALE ANCHE A SEGUITO DI
EROGAZIONI LIBERALI
RS
CP
CS
<<
453
453
<<
<<
<<
(R)
( 21.1.9 ) ( 8.2.1 )
NOTE ESPLICATIVE
<<
<<
454
454
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/122
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
7705
7705 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO
SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI
STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI
RICERCA
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
278
7.929
8.207
RS
CP
CS
<<
2.836.875
2.836.875
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
<<
<<
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
10.807
10.807
-2.983
-2.983
7.824
7.824
7.824
7.824
7.824
7.824
844.134
3.037.328
3.037.328
<<
1.351.922
1.351.922
844.134
4.389.250
4.389.250
3.389.248
3.389.248
3.389.248
3.389.248
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
-214.574
-214.574
210.982
342.554
342.554
342.554
342.554
342.554
342.554
-1.559
-1.559
33.000
37.823
37.823
37.823
37.823
37.823
37.823
(R)
( 21.1.6 ) ( 8.2.1 )
7707
7707 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E
REALIZZAZIONE DI PROGETTI
SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI
ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO,
ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO E
ARTISTICO NAZIONALE
(R)
( 21 ) ( 8.2.1 )
3
>> RESTAURO BENI CULTURALI
( 21.1.9 )
10
10 ARTE CONTEMPORANEA - PROMOZIONE
DELLA QUALITA' DEI PROGETTI E DELLA
FORMAZIONE IN MATERIA DELLA
CONOSCENZA E TUTELA DEL PAESAGGIO
DELLA CULTURA E DELLA QUALITA'
ARCHITETTONICA ED URBANISTICA
162.400
162.400
<<
<<
<<
<<
<<
<<
210.982
557.128
557.128
<<
194.275
194.275
33.000
39.382
39.382
<<
39.382
39.382
( 21.1.9 )
11
11 ARTE CONTEMPORANEA - PROMOZIONE
DELL'ARTE ITALIANA ALL'ESTERO
( 21.1.9 )
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/123
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
12
12 ARTE CONTEMPORANEA - INCREMENTO DEL
PATRIMONIO PUBBLICO DI ARTE
CONTEMPORANEA COMPRESE LE ATTIVITA'
PROPEDEUTICHE DI GESTIONE DEL
MEDESIMO
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
63.000
39.382
39.382
<<
39.382
39.382
RS
CP
CS
<<
1.988.264
1.988.264
237.152
1.988.264
1.988.264
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
-1.559
-1.559
63.000
37.823
37.823
37.823
37.823
37.823
37.823
-63.162
-63.162
237.152
1.925.102
1.925.102
1.925.102
1.925.102
1.925.102
1.925.102
367.434
367.434
367.433
367.433
367.433
367.433
( 21.1.9 )
13
13 PIANO PER L'ARTE CONTEMPORANEA IVI
COMPRESE LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE,
CONSERVAZIONE E TUTELA DEL
PATRIMONIO PUBBLICO DELL'ARTE E
DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEE
( 21.1.9 )
19
19 ACQUISTI ED ESPROPRIAZIONI PER
PUBBLICA UTILITA', NONCHE' PER
L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA
PARTE DELLO STATO DI IMMOBILI DI
INTERESSE ARCHEOLOGICO E
MONUMENTALE E DI COSE DI ARTE ANTICA,
MEDIOVALE E MODERNA E
CONTEMPORANEA E DI INTERESSE ARTIS
<<
338.300
338.300
<<
188.300
188.300
<<
179.134
179.134
( 21.1.9 )
27
27 SPESE PER L'ATTIVITA' DI INVENTARIAZIONE
E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE NAZIONALE
<<
74.872
74.872
<<
<<
74.872
74.872
171
171
75.043
75.043
75.042
75.042
75.042
75.042
300.000
150.000
150.000
<<
1.453.471
1.453.471
300.000
1.603.471
1.603.471
603.471
603.471
603.471
603.471
( 21.1.9 )
32
32 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E
L'ALLESTIMENTO DI ATTIVITA' ESPOSITIVE
FINALIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE
ITALIANA ALLE MANIFESTAZIONI DI ARTE E
ARCHITETTURA DI LIVELLO INTERNAZIONALE
( 21.1.9 )
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/124
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
7710
7710 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI
INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA
SOCIETA' DI CULTURA LA BIENNALE DI
VENEZIA
RS
CP
CS
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
<<
<<
<<
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
<<
<<
<<
785.015
785.015
785.015
785.015
-371.849
-371.849
413.166
413.166
RS
CP
CS
236.177
16.158.510
16.158.510
208.168
17.323.763
17.494.294
1.070.000
-481.631
-602.162
1.278.168
16.842.132
16.892.132
16.625.510
16.625.510
14.922.514
15.621.944
RS
CP
CS
236.177
16.158.510
16.158.510
208.168
17.323.763
17.494.294
1.070.000
-481.631
-602.162
1.278.168
16.842.132
16.892.132
16.625.510
16.625.510
14.922.514
15.621.944
RS
CP
CS
211.517
15.820.761
15.820.761
201.564
16.986.014
17.156.545
1.070.000
-482.657
-603.188
1.271.564
16.503.357
16.553.357
16.286.735
16.286.735
14.583.739
15.283.169
RS
CP
CS
211.517
15.820.761
15.820.761
201.564
16.986.014
17.156.545
1.070.000
-482.657
-603.188
1.271.564
16.503.357
16.553.357
16.286.735
16.286.735
14.583.739
15.283.169
RS
CP
CS
<<
13.736.200
13.736.200
<<
13.778.910
13.778.910
<<
-1.198.142
-1.198.142
<<
12.580.768
12.580.768
12.377.974
12.377.974
12.362.730
12.362.730
RS
CP
CS
<<
10.580.612
10.580.612
<<
10.613.496
10.613.496
<<
-1.066.109
-1.066.109
<<
9.547.387
9.547.387
9.534.629
9.534.629
9.522.892
9.522.892
( 22.1.2 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
2 Ricerca e innovazione
2.1
(17)
Ricerca educazione e formazione in materia
di beni e attivita' culturali (17.4)
FUNZIONAMENTO
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E
RICERCA
2033
2033 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL
PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 8.5.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,
COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
NOTE ESPLICATIVE
7710
STANZIAMENTO CHE SI ELIMINA DAL 2017 PER CESSAZIONE DELL' ONERE RECATO
DALL'ARTICOLO 54 DELLE LEGGE FINANZIARIA N. 488 DEL 1999.
2033
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N.
14.STANZIAMENTO CHE SI PROPONE, SUI PIANI GESTIONALI NN. 3 E 5, AL
FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE
AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI
ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO
1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE
DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO
DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/125
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
2
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
SPESE FISSE
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
3.155.588
3.155.588
<<
3.165.414
3.165.414
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
-318.257
-318.257
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
2.847.157
2.847.157
Previsioni anno
2017
2.843.345
2.843.345
Previsioni anno
2018
2.839.838
2.839.838
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
3
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO
AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI
FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL
LAVORATORE
<<
8.970
8.970
8.970
8.970
<<
<<
<<
<<
140.969
140.969
<<
<<
<<
<<
36.285
36.285
36.285
36.285
<<
<<
<<
<<
200.000
200.000
11.429
369.115
369.115
369.115
369.115
369.115
369.115
200.000
200.000
11.429
369.115
369.115
369.115
369.115
369.115
369.115
( 1.1.2 )
4
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE,
COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
<<
140.969
140.969
( 1.1.3 )
5
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
COMPETENZE ACCESSORIE
<<
( 1.3.1 )
2034
2034 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE
AVENTI NATURA RETRIBUTIVA.
( 1 ) ( 8.5.1 )
RS
CP
CS
310
169.115
169.115
11.429
169.115
169.115
<<
RS
CP
CS
310
169.115
169.115
11.429
169.115
169.115
<<
( VEDI NOTA )
4
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA
CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL
PERSONALE.
( 1.2.1 )
NOTE ESPLICATIVE
2034
VARIAZIONE CHE SI APPORTA SUL PG 04 PER ALLINEARE LO STANZIAMENTO DEL
CAPITOLO ALLE ESIGENZE, CON TRASPORTO DI FONDI DAL CORRISPONDENTE
CAPITOLO N. 4802, PG 04
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/126
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
2036
2036 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI
DIPENDENTI
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
897.673
897.673
900.468
900.468
-77.790
-77.790
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
822.678
822.678
808.850
808.850
807.852
807.852
809.934
809.934
808.850
808.850
807.852
807.852
( 3 ) ( 8.5.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
2040
2040 ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA
CONSERVAZIONE E IL RESTAURO
<<
897.673
897.673
<<
900.468
900.468
<<
<<
<<
<<
<<
358.654
358.654
<<
-90.534
-90.534
<<
12.744
12.744
12.744
12.744
241.624
241.624
<<
1.058.654
1.058.654
<<
817.030
817.030
<<
<<
<<
<<
1.058.654
1.058.654
367.950
367.950
420.772
420.772
277.790
277.790
(R)
( 2.1.1 ) ( 8.5.1 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
( VEDI NOTA )
2041
2041 ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO
E LA DOCUMENTAZIONE.
<<
270.772
270.772
<<
368.995
368.995
<<
51.777
51.777
420.772
420.772
(R)
( 2.1.1 ) ( 8.5.1 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
( VEDI NOTA )
NOTE ESPLICATIVE
2036
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N.
14.STANZIAMENTO CHE SI PROPONE, SUL PIANO GESTIONALE N. 2, AL FINE
DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL
PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI
ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO
1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE
DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO
DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
2040
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA RIMODULAZIONE EFFETTUATA IN
ATTUAZIONE DELLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI FLESSIBILITA' DI
BILANCIO, CON CONSEGUENTE TRASPORTO DI FONDI, PARI A EURO 690.704,
DAL CAPITOLO 2405.
2041
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA RIMODULAZIONE EFFETTUATA IN
ATTUAZIONE DELLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI FLESSIBILITA' DI
BILANCIO, CON CONSEGUENTE TRASPORTO DI FONDI, PARI A EURO
142.982, DAL CAPITOLO 2405.
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/127
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
2043
2043 ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO
E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
ARCHIVISTICO E LIBRARIO
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
245.436
245.436
350.208
350.208
55.228
55.228
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
405.436
405.436
405.436
405.436
251.798
251.798
721.999
721.999
721.999
721.999
22.569
721.999
<<
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
190.135
103.527
103.527
103.527
103.527
103.527
103.527
3
3
111
111
111
111
111
111
205
205
3.725
8.118
8.118
8.118
8.118
8.118
8.118
(R)
( 2.1.1 ) ( 8.5.1 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
( VEDI NOTA )
2044
2044 ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO
DELL' OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI
FIRENZE
<<
<<
21.999
21.999
480.376
480.376
RS
CP
CS
<<
PER MEMORIA
PER MEMORIA
<<
PER MEMORIA
PER MEMORIA
<<
<<
<<
RS
CP
CS
200.273
101.020
101.020
190.135
101.020
271.551
<<
<<
241.623
241.623
(R)
( 2.1.1 ) ( 8.5.1 )
2074
2074 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE
PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA
PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI
SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 8.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
( VEDI NOTA )
2520
2520 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 8.5.1 )
1
1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
TECNICO PER LA SICUREZZA, COMPRESE LE
INDENNITA' DI MISSIONE AL RELATIVO
PERSONALE
RS
CP
CS
<<
<<
2.507
-168.024
<<
108
108
108
108
101.286
7.913
7.913
3.725
7.913
7.913
<<
( 2.2.14 )
2
2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS
CP
CS
NOTE ESPLICATIVE
2043
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA RIMODULAZIONE EFFETTUATA IN
ATTUAZIONE DELLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI FLESSIBILITA' DI
BILANCIO, CON CONSEGUENTE TRASPORTO DI FONDI, PARI A EURO
153.638, DAL CAPITOLO 2405.
2074
CAPITOLO CHE SI CONSERVA PER MEMORIA NON PREVEDENDOSI IN ATTO SPESE PER
TALE TITOLO
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/128
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
3
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
8 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI
RS
PREPARAZIONE, FORMAZIONE,
CP
AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL CS
PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE
PER CORSI INDETTI DA ENTI ,ISTITUTI E
AMMINISTRAZIONI VARIE. SPESE PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ORIOLO
ROMANO
<<
3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
7
7 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
8
3.921
3.921
3.921
3.921
<<
19
19
19
19
<<
23.799
23.799
102
102
<<
<<
<<
Previsioni anno
2018
4.023
4.023
4.023
4.023
4.023
4.023
19
19
19
19
19
19
24.415
24.415
24.415
24.415
24.415
24.415
404
404
404
404
404
404
44
44
44
44
44
44
82
82
82
82
82
82
<<
<<
23.799
23.799
Previsioni anno
2017
<<
616
616
( 2.2.5 )
10
10 SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNO DA
SOSTENERE IN RELAZIONE AD ACCORDI
INTERNAZIONALI
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
393
393
<<
393
393
<<
11
11
( 2.2.13 )
11
11 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA
BIBLIOTECA - ACQUISTO DI RIVISTE,
GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.
<<
44
44
44
44
<<
<<
<<
<<
( 2.1.2 )
14
14 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI.
( 2.2.10 )
15
15 SPESE CASUALI.
( 2.1.1 )
<<
80
80
<<
80
80
37.123
<<
37.123
NOTE ESPLICATIVE
<<
2
2
<<
<<
37.123
-37.123
<<
<<
<<
<<
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/129
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
16
16 SPESE PER TRASPORTI, PROVVISTA DI
OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED
AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI
ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI
CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE
RS
CP
CS
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
<<
<<
<<
57
57
57
57
RS
CP
CS
78.099
36.399
36.399
134.233
36.399
169.807
<<
RS
CP
CS
17.970
16.570
16.570
14.367
16.570
16.570
<<
<<
<<
RS
CP
CS
2.657
509
509
687
509
509
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
1
1
58
58
58
58
58
58
1.547
-131.861
134.233
37.946
37.946
37.946
37.946
37.946
37.946
14.367
16.570
16.570
16.570
16.570
16.570
16.570
687
522
522
522
522
522
522
( 2.2.1 )
18
18 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI
STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO
POSSA OCCORRERE PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO
E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E
IMPIANTI.
( 2.1.1 )
19
19 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI
ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E
TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE
NONCHE' PER LA PULIZIA, IL
RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO
D'ARIA DEI LOCALI.
( 2.2.3 )
20
20 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.
( 2.2.4 )
21
21 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED
ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO.
( 2.2.1 )
22
22 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,
REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI
CONTRATTI STIPULATI
DALL'AMMINISTRAZIONE.
RS
CP
CS
RS
CP
CS
261
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
22
22
22
22
( 2.2.4 )
NOTE ESPLICATIVE
13
13
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
22
22
<<
<<
22
22
22
22
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/130
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
23
23 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI
IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'
ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI
PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
234
234
234
234
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
6
6
240
240
240
240
240
240
46
46
46
46
46
46
10.907
10.907
10.907
10.907
10.907
10.907
<<
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
4.227
4.227
4.227
4.227
4.227
4.227
16.181
16.181
16.181
16.181
16.181
16.181
( 2.2.2 )
24
24 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E
MANIFESTAZIONI CULTURALI DI
PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE.
<<
45
45
<<
45
45
<<
1
1
( 2.2.7 )
26
26 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI
( 2.2.1 )
>>
2521 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI
ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI
PATROCINIO LEGALE.
<<
10.907
10.907
10.907
10.907
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
( 12.2.3 ) ( 8.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
( VEDI NOTA )
2527
2527 SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE
NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
(R)
RS
CP
CS
2.265
4.120
4.120
<<
RS
CP
CS
8.669
15.772
15.772
<<
<<
4.120
4.120
<<
107
107
( 2.2.13 ) ( 8.5.1 )
2528
2528 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E
CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E
REGOLAMENTARI
<<
15.772
15.772
(R)
( 2.2.10 ) ( 8.5.1 )
NOTE ESPLICATIVE
2521
CAPITOLO DI CUI SI PROPONE L'ISTITUZIONE PER MEMORIA, IN ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO E DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 4, DEL DL N. 66/2014,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 89 DEL 2014
<<
409
409
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/131
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
>>
2530 FONDO GIOVANI PER LA CULTURA
(R)
( 5.3.1 ) ( 8.2.1 )
RS
CP
CS
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
<<
<<
<<
<<
<<
<<
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
1.070.000
<<
50.000
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
1.070.000
<<
50.000
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
<<
<<
<<
( VEDI NOTA )
INVESTIMENTI
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E
RICERCA
7299
7299 INTERVENTI PER IL RESTAURO, LA
CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI
BENI CULTURALI DI PROPRIETA' NON
STATALE DEGLI ISTITUTI DIPENDENTI CON
FUNZIONE DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
NEL SETTORE DEL RESTAURO E DELLA
CATALOGAZIONE
RS
CP
CS
24.660
337.749
337.749
6.604
337.749
337.749
<<
RS
CP
CS
24.660
337.749
337.749
6.604
337.749
337.749
<<
RS
CP
CS
<<
<<
298.123
298.123
298.123
298.123
24.660
39.626
39.626
6.604
39.626
39.626
1.026
1.026
6.604
338.775
338.775
338.775
338.775
338.775
338.775
1.026
1.026
6.604
338.775
338.775
338.775
338.775
338.775
338.775
298.123
298.123
298.123
298.123
298.123
298.123
6.604
40.652
40.652
40.652
40.652
40.652
40.652
<<
<<
<<
<<
(R)
( 22.1.2 ) ( 8.5.1 )
7550
7550 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E
APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI
MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
RS
CP
CS
(R)
( 21.1.2 ) ( 8.5.1 )
NOTE ESPLICATIVE
2530
CAPITOLO DI CUI SI PROPONE L' ISTITUZIONE PER UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE
DELLA SPESA CON IMPUTAZIONE DEI RESIDUI DAL CORRISPONDENTE CAPITOLO
5740.
<<
1.026
1.026
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/132
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
3 Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche (32)
3.1
Indirizzo politico
(32.2)
FUNZIONAMENTO
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO
1001
1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL
MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO
DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A
CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
25.125.030
34.069.630
34.069.629
31.039.701
28.828.518
33.306.700
RS
CP
CS
231.634
8.685.292
8.685.292
287.188
9.815.006
8.979.650
<<
RS
CP
CS
231.634
8.649.059
8.649.059
276.039
9.778.773
8.936.968
<<
RS
CP
CS
231.634
8.649.059
8.649.059
276.039
9.778.773
8.936.968
<<
RS
CP
CS
<<
<<
178.001
178.001
-7.756.954
1.521.084
2.762.551
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
23.282.747
30.349.602
36.069.251
29.702.146
29.701.946
29.585.614
29.585.414
-220.693
614.476
287.188
9.594.313
9.594.126
9.590.524
9.590.324
9.587.038
9.586.838
-221.660
619.958
276.039
9.557.113
9.556.926
9.553.324
9.553.124
9.549.838
9.549.638
-221.660
619.958
276.039
9.557.113
9.556.926
9.553.324
9.553.124
9.549.838
9.549.638
183.103
183.103
183.103
183.103
183.103
183.103
165.577
165.577
165.577
165.577
165.577
165.577
<<
178.001
178.001
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
5.102
5.102
( 1.1.1 ) ( 8.6.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
( VEDI NOTA )
1003
1003 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE
AVENTI NATURA RETRIBUTIVA.
( 1 ) ( 8.6.1 )
4
4 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE
COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL
GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE
PARTICOLARI
RS
CP
CS
RS
CP
CS
66.481
165.577
165.577
<<
56.274
<<
<<
<<
165.577
165.577
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
( 1.1.2 )
7
7 SOMMA OCCORRENTE PER LA
CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL
PERSONALE.
RS
CP
CS
10.207
156.212
156.212
<<
156.212
156.212
( 1.2.1 )
NOTE ESPLICATIVE
1001
VARIAIZONE CHE SI APPORTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLA
COMPAGINE GOVERNATIVA
156.212
156.212
156.212
156.212
156.212
156.212
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/133
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
11
11 SOMMA OCCORRENTE PER LA
CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI
COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA
STRUTTURA TECNICA O.I.V.
RS
CP
CS
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
<<
<<
<<
<<
<<
9.365
9.365
9.365
9.365
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
9.365
9.365
9.365
9.365
9.365
9.365
443.490
443.490
443.490
443.490
443.490
443.490
313.730
313.730
313.730
313.730
313.730
313.730
93.742
93.742
93.742
93.742
93.742
93.742
29.000
29.000
29.000
29.000
29.000
29.000
7.018
7.018
7.018
7.018
7.018
7.018
( 1.2.1 )
1004
1004 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I
COMPONENTI DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE'
PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA
STRUTTURA TECNICA
RS
CP
CS
40.783
498.746
498.746
<<
<<
501.700
501.700
<<
-58.210
-58.210
( 1 ) ( 8.6.1 )
1
1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL
PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA
COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
RS
CP
CS
<<
<<
356.273
356.273
<<
356.273
356.273
<<
-42.543
-42.543
( 1.1.1 )
2
2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE
DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE
( 1.3.1 )
4
4 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE
DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO
DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A
CARICO DEL LAVORATORE
RS
CP
CS
26.073
106.455
106.455
<<
RS
CP
CS
14.710
29.000
29.000
<<
<<
106.455
106.455
<<
-12.713
-12.713
<<
31.378
31.378
<<
-2.378
-2.378
( 1.1.2 )
5
5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE
DI LAVORO SULLE COMPETENZE
ACCESSORIE
RS
CP
CS
<<
<<
7.018
7.018
<<
7.594
7.594
( 1.3.1 )
NOTE ESPLICATIVE
<<
-576
-576
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/134
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
1006
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
1006 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL
PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
6.887.968
6.887.968
<<
7.006.418
7.006.418
<<
RS
CP
CS
<<
2.941.142
2.941.142
<<
2.886.142
2.886.142
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
876.094
876.094
931.094
931.094
RS
CP
CS
<<
1.341.916
1.341.916
<<
1.437.286
1.437.286
<<
RS
CP
CS
<<
1.364.368
1.364.368
<<
1.364.368
1.364.368
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
765.649
765.649
<<
7.772.067
7.772.067
7.768.511
7.768.511
7.765.239
7.765.239
415.888
415.888
<<
3.302.030
3.302.030
3.299.292
3.299.292
3.296.773
3.296.773
468.211
468.211
<<
1.399.305
1.399.305
1.398.487
1.398.487
1.397.734
1.397.734
-95.370
-95.370
<<
1.341.916
1.341.916
1.341.916
1.341.916
1.341.916
1.341.916
<<
1.364.368
1.364.368
1.364.368
1.364.368
1.364.368
1.364.368
364.448
364.448
364.448
364.448
( 1 ) ( 8.6.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,
COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2
2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE
DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
3
3 COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL
GABINETTO E ALLE SEGRETERIE
PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI
FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL
LAVORATORE
( 1.1.2 )
4
4 COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL
GABINETTO E ALLE SEGRETERIE
PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI
FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL
LAVORATORE
( 1.1.1 )
5
5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE
DI LAVORO SULLE COMPETENZE
ACCESSORIE
364.448
364.448
387.528
387.528
( 1.3.1 )
NOTE ESPLICATIVE
1006
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 15
<<
-23.080
-23.080
364.448
364.448
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/135
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
1013
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
1013 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE
IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL
SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.
RS
CP
CS
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
13
13
<<
<<
<<
<<
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
<<
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
<<
<<
<<
13
<<
13
13
(R)
( 1.4.1 ) ( 8.6.1 )
( VEDI NOTA )
1014
1014 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE
PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA
SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER
CAUSA DI SERVIZIO.
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
343
343
343
343
<<
<<
<<
<<
343
343
343
343
343
343
38.500
38.500
38.500
38.500
38.500
38.500
565.303
565.303
565.070
565.070
564.856
564.856
448.775
448.775
448.542
448.542
448.328
448.328
116.528
116.528
116.528
116.528
116.528
116.528
( 1.4.1 ) ( 8.6.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
1015
1015 ONERI SOCIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE
RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MINISTRI E
SOTTOSEGRETARI
<<
58.187
58.187
<<
58.187
58.187
<<
-19.687
-19.687
( 1.3.1 ) ( 8.6.1 )
( VEDI NOTA )
1016
1016 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI
DIPENDENTI
<<
519.299
519.299
<<
527.609
527.609
<<
37.694
37.694
( 3 ) ( 8.6.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
<<
405.236
405.236
<<
405.236
405.236
<<
114.063
114.063
<<
122.373
122.373
NOTE ESPLICATIVE
1013
CAPITOLO CHE SI CONSERVA PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
1015
VARIAIZONE CHE SI APPORTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLA
COMPAGINE GOVERNATIVA
1016
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 15
<<
43.539
43.539
<<
-5.845
-5.845
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/136
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
1050
1050 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 8.6.1 )
2
2 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI
SOTTOSEGRETARI DI STATO.
( 2.2.13 )
3
3 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
4
4 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
7
7 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE
PUBBLICAZIONI.
( 2.1.2 )
8
8 SPESE DI RAPPRESENTANZA
( 2.2.7 )
9
9 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI
SOTTOSEGRETARI DI STATO.
( 2.1.1 )
10
10 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI
ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E
TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE
NONCHE' PER LA PULIZIA, IL
RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO
D'ARIA DEI LOCALI.
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
113.904
305.982
305.982
269.596
1.305.982
457.748
<<
RS
CP
CS
4.990
37.239
37.239
18.470
37.239
44.239
<<
RS
CP
CS
13.481
11.876
11.876
11.081
11.876
16.276
<<
RS
CP
CS
10.520
11.876
11.876
4.107
11.876
13.376
<<
RS
CP
CS
626
3.343
3.343
1.370
3.343
3.739
<<
RS
CP
CS
798
2.033
2.033
470
2.033
2.033
<<
RS
CP
CS
17.408
4.773
4.773
330
4.773
4.773
<<
RS
CP
CS
569
9.102
9.102
4.854
9.102
9.102
<<
<<
<<
RS
CP
CS
34
1.787
1.787
547
1.787
2.151
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
-953.181
-104.947
269.596
352.801
352.801
352.801
352.801
352.801
352.801
13.523
6.523
18.470
50.762
50.762
50.762
50.762
50.762
50.762
326
-4.074
11.081
12.202
12.202
12.203
12.203
12.203
12.203
318
-1.182
4.107
12.194
12.194
12.193
12.193
12.193
12.193
2.079
1.683
1.370
5.422
5.422
5.422
5.422
5.422
5.422
58
58
470
2.091
2.091
2.091
2.091
2.091
2.091
15.018
15.018
330
19.791
19.791
19.791
19.791
19.791
19.791
4.854
9.102
9.102
9.102
9.102
9.102
9.102
547
1.837
1.837
1.837
1.837
1.837
1.837
( 2.2.3 )
11
11 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.
( 2.2.4 )
NOTE ESPLICATIVE
50
-314
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/137
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
12
12 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED
ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO.
( 2.2.1 )
13
13 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,
REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI
CONTRATTI STIPULATI
DALL'AMMINISTRAZIONE.
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
7
19.118
19.118
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
14.175
19.118
29.265
<<
24
24
24
24
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
504
-9.643
<<
<<
<<
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
14.175
19.622
19.622
19.622
19.622
19.622
19.622
24
24
24
24
24
24
131
131
131
131
131
131
154
154
154
154
154
154
1.399
1.399
1.399
1.399
1.399
1.399
115
115
115
115
115
115
<<
( 2.2.4 )
14
14 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI
I GETTONI DI PRESENZA , I COMPENSI AI
COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE
ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI
MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI
CONSIGLI , COMITATI E COMMISSIONI
<<
1.488
1.488
<<
1.488
1.488
<<
-1.357
-1.357
( 2.2.8 )
15
15 SPESE PER ACQUISTO DI MEDAGLIE E DI
DIPLOMI DA CONCEDERE AI BENEMERITI
DELLA CULTURA E DELL'ARTE
<<
150
150
<<
150
150
<<
4
4
( 2.1.1 )
16
16 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI
IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'
ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI
PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
RS
CP
CS
5.470
1.360
1.360
<<
<<
1.360
1.360
<<
39
39
( 2.2.2 )
17
17 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E
MANIFESTAZIONI CULTURALI DI
PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE.
RS
CP
CS
<<
<<
689
689
<<
689
689
( 2.2.7 )
NOTE ESPLICATIVE
<<
-574
-574
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/138
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
19
19 SPESE RELATIVE AL RITORNO
INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI
RUBATI O ILLECITAMENTE ESPORTATI, DI CUI
ALLA CONVENZIONE DELL'UNIDROIT
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
18.000
24.365
24.365
24.365
24.365
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
18.000
25.055
25.055
25.055
25.055
25.055
25.055
11.561
11.561
11.561
11.561
11.561
11.561
11.561
11.561
-995.486
-123.445
196.192
178.695
178.695
178.695
178.695
178.695
178.695
66
66
2.644
2.644
2.644
2.644
2.644
2.644
66
-6.563
6.430
2.588
2.388
2.588
2.388
2.588
2.388
29.291
29.291
29.291
29.291
29.291
29.291
4.050
4.050
4.050
4.050
4.050
4.050
690
690
( 2.2.14 )
20
20 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI
( 2.2.10 )
22
22 SPESE COMPLESSIVE PER LA
COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE
PUBBLICA
RS
CP
CS
<<
<<
<<
60.001
174.181
174.181
<<
196.192
1.174.181
302.140
<<
<<
( 2.2.7 )
23
23 HARDWARE E SOFTWARE DI BASE
( 2.2.1 )
1051
1051 SPESE PER LA GESTIONE E LA
MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE'
TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL
FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
2.578
2.578
2.578
2.578
2.522
2.522
6.430
2.522
8.951
<<
<<
(R)
( 2.2.2 ) ( 8.6.1 )
1052
1052 SPESE DI FUNZIONAMENTO
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE
RS
CP
CS
10.453
28.486
28.486
<<
<<
28.486
28.486
<<
805
805
(R)
( 2.2.14 ) ( 8.6.1 )
1055
1055 SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE
NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
(R)
RS
CP
CS
<<
<<
3.948
3.948
<<
3.948
3.948
( 2.2.13 ) ( 8.6.1 )
NOTE ESPLICATIVE
<<
102
102
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/139
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
INVESTIMENTI
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO
7000
7000 SPESE PER L'INFORMATICA
(R)
( 21 ) ( 8.6.1 )
1
1 HARDWARE E SOFTWARE DI BASE
( 21.1.6 )
7061
7061 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E
APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI
MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
11.149
36.233
42.682
<<
36.233
36.233
11.149
36.233
42.682
<<
36.233
36.233
4.699
24.410
24.410
<<
24.410
24.410
4.699
24.410
24.410
<<
24.410
24.410
6.450
11.823
18.272
<<
11.823
11.823
RS
CP
CS
24.893.396
25.384.338
25.384.337
RS
CP
CS
RS
CP
CS
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
967
-5.482
11.149
37.200
37.200
37.200
37.200
37.200
37.200
967
-5.482
11.149
37.200
37.200
37.200
37.200
37.200
37.200
633
633
4.699
25.043
25.043
25.043
25.043
25.043
25.043
633
633
4.699
25.043
25.043
25.043
25.043
25.043
25.043
334
-6.115
6.450
12.157
12.157
12.157
12.157
12.157
12.157
30.752.513
19.013.512
24.327.050
-7.756.954
1.741.777
2.148.075
22.995.559
20.755.289
26.475.125
20.111.622
20.111.622
19.998.576
19.998.576
16.090.201
21.851.495
21.851.494
18.098.472
15.496.169
18.309.707
-3.656.954
199.088
-956.900
14.441.518
15.695.257
17.352.807
15.051.589
15.051.589
14.938.543
14.938.543
122.980
3.238.424
3.238.423
399.123
3.417.258
3.796.232
-156.954
-375.645
-754.618
242.169
3.041.613
3.041.614
2.859.997
2.859.997
2.755.075
2.755.075
(R)
( 21.1.2 ) ( 8.6.1 )
3.2
Servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza
(32.3)
FUNZIONAMENTO
DIREZIONE GENERALE BILANCIO
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/140
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
2001
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
2001 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL
PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
7.262
2.250.599
2.250.599
1.040
2.418.448
2.418.448
<<
RS
CP
CS
<<
1.734.463
1.734.463
<<
1.863.697
1.863.697
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
-337.564
-337.564
1.040
2.080.884
2.080.884
1.904.174
1.904.174
1.802.522
1.802.522
-349.871
-349.871
<<
1.513.826
1.513.826
1.467.529
1.467.529
1.389.263
1.389.263
436.645
436.645
413.259
413.259
( 1 ) ( 8.6.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,
COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
SPESE FISSE
516.136
516.136
554.751
554.751
<<
-104.272
-104.272
450.479
450.479
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
3
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO
AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI
FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL
LAVORATORE
<<
<<
<<
<<
<<
31.356
31.356
31.356
31.356
<<
<<
<<
<<
62.508
62.508
837
62.508
62.508
<<
<<
<<
<<
22.715
22.715
203
22.715
22.715
<<
<<
<<
<<
( 1.1.2 )
4
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE,
COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
5.847
837
<<
<<
<<
( 1.1.3 )
5
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
COMPETENZE ACCESSORIE
1.415
203
<<
<<
( 1.3.1 )
NOTE ESPLICATIVE
2001
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N.
16.STANZIAMENTO CHE SI PROPONE, SUI PIANI GESTIONALI NN. 3 E 5, AL
FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE
AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI
ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO
1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE
DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO
DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/141
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
2002
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
2002 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE
AVENTI NATURA RETRIBUTIVA.
( 1 ) ( 8.6.1 )
4
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA
CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL
PERSONALE.
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
<<
<<
<<
126.936
126.936
<<
<<
<<
<<
126.936
126.936
165
165
<<
<<
<<
<<
165
165
497
146.826
146.826
72
157.811
157.811
RS
CP
CS
64.738
126.936
126.936
<<
RS
CP
CS
64.738
126.936
126.936
<<
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
126.936
126.936
126.936
126.936
126.935
126.935
126.936
126.936
126.936
126.936
126.935
126.935
165
165
165
165
165
165
72
136.126
136.126
124.213
124.213
117.560
117.560
-29.663
-29.663
128.148
128.148
124.213
124.213
117.560
117.560
7.978
7.978
72
7.978
7.978
1
52
53
1
29.436
29.436
( 1.2.1 )
2003
2003 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE
PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA
SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER
CAUSA DI SERVIZIO.
RS
CP
CS
<<
<<
( 1.4.1 ) ( 8.6.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2005
2005 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI
DIPENDENTI
RS
CP
CS
<<
-21.685
-21.685
( 3 ) ( 8.6.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
2007
2007 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE
IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL
SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.
RS
CP
CS
RS
CP
CS
RS
CP
CS
<<
<<
146.826
146.826
<<
157.811
157.811
497
72
<<
<<
<<
<<
<<
<<
29.384
29.383
29.384
29.383
(R)
( 1.4.1 ) ( 8.6.1 )
NOTE ESPLICATIVE
2005
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N.
16.STANZIAMENTO CHE SI PROPONE, SUL PIANO GESTIONALE N. 2, AL FINE
DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL
PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI
ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO
1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE
DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO
DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
<<
<<
<<
<<
<<
<<
29.436
29.436
29.436
29.436
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/142
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
2018
2018 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL
DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI
ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O
TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI
INVESTIEMNTO IMMOBILIARE
RS
CP
CS
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
<<
<<
<<
240.207
240.207
240.207
240.207
50.483
87.758
87.758
241.055
87.758
309.777
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
338.609
338.609
578.816
578.816
585.823
585.823
589.207
589.207
1.492
-220.527
241.055
89.250
89.250
89.250
89.250
89.250
89.250
206
206
206
206
206
206
( 2.2.15 ) ( 8.6.1 )
( VEDI NOTA )
2020
2020 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 8.6.1 )
1
1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
TECNICO PER LA SICUREZZA, COMPRESE LE
INDENNITA' DI MISSIONE AL RELATIVO
PERSONALE
RS
CP
CS
RS
CP
CS
<<
<<
201
201
<<
<<
201
201
<<
5
5
( 2.2.14 )
2
2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
3
3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
4
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.
( 2.2.13 )
7
7 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS
CP
CS
5.389
24.138
<<
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
10.000
<<
16.645
16.645
<<
<<
6
6
6
6
<<
17
17
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
440
440
<<
<<
<<
17.085
17.085
17.085
17.085
17.085
17.085
6
6
6
6
6
6
18
18
18
18
18
18
<<
<<
17
17
VARIAZIONE CHE SI PROPONE PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO A
QUANTO INDICATO DALL'AGENZIA DEL DEMANIO
24.138
-10.000
16.645
16.645
NOTE ESPLICATIVE
2018
<<
<<
<<
1
1
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/143
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
8
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
8 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI
RS
PREPARAZIONE, FORMAZIONE,
CP
AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL CS
PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE
PER CORSI INDETTI DA ENTI ,ISTITUTI E
AMMINISTRAZIONI VARIE. SPESE PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ORIOLO
ROMANO
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
6.369
<<
<<
27.284
<<
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
<<
26.655
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
<<
<<
<<
27.284
-26.655
<<
<<
( 2.2.5 )
10
10 SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNO DA
SOSTENERE IN RELAZIONE AD ACCORDI
INTERNAZIONALI
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
2.405
2.405
<<
2.405
2.405
<<
68
68
2.473
2.473
2.473
2.473
2.473
2.473
69
69
69
69
69
69
23
23
23
23
23
23
64
64
64
64
64
64
( 2.2.13 )
11
11 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA
BIBLIOTECA - ACQUISTO DI RIVISTE,
GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.
<<
67
67
<<
67
67
<<
2
2
( 2.1.2 )
12
12 SPESE PER LE RELAZIONI PUBBLICHE, PER
L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE
MANIFESTAZIONI
<<
22
22
<<
22
22
<<
1
1
( 2.2.7 )
16
16 SPESE PER TRASPORTI, PROVVISTA DI
OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED
AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI
ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI
CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE
RS
CP
CS
123
63
63
<<
<<
63
63
( 2.2.1 )
NOTE ESPLICATIVE
<<
1
1
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/144
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
18
18 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI
STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO
POSSA OCCORRERE PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO
E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E
IMPIANTI.
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
17.846
36.024
36.024
RS
CP
CS
5.186
19.114
19.114
RS
CP
CS
14.806
745
745
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
185.365
36.024
221.388
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
945
-184.419
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
185.365
36.969
36.969
36.969
36.969
36.969
36.969
19.114
19.114
19.114
19.114
19.114
19.114
4.268
766
766
766
766
766
766
( 2.1.1 )
19
19 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI
ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E
TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE
NONCHE' PER LA PULIZIA, IL
RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO
D'ARIA DEI LOCALI.
<<
19.114
19.114
<<
<<
<<
<<
( 2.2.3 )
20
20 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.
( 2.2.4 )
21
21 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED
ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO.
( 2.2.1 )
22
22 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,
REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI
CONTRATTI STIPULATI
DALL'AMMINISTRAZIONE.
RS
CP
CS
764
<<
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
4.268
745
745
<<
<<
<<
<<
20
20
20
20
<<
21
21
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
20
20
20
20
20
20
266
266
266
266
266
266
( 2.2.4 )
23
23 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI
IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'
ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI
PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
<<
259
259
<<
259
259
( 2.2.2 )
NOTE ESPLICATIVE
<<
7
7
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/145
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
24
24 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E
MANIFESTAZIONI CULTURALI
DIPARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE.
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
40
40
40
40
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
1
1
41
41
41
41
41
41
12.130
12.130
12.130
12.130
12.130
12.130
( 2.2.7 )
26
26 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI
( 2.2.1 )
2022
2022 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI
(R)
( 2.2.2 ) ( 8.6.1 )
<<
12.130
12.130
12.130
12.130
356.549
356.549
156.956
356.549
513.505
<<
<<
<<
<<
-156.955
-356.549
-513.504
1
<<
1
<<
<<
<<
<<
( VEDI NOTA )
>>
2024 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI
ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI
PATROCINIO LEGALE.
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
14.199.349
12.653.644
14.311.193
12.191.592
12.191.592
12.183.468
12.183.468
23.241
23.241
23.241
23.241
( 12.2.3 ) ( 8.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
( VEDI NOTA )
DIREZIONE GENERALE
ORGANIZZAZIONE
2021
2021 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI
ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI
PATROCINIO LEGALE.
RS
CP
CS
15.967.221
18.613.071
18.613.071
RS
CP
CS
2
23.241
23.241
17.699.349
12.078.911
14.513.475
<<
23.241
23.241
( 12.2.3 ) ( 8.6.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
NOTE ESPLICATIVE
2022
CAPITOLO CHE SI CONSERVA PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
2024
CAPITOLO DI CUI SI PROPONE L'ISTITUZIONE PER MEMORIA, IN ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO E DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 4, DEL DL N. 66/2014,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 89 DEL 2014
-3.500.000
574.733
-202.282
<<
<<
<<
<<
23.241
23.241
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/146
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
2023
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
2023 SPESE RELATIVE AL PERSONALE
COMANDATO NON GESTITO DA STP DA
RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED
AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
14.165.574
9.062.722
9.062.722
12.241.205
3.053.562
3.053.562
<<
1.246.438
1.246.438
RS
CP
CS
3.253
16.224
16.224
4.565
16.224
20.788
<<
RS
CP
CS
4.721
6.496.865
6.496.865
<<
6.496.865
6.496.865
<<
RS
CP
CS
<<
5.006.807
5.006.807
<<
5.006.807
5.006.807
<<
RS
CP
CS
<<
1.490.058
1.490.058
<<
1.490.058
1.490.058
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
12.241.205
4.300.000
4.300.000
4.300.000
4.300.000
Previsioni anno
2018
4.300.000
4.300.000
(R)
( 4.2.2 ) ( 8.2.1 )
2030
2030 SPESE PER LA GESTIONE E LA
MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO, ECC.
4.565
-16.224
-16.788
<<
4.000
<<
<<
<<
<<
(R)
( 2.2.2 ) ( 8.6.1 )
( VEDI NOTA )
5701
5701 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL
PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
471.807
471.807
<<
6.968.672
6.968.672
6.535.552
6.535.552
6.527.928
6.527.928
212.797
212.797
<<
5.219.604
5.219.604
5.036.792
5.036.792
5.030.922
5.030.922
63.327
63.327
<<
1.553.385
1.553.385
1.498.760
1.498.760
1.497.006
1.497.006
( 1 ) ( 8.6.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,
COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
NOTE ESPLICATIVE
2030
CAPITOLO CHE SI CONSERVA PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
5701
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N.
17.STANZIAMENTO CHE SI PROPONE, SUI PIANI GESTIONALI NN. 3 E 5, AL
FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE
AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI
ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO
1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE
DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO
DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/147
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
3
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO
AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI
FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL
LAVORATORE
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
82.197
82.197
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
82.197
82.197
<<
<<
<<
<<
75.358
75.358
<<
<<
<<
<<
38.128
38.128
<<
<<
<<
<<
( 1.1.2 )
4
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE,
COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
3.801
<<
75.358
75.358
( 1.1.3 )
5
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
COMPETENZE ACCESSORIE
920
<<
38.128
38.128
( 1.3.1 )
5702
5702 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE
AVENTI NATURA RETRIBUTIVA.
( 1 ) ( 8.6.1 )
4
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA
CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL
PERSONALE.
RS
CP
CS
42.080
235.737
235.737
<<
RS
CP
CS
42.080
235.737
235.737
<<
<<
<<
<<
<<
235.737
235.737
<<
<<
<<
<<
235.737
235.737
<<
<<
<<
<<
307
307
235.737
235.737
235.737
235.737
235.737
235.737
235.737
235.737
235.737
235.737
235.737
235.737
307
307
307
307
306
306
( 1.2.1 )
5703
5703 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE
PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA
SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER
CAUSA DI SERVIZIO.
RS
CP
CS
<<
<<
307
307
( 1.4.1 ) ( 8.6.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/148
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
5705
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
5705 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI
DIPENDENTI
RS
CP
CS
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
<<
<<
323
423.879
423.879
423.879
423.879
31.405
31.405
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
455.284
455.284
426.354
426.354
425.855
425.855
441.893
441.893
426.354
426.354
425.855
425.855
( 3 ) ( 8.6.1 )
( VEDI NOTA )
1
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
5706
5706 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI
PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA'
CIVILE DEI DIRIGENTI.
RS
CP
CS
RS
CP
CS
<<
<<
423.879
423.879
323
<<
RS
CP
CS
<<
<<
30
49.544
49.544
49.544
49.544
<<
18.014
18.014
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
423.879
423.879
<<
13.391
13.391
13.391
13.391
113
113
30
49.657
49.657
49.657
49.657
49.657
49.657
96
96
54.667
54.667
54.667
54.667
54.667
54.667
-425.000
1.079.972
1.504.972
<<
1.504.972
<<
<<
<<
<<
<<
(R)
( 12.1.1 ) ( 8.6.1 )
5707
5707 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE
IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL
SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.
<<
<<
54.571
54.571
54.571
54.571
1.331.459
825.000
825.000
1.504.972
425.000
425.000
<<
(R)
( 1.4.1 ) ( 8.6.1 )
5708
5708 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI
RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE
( 2.2.6 ) ( 8.2.1 )
RS
CP
CS
<<
<<
<<
( SPESE OBBLIGATORIE )
( VEDI NOTA )
NOTE ESPLICATIVE
5705
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N.
17.STANZIAMENTO CHE SI PROPONE, SUL PIANO GESTIONALE N. 2, AL FINE
DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL
PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI
ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO
1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE
DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO
DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
5708
CAPITOLO CHE SI CONSERVA PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/149
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
5709
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
5709 RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI
ACCERTAMENTI MEDICO - LEGALI
SOSTENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE VIGILATE DAL MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
RS
CP
CS
387.566
275.000
275.000
RS
CP
CS
28.238
137.509
137.509
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
448.577
150.000
150.000
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
<<
<<
<<
448.577
-150.000
-1.423
<<
148.577
( 4.1.3 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
5720
5720 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 8.6.1 )
1
1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
TECNICO PER LA SICUREZZA, COMPRESE LE
INDENNITA' DI MISSIONE AL RELATIVO
PERSONALE
RS
CP
CS
<<
<<
<<
137.509
137.509
<<
373
373
<<
20.639
20.639
<<
373
373
158.148
158.148
158.148
158.148
158.148
158.148
384
384
384
384
384
384
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
11
11
11
11
11
11
32
32
32
32
32
32
4.594
4.594
4.594
4.594
4.594
4.594
<<
11
11
( 2.2.14 )
2
2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
3
3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
4
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.
( 2.2.13 )
7
7 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
10
10 SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNO DA
SOSTENERE IN RELAZIONE AD ACCORDI
INTERNAZIONALI
RS
CP
CS
1.475
7.916
7.916
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
7.916
7.916
<<
3.958
3.958
<<
3.958
3.958
<<
11
11
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
32
32
<<
4.468
4.468
<<
4.468
4.468
( 2.2.13 )
NOTE ESPLICATIVE
5709
CAPITOLO CHE SI CONSERVA PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
<<
3.042
3.042
11
11
<<
32
32
<<
15.084
15.084
<<
126
126
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/150
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
11
11 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA
BIBLIOTECA - ACQUISTO DI RIVISTE,
GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
125
125
125
125
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
3
3
128
128
128
128
128
128
41
41
41
41
41
41
8.718
8.718
8.718
8.718
8.718
8.718
120
120
120
120
120
120
54.061
54.061
54.061
54.061
54.061
54.061
35.497
35.497
35.497
35.497
35.497
35.497
( 2.1.2 )
12
12 SPESE PER LE RELAZIONI PUBBLICHE, PER
L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE
MANIFESTAZIONI
<<
41
41
41
41
<<
<<
<<
<<
( 2.2.7 )
14
14 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI.
( 2.2.10 )
16
16 SPESE PER TRASPORTI, PROVVISTA DI
OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED
AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI
ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI
CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE
<<
8.498
8.498
<<
8.498
8.498
RS
CP
CS
80
116
116
<<
RS
CP
CS
13.688
51.968
51.968
<<
RS
CP
CS
3.371
35.497
35.497
<<
<<
220
220
<<
116
116
<<
4
4
( 2.2.1 )
18
18 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI
STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO
POSSA OCCORRERE PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO
E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E
IMPIANTI.
<<
51.968
51.968
<<
2.093
2.093
( 2.1.1 )
19
19 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI
ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E
TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE
NONCHE' PER LA PULIZIA, IL
RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO
D'ARIA DEI LOCALI.
35.497
35.497
( 2.2.3 )
NOTE ESPLICATIVE
<<
<<
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/151
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
20
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
20 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.
( 2.2.4 )
22
22 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,
REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI
CONTRATTI STIPULATI
DALL'AMMINISTRAZIONE.
RS
CP
CS
9.624
1.384
1.384
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
<<
<<
1.384
1.384
<<
37
37
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2018
<<
39
39
<<
37
37
Previsioni anno
2017
1.423
1.423
1.423
1.423
1.423
1.423
38
38
38
38
38
38
495
495
495
495
495
495
78
78
78
78
78
78
22.528
22.528
22.528
22.528
22.528
22.528
4.112
4.112
4.111
4.111
4.111
4.111
366.625
366.625
366.625
366.625
366.625
366.625
<<
1
1
( 2.2.4 )
23
23 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI
IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'
ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI
PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
<<
481
481
<<
481
481
<<
14
14
( 2.2.2 )
24
24 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E
MANIFESTAZIONI CULTURALI
DIPARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE.
<<
76
76
<<
76
76
<<
2
2
( 2.2.7 )
26
26 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI
( 2.2.1 )
5721
5721 SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE
NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
(R)
<<
22.528
22.528
22.528
22.528
<<
3.999
3.999
<<
<<
<<
<<
<<
3.999
3.999
<<
113
113
( 2.2.13 ) ( 8.2.1 )
>>
5722 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI
(R)
( 2.2.2 ) ( 8.6.1 )
<<
<<
<<
( VEDI NOTA )
NOTE ESPLICATIVE
5722
CAPITOLO DI CUI SI PROPONE L'ISTITUZIONE PER L ' ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO E DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 4, DEL DL N. 66/2014,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 89 DEL 2014
<<
<<
366.625
366.625
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/152
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
5730
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
5730 SPESE PER LA GESTIONE E LA
MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO, ECC.
RS
CP
CS
680
1.810
1.810
RS
CP
CS
<<
1.000.000
1.000.000
RS
CP
CS
3.325
6.663
6.663
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
<<
<<
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
1.810
1.810
22.554
22.554
24.364
24.364
24.364
24.364
24.364
24.364
3.500.000
1.000.000
3.430.000
-3.500.000
-1.000.000
-3.430.000
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
12.829
12.829
12.829
12.829
(R)
( 2.2.2 ) ( 8.5.1 )
5740
>> FONDO GIOVANI PER LA CULTURA
(R)
( 5.3.1 ) ( 8.2.1 )
( VEDI NOTA )
5741
5741 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E
CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E
REGOLAMENTARI
<<
<<
6.663
6.663
<<
6.167
6.167
12.830
12.830
(R)
( 2.2.10 ) ( 8.2.1 )
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
2450
RS
CP
CS
<<
DIREZIONE GENERALE
ORGANIZZAZIONE
RS
CP
CS
<<
2450 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI,
INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED
INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI
SERVIZIO.
RS
CP
CS
15.500
15.500
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
15.500
15.500
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
PER MEMORIA
PER MEMORIA
<<
PER MEMORIA
PER MEMORIA
( 1.4.1 ) ( 8.6.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
( VEDI NOTA )
NOTE ESPLICATIVE
5740
CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E STANZIAMENTO CHE SI AZZERA PER CESSAZIONE
DELL' ONERE RECATO DAL DECRETO LEGGE N. 83/2014 ART. 7, COMMA 3 CON
CONSEGUENTE IMPUTAZIONE DEI RESIDUI AL CAPITOLO N. 2530 DI NUOVA
ISTITUZIONE.
2450
CAPITOLO CHE SI CONSERVA PER MEMORIA NON PREVEDENDOSI IN ATTO SPESE PER
TALE TITOLO
<<
<<
<<
<<
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/153
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
2452
>> CONCESSIONE DI UN VITALIZIO IN FAVORE
DELLE VITTIME DEL DOVERE E DIPENDENTI
PUBBLICI DECEDUTI O CHE ABBIANO SUBITO
UNA INVALIDITA' PERMANENTE IN ATTIVITA'
DI SERVIZIO O NELL'ESPLETAMENTO DELLE
FUNZIONI DI ISTITUTO
RS
CP
CS
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
15.500
15.500
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
8.554.041
5.060.032
9.122.318
5.060.033
5.060.033
5.060.033
5.060.033
25.658
25.658
25.659
25.659
25.659
25.659
25.658
25.658
25.659
25.659
25.659
25.659
( 5.3.1 ) ( 10.3.1 )
( VEDI NOTA )
INVESTIMENTI
DIREZIONE GENERALE BILANCIO
7381
7381 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO
SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI
STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI
RICERCA
RS
CP
CS
8.803.195
3.517.343
3.517.343
12.654.041
3.517.343
6.017.343
RS
CP
CS
6.649
13.326
13.326
<<
RS
CP
CS
6.649
13.326
13.326
<<
RS
CP
CS
6.649
13.326
13.326
<<
RS
CP
CS
8.796.546
3.504.017
3.504.017
-4.100.000
1.542.689
3.104.975
<<
13.326
13.326
<<
12.332
12.332
<<
13.326
13.326
<<
12.332
12.332
(R)
( 21 ) ( 8.2.1 )
1
1 HARDWARE E SOFTWARE DI BASE
( 21.1.6 )
DIREZIONE GENERALE
ORGANIZZAZIONE
<<
12.332
12.332
25.658
25.658
25.659
25.659
25.659
25.659
12.654.041
3.504.017
6.004.017
-4.100.000
1.530.357
3.092.643
8.554.041
5.034.374
9.096.660
5.034.374
5.034.374
5.034.374
5.034.374
NOTE ESPLICATIVE
2452
CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E STANZIAMENTO CHE SI ELIMINA PER CESSAZIONE
DELLA SPESA
<<
13.326
13.326
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/154
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
7451
7451 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO
SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI
STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI
RICERCA
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
741.598
182.620
182.620
1.080.613
182.620
782.620
-900.000
4.733
-595.267
180.613
187.353
187.353
187.353
187.353
187.353
187.353
RS
CP
CS
1.717.886
312.878
312.878
2.713.527
312.878
1.212.878
-1.200.000
8.110
-891.890
1.513.527
320.988
320.988
320.988
320.988
320.988
320.988
RS
CP
CS
2.424.765
2.642.680
2.642.680
3.797.615
2.642.680
3.642.680
-1.000.000
1.357.320
357.320
2.797.615
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
RS
CP
CS
5.059
10.139
10.139
<<
19.522
19.522
19.522
19.522
19.522
19.522
RS
CP
CS
5.059
10.139
10.139
<<
19.522
19.522
19.522
19.522
19.522
19.522
(R)
( 21.1.6 ) ( 8.5.1 )
7452
7452 SPESE PER L'ADEGUAMENTO DELLA
SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI, PER
L'ESTENSIONE DEL SISTEMA RETE FONIA
DATI - IMMAGINI
(R)
( 21.1.6 ) ( 8.5.1 )
7453
7453 SPESE PER L'ESTENSIONE DELLA RETE
FONIA DATI IMMAGINI AGLI ISTITUTI
TERRITORIALI PER LA COMUNICAZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE A SEGUITO
DELL'ASSEGNAZIONE DI UNA QUOTA DEGLI
UTILI DERIVANTI DALLA NUOVA ESTRAZIONE
DEL GIOCO DEL LOTTO
(R)
( 21.1.6 ) ( 8.5.1 )
7600
7600 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E
APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI
MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
<<
10.139
10.139
<<
9.383
9.383
(R)
( 21 ) ( 8.2.1 )
1
1 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E
APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI
MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
<<
10.139
10.139
( 21.1.2 )
NOTE ESPLICATIVE
<<
9.383
9.383
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/155
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
7601
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
7601 SPESE PER IL RECUPERO, LA
SALVAGUARDIA, IL RESTAURO, LA
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI, IVI
COMPRESE SPESE DI AMMODERNAMENTO E
DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E
FUNZIONALE
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
3.907.238
355.700
355.700
5.062.286
355.700
355.700
-1.000.000
150.811
4.213.097
4.062.286
506.511
4.568.797
506.511
506.511
506.511
506.511
RS
CP
CS
<<
95.063.384
95.063.384
5.164.431
85.313.519
90.477.950
-5.164.431
-25.096.787
-30.261.218
<<
60.216.732
60.216.732
81.716.732
81.716.732
81.616.732
81.616.732
RS
CP
CS
<<
95.063.384
95.063.384
5.164.431
85.313.519
90.477.950
-5.164.431
-25.096.787
-30.261.218
<<
60.216.732
60.216.732
81.716.732
81.716.732
81.616.732
81.616.732
RS
CP
CS
<<
79.263.384
79.263.384
5.164.431
81.134.568
86.298.999
-5.164.431
-26.517.836
-31.682.267
<<
54.616.732
54.616.732
81.716.732
81.716.732
81.616.732
81.616.732
RS
CP
CS
<<
79.263.384
79.263.384
5.164.431
81.134.568
86.298.999
-5.164.431
-26.517.836
-31.682.267
<<
54.616.732
54.616.732
81.716.732
81.716.732
81.616.732
81.616.732
RS
CP
CS
<<
58.103.435
58.103.435
5.164.431
58.074.619
63.239.050
-5.164.431
-27.000.000
-32.164.431
<<
31.074.619
31.074.619
58.074.619
58.074.619
58.074.619
58.074.619
RS
CP
CS
<<
<<
<<
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
(R)
( 21.1.9 ) ( 8.2.1 )
4 Fondi da ripartire
4.1
Fondi da assegnare
(33)
(33.1)
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
DIREZIONE GENERALE BILANCIO
2300
2300 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL
MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E
DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI.
( 1.1.3 ) ( 8.6.1 )
( VEDI NOTA )
2350
2350 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD
EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI
ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI
INTERMEDI
<<
2.579.666
2.579.666
679.666
679.666
(R)
( 2.1.1 ) ( 8.6.1 )
( VEDI NOTA )
NOTE ESPLICATIVE
2300
VARIAZIONE CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA CORRESPONSIONE DELLE
SOMME RELATIVE AL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' AL PERSONALE IMPEGNATO
IN ATTITVITA' SOGGETTE A TURNAZIONI
2350
VARIAZIONE PROPOSTA PER RIPORTARE LO STANZIAMENTO ALLE ORDINARIE
ESIGENZE.
420.334
420.334
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/156
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
2400
2400 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD
EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A
SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER
LEGGE
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
18.053
18.053
18.053
18.053
RS
CP
CS
<<
20.462.230
20.462.230
<<
20.462.230
20.462.230
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
15.800.000
15.800.000
<<
4.178.951
4.178.951
<<
1.421.049
1.421.049
<<
5.600.000
5.600.000
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
15.800.000
15.800.000
<<
4.178.951
4.178.951
<<
1.421.049
1.421.049
<<
5.600.000
5.600.000
<<
<<
<<
<<
510
510
18.563
18.563
18.563
18.563
18.563
18.563
61.320
61.320
<<
20.523.550
20.523.550
20.523.550
20.523.550
20.523.550
20.523.550
(R)
( 2.2.14 ) ( 8.6.1 )
2401
2401 FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA'
PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
DI CUI ALL'ELENCO 1 ALLEGATO ALLA LEGGE
FINANZIARIA 2008, PER LE QUALI NON SI DA'
LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE
SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL
BILANCIO DELLO STATO
(R)
( 12.2.3 ) ( 8.6.1 )
2405
2405 FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL
FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI
SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E
PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO
ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO
STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI
SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014
100.000
100.000
<<
<<
(R)
( 12.2.3 ) ( 8.6.1 )
( VEDI NOTA )
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE
DIREZIONE GENERALE BILANCIO
NOTE ESPLICATIVE
2405
CAPITOLO CHE CEDE LO STANZIAMENTO IN ATTUAZIONE DELLE VIGENTI NORME IN
MATERIA DI FLESSIBILITA' DI BILANCIO.
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/157
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
7945
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
7945 FONDO DI CONTO CAPITALE PER IL
FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI
SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E
PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO
ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO
STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI
SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
6.200.000
6.200.000
<<
178.951
178.951
<<
5.421.049
5.421.049
<<
5.600.000
5.600.000
RS
CP
CS
<<
9.600.000
9.600.000
<<
4.000.000
4.000.000
<<
-4.000.000
-4.000.000
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
RS
CP
CS
<<
29.833.624
29.833.624
175.203.410
28.851.790
97.959.089
-59.223.649
1.274.817
29.493.830
115.979.761
30.126.607
127.452.919
30.048.926
30.048.926
27.446.520
27.446.520
RS
CP
CS
<<
29.833.624
29.833.624
175.203.410
28.851.790
97.959.089
-59.223.649
1.274.817
29.493.830
115.979.761
30.126.607
127.452.919
30.048.926
30.048.926
27.446.520
27.446.520
RS
CP
CS
<<
2.069.887
2.069.887
14.468.375
2.069.887
9.494.641
<<
14.468.375
2.336.865
2.336.865
2.259.184
2.259.184
2.256.778
2.256.778
RS
CP
CS
<<
2.069.887
2.069.887
14.468.375
2.069.887
9.494.641
<<
14.468.375
2.336.865
2.336.865
2.259.184
2.259.184
2.256.778
2.256.778
(R)
( 26.4.3 ) ( 8.6.1 )
7946
>> FONDO DI CONTO CAPITALE DESTINATO AL
RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DEGLI
ENTI TERRITORIALI ISTITUITO IN ESITO AL
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI
RESIDUI PASSIVI DI CUI AL DECRETO-LEGGE
N. 66/2014
(R)
( 26.4.3 ) ( 1.8.1 )
( VEDI NOTA )
6 Turismo
6.1
(31)
Sviluppo e competitivita' del turismo
FUNZIONAMENTO
DIREZIONE GENERALE TURISMO
(31.1)
NOTE ESPLICATIVE
7946
STANZIAMENTO CHE SI ELIMINA E CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER CESSAZIONE
DELL' ONERE RECATO DAL DECRETO LEGGE 66 DEL 2014 AR. 49, COMMA 2,
LETTERA D.
266.978
-7.157.776
266.978
-7.157.776
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/158
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
6801
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
6801 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL
PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
1.631.558
1.631.558
<<
1.631.558
1.631.558
<<
RS
CP
CS
<<
1.256.204
1.256.204
<<
1.256.204
1.256.204
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
265.387
265.387
<<
1.896.945
1.896.945
1.824.232
1.824.232
1.821.973
1.821.973
150.835
150.835
<<
1.407.039
1.407.039
1.405.148
1.405.148
1.403.409
1.403.409
419.084
419.084
418.564
418.564
( 1 ) ( 4.7.3 )
( VEDI NOTA )
1
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE,
COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
SPESE FISSE
375.354
375.354
375.354
375.354
<<
44.295
44.295
419.649
419.649
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
3
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO
AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI
FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL
LAVORATORE
<<
14.505
14.505
14.505
14.505
<<
<<
<<
<<
42.063
42.063
<<
<<
<<
<<
13.689
13.689
<<
<<
<<
<<
( 1.1.2 )
4
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE,
COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E
CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
<<
42.063
42.063
( 1.1.3 )
5
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE
COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
NOTE ESPLICATIVE
6801
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N.
18.STANZIAMENTO CHE SI PROPONE, SUI PIANI GESTIONALI NN. 3 E 5, AL
FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE
AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI
ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO
1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE
DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO
DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
<<
13.689
13.689
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/159
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
6802
6802 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE
AVENTI NATURA RETRIBUTIVA
( 1.2.1 ) ( 4.7.3 )
6805
6805 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI
DIPENDENTI
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
60.984
60.984
60.984
60.984
<<
106.777
106.777
<<
106.777
106.777
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
60.984
60.984
60.984
60.984
60.984
60.984
124.185
124.185
119.217
119.217
119.070
119.070
119.378
119.378
119.217
119.217
119.070
119.070
<<
17.408
17.408
( 3 ) ( 4.7.3 )
( VEDI NOTA )
1
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
2
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
6810
6810 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.7.3 )
2
2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
3
3 SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER
FORNITURE, PER L' ADATTAMENTO, PER LA
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PER LA
PULIZIA DEI LOCALI
<<
106.777
106.777
<<
106.777
106.777
<<
<<
<<
<<
4.807
4.807
-15.817
-7.431.870
14.459.674
189.759
189.759
189.759
189.759
189.759
189.759
-8.775
-8.775
20.649
11.225
11.225
11.225
11.225
11.225
11.225
1.637
-48.363
172.210
64.777
64.777
64.777
64.777
64.777
64.777
14.459.674
205.576
7.621.629
<<
20.649
20.000
20.000
<<
20.000
20.000
172.210
63.140
113.140
<<
63.140
63.140
NOTE ESPLICATIVE
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE.
PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N.
18.STANZIAMENTO CHE SI PROPONE, SUL PIANO GESTIONALE N. 2, AL FINE
DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL
PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI
ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO
1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE
DELLE RISORSE E' SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO
DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
<<
4.807
4.807
205.576
205.576
( 2.1.1 )
6805
<<
12.601
12.601
<<
<<
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/160
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
4
4 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI
ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E
TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE
NONCHE' PER LA PULIZIA, IL
RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO
D'ARIA DEI LOCALI.
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
12.724
4.578
17.302
<<
4.578
4.578
12.000
12.000
3.000
12.000
15.000
<<
<<
56.911
80.000
80.000
<<
80.000
80.000
29.818
25.858
55.675
<<
25.858
25.858
<<
<<
<<
1.325.461
<<
544.994
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
460.900
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
11.321
-1.403
12.724
15.899
15.899
15.899
15.899
15.899
15.899
-3.000
3.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
-30.000
-30.000
56.911
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
10.000
-19.817
29.818
35.858
35.858
35.858
35.858
35.858
35.858
-544.994
1.325.461
<<
<<
-460.000
<<
<<
( 2.2.3 )
5
5 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
( 2.2.9 )
8
8 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
10
10 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI
STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO
POSSA OCCORRERE PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
( 2.1.1 )
11
11 SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
( 2.2.7 )
12
12 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
SEGRETERIA PERMANENTE DEL COMITATO
MONDIALE DELL'ETICA DEL TURISMO
460.000
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
460.900
( 2.2.8 )
13
13 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA
ALLA PROPAGANDA TURISTICA EUROPEA
NEGLI STATI UNITI D'AMERICA
50.000
<<
<<
( 2.2.14 )
NOTE ESPLICATIVE
<<
<<
<<
50.000
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/161
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
14
14 SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE
ED ATTIVITA' CONCERNENTI IL CODICE DEL
TURISMO
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
100.000
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
<<
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
100.000
100.000
-100.000
RS
CP
CS
<<
<<
<<
1.746.000
<<
1.731.000
<<
<<
-1.731.000
1.746.000
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
2.271.432
<<
781.432
<<
<<
-781.432
2.271.432
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
1.588.402
<<
1.002.933
<<
<<
-1.002.933
1.588.402
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
1.224.549
<<
1.086.967
<<
<<
-1.086.967
1.224.549
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
5.051.118
<<
1.613.186
<<
<<
-1.613.186
5.051.118
<<
<<
<<
<<
<<
<<
( 2.2.14 )
15
15 SPESE DERIVANTI DA ACCORDI
INTERNAZIONALI E DALLA PARTECIPAZIONE
AD ATTIVITA' ED ORGANISMI
INTERNAZIONALI
( 2.2.13 )
16
16 SPESE PER LA PROPAGANDA TURISTICA E
PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE PROMOZIONALI
NON DI COMPETENZA DELLE REGIONI
( 2.2.14 )
17
17 SOMME DESTINATE ALL'OSSERVATORIO
NAZIONALE DEL TURISMO IVI COMPRESE LE
SPESE DI FUNZIONAMENTO
( 2.2.8 )
18
18 SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI
FINALIZZATI ALL'IMMAGINE DELL'ITALIA
( 2.2.14 )
19
19 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA
CONFERENZA NAZIONALE DEL TURISMO
( 2.2.14 )
20
20 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA
GESTIONE DEL PORTALE NAZIONALE DEL
TURISMO
346.500
( 2.2.14 )
NOTE ESPLICATIVE
346.500
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/162
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
6811
6811 SPESE PER LA GESTIONE E LA
MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE'
TUTTE LE ALTRE SPESE NECESSARIE PER IL
FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
50.000
50.000
RS
CP
CS
<<
4.984
4.984
<<
<<
<<
<<
4.984
4.984
RS
CP
CS
<<
10.008
10.008
8.701
10.008
18.709
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
27.578.737
27.578.737
37.299.408
26.596.903
62.220.117
RS
CP
CS
<<
27.578.737
27.578.737
37.299.408
26.596.903
62.220.117
50.000
50.000
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
4.984
4.984
4.984
4.984
4.984
4.984
8.701
10.008
10.008
10.008
10.008
10.008
10.008
<<
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
PER MEMORIA
-33.223.649
1.007.839
-34.615.375
4.075.759
27.604.742
27.604.742
27.604.742
27.604.742
25.004.742
25.004.742
-33.223.649
1.007.839
-34.615.375
4.075.759
27.604.742
27.604.742
27.604.742
27.604.742
25.004.742
25.004.742
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.7.3 )
6812
6812 SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE
NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
(R)
<<
( 2.2.13 ) ( 4.7.3 )
6813
6813 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E
CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E
REGOLAMENTARI
<<
<<
-8.701
(R)
( 2.2.10 ) ( 4.7.3 )
>>
6814 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI
ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI
PATROCINIO LEGALE.
<<
<<
<<
<<
<<
<<
( 12.2.3 ) ( 4.7.3 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
( VEDI NOTA )
INTERVENTI
DIREZIONE GENERALE TURISMO
NOTE ESPLICATIVE
6814
CAPITOLO DI CUI SI PROPONE L'ISTITUZIONE PER MEMORIA IN ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO E DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 4, DEL DL N. 66/2014,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 89 DEL 2014
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/163
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
6820
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
6820 SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'
E.N.I.T. - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO
( 4.1.2 ) ( 4.7.3 )
6821
6821 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' E.N.I.T. AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO
(R)
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
<<
15.600.000
15.600.000
<<
15.600.000
15.600.000
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
2.080.366
2.080.366
<<
2.080.366
2.080.366
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
7.898.371
7.898.371
RS
CP
CS
RS
CP
CS
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
7.000
7.000
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
15.600.000
15.600.000
15.600.000
15.600.000
15.600.000
15.600.000
<<
2.087.366
2.087.366
2.087.366
2.087.366
2.087.366
2.087.366
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
( 4.1.2 ) ( 4.7.3 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
6822
>> CONTRIBUTO IN FAVORE DEL C.A.I. (CLUB
ALPINO ITALIANO)
(R)
2
-2
2
-2
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
20.849.141
6.898.371
27.571.437
-16.773.382
1.019.005
-19.654.061
4.075.759
7.917.376
7.917.376
7.917.376
7.917.376
5.317.376
5.317.376
<<
<<
<<
2.000.000
<<
1.200.000
-2.000.000
<<
-1.200.000
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
<<
2.000.000
2.000.000
<<
2.000.000
2.000.000
<<
<<
<<
<<
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
<<
( 4.1.2 ) ( 4.7.3 )
( VEDI NOTA )
6823
6823 SOMME DA DESTINARE ALLE POLITICHE DI
SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO
(R)
( 4.1.2 ) ( 4.7.3 )
6824
>> CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO
NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE (ISNART)
PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DI
CERTIFICAZIONE DEL " MARCHIO
OSPITALITA' ITALIANA"
(R)
( 5.3.2 ) ( 4.7.3 )
( VEDI NOTA )
6825
6825 SPESE PER LO START-UP DELL'OFFERTA
TURISTICA NAZIONALE ATTRAVERSO L'USO
E DI TECNOLOGIE E LO SVILUPPO DI
SOFTWARE ORIGINALI
(R)
( 6.2.1 ) ( 4.7.3 )
NOTE ESPLICATIVE
6822
CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI
6824
CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/164
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
6828
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
>> FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER LA
SICUREZZA DEL TURISMO IN MONTAGNA
(R)
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
958.495
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
958.495
-958.495
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
-958.495
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
5.467.605
<<
5.467.604
-5.467.605
<<
-5.467.604
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
<<
<<
<<
2.000.000
<<
2.000.000
-2.000.000
<<
-2.000.000
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
RS
CP
CS
<<
<<
<<
1.491.574
<<
941.456
-1.491.574
<<
-941.456
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
RS
CP
CS
<<
<<
<<
4.532.591
18.166
4.400.757
-4.532.591
-18.166
-4.400.757
<<
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
SOPPRESSO
<<
( 4.2.2 ) ( 4.7.3 )
( VEDI NOTA )
6829
>> FONDO FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI
BUONI VACANZE
(R)
( 5.3.1 ) ( 4.7.3 )
( VEDI NOTA )
6830
>> SOMME DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO
DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA
(R)
( 6.2.1 ) ( 4.7.3 )
( VEDI NOTA )
6831
>> SPESE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO AL
SETTORE TURISTICO E DI ASSISTENZA
TECNICA
(R)
( 6.2.1 ) ( 4.7.3 )
( VEDI NOTA )
6832
>> FONDO NAZIONALE DI GARANZIA PER IL
CONSUMATORE DI PACCHETTO TURISTICO
(R)
( 5.3.1 ) ( 4.7.3 )
( VEDI NOTA )
NOTE ESPLICATIVE
6828
CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI
6829
CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI
6830
CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI
6831
CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI
6832
CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/678/165
(in Euro)
Missione
Programma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
INVESTIMENTI
DIREZIONE GENERALE TURISMO
8901
8901 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO
SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI
STUDI DI FATTIBILITA' E PER I LAVORI DI
RICERCA
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
185.000
185.000
123.435.627
185.000
26.244.331
-26.000.000
<<
71.266.981
97.435.627
185.000
97.511.312
185.000
185.000
185.000
185.000
185.000
185.000
123.435.627
185.000
26.244.331
-26.000.000
<<
71.266.981
97.435.627
185.000
97.511.312
185.000
185.000
185.000
185.000
174.970
174.970
99.984
174.970
224.970
<<
<<
-50.000
99.984
174.970
174.970
174.970
174.970
174.970
174.970
10.030
10.030
9.331
10.030
19.361
<<
<<
-9.331
9.331
10.030
10.030
10.030
10.030
10.030
10.030
73.960.761
<<
15.000.000
-15.000.000
<<
43.960.761
58.960.761
<<
58.960.761
<<
<<
<<
<<
49.365.551
<<
11.000.000
-11.000.000
<<
27.365.551
38.365.551
<<
38.365.551
<<
<<
<<
<<
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.7.3 )
8902
8902 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E
APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI
MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.7.3 )
8903
8903 SOMME PER L'INCENTIVAZIONE
DELL'ADEGUAMENTO DELL'OFFERTA DELLE
IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE E DELLA
PROMOZIONE DI FORME DI TURISMO
ECOCOMPATIBILE
(R)
( 22.1.1 ) ( 4.7.3 )
( VEDI NOTA )
8904
8904 SOMME PER IL SOSTEGNO DEL SETTORE
TURISTICO
(R)
( 22.2.1 ) ( 4.7.3 )
( VEDI NOTA )
NOTE ESPLICATIVE
8903
CAPITOLO CHE SI CONSERVA PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
8904
CAPITOLO CHE SI CONSERVA PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
RIASSUNTI E RIEPILOGHI
140/664/1
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
(in Euro)
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Missione
Programma
Macroaggregato
1.2
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
128.007.567
1.388.003.574
1.393.220.941
229.779.636
1.435.353.382
1.480.096.703
-33.716.980
92.385.951
161.431.175
196.062.656
1.527.739.333
1.641.527.878
1.421.816.069
1.421.840.038
1.344.538.440
1.345.062.409
RS
CP
CS
73.412.265
479.614.529
479.614.529
108.247.140
491.287.763
514.450.740
-21.359.327
-19.845.585
38.464.258
86.887.813
471.442.178
552.914.998
469.836.148
469.836.148
429.841.446
429.841.446
RS
CP
CS
27.989
9.431.986
9.431.986
758.112
9.477.699
10.044.705
-200
758.631
191.648
757.912
10.236.330
10.236.353
10.077.916
10.077.916
9.083.214
9.083.214
RS
CP
CS
56.512.064
329.361.287
329.361.287
89.683.706
329.361.287
345.655.333
-15.854.828
-2.238.971
52.755.378
73.828.878
327.122.316
398.410.711
327.122.316
327.122.316
327.122.316
327.122.316
RS
CP
CS
16.872.212
140.821.256
140.821.256
17.805.322
152.448.777
158.750.702
-5.504.299
-18.365.245
-14.482.768
12.301.023
134.083.532
144.267.934
132.635.916
132.635.916
93.635.916
93.635.916
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia RS
di patrimonio culturale (21.5)
CP
CS
201
5.341.899
5.341.899
13.488
5.341.899
5.341.899
<<
-16.030
-16.030
13.488
5.325.869
5.325.869
5.320.685
5.320.685
5.315.915
5.315.915
RS
CP
CS
35
5.326.928
5.326.928
37
5.326.928
5.326.928
<<
-16.419
-16.419
37
5.310.509
5.310.509
5.305.325
5.305.325
5.300.555
5.300.555
RS
CP
CS
166
14.971
14.971
13.451
14.971
14.971
<<
389
389
13.451
15.360
15.360
15.360
15.360
15.360
15.360
RS
CP
CS
8.846.231
115.123.913
118.988.129
16.875.894
118.164.532
122.486.046
-7.375.756
1.462.846
597.868
9.500.138
119.627.378
123.083.914
108.849.801
108.849.801
108.450.796
108.450.796
RS
CP
CS
4.075.701
107.930.504
111.754.722
10.230.970
110.615.123
114.896.639
-4.821.758
1.212.283
-3.069.233
5.409.212
111.827.406
111.827.406
101.049.829
101.049.829
100.700.824
100.700.824
RS
CP
CS
1.980
394.870
396.850
1.810.219
730.870
732.850
-1.765.980
64.006
106.265
44.239
794.876
839.115
794.876
794.876
744.876
744.876
RS
CP
CS
4.768.550
6.798.539
6.836.557
4.834.705
6.818.539
6.856.557
-788.018
186.557
3.560.836
4.046.687
7.005.096
10.417.393
7.005.096
7.005.096
7.005.096
7.005.096
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore
dello spettacolo (21.2)
INTERVENTI
INVESTIMENTI
FUNZIONAMENTO
INVESTIMENTI
1.6
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali RS
e paesaggistici (21)
CP
CS
FUNZIONAMENTO
1.5
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Tutela dei beni archeologici
FUNZIONAMENTO
INTERVENTI
INVESTIMENTI
(21.6)
140/664/2
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
(in Euro)
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Missione
Programma
Macroaggregato
1.9
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici
(21.9)
FUNZIONAMENTO
INTERVENTI
INVESTIMENTI
1.10
Tutela e valorizzazione dei beni librari,
promozione e sostegno del libro e dell'editoria
(21.10)
FUNZIONAMENTO
INTERVENTI
INVESTIMENTI
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE
1.12
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione
del paesaggio (21.12)
FUNZIONAMENTO
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
7.158.936
127.425.522
127.426.581
4.127.564
132.131.914
132.357.898
1.661.373
-4.906.466
-5.124.614
5.788.937
127.225.448
127.233.284
118.230.511
118.230.511
109.895.557
109.895.557
RS
CP
CS
6.996.270
125.439.963
125.441.022
3.123.625
129.274.799
129.103.880
2.013.549
-3.784.281
-3.605.526
5.137.174
125.490.518
125.498.354
116.495.581
116.495.581
108.160.627
108.160.627
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
73.707
73.707
73.707
73.707
27.847
27.847
101.554
101.554
101.554
101.554
101.554
101.554
RS
CP
CS
162.666
1.911.852
1.911.852
1.003.939
2.783.408
3.180.311
-352.176
-1.150.032
-1.546.935
651.763
1.633.376
1.633.376
1.633.376
1.633.376
1.633.376
1.633.376
RS
CP
CS
3.784.935
120.745.611
120.765.707
4.010.792
124.296.604
121.493.953
10.255.503
-6.761.382
1.042.695
14.266.295
117.535.222
122.536.648
111.595.023
111.595.023
102.015.442
102.015.442
RS
CP
CS
2.049.567
86.646.962
86.664.047
940.278
89.879.469
90.500.000
-137.149
-6.688.118
-7.308.649
803.129
83.191.351
83.191.351
76.214.496
76.214.496
66.994.915
66.994.915
RS
CP
CS
603.013
29.648.280
29.651.291
1.300.695
29.648.280
25.948.973
11.530.880
921.668
9.620.975
12.831.575
30.569.948
35.569.948
31.606.604
31.606.604
31.246.604
31.246.604
RS
CP
CS
159.442
4.450.369
4.450.369
1.768.393
4.442.937
4.719.062
-1.138.228
-669.014
-945.139
630.165
3.773.923
3.773.923
3.773.923
3.773.923
3.773.923
3.773.923
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
RS
CP
CS
5.412.703
155.756.910
155.800.707
25.222.967
157.900.415
172.075.634
-13.760.204
3.123.057
-11.012.449
RS
CP
CS
2.556.875
130.217.967
130.236.849
12.550.629
133.506.663
145.822.822
-11.059.128
753.363
-11.555.939
16.517
16.517
972.913
1.426
309.401
309.401
-16.517
-16.517
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
11.462.763
161.023.472
161.063.185
149.196.177
149.196.177
135.862.818
135.862.818
1.491.501
134.260.026
134.266.883
122.442.514
122.442.514
113.259.156
113.259.156
<<
1.426
-309.401
-307.975
<<
1.426
140/664/3
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
(in Euro)
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Missione
Programma
Macroaggregato
INTERVENTI
INVESTIMENTI
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE
1.13
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
-461.414
-146.703
-608.117
8.318
13.681.308
13.681.308
15.585.128
15.585.128
15.578.815
15.578.815
RS
CP
CS
2.774.730
9.758.879
9.760.777
12.182.690
10.421.001
11.798.731
-2.219.746
2.510.564
1.165.690
9.962.944
12.931.565
12.964.421
11.011.894
11.011.894
6.861.894
6.861.894
156.641
156.641
162.953
162.953
RS
CP
CS
<<
<<
144.740
144.740
<<
144.740
144.740
-19.916
RS
CP
CS
3.486.772
201.385.872
202.599.465
4.230.259
201.385.872
202.599.091
RS
CP
CS
2.270.373
199.923.232
199.923.599
RS
CP
CS
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia RS
del patrimonio culturale (21.14)
CP
CS
INTERVENTI
INVESTIMENTI
23.017
<<
5.833
5.833
19.916
FUNZIONAMENTO
Previsioni anno
2018
469.732
13.828.011
14.289.425
23.017
INVESTIMENTI
Previsioni anno
2017
58.081
15.635.324
15.635.324
<<
Valorizzazione del patrimonio culturale e
coordinamento del sistema museale (21.13)
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
RS
CP
CS
RS
CP
CS
FUNZIONAMENTO
1.14
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
19.916
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
-1.213.220
12.676.320
14.423.647
3.017.039
214.062.192
217.022.738
199.280.158
199.304.127
195.140.499
195.164.468
1.884.035
199.923.232
199.923.225
6
12.772.642
14.600.202
1.884.041
212.695.874
214.523.427
197.918.140
197.942.109
193.778.481
193.802.450
1.216.399
1.462.640
2.675.866
2.346.224
1.462.640
2.675.866
-1.213.226
-96.322
-176.555
1.132.998
1.366.318
2.499.311
1.362.018
1.362.018
1.362.018
1.362.018
2.283.399
5.257.672
5.257.672
4.533.913
5.876.042
6.358.545
-377.368
925.534
4.244.166
4.156.545
6.801.576
10.602.711
5.639.009
5.639.009
5.605.173
5.605.173
RS
CP
CS
260.849
3.734.375
3.734.375
544.413
3.805.863
4.268.860
-377.368
608.012
165.234
167.045
4.413.875
4.434.094
4.051.308
4.051.308
4.017.472
4.017.472
RS
CP
CS
22.550
112.838
112.838
197.420
174.838
183.181
<<
-1.496
-9.839
197.420
173.342
173.342
173.342
173.342
173.342
173.342
RS
CP
CS
2.000.000
1.410.459
1.410.459
3.792.080
1.895.341
1.906.504
<<
319.018
4.088.771
3.792.080
2.214.359
5.995.275
1.414.359
1.414.359
1.414.359
1.414.359
<<
-19.916
150.573
150.573
<<
140/664/4
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
(in Euro)
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Missione
Programma
Macroaggregato
1.15
Tutela del patrimonio culturale
(21.15)
FUNZIONAMENTO
INTERVENTI
INVESTIMENTI
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO
1.16
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura
contemporanee e delle periferie urbane
(21.16)
FUNZIONAMENTO
INTERVENTI
INVESTIMENTI
2 Ricerca e innovazione
2.1
(17)
Ricerca educazione e formazione in materia di
beni e attivita' culturali (17.4)
FUNZIONAMENTO
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
23.131.906
164.064.624
164.124.444
61.673.485
186.081.319
190.045.875
-1.547.981
105.225.547
118.309.524
60.125.504
291.306.866
308.355.399
241.930.765
241.930.765
240.474.622
240.974.622
RS
CP
CS
3.417.056
37.606.910
37.666.730
21.140.837
38.445.839
42.356.691
-6.577.325
-3.554.525
-3.737.775
14.563.512
34.891.314
38.618.916
34.715.211
34.715.211
33.595.068
34.095.068
RS
CP
CS
2
17.712.602
17.712.602
2.829.151
17.778.507
19.587.653
83.999
-627.959
-2.437.105
2.913.150
17.150.548
17.150.548
15.278.918
15.278.918
12.991.863
12.991.863
RS
CP
CS
19.714.848
66.984.297
66.984.297
37.703.497
88.096.158
86.340.716
4.945.345
107.625.264
122.701.637
42.648.842
195.721.422
209.042.353
146.521.422
146.521.422
146.521.422
146.521.422
RS
CP
CS
<<
41.760.815
41.760.815
<<
41.760.815
41.760.815
<<
1.782.767
1.782.767
<<
43.543.582
43.543.582
45.415.214
45.415.214
47.366.269
47.366.269
RS
CP
CS
490.219
13.287.022
13.301.808
844.134
12.887.022
12.887.022
<<
502.110
502.110
844.134
13.389.132
13.389.132
11.937.792
11.937.792
11.936.172
11.936.172
RS
CP
CS
483.034
3.792.679
3.800.278
<<
3.192.679
3.192.679
<<
-480.655
-480.655
<<
2.712.024
2.712.024
2.673.852
2.673.852
2.672.232
2.672.232
RS
CP
CS
<<
5.848.211
5.848.211
<<
5.845.333
5.845.333
<<
4.810
4.810
<<
5.850.143
5.850.143
5.850.143
5.850.143
5.850.143
5.850.143
RS
CP
CS
7.185
3.646.132
3.653.319
844.134
3.849.010
3.849.010
<<
977.955
977.955
844.134
4.826.965
4.826.965
3.413.797
3.413.797
3.413.797
3.413.797
RS
CP
CS
236.177
16.158.510
16.158.510
208.168
17.323.763
17.494.294
1.070.000
-481.631
-602.162
1.278.168
16.842.132
16.892.132
16.625.510
16.625.510
14.922.514
15.621.944
RS
CP
CS
236.177
16.158.510
16.158.510
208.168
17.323.763
17.494.294
1.070.000
-481.631
-602.162
1.278.168
16.842.132
16.892.132
16.625.510
16.625.510
14.922.514
15.621.944
RS
CP
CS
211.517
15.820.761
15.820.761
201.564
16.986.014
17.156.545
1.070.000
-482.657
-603.188
1.271.564
16.503.357
16.553.357
16.286.735
16.286.735
14.583.739
15.283.169
140/664/5
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
(in Euro)
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Missione
Programma
Macroaggregato
INVESTIMENTI
3 Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche (32)
3.1
Indirizzo politico
(32.2)
FUNZIONAMENTO
INVESTIMENTI
3.2
FUNZIONAMENTO
INVESTIMENTI
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
4 Fondi da ripartire
4.1
(33)
Fondi da assegnare
(33.1)
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
24.660
337.749
337.749
6.604
337.749
337.749
RS
CP
CS
25.125.030
34.069.630
34.069.629
31.039.701
28.828.518
33.306.700
RS
CP
CS
231.634
8.685.292
8.685.292
287.188
9.815.006
8.979.650
<<
RS
CP
CS
231.634
8.649.059
8.649.059
276.039
9.778.773
8.936.968
<<
11.149
36.233
42.682
<<
36.233
36.233
RS
CP
CS
24.893.396
25.384.338
25.384.337
RS
CP
CS
RS
CP
CS
RS
CP
CS
Servizi e affari generali per le amministrazioni
di competenza (32.3)
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2018
1.026
1.026
6.604
338.775
338.775
338.775
338.775
338.775
338.775
-7.756.954
1.521.084
2.762.551
23.282.747
30.349.602
36.069.251
29.702.146
29.701.946
29.585.614
29.585.414
-220.693
614.476
287.188
9.594.313
9.594.126
9.590.524
9.590.324
9.587.038
9.586.838
-221.660
619.958
276.039
9.557.113
9.556.926
9.553.324
9.553.124
9.549.838
9.549.638
967
-5.482
11.149
37.200
37.200
37.200
37.200
37.200
37.200
30.752.513
19.013.512
24.327.050
-7.756.954
1.741.777
2.148.075
22.995.559
20.755.289
26.475.125
20.111.622
20.111.622
19.998.576
19.998.576
16.090.201
21.851.495
21.851.494
18.098.472
15.496.169
18.309.707
-3.656.954
199.088
-956.900
14.441.518
15.695.257
17.352.807
15.051.589
15.051.589
14.938.543
14.938.543
8.803.195
3.517.343
3.517.343
12.654.041
3.517.343
6.017.343
-4.100.000
1.542.689
3.104.975
8.554.041
5.060.032
9.122.318
5.060.033
5.060.033
5.060.033
5.060.033
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
95.063.384
95.063.384
5.164.431
85.313.519
90.477.950
-5.164.431
-25.096.787
-30.261.218
<<
60.216.732
60.216.732
81.716.732
81.716.732
81.616.732
81.616.732
RS
CP
CS
<<
95.063.384
95.063.384
5.164.431
85.313.519
90.477.950
-5.164.431
-25.096.787
-30.261.218
<<
60.216.732
60.216.732
81.716.732
81.716.732
81.616.732
81.616.732
RS
CP
CS
<<
79.263.384
79.263.384
5.164.431
81.134.568
86.298.999
-5.164.431
-26.517.836
-31.682.267
<<
54.616.732
54.616.732
81.716.732
81.716.732
81.616.732
81.616.732
15.500
15.500
<<
<<
<<
<<
Previsioni anno
2017
<<
<<
<<
<<
140/664/6
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
(in Euro)
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Missione
Programma
Macroaggregato
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE
6 Turismo
6.1
(31)
Sviluppo e competitivita' del turismo
(31.1)
FUNZIONAMENTO
INTERVENTI
INVESTIMENTI
TOTALE
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
<<
15.800.000
15.800.000
<<
4.178.951
4.178.951
<<
1.421.049
1.421.049
<<
5.600.000
5.600.000
RS
CP
CS
<<
29.833.624
29.833.624
175.203.410
28.851.790
97.959.089
-59.223.649
1.274.817
29.493.830
115.979.761
30.126.607
127.452.919
30.048.926
30.048.926
27.446.520
27.446.520
RS
CP
CS
<<
29.833.624
29.833.624
175.203.410
28.851.790
97.959.089
-59.223.649
1.274.817
29.493.830
115.979.761
30.126.607
127.452.919
30.048.926
30.048.926
27.446.520
27.446.520
RS
CP
CS
<<
2.069.887
2.069.887
14.468.375
2.069.887
9.494.641
<<
266.978
-7.157.776
14.468.375
2.336.865
2.336.865
2.259.184
2.259.184
2.256.778
2.256.778
RS
CP
CS
<<
27.578.737
27.578.737
37.299.408
26.596.903
62.220.117
-33.223.649
1.007.839
-34.615.375
4.075.759
27.604.742
27.604.742
27.604.742
27.604.742
25.004.742
25.004.742
RS
CP
CS
<<
185.000
185.000
123.435.627
185.000
26.244.331
-26.000.000
<<
71.266.981
97.435.627
185.000
97.511.312
185.000
185.000
185.000
185.000
153.368.774
1.563.128.722
1.568.346.088
441.395.346
1.595.670.972
1.719.334.736
-104.792.014
69.603.434
162.824.176
336.603.332
1.665.274.406
1.882.158.912
1.579.909.383
1.579.933.152
1.498.109.820
1.499.333.019
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/608/1
RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI
(in Euro)
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Titolo
Macroaggregato
Spese correnti
FUNZIONAMENTO
di cui Personale
INTERVENTI
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
Spese in conto capitale
INVESTIMENTI
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE
Rimborso passivita' finanziarie
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO
TOTALE
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
95.868.783
1.264.087.448
1.268.021.468
222.972.148
1.272.967.958
1.360.186.378
-68.401.750
-26.180.630
-29.768.963
154.570.398
1.246.787.328
1.330.417.415
1.219.929.359
1.219.953.128
1.179.322.429
1.180.545.628
RS
CP
CS
38.671.096
758.442.708
762.371.737
84.217.386
767.779.137
799.334.290
-23.546.327
1.342.682
-22.915.018
60.671.059
769.121.819
776.419.272
714.095.004
714.118.773
678.891.442
680.114.641
CP
671.279.667
677.418.541
-623.621
676.794.920
627.439.731
601.489.066
RS
CP
CS
57.197.687
426.365.856
426.370.847
133.590.331
424.037.736
474.536.572
-39.690.992
-988.959
24.844.839
93.899.339
423.048.777
499.381.411
424.117.623
424.117.623
418.814.255
418.814.255
RS
CP
CS
<<
79.278.884
79.278.884
5.164.431
81.151.085
86.315.516
-5.164.431
-26.534.353
-31.698.784
<<
54.616.732
54.616.732
81.716.732
81.716.732
81.616.732
81.616.732
RS
CP
CS
57.499.978
257.135.719
258.419.065
218.423.198
280.797.459
317.242.803
-36.390.264
93.995.464
190.804.539
182.032.934
374.792.923
508.047.342
314.408.169
314.408.169
271.258.169
271.258.169
RS
CP
CS
56.504.048
241.335.719
242.596.048
218.401.856
276.309.107
312.734.535
-36.370.348
92.883.816
189.711.381
182.031.508
369.192.923
502.445.916
314.408.169
314.408.169
271.258.169
271.258.169
RS
CP
CS
995.930
15.800.000
15.823.017
21.342
4.488.352
4.508.268
-19.916
1.111.648
1.093.158
1.426
5.600.000
5.601.426
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
41.905.555
41.905.555
<<
41.905.555
41.905.555
<<
1.788.600
1.788.600
<<
43.694.155
43.694.155
45.571.855
45.571.855
47.529.222
47.529.222
RS
CP
CS
<<
41.905.555
41.905.555
<<
41.905.555
41.905.555
<<
1.788.600
1.788.600
<<
43.694.155
43.694.155
45.571.855
45.571.855
47.529.222
47.529.222
RS
CP
CS
153.368.761
1.563.128.722
1.568.346.088
441.395.346
1.595.670.972
1.719.334.736
-104.792.014
69.603.434
162.824.176
336.603.332
1.665.274.406
1.882.158.912
1.579.909.383
1.579.933.152
1.498.109.820
1.499.333.019
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Missione
Programma
Titolo
Categoria
1.2
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
140/690/1
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
e paesaggistici (21)
RS
CP
CS
128.007.567
1.388.003.574
1.393.220.941
229.779.636
1.435.353.382
1.480.096.703
-33.716.980
92.385.951
161.431.175
196.062.656
1.527.739.333
1.641.527.878
1.421.816.069
1.421.840.038
1.344.538.440
1.345.062.409
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore
dello spettacolo (21.2)
RS
CP
CS
73.412.265
479.614.529
479.614.529
108.247.140
491.287.763
514.450.740
-21.359.327
-19.845.585
38.464.258
86.887.813
471.442.178
552.914.998
469.836.148
469.836.148
429.841.446
429.841.446
RS
CP
CS
56.540.053
338.793.273
338.793.273
90.441.818
338.838.986
355.700.038
-15.855.028
-1.480.340
52.947.026
74.586.790
337.358.646
408.647.064
337.200.232
337.200.232
336.205.530
336.205.530
RS
CP
CS
27.742
6.011.510
6.011.510
23
6.048.315
6.048.315
-271.420
-271.397
23
5.776.895
5.776.918
5.634.408
5.634.408
5.615.798
5.615.798
RS
CP
CS
22.676
3.382.739
3.382.739
1.131.186
3.382.738
4.322.840
-361.000
1.062.818
122.716
770.186
4.445.556
4.445.556
4.439.366
4.439.366
3.463.575
3.463.575
RS
CP
CS
25
380.366
380.366
TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
RS
CP
CS
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
Spese correnti
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
CONSUMI INTERMEDI
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ALTRE USCITE CORRENTI
Spese in conto capitale
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
<<
<<
<<
<<
382.775
382.775
-17.307
-17.307
365.468
365.468
355.731
355.731
355.430
355.430
38.547.835
284.083.658
284.083.658
61.887.059
284.083.658
297.163.099
-12.652.002
-2.332.931
32.096.657
49.235.057
281.750.727
329.259.756
281.750.727
281.750.727
281.750.727
281.750.727
RS
CP
CS
800.008
4.000.000
4.000.000
2.100.024
4.000.000
4.300.024
-300.000
699.976
1.800.024
4.000.000
5.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
RS
CP
CS
17.141.767
40.935.000
40.935.000
25.323.326
40.935.000
43.476.285
-2.541.826
85.000
20.323.081
22.781.500
41.020.000
63.799.366
41.020.000
41.020.000
41.020.000
41.020.000
200
6.500
6.700
-200
-6.500
-6.700
RS
CP
CS
<<
<<
<<
RS
CP
CS
16.872.212
140.821.256
140.821.256
17.805.322
152.448.777
158.750.702
RS
CP
CS
<<
9.289.600
9.289.600
12.797
9.289.600
9.302.394
<<
<<
<<
<<
<<
<<
-5.504.299
-18.365.245
-14.482.768
12.301.023
134.083.532
144.267.934
132.635.916
132.635.916
93.635.916
93.635.916
<<
-5.325.685
-5.338.479
12.797
3.963.915
3.963.915
4.033.590
4.033.590
33.590
33.590
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Missione
Programma
Titolo
Categoria
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD
IMPRESE
1.5
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia
di patrimonio culturale (21.5)
Spese correnti
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
CONSUMI INTERMEDI
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
Spese in conto capitale
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
1.6
Tutela dei beni archeologici
(21.6)
Spese correnti
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
140/690/2
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
<<
1.469.253
1.469.253
<<
1.469.253
1.469.253
<<
-92.962
-92.962
<<
1.376.291
1.376.291
859.000
859.000
859.000
859.000
RS
CP
CS
16.872.212
130.062.403
130.062.403
17.792.525
141.689.924
147.979.055
-5.504.299
-12.946.598
-9.051.327
12.288.226
128.743.326
138.927.728
127.743.326
127.743.326
92.743.326
92.743.326
RS
CP
CS
201
5.341.899
5.341.899
13.488
5.341.899
5.341.899
<<
-16.030
-16.030
13.488
5.325.869
5.325.869
5.320.685
5.320.685
5.315.915
5.315.915
RS
CP
CS
35
5.326.928
5.326.928
37
5.326.928
5.326.928
<<
-16.419
-16.419
37
5.310.509
5.310.509
5.305.325
5.305.325
5.300.555
5.300.555
RS
CP
CS
<<
4.480.860
4.480.860
<<
4.480.860
4.480.860
<<
-28.538
-28.538
<<
4.452.322
4.452.322
4.447.456
4.447.456
4.442.979
4.442.979
RS
CP
CS
35
552.818
552.818
37
552.818
552.818
<<
15.623
15.623
37
568.441
568.441
568.441
568.441
568.441
568.441
-3.504
-3.504
289.746
289.746
289.428
289.428
289.135
289.135
389
389
13.451
15.360
15.360
15.360
15.360
15.360
15.360
389
389
13.451
15.360
15.360
15.360
15.360
15.360
15.360
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
293.250
293.250
293.250
293.250
RS
CP
CS
166
14.971
14.971
13.451
14.971
14.971
<<
RS
CP
CS
166
14.971
14.971
13.451
14.971
14.971
<<
RS
CP
CS
8.846.231
115.123.913
118.988.129
16.875.894
118.164.532
122.486.046
-7.375.756
1.462.846
597.868
9.500.138
119.627.378
123.083.914
108.849.801
108.849.801
108.450.796
108.450.796
RS
CP
CS
4.077.681
108.325.374
112.151.572
12.041.189
111.345.993
115.629.489
-6.587.738
1.276.289
-2.962.968
5.453.451
112.622.282
112.666.521
101.844.705
101.844.705
101.445.700
101.445.700
RS
CP
CS
250.361
90.746.921
90.746.921
287.031
91.191.820
91.191.820
-203
7.611.386
7.611.386
286.828
98.803.206
98.803.206
89.364.963
89.364.963
89.037.395
89.037.395
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Missione
Programma
Titolo
Categoria
CONSUMI INTERMEDI
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
3.824.218
11.315.936
15.140.154
9.821.135
13.526.540
17.808.056
RS
CP
CS
1.122
5.796.552
5.796.552
1.203
5.825.668
5.825.668
RS
CP
CS
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
RS
CP
CS
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
Spese in conto capitale
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
1.9
RS
CP
CS
TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
ALTRE USCITE CORRENTI
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici
(21.9)
Spese correnti
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
CONSUMI INTERMEDI
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
<<
<<
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
140/690/3
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
-4.821.555
-6.832.626
-11.114.142
4.999.580
6.693.914
6.693.914
5.998.303
5.998.303
5.998.303
5.998.303
<<
1.203
6.259.191
6.259.191
5.615.468
5.615.468
5.594.031
5.594.031
433.523
433.523
<<
<<
368.361
368.361
704.361
704.361
64.000
64.000
768.361
768.361
768.361
768.361
718.361
718.361
1.980
26.509
28.489
1.810.219
26.509
28.489
-1.765.980
6
42.265
44.239
26.515
70.754
26.515
26.515
26.515
26.515
774
774
774
774
774
774
121.601
70.321
70.321
70.321
70.321
70.321
70.321
774
774
<<
774
774
<<
<<
<<
<<
70.321
70.321
121.601
70.321
70.321
<<
<<
<<
RS
CP
CS
4.768.550
6.798.539
6.836.557
4.834.705
6.818.539
6.856.557
-788.018
186.557
3.560.836
4.046.687
7.005.096
10.417.393
7.005.096
7.005.096
7.005.096
7.005.096
RS
CP
CS
4.768.550
6.798.539
6.836.557
4.834.705
6.818.539
6.856.557
-788.018
186.557
3.560.836
4.046.687
7.005.096
10.417.393
7.005.096
7.005.096
7.005.096
7.005.096
RS
CP
CS
7.158.936
127.425.522
127.426.581
4.127.564
132.131.914
132.357.898
1.661.373
-4.906.466
-5.124.614
5.788.937
127.225.448
127.233.284
118.230.511
118.230.511
109.895.557
109.895.557
RS
CP
CS
6.996.270
125.513.670
125.514.729
3.123.625
129.348.506
129.177.587
2.013.549
-3.756.434
-3.577.679
5.137.174
125.592.072
125.599.908
116.597.135
116.597.135
108.262.181
108.262.181
RS
CP
CS
1.099.503
95.270.952
95.270.952
37.001
96.352.426
96.352.426
<<
-2.362.744
-2.361.558
37.001
93.989.682
93.990.868
85.550.913
85.550.913
78.117.397
78.117.397
RS
CP
CS
5.894.514
24.160.912
24.160.911
3.073.691
26.837.729
26.665.750
2.014.609
-1.244.385
-1.072.406
5.088.300
25.593.344
25.593.344
25.593.345
25.593.345
25.178.394
25.178.394
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Missione
Programma
Titolo
Categoria
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
Previsioni anno
2018
1.060
12.018
5.768
6.828
-1.060
-5.768
-178
RS
CP
CS
162.666
1.911.852
1.911.852
1.003.939
2.783.408
3.180.311
-352.176
-1.150.032
-1.546.935
651.763
1.633.376
1.633.376
1.633.376
1.633.376
1.633.376
1.633.376
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
RS
CP
CS
162.666
1.911.852
1.911.852
1.003.939
2.783.408
3.180.311
-352.176
-1.150.032
-1.546.935
651.763
1.633.376
1.633.376
1.633.376
1.633.376
1.633.376
1.633.376
Tutela e valorizzazione dei beni librari,
promozione e sostegno del libro e dell'editoria
(21.10)
RS
CP
CS
3.784.935
120.745.611
120.765.707
4.010.792
124.296.604
121.493.953
10.255.503
-6.761.382
1.042.695
14.266.295
117.535.222
122.536.648
111.595.023
111.595.023
102.015.442
102.015.442
RS
CP
CS
2.652.580
116.295.242
116.315.338
2.240.973
119.544.266
116.465.490
11.393.731
-5.782.967
2.295.809
13.634.704
113.761.299
118.761.299
107.821.100
107.821.100
98.241.519
98.241.519
RS
CP
CS
991.016
71.877.023
71.878.034
36.320
72.828.154
72.829.165
-1.011
-4.823.140
-4.824.151
35.309
68.005.014
68.005.014
61.460.920
61.460.920
55.904.277
55.904.277
RS
CP
CS
1.042.274
9.652.472
9.652.472
903.683
11.871.601
12.491.121
-136.138
-1.049.025
-1.668.545
767.545
10.822.576
10.822.576
10.822.796
10.822.796
7.523.512
7.523.512
RS
CP
CS
203
4.574.157
4.574.157
275
4.636.404
4.636.404
<<
-316.052
-316.052
275
4.320.352
4.320.352
3.887.371
3.887.371
3.523.717
3.523.717
TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
RS
CP
CS
<<
3.831.457
3.831.457
12
3.831.457
3.831.469
<<
-192.436
-192.448
12
3.639.021
3.639.021
3.639.021
3.639.021
3.339.021
3.339.021
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
RS
CP
CS
600.002
26.360.012
26.360.012
919.303
26.260.012
22.179.313
11.912.260
564.203
9.644.902
12.831.563
26.824.215
31.824.215
28.010.871
28.010.871
27.950.871
27.950.871
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
RS
CP
CS
3.011
381.380
100.000
481.380
-381.380
50.000
-331.380
Spese correnti
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
CONSUMI INTERMEDI
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
<<
<<
3.011
-143.537
-143.537
915
6.009.046
6.009.046
Previsioni anno
2017
1.060
RS
CP
CS
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
915
6.152.583
6.152.583
Spese in conto capitale
1.10
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
1.193
6.081.806
6.081.806
ALTRE USCITE CORRENTI
RS
CP
CS
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
140/690/4
5.452.877
5.452.877
4.966.390
4.966.390
10.958
<<
6.650
<<
<<
<<
<<
<<
150.000
150.000
<<
<<
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Missione
Programma
Titolo
Categoria
ALTRE USCITE CORRENTI
<<
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
16.074
121
16.195
RS
CP
CS
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
RS
CP
CS
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
RS
CP
CS
<<
<<
<<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO
CAPITALE
RS
CP
CS
<<
<<
RS
CP
CS
5.412.703
155.756.910
155.800.707
25.222.967
157.900.415
172.075.634
-13.760.204
3.123.057
-11.012.449
RS
CP
CS
2.614.956
145.853.291
145.872.173
13.020.361
147.334.674
160.112.247
RS
CP
CS
1.637.440
117.014.552
117.014.552
RS
CP
CS
Spese in conto capitale
1.12
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
140/690/5
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
16.638
16.638
-16.517
-16.517
121
121
121
121
121
121
1.132.355
4.450.369
4.450.369
1.769.819
4.752.338
5.028.463
-1.138.228
-978.415
-1.253.114
631.591
3.773.923
3.775.349
3.773.923
3.773.923
3.773.923
3.773.923
159.442
4.450.369
4.450.369
768.393
4.442.937
4.719.062
-138.228
-669.014
-945.139
630.165
3.773.923
3.773.923
3.773.923
3.773.923
3.773.923
3.773.923
1.000.000
<<
<<
-1.000.000
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
11.462.763
161.023.472
161.063.185
149.196.177
149.196.177
135.862.818
135.862.818
-11.520.542
606.660
-12.164.056
1.499.819
147.941.334
147.948.191
138.027.642
138.027.642
128.837.971
128.837.971
111.261
119.075.236
119.075.632
-29.341
-1.268.808
-1.262.347
81.920
117.806.428
117.813.285
108.868.186
108.868.186
101.850.318
101.850.318
918.048
5.596.968
5.615.582
12.346.246
6.690.118
18.916.649
-10.940.507
2.165.887
-10.060.644
1.405.739
8.856.005
8.856.005
6.572.840
6.572.840
4.866.636
4.866.636
RS
CP
CS
1.069
7.538.219
7.538.219
1.218
7.673.081
7.673.081
<<
-143.716
-143.716
1.218
7.529.365
7.529.365
6.933.260
6.933.260
6.473.976
6.473.976
TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
RS
CP
CS
<<
2.323.791
2.323.791
14.155
516.478
529.347
-12.869
-132.544
-145.413
1.286
383.934
383.934
2.293.821
2.293.821
2.293.821
2.293.821
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
RS
CP
CS
<<
7.030
216.308
216.308
-8.326
-8.326
7.030
207.982
207.982
207.982
207.982
207.982
207.982
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione
del paesaggio (21.12)
Spese correnti
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
CONSUMI INTERMEDI
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
972.913
216.308
216.308
1.426
309.401
309.401
<<
1.426
-309.401
-307.975
<<
<<
1.426
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Missione
Programma
Titolo
Categoria
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
RS
CP
CS
58.081
12.911.423
12.911.423
448.547
12.911.423
13.359.968
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
-448.545
<<
2
12.911.423
12.911.423
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
12.911.423
12.911.423
12.911.423
12.911.423
177.969
177.969
171.902
171.902
165.589
165.589
659
659
659
659
658
658
-89.279
2.624
67.569
67.569
67.569
67.569
67.568
67.568
-448.545
RS
CP
CS
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
RS
CP
CS
316
659
927
RS
CP
CS
2
67.569
67.569
91.904
67.569
156.848
RS
CP
CS
2.797.747
9.758.879
9.783.794
12.202.606
10.421.001
11.818.647
-2.239.662
2.510.564
1.145.774
9.962.944
12.931.565
12.964.421
11.011.894
11.011.894
6.861.894
6.861.894
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
RS
CP
CS
2.274.730
8.623.224
8.625.122
11.679.007
9.285.346
10.659.393
-1.719.746
2.510.337
1.169.146
9.959.261
11.795.683
11.828.539
9.876.012
9.876.012
5.726.012
5.726.012
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
RS
CP
CS
500.000
1.036.000
1.036.000
500.000
1.036.000
1.036.000
-500.000
<<
1.036.000
1.036.000
1.036.000
1.036.000
1.036.000
1.036.000
3.683
99.882
99.882
99.882
99.882
99.882
99.882
Spese in conto capitale
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
RS
CP
CS
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO
CAPITALE
RS
CP
CS
Rimborso passivita' finanziarie
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
<<
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA
CAPITALE
ALTRE USCITE CORRENTI
<<
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
140/690/6
183.802
183.802
<<
659
612
<<
3.683
99.655
103.338
99.655
99.655
23.017
<<
<<
RS
CP
CS
<<
<<
47
-89.280
<<
<<
<<
<<
227
-3.456
-19.916
<<
<<
-19.916
<<
144.740
144.740
<<
144.740
144.740
<<
<<
19.916
144.740
144.740
<<
-5.833
-5.833
19.916
<<
23.017
RS
CP
CS
<<
183.802
183.802
<<
<<
<<
<<
<<
5.833
5.833
<<
144.740
144.740
<<
<<
<<
150.573
150.573
156.641
156.641
162.953
162.953
150.573
150.573
156.641
156.641
162.953
162.953
<<
5.833
5.833
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Missione
Programma
Titolo
Categoria
1.13
Valorizzazione del patrimonio culturale e
coordinamento del sistema museale (21.13)
Spese correnti
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
CONSUMI INTERMEDI
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
ALTRE USCITE CORRENTI
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
3.486.772
201.385.872
202.599.465
4.230.259
201.385.872
202.599.091
-1.213.220
12.676.320
14.423.647
3.017.039
214.062.192
217.022.738
199.280.158
199.304.127
195.140.499
195.164.468
RS
CP
CS
2.270.373
199.923.232
199.923.599
1.884.035
199.923.232
199.923.225
6
12.772.642
14.600.202
1.884.041
212.695.874
214.523.427
197.918.140
197.942.109
193.778.481
193.802.450
RS
CP
CS
1.637.884
183.976.112
183.976.113
405
183.976.112
183.976.112
<<
5.311.299
5.311.299
405
189.287.411
189.287.411
178.175.769
178.175.769
174.922.325
174.922.325
RS
CP
CS
629.977
4.099.416
4.099.782
1.883.602
4.099.416
4.099.409
6
6.992.218
8.819.778
1.883.608
11.091.634
12.919.187
8.181.746
8.205.715
7.508.453
7.532.422
RS
CP
CS
2.512
11.747.704
11.747.704
28
11.747.704
11.747.704
28
12.216.829
12.216.829
11.460.625
11.460.625
11.247.703
11.247.703
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
RS
CP
CS
<<
<<
<<
469.125
469.125
<<
<<
<<
<<
100.000
100.000
100.000
100.000
RS
CP
CS
1.216.399
1.462.640
2.675.866
2.346.224
1.462.640
2.675.866
-1.213.226
-96.322
-176.555
1.132.998
1.366.318
2.499.311
1.362.018
1.362.018
1.362.018
1.362.018
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
RS
CP
CS
1.216.399
1.362.640
2.575.866
2.146.224
1.362.640
2.575.866
-1.213.226
3.678
-276.555
932.998
1.366.318
2.299.311
1.362.018
1.362.018
1.362.018
1.362.018
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
RS
CP
CS
Spese in conto capitale
1.14
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
140/690/7
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia
del patrimonio culturale (21.14)
Spese correnti
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
<<
100.000
100.000
200.000
100.000
100.000
<<
200.000
RS
CP
CS
2.283.399
5.257.672
5.257.672
4.533.913
5.876.042
6.358.545
-377.368
925.534
4.244.166
4.156.545
6.801.576
10.602.711
5.639.009
5.639.009
5.605.173
5.605.173
RS
CP
CS
283.399
3.847.213
3.847.213
741.833
3.980.701
4.452.041
-377.368
606.516
155.395
364.465
4.587.217
4.607.436
4.224.650
4.224.650
4.190.814
4.190.814
RS
CP
CS
136.805
3.355.450
3.355.450
20
3.422.547
3.422.547
456.393
456.393
20
3.878.940
3.878.940
3.538.893
3.538.893
3.507.135
3.507.135
-100.000
100.000
<<
<<
200.000
<<
<<
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Missione
Programma
Titolo
Categoria
CONSUMI INTERMEDI
RS
CP
CS
132.324
197.938
197.938
RS
CP
CS
64
200.825
200.825
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
RS
CP
CS
14.206
93.000
93.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA
CAPITALE
RS
CP
CS
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
Spese in conto capitale
1.15
RS
CP
CS
<<
<<
<<
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
500.995
197.938
669.278
<<
-345.845
138.880
-332.460
2.000.000
1.410.459
1.410.459
336.818
336.818
43.243
43.243
248.459
248.459
225.939
225.939
223.861
223.861
-32.000
-32.000
189.076
123.000
123.000
123.000
123.000
123.000
123.000
<<
-31.523
<<
20.219
<<
<<
<<
<<
<<
20.219
20.219
319.018
4.088.771
3.792.080
2.214.359
5.995.275
1.414.359
1.414.359
1.414.359
1.414.359
900
-10.263
11.163
192.359
192.359
192.359
192.359
192.359
192.359
318.118
4.099.034
3.780.917
2.022.000
5.802.916
1.222.000
1.222.000
1.222.000
1.222.000
3.792.080
1.895.341
1.906.504
<<
11.163
191.459
202.622
<<
191.459
191.459
<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
RS
CP
CS
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
RS
CP
CS
2.000.000
1.219.000
1.219.000
3.780.917
1.703.882
1.703.882
RS
CP
CS
23.131.906
164.064.624
164.124.444
61.673.485
186.081.319
190.045.875
-1.547.981
105.225.547
118.309.524
60.125.504
291.306.866
308.355.399
241.930.765
241.930.765
240.474.622
240.974.622
RS
CP
CS
3.417.058
55.319.512
55.379.332
23.969.988
56.224.346
61.944.344
-6.493.326
-4.182.484
-6.174.880
17.476.662
52.041.862
55.769.464
49.994.129
49.994.129
46.586.931
47.086.931
RS
CP
CS
262.350
23.870.030
23.870.030
6.187
24.657.428
24.657.427
<<
-4.939.850
-4.939.849
6.187
19.717.578
19.717.578
19.350.067
19.350.067
18.768.017
18.768.017
RS
CP
CS
3.154.702
12.316.366
12.316.366
23.417.599
12.718.271
18.912.071
-8.860.272
2.250.996
-215.202
14.557.327
14.969.267
18.696.869
15.185.269
15.185.269
14.685.269
15.185.269
RS
CP
CS
4
1.420.514
1.480.334
<<
1.472.045
1.472.045
<<
1.254.469
1.254.469
1.229.875
1.229.875
1.191.782
1.191.782
Tutela del patrimonio culturale
(21.15)
Spese correnti
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
CONSUMI INTERMEDI
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
<<
Previsioni anno
2018
336.818
336.818
<<
51.742
<<
<<
Previsioni anno
2017
155.150
336.818
336.818
<<
205.216
205.216
189.076
155.000
155.000
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
140/690/8
<<
-217.576
-217.576
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Missione
Programma
Titolo
Categoria
TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
RS
CP
CS
<<
<<
<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
RS
CP
CS
2
2.436.603
2.436.603
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA
CAPITALE
RS
CP
CS
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
<<
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
546.202
2.100.603
1.626.802
2.366.946
356.713
830.514
2.913.148
2.457.316
2.457.316
2.457.316
2.457.316
2.121.316
2.121.316
<<
15.275.999
15.275.999
<<
15.275.999
15.275.999
<<
-1.782.767
-1.782.767
<<
13.493.232
13.493.232
11.621.602
11.621.602
9.670.547
9.670.547
RS
CP
CS
19.714.848
66.984.297
66.984.297
37.703.497
88.096.158
86.340.716
4.945.345
107.625.264
122.701.637
42.648.842
195.721.422
209.042.353
146.521.422
146.521.422
146.521.422
146.521.422
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
RS
CP
CS
19.623.748
61.047.000
61.047.000
37.480.374
69.536.460
73.364.494
-638.131
109.949.115
119.441.012
36.842.243
179.485.575
192.805.506
130.285.575
130.285.575
130.285.575
130.285.575
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
5.937.297
5.937.297
RS
CP
CS
Spese in conto capitale
91.100
91.100
<<
<<
91.100
1.000
1.000
132.023
18.559.698
12.976.222
5.583.476
-2.323.851
3.259.625
5.715.499
16.235.847
16.235.847
16.235.847
16.235.847
16.235.847
16.235.847
<<
41.760.815
41.760.815
<<
41.760.815
41.760.815
<<
1.782.767
1.782.767
<<
43.543.582
43.543.582
45.415.214
45.415.214
47.366.269
47.366.269
RS
CP
CS
<<
41.760.815
41.760.815
<<
41.760.815
41.760.815
<<
1.782.767
1.782.767
<<
43.543.582
43.543.582
45.415.214
45.415.214
47.366.269
47.366.269
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura RS
contemporanee e delle periferie urbane (21.16) CP
CS
490.219
13.287.022
13.301.808
844.134
12.887.022
12.887.022
<<
502.110
502.110
844.134
13.389.132
13.389.132
11.937.792
11.937.792
11.936.172
11.936.172
RS
CP
CS
483.034
9.640.890
9.648.489
<<
9.038.012
9.038.012
<<
-475.845
-475.845
<<
8.562.167
8.562.167
8.523.995
8.523.995
8.522.375
8.522.375
RS
CP
CS
205.479
1.863.308
1.863.308
<<
1.863.308
1.863.308
<<
-475.992
-475.992
<<
1.387.316
1.387.316
1.351.584
1.351.584
1.350.065
1.350.065
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
Rimborso passivita' finanziarie
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
1.16
<<
<<
<<
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
140/690/9
Spese correnti
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Missione
Programma
Titolo
Categoria
CONSUMI INTERMEDI
RS
CP
CS
277.383
1.813.472
1.821.024
RS
CP
CS
124
103.859
103.859
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
RS
CP
CS
<<
5.848.211
5.848.211
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
RS
CP
CS
48
116
163
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
ALTRE USCITE CORRENTI
<<
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
<<
1.213.588
1.213.588
<<
<<
<<
13.149
13.149
103.859
103.859
<<
5.845.333
5.845.333
<<
<<
<<
<<
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
<<
1.226.737
1.226.737
Previsioni anno
2018
1.226.737
1.226.737
1.226.736
1.226.736
<<
-17.928
-17.928
85.931
85.931
83.491
83.491
83.392
83.392
4.810
4.810
<<
5.850.143
5.850.143
5.850.143
5.850.143
5.850.143
5.850.143
116
116
116
116
116
116
11.924
11.924
11.924
11.924
11.923
11.923
<<
116
116
<<
Previsioni anno
2017
<<
<<
<<
<<
11.924
11.924
11.924
11.924
RS
CP
CS
7.185
3.646.132
3.653.319
844.134
3.849.010
3.849.010
<<
977.955
977.955
844.134
4.826.965
4.826.965
3.413.797
3.413.797
3.413.797
3.413.797
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
RS
CP
CS
7.185
2.861.117
2.868.304
844.134
3.063.995
3.063.995
<<
1.349.804
1.349.804
844.134
4.413.799
4.413.799
3.413.797
3.413.797
3.413.797
3.413.797
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
RS
CP
CS
Spese in conto capitale
2 Ricerca e innovazione
2.1
RS
CP
CS
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
140/690/10
(17)
Ricerca educazione e formazione in materia di
beni e attivita' culturali (17.4)
Spese correnti
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
<<
<<
<<
<<
785.015
785.015
785.015
785.015
-371.849
-371.849
413.166
413.166
RS
CP
CS
236.177
16.158.510
16.158.510
208.168
17.323.763
17.494.294
1.070.000
-481.631
-602.162
1.278.168
16.842.132
16.892.132
16.625.510
16.625.510
14.922.514
15.621.944
RS
CP
CS
236.177
16.158.510
16.158.510
208.168
17.323.763
17.494.294
1.070.000
-481.631
-602.162
1.278.168
16.842.132
16.892.132
16.625.510
16.625.510
14.922.514
15.621.944
RS
CP
CS
211.517
15.820.761
15.820.761
201.564
16.986.014
17.156.545
1.070.000
-482.657
-603.188
1.271.564
16.503.357
16.553.357
16.286.735
16.286.735
14.583.739
15.283.169
RS
CP
CS
310
13.905.315
13.905.315
11.429
13.948.025
13.948.025
11.429
12.949.883
12.949.883
12.747.089
12.747.089
12.731.845
12.731.845
<<
-998.142
-998.142
<<
<<
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Missione
Programma
Titolo
Categoria
CONSUMI INTERMEDI
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
Spese in conto capitale
211.207
1.017.773
1.017.773
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
<<
<<
190.135
2.137.521
2.308.052
<<
897.673
897.673
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
<<
593.275
422.744
<<
900.468
900.468
<<
<<
<<
1.070.000
<<
50.000
<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
RS
CP
CS
24.660
39.626
39.626
6.604
39.626
39.626
<<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
RS
CP
CS
Indirizzo politico
(32.2)
Spese correnti
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
CONSUMI INTERMEDI
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
298.123
298.123
RS
CP
CS
25.125.030
34.069.630
34.069.629
31.039.701
28.828.518
33.306.700
RS
CP
CS
231.634
8.685.292
8.685.292
287.188
9.815.006
8.979.650
<<
RS
CP
CS
231.634
8.649.059
8.649.059
276.039
9.778.773
8.936.968
<<
RS
CP
CS
107.277
7.788.822
7.788.822
13
7.910.226
7.910.226
<<
RS
CP
CS
124.357
340.938
340.938
276.026
1.340.938
499.133
<<
RS
CP
CS
<<
<<
519.299
519.299
2.730.796
2.730.796
1.044.042
1.743.472
808.850
808.850
807.852
807.852
<<
<<
<<
<<
6.604
338.775
338.775
338.775
338.775
338.775
338.775
1.026
1.026
6.604
40.652
40.652
40.652
40.652
40.652
40.652
298.123
298.123
298.123
298.123
298.123
298.123
23.282.747
30.349.602
36.069.251
29.702.146
29.701.946
29.585.614
29.585.414
-220.693
614.476
287.188
9.594.313
9.594.126
9.590.524
9.590.324
9.587.038
9.586.838
-221.660
619.958
276.039
9.557.113
9.556.926
9.553.324
9.553.124
9.549.838
9.549.638
692.854
692.867
13
8.603.080
8.603.093
8.599.524
8.599.524
8.596.252
8.596.252
-952.208
-110.603
276.026
388.730
388.530
388.730
388.530
388.730
388.530
565.303
565.303
565.070
565.070
564.856
564.856
<<
-7.756.954
1.521.084
2.762.551
<<
527.609
527.609
Previsioni anno
2018
1.026
1.026
<<
<<
<<
298.123
298.123
Previsioni anno
2017
<<
1.070.000
<<
50.000
6.604
337.749
337.749
<<
190.135
2.730.796
2.730.796
822.678
822.678
24.660
337.749
337.749
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
-77.790
-77.790
RS
CP
CS
3 Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche (32)
3.1
RS
CP
CS
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
140/690/11
<<
37.694
37.694
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Missione
Programma
Titolo
Categoria
Spese in conto capitale
3.2
<<
RS
CP
CS
<<
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
11.149
36.233
42.682
<<
36.233
36.233
11.149
36.233
42.682
<<
36.233
36.233
24.893.396
25.384.338
25.384.337
RS
CP
CS
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
967
-5.482
11.149
37.200
37.200
37.200
37.200
37.200
37.200
967
-5.482
11.149
37.200
37.200
37.200
37.200
37.200
37.200
30.752.513
19.013.512
24.327.050
-7.756.954
1.741.777
2.148.075
22.995.559
20.755.289
26.475.125
20.111.622
20.111.622
19.998.576
19.998.576
16.090.201
21.866.995
21.866.994
18.098.472
15.496.169
18.309.707
-3.656.954
199.088
-956.900
14.441.518
15.695.257
17.352.807
15.051.589
15.051.589
14.938.543
14.938.543
RS
CP
CS
118.801
9.194.564
9.194.563
1.040
9.362.413
9.362.412
1
134.391
134.392
1.041
9.496.804
9.496.804
8.886.974
8.886.974
8.777.696
8.777.696
RS
CP
CS
1.417.438
1.675.719
1.675.719
1.907.548
1.275.719
1.659.258
-156.955
-41.574
1.083.860
1.750.593
1.234.145
2.743.118
1.241.150
1.241.150
1.244.534
1.244.534
RS
CP
CS
820
570.705
570.705
72
581.690
581.690
9.720
9.720
72
591.410
591.410
550.567
550.567
543.415
543.415
TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
RS
CP
CS
14.553.140
9.337.722
9.337.722
12.689.782
3.203.562
3.203.562
<<
1.096.438
1.245.015
12.689.782
4.300.000
4.448.577
4.300.000
4.300.000
4.300.000
4.300.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
RS
CP
CS
<<
1.015.500
1.015.500
3.500.000
1.000.000
3.430.000
-3.500.000
-1.000.000
-3.430.000
ALTRE USCITE CORRENTI
RS
CP
CS
2
72.785
72.785
30
72.785
72.785
RS
CP
CS
8.803.195
3.517.343
3.517.343
RS
CP
CS
8.803.195
3.517.343
3.517.343
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
RS
CP
CS
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
140/690/12
Servizi e affari generali per le amministrazioni di RS
competenza (32.3)
CP
CS
Spese correnti
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
CONSUMI INTERMEDI
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
Spese in conto capitale
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
113
113
30
72.898
72.898
72.898
72.898
72.898
72.898
12.654.041
3.517.343
6.017.343
-4.100.000
1.542.689
3.104.975
8.554.041
5.060.032
9.122.318
5.060.033
5.060.033
5.060.033
5.060.033
12.654.041
3.517.343
6.017.343
-4.100.000
1.542.689
3.104.975
8.554.041
5.060.032
9.122.318
5.060.033
5.060.033
5.060.033
5.060.033
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Missione
Programma
Titolo
Categoria
4 Fondi da ripartire
4.1
(33)
Fondi da assegnare
(33.1)
Spese correnti
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
CONSUMI INTERMEDI
ALTRE USCITE CORRENTI
Spese in conto capitale
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO
CAPITALE
6 Turismo
6.1
(31)
Sviluppo e competitivita' del turismo
(31.1)
Spese correnti
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
140/690/13
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
<<
95.063.384
95.063.384
5.164.431
85.313.519
90.477.950
-5.164.431
-25.096.787
-30.261.218
<<
60.216.732
60.216.732
81.716.732
81.716.732
81.616.732
81.616.732
RS
CP
CS
<<
95.063.384
95.063.384
5.164.431
85.313.519
90.477.950
-5.164.431
-25.096.787
-30.261.218
<<
60.216.732
60.216.732
81.716.732
81.716.732
81.616.732
81.616.732
RS
CP
CS
<<
79.263.384
79.263.384
5.164.431
81.134.568
86.298.999
-5.164.431
-26.517.836
-31.682.267
<<
54.616.732
54.616.732
81.716.732
81.716.732
81.616.732
81.616.732
RS
CP
CS
<<
58.103.435
58.103.435
5.164.431
58.074.619
63.239.050
-5.164.431
-27.000.000
-32.164.431
<<
31.074.619
31.074.619
58.074.619
58.074.619
58.074.619
58.074.619
RS
CP
CS
<<
<<
2.597.719
2.597.719
<<
697.719
697.719
420.844
420.844
<<
3.018.563
3.018.563
3.018.563
3.018.563
3.018.563
3.018.563
RS
CP
CS
<<
20.462.230
20.462.230
<<
20.462.230
20.462.230
<<
61.320
61.320
<<
20.523.550
20.523.550
20.623.550
20.623.550
20.523.550
20.523.550
RS
CP
CS
<<
15.800.000
15.800.000
<<
4.178.951
4.178.951
<<
1.421.049
1.421.049
<<
5.600.000
5.600.000
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
15.800.000
15.800.000
<<
4.178.951
4.178.951
<<
1.421.049
1.421.049
<<
5.600.000
5.600.000
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
29.833.624
29.833.624
175.203.410
28.851.790
97.959.089
-59.223.649
1.274.817
29.493.830
115.979.761
30.126.607
127.452.919
30.048.926
30.048.926
27.446.520
27.446.520
RS
CP
CS
<<
29.833.624
29.833.624
175.203.410
28.851.790
97.959.089
-59.223.649
1.274.817
29.493.830
115.979.761
30.126.607
127.452.919
30.048.926
30.048.926
27.446.520
27.446.520
RS
CP
CS
<<
29.648.624
29.648.624
51.767.783
28.666.790
71.714.758
-33.223.649
1.274.817
-41.773.151
18.544.134
29.941.607
29.941.607
29.863.926
29.863.926
27.261.520
27.261.520
RS
CP
CS
<<
1.692.542
1.692.542
<<
1.692.542
1.692.542
<<
1.957.929
1.957.929
1.885.216
1.885.216
1.882.957
1.882.957
<<
265.387
265.387
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Missione
Programma
Titolo
Categoria
CONSUMI INTERMEDI
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Previsioni anno
2017
RS
CP
CS
<<
106.777
106.777
106.777
106.777
17.408
17.408
TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
RS
CP
CS
<<
25.578.737
25.578.737
21.807.638
24.578.737
46.210.300
-17.731.879
1.026.005
-20.605.558
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
RS
CP
CS
<<
<<
<<
12.000.196
18.166
11.068.361
-12.000.196
-18.166
-11.068.361
<<
<<
<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
RS
CP
CS
<<
2.000.000
2.000.000
3.491.574
2.000.000
4.941.456
-3.491.574
<<
-2.941.456
<<
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
RS
CP
CS
<<
185.000
185.000
123.435.627
185.000
26.244.331
-26.000.000
<<
71.266.981
97.435.627
185.000
97.511.312
185.000
185.000
185.000
185.000
RS
CP
CS
<<
185.000
185.000
109.315
185.000
244.331
-59.331
109.315
185.000
185.000
185.000
185.000
185.000
185.000
RS
CP
CS
<<
<<
<<
-26.000.000
<<
71.326.312
97.326.312
<<
97.326.312
Spese in conto capitale
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
<<
-15.817
-7.440.571
<<
123.326.312
<<
26.000.000
14.468.375
254.751
254.751
Previsioni anno
2018
<<
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
<<
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
RS
CP
CS
270.568
270.568
14.468.375
270.568
7.695.322
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
140/690/14
254.751
254.751
254.751
254.751
124.185
124.185
119.217
119.217
119.070
119.070
4.075.759
25.604.742
25.604.742
25.604.742
25.604.742
23.004.742
23.004.742
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
Missione
Programma
Divisione
Gruppo
Classe
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali e paesaggistici (21)
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore
dello spettacolo (21.2)
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI
CULTO
8.2 ATTIVITA' CULTURALI
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in
materia di patrimonio culturale (21.5)
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI
CULTO
8.2 ATTIVITA' CULTURALI
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
Previsioni anno
2017
140/691/1
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
128.007.556
1.388.003.574
1.393.220.941
229.779.636
1.435.353.382
1.480.096.703
-33.716.980
92.385.951
161.431.175
196.062.656
1.527.739.333
1.641.527.878
1.421.816.069
1.421.840.038
1.344.538.440
1.345.062.409
RS
CP
CS
73.412.263
479.614.529
479.614.529
108.247.140
491.287.763
514.450.740
-21.359.327
-19.845.585
38.464.258
86.887.813
471.442.178
552.914.998
469.836.148
469.836.148
429.841.446
429.841.446
RS
CP
CS
73.412.262
479.614.529
479.614.529
108.247.140
491.287.763
514.450.740
-21.359.327
-19.845.585
38.464.258
86.887.813
471.442.178
552.914.998
469.836.148
469.836.148
429.841.446
429.841.446
RS
CP
CS
73.412.263
479.614.529
479.614.529
108.247.140
491.287.763
514.450.740
-21.359.327
-19.845.585
38.464.258
86.887.813
471.442.178
552.914.998
469.836.148 100,00%
469.836.148 100,00%
429.841.446 100,00%
429.841.446 100,00%
RS
CP
CS
73.412.263
479.614.529
479.614.529
108.247.140
491.287.763
514.450.740
-21.359.327
-19.845.585
38.464.258
86.887.813
471.442.178
552.914.998
469.836.148
469.836.148
429.841.446
429.841.446
RS
CP
CS
201
5.341.899
5.341.899
13.488
5.341.899
5.341.899
<<
-16.030
-16.030
13.488
5.325.869
5.325.869
5.320.685
5.320.685
5.315.915
5.315.915
RS
CP
CS
201
5.341.899
5.341.899
13.488
5.341.899
5.341.899
<<
-16.030
-16.030
13.488
5.325.869
5.325.869
5.320.685
5.320.685
5.315.915
5.315.915
RS
CP
CS
201
5.341.899
5.341.899
13.488
5.341.899
5.341.899
<<
-16.030
-16.030
13.488
5.325.869
5.325.869
5.320.685 100,00%
5.320.685 100,00%
5.315.915 100,00%
5.315.915 100,00%
RS
CP
CS
201
5.341.899
5.341.899
13.488
5.341.899
5.341.899
<<
-16.030
-16.030
13.488
5.325.869
5.325.869
5.320.685
5.320.685
5.315.915
5.315.915
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
Missione
Programma
Divisione
Gruppo
Classe
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
140/691/2
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
8.846.231
115.123.913
118.988.129
16.875.894
118.164.532
122.486.046
-7.375.756
1.462.846
597.868
9.500.138
119.627.378
123.083.914
108.849.801
108.849.801
108.450.796
108.450.796
RS
CP
CS
8.846.230
115.123.913
118.988.129
16.875.894
118.164.532
122.486.046
-7.375.756
1.462.846
597.868
9.500.138
119.627.378
123.083.914
108.849.801
108.849.801
108.450.796
108.450.796
RS
CP
CS
8.841.808
114.751.593
118.611.386
16.875.894
117.456.212
121.777.726
-7.375.756
1.398.743
533.765
9.500.138
118.854.955
122.311.491
RS
CP
CS
8.841.808
114.751.593
118.611.386
16.875.894
117.456.212
121.777.726
-7.375.756
1.398.743
533.765
9.500.138
118.854.955
122.311.491
RS
CP
CS
4.423
372.320
376.743
<<
RS
CP
CS
4.423
372.320
376.743
<<
1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici
(21.9)
RS
CP
CS
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI
CULTO
1.6 Tutela dei beni archeologici
(21.6)
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI
CULTO
8.2 ATTIVITA' CULTURALI
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI
8.5 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA'
RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO
8.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA'
RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO
8.2 ATTIVITA' CULTURALI
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI
8.5 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA'
RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO
8.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA'
RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO
<<
100,00%
99,35%
99,37%
108.077.378
108.077.378
99,29%
99,29%
108.077.378
108.077.378
107.728.373
107.728.373
107.728.373
107.728.373
64.103
64.103
<<
772.423
772.423
708.320
708.320
64.103
64.103
<<
772.423
772.423
772.423
772.423
722.423
722.423
7.158.936
127.425.522
127.426.581
4.127.564
132.131.914
132.357.898
1.661.373
-4.906.466
-5.124.614
5.788.937
127.225.448
127.233.284
118.230.511
118.230.511
109.895.557
109.895.557
RS
CP
CS
7.158.936
127.425.522
127.426.581
4.127.564
132.131.914
132.357.898
1.661.373
-4.906.466
-5.124.614
5.788.937
127.225.448
127.233.284
118.230.511
118.230.511
109.895.557
109.895.557
RS
CP
CS
7.026.407
127.295.666
127.296.725
3.961.912
132.002.058
132.228.042
1.661.373
-4.906.670
-5.124.818
5.623.285
127.095.388
127.103.224
RS
CP
CS
7.026.407
127.295.666
127.296.725
3.961.912
132.002.058
132.228.042
1.661.373
-4.906.670
-5.124.818
5.623.285
127.095.388
127.103.224
RS
CP
CS
132.529
129.856
129.856
165.652
129.856
129.856
<<
RS
CP
CS
132.529
129.856
129.856
165.652
129.856
129.856
<<
708.320
708.320
<<
204
204
165.652
130.060
130.060
204
204
165.652
130.060
130.060
0,65%
0,63%
97,14%
99,90%
99,90%
772.423
772.423
118.100.450
118.100.450
0,71%
0,71%
99,89%
99,89%
118.100.450
118.100.450
2,86%
0,10%
0,10%
130.061
130.061
130.061
130.061
99,33%
99,33%
722.423
722.423
109.765.496
109.765.496
0,67%
0,67%
99,88%
99,88%
109.765.496
109.765.496
0,11%
0,11%
130.061
130.061
130.061
130.061
0,12%
0,12%
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
Missione
Programma
Divisione
Gruppo
Classe
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
140/691/3
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari,
promozione e sostegno del libro e dell'editoria
(21.10)
RS
CP
CS
3.784.934
120.745.611
120.765.707
4.010.792
124.296.604
121.493.953
10.255.503
-6.761.382
1.042.695
14.266.295
117.535.222
122.536.648
111.595.023
111.595.023
102.015.442
102.015.442
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI
CULTO
RS
CP
CS
3.784.934
120.745.611
120.765.707
4.010.792
124.296.604
121.493.953
10.255.503
-6.761.382
1.042.695
14.266.295
117.535.222
122.536.648
111.595.023
111.595.023
102.015.442
102.015.442
RS
CP
CS
3.784.934
119.155.854
119.175.950
3.860.792
122.706.847
119.754.196
10.405.503
-6.263.917
1.690.160
14.266.295
116.442.930
121.444.356
RS
CP
CS
3.784.934
119.155.854
119.175.950
3.860.792
122.706.847
119.754.196
10.405.503
-6.263.917
1.690.160
14.266.295
116.442.930
121.444.356
RS
CP
CS
<<
1.046.568
1.046.568
150.000
1.046.568
1.196.568
-150.000
2.436
-147.564
<<
1.049.004
1.049.004
RS
CP
CS
<<
1.046.568
1.046.568
150.000
1.046.568
1.196.568
-150.000
2.436
-147.564
<<
1.049.004
1.049.004
RS
CP
CS
<<
RS
CP
CS
<<
543.189
543.189
543.189
543.189
-499.901
-499.901
43.288
43.288
43.288
43.288
43.288
43.288
RS
CP
CS
5.412.701
155.756.910
155.800.707
25.222.967
157.900.415
172.075.634
-13.760.204
3.123.057
-11.012.449
11.462.763
161.023.472
161.063.185
149.196.177
149.196.177
135.862.818
135.862.818
RS
CP
CS
<<
<<
<<
5.833
5.833
<<
150.573
150.573
156.641
156.641
162.953
162.953
RS
CP
CS
<<
5.833
5.833
<<
150.573
150.573
RS
CP
CS
<<
5.833
5.833
<<
150.573
150.573
8.2 ATTIVITA' CULTURALI
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI
8.3 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI
EDITORIA
8.3.1 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI
EDITORIA
8.6 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI
CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
8.6.1 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E
DI CULTO NON ALTRIMENTI
CLASSIFICABILI
1.12 Tutela delle belle arti e tutela e
valorizzazione del paesaggio (21.12)
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
1.7 TRANSAZIONI RELATIVE AL DEBITO
PUBBLICO
1.7.1 TRANSAZIONI RELATIVE AL DEBITO
PUBBLICO
<<
543.189
543.189
<<
543.189
543.189
<<
144.740
144.740
<<
<<
144.740
144.740
<<
144.740
144.740
<<
144.740
144.740
99,02%
99,02%
110.502.731
110.502.731
0,89%
0,86%
1.049.004
1.049.004
100.923.150
100.923.150
98,93%
98,93%
100.923.150
100.923.150
0,94%
0,94%
1.049.004
1.049.004
1.049.004
1.049.004
1,03%
1,03%
1.049.004
1.049.004
43.288
43.288
0,04%
0,04%
43.288
43.288
0,04%
0,04%
43.288
43.288
0,04%
0,04%
<<
<<
144.740
144.740
110.502.731
110.502.731
<<
-499.901
-499.901
144.740
144.740
100,00%
99,07%
99,11%
0,09%
0,09%
156.641
156.641
156.641
156.641
0,10%
0,10%
162.953
162.953
162.953
162.953
0,12%
0,12%
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
Missione
Programma
Divisione
Gruppo
Classe
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
134.308
134.308
169.273
134.308
256.544
-169.271
-5.317
-127.553
2
128.991
128.991
134.308
134.308
169.273
134.308
256.544
-169.271
-5.317
-127.553
2
128.991
128.991
128.991
128.991
128.991
128.991
RS
CP
CS
5.412.701
155.477.862
155.521.659
25.053.694
157.621.367
171.674.350
-13.590.933
3.122.541
-10.890.729
11.462.761
160.743.908
160.783.621
148.910.545
148.910.545
135.570.874
135.570.874
RS
CP
CS
5.412.627
155.473.469
155.517.192
25.053.694
157.616.974
171.669.957
-13.590.933
3.122.480
-10.890.790
11.462.761
160.739.454
160.779.167
RS
CP
CS
5.412.627
155.473.469
155.517.192
25.053.694
157.616.974
171.669.957
-13.590.933
3.122.480
-10.890.790
11.462.761
160.739.454
160.779.167
RS
CP
CS
74
4.393
4.467
<<
RS
CP
CS
74
4.393
4.467
<<
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e
coordinamento del sistema museale (21.13)
RS
CP
CS
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI
CULTO
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI
8.5 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA'
RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO
8.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA'
RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO
8.2 ATTIVITA' CULTURALI
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI
RS
CP
CS
<<
Previsioni anno
2018
2
128.991
128.991
8.2 ATTIVITA' CULTURALI
<<
Previsioni anno
2017
-169.271
-5.317
-127.553
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI
CULTO
RS
CP
CS
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
169.273
134.308
256.544
5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA'
E DEI BENI PAESAGGISTICI
<<
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
134.308
134.308
5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E
DEI BENI PAESAGGISTICI
RS
CP
CS
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
140/691/4
<<
4.393
4.393
128.991
128.991
0,08%
0,08%
100,00%
99,82%
99,82%
128.991
128.991
148.906.090
148.906.090
128.991
128.991
0,09%
0,09%
99,81%
99,81%
128.991
128.991
135.566.419
135.566.419
148.906.090
148.906.090
135.566.419
135.566.419
4.454
4.454
4.455
4.455
4.455
4.455
0,09%
0,09%
99,78%
99,78%
<<
61
61
<<
<<
4.393
4.393
61
61
4.454
4.454
4.455
4.455
4.455
4.455
3.486.771
201.385.872
202.599.465
4.230.259
201.385.872
202.599.091
-1.213.220
12.676.320
14.423.647
3.017.039
214.062.192
217.022.738
199.280.158
199.304.127
195.140.499
195.164.468
RS
CP
CS
3.486.771
201.385.872
202.599.465
4.230.259
201.385.872
202.599.091
-1.213.220
12.676.320
14.423.647
3.017.039
214.062.192
217.022.738
199.280.158
199.304.127
195.140.499
195.164.468
RS
CP
CS
3.486.771
201.385.872
202.599.465
4.230.259
201.385.872
202.599.091
-1.213.220
12.676.320
14.423.647
3.017.039
214.062.192
217.022.738
199.280.158 100,00%
199.304.127 100,00%
195.140.499 100,00%
195.164.468 100,00%
RS
CP
CS
3.486.771
201.385.872
202.599.465
4.230.259
201.385.872
202.599.091
-1.213.220
12.676.320
14.423.647
3.017.039
214.062.192
217.022.738
199.280.158
199.304.127
195.140.499
195.164.468
100,00%
100,00%
100,00%
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
Missione
Programma
Divisione
Gruppo
Classe
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la
salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E
DEI BENI PAESAGGISTICI
5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA'
E DEI BENI PAESAGGISTICI
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI
CULTO
8.2 ATTIVITA' CULTURALI
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI
1.15 Tutela del patrimonio culturale
(21.15)
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
1.7 TRANSAZIONI RELATIVE AL DEBITO
PUBBLICO
1.7.1 TRANSAZIONI RELATIVE AL DEBITO
PUBBLICO
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
2.283.399
5.257.672
5.257.672
4.533.913
5.876.042
6.358.545
-377.368
925.534
4.244.166
RS
CP
CS
1.011.275
665.919
665.919
1.989.169
939.360
943.532
<<
RS
CP
CS
1.011.275
665.919
665.919
1.989.169
939.360
943.532
<<
RS
CP
CS
1.011.275
665.919
665.919
1.989.169
939.360
943.532
<<
RS
CP
CS
1.272.124
4.591.753
4.591.753
RS
CP
CS
158.311
2.044.598
158.311
2.044.598
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
140/691/5
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
4.156.545
6.801.576
10.602.711
5.639.009
5.639.009
5.605.173
5.605.173
1.989.169
1.097.671
2.988.129
697.671
697.671
697.671
697.671
1.989.169
1.097.671
2.988.129
47,86%
16,14%
28,18%
697.671
697.671
12,37%
12,37%
697.671
697.671
158.311
2.044.598
1.989.169
1.097.671
2.988.129
697.671
697.671
697.671
697.671
2.544.745
4.936.682
5.415.014
-377.368
767.223
2.199.569
2.167.377
5.703.905
7.614.582
4.941.338
4.941.338
4.907.502
4.907.502
1.272.124
4.591.753
4.591.753
2.544.745
4.936.682
5.415.014
-377.368
767.223
2.199.569
2.167.377
5.703.905
7.614.582
RS
CP
CS
1.272.124
4.591.753
4.591.753
2.544.745
4.936.682
5.415.014
-377.368
767.223
2.199.569
2.167.377
5.703.905
7.614.582
4.941.338
4.941.338
4.907.502
4.907.502
RS
CP
CS
23.131.903
164.064.624
164.124.444
61.673.485
186.081.319
190.045.875
-1.547.981
105.225.547
118.309.524
60.125.504
291.306.866
308.355.399
241.930.765
241.930.765
240.474.622
240.974.622
RS
CP
CS
<<
41.760.815
41.760.815
<<
41.760.815
41.760.815
<<
1.782.767
1.782.767
<<
43.543.582
43.543.582
45.415.214
45.415.214
47.366.269
47.366.269
RS
CP
CS
<<
41.760.815
41.760.815
<<
41.760.815
41.760.815
<<
1.782.767
1.782.767
<<
43.543.582
43.543.582
RS
CP
CS
<<
41.760.815
41.760.815
<<
41.760.815
41.760.815
<<
1.782.767
1.782.767
<<
43.543.582
43.543.582
52,14%
83,86%
71,82%
14,95%
14,12%
4.941.338
4.941.338
45.415.214
45.415.214
45.415.214
45.415.214
87,63%
87,63%
18,77%
18,77%
4.907.502
4.907.502
47.366.269
47.366.269
47.366.269
47.366.269
12,45%
12,45%
87,55%
87,55%
19,70%
19,66%
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
Missione
Programma
Divisione
Gruppo
Classe
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI
CULTO
8.2 ATTIVITA' CULTURALI
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI
8.5 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA'
RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO
8.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA'
RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO
8.6 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI
CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
8.6.1 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E
DI CULTO NON ALTRIMENTI
CLASSIFICABILI
1.16 Tutela e promozione dell'arte e
dell'architettura contemporanee e delle periferie
urbane (21.16)
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI
CULTO
8.2 ATTIVITA' CULTURALI
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
140/691/6
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
RS
CP
CS
23.131.903
122.303.809
122.363.629
61.673.485
144.320.504
148.285.060
-1.547.981
103.442.780
116.526.757
60.125.504
247.763.284
264.811.817
RS
CP
CS
21.988.992
120.258.788
120.318.608
60.784.098
141.122.917
145.963.790
-3.129.597
104.820.929
116.808.492
57.654.501
245.943.846
262.772.282
RS
CP
CS
21.988.992
120.258.788
120.318.608
60.784.098
141.122.917
145.963.790
-3.129.597
104.820.929
116.808.492
57.654.501
245.943.846
262.772.282
RS
CP
CS
<<
564.836
564.836
147.769
228.836
356.604
564.836
336.000
208.232
712.605
564.836
564.836
RS
CP
CS
<<
564.836
564.836
147.769
228.836
356.604
564.836
336.000
208.232
712.605
564.836
564.836
RS
CP
CS
1.142.911
1.480.185
1.480.185
741.618
2.968.751
1.964.666
1.016.780
-1.714.149
-489.967
1.758.398
1.254.602
1.474.699
RS
CP
CS
1.142.911
1.480.185
1.480.185
741.618
2.968.751
1.964.666
1.016.780
-1.714.149
-489.967
1.758.398
1.254.602
1.474.699
1.254.602
1.254.602
1.254.602
1.254.602
RS
CP
CS
490.219
13.287.022
13.301.808
844.134
12.887.022
12.887.022
<<
502.110
502.110
844.134
13.389.132
13.389.132
11.937.792
11.937.792
11.936.172
11.936.172
RS
CP
CS
490.218
13.287.022
13.301.808
844.134
12.887.022
12.887.022
<<
502.110
502.110
844.134
13.389.132
13.389.132
11.937.792
11.937.792
11.936.172
11.936.172
RS
CP
CS
205.929
11.458.116
11.458.441
844.134
11.657.574
11.657.574
<<
488.976
488.976
844.134
12.146.550
12.146.550
RS
CP
CS
205.929
11.458.116
11.458.441
844.134
11.657.574
11.657.574
<<
488.976
488.976
844.134
12.146.550
12.146.550
196.515.551
196.515.551
95,89%
84,43%
85,22%
194.696.113
194.696.113
193.108.353
193.608.353
80,48%
80,48%
194.696.113
194.696.113
1,19%
0,19%
0,18%
564.836
564.836
100,00%
90,72%
90,72%
1.254.602
1.254.602
10.695.210
10.695.210
10.695.210
10.695.210
79,69%
79,73%
191.624.915
192.124.915
0,23%
0,23%
564.836
564.836
2,92%
0,43%
0,48%
191.624.915
192.124.915
228.836
228.836
0,10%
0,09%
228.836
228.836
0,52%
0,52%
89,59%
89,59%
1.254.602
1.254.602
10.693.590
10.693.590
10.693.590
10.693.590
0,52%
0,52%
89,59%
89,59%
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
Missione
Programma
Divisione
Gruppo
Classe
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
8.5 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA'
RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
RS
CP
CS
284.290
1.828.906
1.843.367
<<
1.229.448
1.229.448
<<
RS
CP
CS
284.290
1.828.906
1.843.367
<<
1.229.448
1.229.448
<<
RS
CP
CS
236.177
16.158.510
16.158.510
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia
di beni e attivita' culturali (17.4)
RS
CP
CS
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI
CULTO
RS
CP
CS
8.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA'
RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO
2 Ricerca e innovazione
(17)
8.2 ATTIVITA' CULTURALI
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI
8.5 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA'
RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO
8.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA'
RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
140/691/7
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
13.134
13.134
<<
1.242.582
1.242.582
13.134
13.134
<<
1.242.582
1.242.582
1.242.582
1.242.582
1.242.582
1.242.582
208.168
17.323.763
17.494.294
1.070.000
-481.631
-602.162
1.278.168
16.842.132
16.892.132
16.625.510
16.625.510
14.922.514
15.621.944
236.177
16.158.510
16.158.510
208.168
17.323.763
17.494.294
1.070.000
-481.631
-602.162
1.278.168
16.842.132
16.892.132
16.625.510
16.625.510
14.922.514
15.621.944
236.177
16.158.510
16.158.510
208.168
17.323.763
17.494.294
1.070.000
-481.631
-602.162
1.278.168
16.842.132
16.892.132
16.625.510
16.625.510
14.922.514
15.621.944
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
1.070.000
<<
50.000
1.070.000
<<
50.000
RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
1.070.000
<<
50.000
1.070.000
<<
50.000
RS
CP
CS
236.177
16.158.510
16.158.510
208.168
17.323.763
17.494.294
<<
RS
CP
CS
236.177
16.158.510
16.158.510
208.168
17.323.763
17.494.294
<<
-481.631
-652.162
208.168
16.842.132
16.842.132
-481.631
-652.162
208.168
16.842.132
16.842.132
9,28%
9,28%
1.242.582
1.242.582
10,41%
10,41%
1.242.582
1.242.582
10,41%
10,41%
83,71%
0,30%
16,29%
100,00%
99,70%
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
16.625.510 100,00%
16.625.510 100,00%
14.922.514 100,00%
15.621.944 100,00%
16.625.510
16.625.510
14.922.514
15.621.944
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
Missione
Programma
Divisione
Gruppo
Classe
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
23.282.747
30.349.602
36.069.251
29.702.146
29.701.946
29.585.614
29.585.414
-220.693
614.476
287.188
9.594.313
9.594.126
9.590.524
9.590.324
9.587.038
9.586.838
-220.693
614.476
287.188
9.594.313
9.594.126
9.590.524
9.590.324
9.587.038
9.586.838
-220.693
614.476
287.188
9.594.313
9.594.126
9.590.524 100,00%
9.590.324 100,00%
9.587.038 100,00%
9.586.838 100,00%
-220.693
614.476
287.188
9.594.313
9.594.126
9.590.524
9.590.324
9.587.038
9.586.838
RS
CP
CS
25.125.027
34.069.630
34.069.629
31.039.701
28.828.518
33.306.700
RS
CP
CS
231.634
8.685.292
8.685.292
287.188
9.815.006
8.979.650
<<
RS
CP
CS
231.634
8.685.292
8.685.292
287.188
9.815.006
8.979.650
<<
RS
CP
CS
231.634
8.685.292
8.685.292
287.188
9.815.006
8.979.650
<<
RS
CP
CS
231.634
8.685.292
8.685.292
287.188
9.815.006
8.979.650
<<
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni RS
di competenza (32.3)
CP
CS
24.893.393
25.384.338
25.384.337
30.752.513
19.013.512
24.327.050
-7.756.954
1.741.777
2.148.075
22.995.559
20.755.289
26.475.125
20.111.622
20.111.622
19.998.576
19.998.576
RS
CP
CS
24.893.393
25.368.838
25.368.837
30.752.513
19.013.512
24.327.050
-7.756.954
1.741.777
2.148.075
22.995.559
20.755.289
26.475.125
20.111.622
20.111.622
19.998.576
19.998.576
RS
CP
CS
19.806.870
11.552.549
11.552.549
22.757.040
5.018.389
7.448.389
-4.500.000
-149.756
3.136.079
18.257.040
4.868.633
10.584.468
RS
CP
CS
19.806.870
11.552.549
11.552.549
22.757.040
5.018.389
7.448.389
-4.500.000
-149.756
3.136.079
18.257.040
4.868.633
10.584.468
RS
CP
CS
4.884.927
3.139.988
3.139.988
7.591.755
3.139.988
5.639.988
-3.100.000
1.392.717
-1.107.283
4.491.755
4.532.705
4.532.705
RS
CP
CS
4.884.927
3.139.988
3.139.988
7.591.755
3.139.988
5.639.988
-3.100.000
1.392.717
-1.107.283
4.491.755
4.532.705
4.532.705
3 Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche (32)
3.1 Indirizzo politico
(32.2)
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI
CULTO
8.6 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI
CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
8.6.1 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E
DI CULTO NON ALTRIMENTI
CLASSIFICABILI
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI
CULTO
8.2 ATTIVITA' CULTURALI
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI
8.5 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA'
RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO
8.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA'
RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO
-7.756.954
1.521.084
2.762.551
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
140/691/8
100,00%
100,00%
100,00%
79,39%
23,46%
39,98%
4.868.632
4.868.632
24,21%
24,21%
4.868.632
4.868.632
19,53%
21,84%
17,12%
4.532.705
4.532.705
4.532.705
4.532.705
4.868.632
4.868.632
24,34%
24,34%
4.868.632
4.868.632
22,54%
22,54%
4.532.705
4.532.705
4.532.705
4.532.705
22,67%
22,67%
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
Missione
Programma
Divisione
Gruppo
Classe
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
8.6 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI
CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
8.6.1 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E
DI CULTO NON ALTRIMENTI
CLASSIFICABILI
10 PROTEZIONE SOCIALE
10.3 SUPERSTITI
10.3.1 SUPERSTITI
4 Fondi da ripartire
(33)
4.1 Fondi da assegnare
(33.1)
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
1.8 TRASFERIMENTI A CARATTERE
GENERALE TRA DIVERSI LIVELLI DI
GOVERNO
1.8.1 TRASFERIMENTI A CARATTERE
GENERALE TRA DIVERSI LIVELLI DI
GOVERNO
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
RS
CP
CS
201.596
10.676.301
10.676.300
403.718
10.855.135
11.238.673
-156.954
498.816
119.279
246.764
11.353.951
11.357.952
RS
CP
CS
201.596
10.676.301
10.676.300
403.718
10.855.135
11.238.673
-156.954
498.816
119.279
246.764
11.353.951
11.357.952
1,07%
54,70%
42,90%
140/691/9
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
10.710.285
10.710.285
10.597.239
10.597.239
10.710.285
10.710.285
53,25%
53,25%
10.597.239
10.597.239
RS
CP
CS
<<
15.500
15.500
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
15.500
15.500
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
15.500
15.500
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
95.063.384
95.063.384
5.164.431
85.313.519
90.477.950
-5.164.431
-25.096.787
-30.261.218
<<
60.216.732
60.216.732
81.716.732
81.716.732
81.616.732
81.616.732
RS
CP
CS
<<
95.063.384
95.063.384
5.164.431
85.313.519
90.477.950
-5.164.431
-25.096.787
-30.261.218
<<
60.216.732
60.216.732
81.716.732
81.716.732
81.616.732
81.616.732
RS
CP
CS
<<
9.600.000
9.600.000
<<
4.000.000
4.000.000
<<
-4.000.000
-4.000.000
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
9.600.000
9.600.000
<<
4.000.000
4.000.000
<<
-4.000.000
-4.000.000
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
RS
CP
CS
<<
9.600.000
9.600.000
<<
4.000.000
4.000.000
<<
-4.000.000
-4.000.000
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
52,99%
52,99%
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
(in Euro)
Missione
Programma
Divisione
Gruppo
Classe
Previsioni secondo la
legge di Bilancio
anno finanziario 2015
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI
CULTO
8.6 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI
CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
8.6.1 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E
DI CULTO NON ALTRIMENTI
CLASSIFICABILI
6 Turismo
(31)
6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo
4 AFFARI ECONOMICI
4.7 ALTRI SETTORI
4.7.3 TURISMO
(31.1)
Previsioni assestate
anno finanziario 2015
Variazioni che si
propongono anno
finanziario 2016
Previsioni risultanti
anno finanziario 2016
140/691/10
Previsioni anno
2017
Previsioni anno
2018
81.716.732
81.716.732
81.616.732
81.616.732
81.716.732 100,00%
81.716.732 100,00%
81.616.732 100,00%
81.616.732 100,00%
RS
CP
CS
<<
85.463.384
85.463.384
5.164.431
81.313.519
86.477.950
-5.164.431
-21.096.787
-26.261.218
<<
60.216.732
60.216.732
RS
CP
CS
<<
85.463.384
85.463.384
5.164.431
81.313.519
86.477.950
-5.164.431
-21.096.787
-26.261.218
<<
60.216.732
60.216.732
RS
CP
CS
<<
85.463.384
85.463.384
5.164.431
81.313.519
86.477.950
-5.164.431
-21.096.787
-26.261.218
<<
60.216.732
60.216.732
81.716.732
81.716.732
81.616.732
81.616.732
RS
CP
CS
<<
29.833.624
29.833.624
175.203.410
28.851.790
97.959.089
-59.223.649
1.274.817
29.493.830
115.979.761
30.126.607
127.452.919
30.048.926
30.048.926
27.446.520
27.446.520
RS
CP
CS
<<
29.833.624
29.833.624
175.203.410
28.851.790
97.959.089
-59.223.649
1.274.817
29.493.830
115.979.761
30.126.607
127.452.919
30.048.926
30.048.926
27.446.520
27.446.520
RS
CP
CS
<<
29.833.624
29.833.624
175.203.410
28.851.790
97.959.089
-59.223.649
1.274.817
29.493.830
115.979.761
30.126.607
127.452.919
30.048.926
30.048.926
27.446.520
27.446.520
RS
CP
CS
<<
29.833.624
29.833.624
175.203.410
28.851.790
97.959.089
-59.223.649
1.274.817
29.493.830
115.979.761
30.126.607
127.452.919
30.048.926 100,00%
30.048.926 100,00%
27.446.520 100,00%
27.446.520 100,00%
RS
CP
CS
<<
29.833.624
29.833.624
175.203.410
28.851.790
97.959.089
-59.223.649
1.274.817
29.493.830
115.979.761
30.126.607
127.452.919
30.048.926
30.048.926
27.446.520
27.446.520
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
SCHEDE ILLUSTRATIVE DEI CAPITOLI RECANTI I FONDI SETTORIALI
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
140/679/1
SCHEDA ILLUSTRATIVA 2016 - 2018
FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)
Missione
Programma
Titolo
Capitolo
2016
2017
2018
175.122.031
175.122.031
175.122.031
175.122.031
175.122.031
175.122.031
58.522.000
58.522.000
58.522.000
58.522.000
58.522.000
58.522.000
29.665.000
29.665.000
29.665.000
29.665.000
29.665.000
29.665.000
11.203.000
11.203.000
11.203.000
11.203.000
11.203.000
11.203.000
41.020.000
41.020.000
41.020.000
41.020.000
41.020.000
41.020.000
22.504.410
22.504.410
22.504.410
22.504.410
22.504.410
22.504.410
41.083.183
41.083.183
41.083.183
41.083.183
41.083.183
41.083.183
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e
paesaggistici (21)
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello
spettacolo (21.2)
TITOLO I - SPESE CORRENTI
6621
QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA
EROGARE A FAVORE DELLE FONDAZIONI LIRICO
SINFONICHE
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. C
FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE
6622
QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA
EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE
ATTIVITA' MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. D
ATTIVITA' MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO
6623
QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA
EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE
ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. E
ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA
6624
QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA
EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE
ATTIVITA' DI DANZA IN ITALIA E ALL'ESTERO
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. F
ATTIVITA' DI DANZA IN ITALIA E ALL'ESTERO
6626
QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA
EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE
ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA SVOLTE DA SOGGETTI
PRIVATI
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. E
ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
8570
QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA
EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'
DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. L
PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
8573
QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA
EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'
DI PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. N
PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA
NOTE ESPLICATIVE
140/679/2
SCHEDA ILLUSTRATIVA 2016 - 2018
FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
(in Euro)
Missione
Programma
Titolo
Capitolo
8721
2016
QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA
EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE
ATTIVITA' CIRCENSI E DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE.
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. M
ATTIVITA' CIRCENSI E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTI
NOTE ESPLICATIVE
2017
2018
8.042.234
8.042.234
8.042.234
8.042.234
8.042.234
8.042.234
Ai sensi dell'art. 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, vengono annessi allo stato di previsione per l'anno finanziario 2016
i conti consuntivi relativi all'esercizio 2014 dei seguenti Enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria:
1.
Accademia dei Georgofili
2.
Accademia della Crusca
3.
Accademia delle Scienze di Torino
4.
Accademia Nazionale dei Lincei (*)
5.
Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei XL di Roma
6.
Accademia Nazionale di San Luca
7.
Agenzia Nazionale del Turismo (*)
8.
Archivio Centrale dello Stato
9.
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
10.
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
11.
Centro Internazionale di Studi di Architettura “Andrea Palladio” di Vicenza
12.
Centro Nazionale di Studi Leopardiani – Recanati
13.
Centro per il libro e la lettura
14.
Club Alpino Italiano (*)
15.
Edizione Nazionale dei testi mediolatini d'Italia (*)
16.
Fondazione Accademia Musicale Chigiana di Siena
17.
Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia (*)
18.
Fondazione Casa Buonarroti
19.
Fondazione “Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea” – C.D.E.C.
20.
Fondazione “Centro Sperimentale di Cinematografia” di Roma
21.
Fondazione “Domus Galilaeana”
22.
Fondazione Ezio Franceschini (*)
23.
Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto
24.
Fondazione "Giuseppe Emanuele e Vera Modigliani " Ente per la Storia del Socialismo
Operaio Italiano - ESSMOI di Roma (*)
25.
Fondazione Guglielmo Marconi (*)
26.
Fondazione “Istituto Nazionale del Dramma Antico” – Roma (*)
27.
Fondazione Istituto Nazionale di Studi Verdiani
28.
Fondazione “La Biennale di Venezia”
29.
Fondazione “La Triennale di Milano”
30.
Fondazione “La Quadriennale di Roma”
31.
Fondazione Lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari (*)
32.
Fondazione “Luigi Einaudi” di Torino (*)
33.
Fondazione Rosselli (*)
34.
Fondazione Rossini Opera Festival (*)
35.
Fondazione Teatro “Alla Scala” di Milano (*)
36.
Fondazione Teatro Arena di Verona (*)
37.
Fondazione Teatro “Carlo Felice” di Genova (*)
38.
Fondazione Teatro Comunale di Bologna (*)
39.
Fondazione Teatro del Maggio musicale Fiorentino di Firenze (*)
40.
Fondazione Teatro dell’Opera di Roma (*)
41.
Fondazione Teatro “La Fenice” di Venezia (*)
42.
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari (*)
43.
Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” di Trieste (*)
44.
Fondazione Teatro Massimo di Palermo (*)
45.
Fondazione Teatro Regio di Torino (*)
46.
Fondazione Teatro “San Carlo” di Napoli (*)
47.
Istituto Italiano di Numismatica
48.
Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere di Milano
49.
Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte (*)
50.
Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici
51.
Istituto Nazionale di Studi Romani – ONLUS (*)
52.
Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento – Firenze
53.
Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano
54.
Istituto Superiore per la conservazione ed il restauro
55.
Istituto Storico italiano per il Medioveo
56.
Istituto Veneto Accademia di Scienze Lettere ed Arti
57.
Museo Storico della Liberazione
58.
Scuola Archeologica Italiana di Atene (*)
59.
Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino (SISMEL)
(*)
60.
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, Ercolano e Stabia (*)
61.
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma (*)
62.
Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo
museale della città di Firenze (*)
63.
Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo
museale della città di Napoli (*)
64.
Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo
museale della città di Roma (*)
65.
Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo
museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare (*)
66.
Unione Accademia Nazionale (*)
(*) non pervenuto alla data del 9.10.2015
ALLEGATI
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Il presente stato di previsione viene, altresi, corredato dai seguenti allegati specifici:
ALLEGATO N. 1 - NOMENCLATORE DEGLI ATTI PER LE AMM.NI CENTRALI
ALLEGATO N. 2 - RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO
ALLEGATI DA N. 3 A N. 18 - DIMOSTRAZIONE SPESE PER STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI
ALLEGATO N. 19 - RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI
CULTURALI (D.L. 42/2004 ART 84 C.2,REG. CE N.116/2009, REG. DI ESECUZIONE UE 1081/2012, DIR.
93/7/CE)
...
140/668/1
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali e paesaggistici
(21)
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore
dello spettacolo
(21.2)
1390 LEGGE n. 163 del 30/04/85
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
1391 LEGGE n. 163 del 30/04/85
6001 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
6002 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
6003 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57
6005 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
6030 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29
LEGGE n. 1089 del 01/06/39
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 355 del 01/01/61
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 416 del 05/08/81
LEGGE n. 526 del 07/08/82
LEGGE n. 94 del 03/04/97
LEGGE n. 417 del 19/10/99
LEGGE n. 151 del 11/07/02
LEGGE n. 19 del 15/01/03
LEGGE n. 169 del 18/06/03
LEGGE n. 202 del 11/07/03
LEGGE n. 23 del 10/01/04
LEGGE n. 88 del 13/02/06
LEGGE n. 90 del 20/02/06
LEGGE n. 131 del 06/03/06
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 134 del 02/08/07
LEGGE n. 138 del 02/08/07
LEGGE n. 68 del 18/03/08
DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 38 del 24/03/11
LEGGE n. 86 del 03/06/11
LEGGE n. 164 del 31/08/12
LEGGE n. 212 del 14/11/12
LEGGE n. 14 del 10/02/15
6031 LEGGE n. 114 del 04/03/64
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
6032 LEGGE n. 103 del 03/04/79
6040 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 526 del 07/08/82
LEGGE n. 94 del 03/04/97
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
6100 LEGGE n. 526 del 07/08/82
DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93
LEGGE n. 94 del 03/04/97
6120 LEGGE n. 163 del 30/04/85
LEGGE n. 196 del 31/12/09
6501 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
6502 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
6503 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57
6505 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
6506 LEGGE n. 249 del 01/01/68
6530 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29
LEGGE n. 1089 del 01/06/39
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 355 del 01/01/61
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
6531
6532
6540
6600
6620
6621
6622
6623
6624
6626
6631
6632
6650
6651
6652
6653
8357
8501
8550
8570
8571
8573
8575
8576
8577
8620
8651
8700
8721
8740
LEGGE n. 416 del 05/08/81
LEGGE n. 526 del 07/08/82
LEGGE n. 94 del 03/04/97
LEGGE n. 417 del 19/10/99
LEGGE n. 169 del 18/06/03
LEGGE n. 202 del 11/07/03
LEGGE n. 23 del 10/01/04
LEGGE n. 88 del 13/02/06
LEGGE n. 90 del 20/02/06
LEGGE n. 131 del 06/03/06
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
LEGGE n. 114 del 04/03/64
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 103 del 03/04/79
LEGGE n. 526 del 07/08/82
LEGGE n. 94 del 03/04/97
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 526 del 07/08/82
DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93
LEGGE n. 94 del 03/04/97
LEGGE n. 163 del 30/04/85
LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 163 del 30/04/85
LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 163 del 30/04/85
LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 163 del 30/04/85
LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 163 del 30/04/85
LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 163 del 30/04/85
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE n. 238 del 20/12/12
LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03
LEGGE n. 29 del 23/02/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00
LEGGE n. 182 del 10/05/83
LEGGE FINANZIARIA n. 488 del 23/12/99
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96
CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 526 del 07/08/82
LEGGE n. 94 del 03/04/97
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 163 del 30/04/85
LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 163 del 30/04/85
LEGGE n. 468 del 05/08/78
LEGGE n. 163 del 30/04/85
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 83 del 31/05/14
CV.C.M.IN LEGGE n. 106 del 29/07/14
DECRETO LEGISLATIVO n. 28 del 22/01/04
LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02
LEGGE n. 163 del 30/04/85
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96
CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 526 del 07/08/82
LEGGE n. 94 del 03/04/97
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 468 del 05/08/78
LEGGE n. 163 del 30/04/85
LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 444 del 15/12/98
LEGGE n. 513 del 21/12/99
140/668/2
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
8745 LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02
8770 LEGGE n. 662 del 23/12/96
LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01
DECRETO LEGGE n. 34 del 31/03/11
CV.C.M.IN LEGGE n. 75 del 26/05/11
8780 LEGGE n. 163 del 30/04/85
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia
di patrimonio culturale
(21.5)
1018 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73
LEGGE n. 613 del 18/11/75
LEGGE n. 121 del 01/04/81
LEGGE n. 232 del 07/08/90
DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93
LEGGE n. 724 del 23/12/94
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGISLATIVO n. 66 del 15/03/10
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 184 del 01/10/10
LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11
1020 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
1096 LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 513 del 21/12/99
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
7002 DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96
CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96
LEGGE n. 88 del 30/03/98
1.6 Tutela dei beni archeologici
(21.6)
4001 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
4002 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
4003 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57
4005 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
4020 DECRETO LEGGE n. 91 del 08/08/13
CV.C.M.IN LEGGE n. 112 del 07/10/13
4021 DECRETO LEGGE n. 91 del 08/08/13
CV.C.M.IN LEGGE n. 112 del 07/10/13
4050 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
LEGGE n. 1089 del 01/06/39
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 355 del 01/01/61
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 790 del 27/12/75
LEGGE n. 452 del 03/11/87
LEGGE n. 94 del 03/04/97
LEGGE n. 237 del 12/07/99
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 9 del 15/01/03
LEGGE n. 94 del 23/04/03
LEGGE n. 169 del 18/06/03
LEGGE n. 275 del 09/12/05
LEGGE n. 11 del 09/01/06
LEGGE n. 76 del 13/02/06
LEGGE n. 97 del 20/02/06
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 67 del 18/03/08
DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12
CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12
LEGGE n. 14 del 10/02/15
LEGGE n. 57 del 29/04/15
4051 LEGGE n. 1497 del 29/06/39
4052 LEGGE n. 1089 del 01/06/39
4053 LEGGE n. 103 del 03/04/79
4054 DECRETO LEGGE n. 63 del 26/04/05
CV.C.M.IN LEGGE n. 109 del 25/06/05
4055 DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13
CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
4059 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
4100 DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93
LEGGE n. 94 del 03/04/97
LEGGE n. 196 del 31/12/09
4130 LEGGE n. 1089 del 01/06/39
LEGGE n. 176 del 27/05/75
4131 LEGGE n. 1089 del 01/06/39
4132 LEGGE n. 118 del 16/03/87
7910 LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96
CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96
LEGGE n. 196 del 31/12/09
7952 LEGGE n. 662 del 23/12/96
DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
DECRETO LEGISLATIVO n. 42 del 22/01/04
LEGGE n. 196 del 31/12/09
7955 DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
7970 LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 196 del 31/12/09
1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici
(21.9)
3001 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
3002 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
3003 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57
3005 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
LEGGE n. 196 del 31/12/09
3015 LEGGE n. 249 del 01/01/68
3030 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 355 del 01/01/61
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1409 del 30/09/63
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 94 del 03/04/97
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 9 del 15/01/03
LEGGE n. 94 del 23/04/03
LEGGE n. 169 del 18/06/03
LEGGE n. 11 del 10/01/04
LEGGE n. 321 del 29/12/04
LEGGE n. 258 del 09/12/05
LEGGE n. 275 del 09/12/05
LEGGE n. 287 del 30/12/05
LEGGE n. 8 del 09/01/06
LEGGE n. 11 del 09/01/06
LEGGE n. 76 del 13/02/06
LEGGE n. 97 del 20/02/06
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 132 del 02/08/07
LEGGE n. 133 del 02/08/07
LEGGE n. 183 del 04/10/07
LEGGE n. 67 del 18/03/08
DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 86 del 03/06/11
LEGGE n. 99 del 14/06/11
LEGGE n. 205 del 15/11/11
140/668/3
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
3031
3040
3041
3100
3101
3120
7630
7660
7675
7676
7677
7680
7682
7683
LEGGE n. 212 del 14/11/12
DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12
CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12
DECRETO LEGGE n. 35 del 08/04/13
CV.C.M.IN LEGGE n. 64 del 06/06/13
LEGGE n. 14 del 10/02/15
LEGGE n. 103 del 03/04/79
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14
CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 94 del 03/04/97
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 94 del 03/04/97
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93
LEGGE n. 94 del 03/04/97
DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 233 del 26/11/07
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1409 del 30/09/63
DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
LEGGE n. 196 del 31/12/09
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 11 del 10/01/04
LEGGE n. 321 del 29/12/04
LEGGE n. 258 del 09/12/05
LEGGE n. 8 del 09/01/06
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 222 del 20/05/85
DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
LEGGE n. 662 del 23/12/96
LEGGE n. 662 del 23/12/96
LEGGE n. 283 del 01/01/63
LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 468 del 05/08/78
DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
DECRETO LEGISLATIVO n. 127 del 04/06/03
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari,
promozione e sostegno del libro e dell'editoria
(21.10)
1308 LEGGE n. 452 del 25/11/99
1500 LEGGE n. 633 del 22/04/41
LEGGE n. 198 del 16/04/73
2092 LEGGE n. 111 del 03/08/09
2160 LEGGE n. 196 del 31/12/09
3501 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
3502 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
3503 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57
3505 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
3530 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57
LEGGE n. 355 del 01/01/61
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 836 del 18/12/73
3531
3532
3540
3541
3545
3600
3601
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3630
3631
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 790 del 27/12/75
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 805 del 03/12/75
LEGGE n. 452 del 03/11/87
LEGGE n. 94 del 03/04/97
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 9 del 15/01/03
LEGGE n. 94 del 23/04/03
LEGGE n. 169 del 18/06/03
LEGGE n. 258 del 09/12/05
LEGGE n. 275 del 09/12/05
LEGGE n. 287 del 30/12/05
LEGGE n. 8 del 09/01/06
LEGGE n. 11 del 09/01/06
LEGGE n. 76 del 13/02/06
LEGGE n. 97 del 20/02/06
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 132 del 02/08/07
LEGGE n. 133 del 02/08/07
LEGGE n. 183 del 04/10/07
LEGGE n. 66 del 18/03/08
LEGGE n. 67 del 18/03/08
DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 86 del 03/06/11
LEGGE n. 99 del 14/06/11
LEGGE n. 205 del 15/11/11
LEGGE n. 164 del 31/08/12
LEGGE n. 212 del 14/11/12
DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12
CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12
LEGGE n. 14 del 10/02/15
LEGGE n. 803 del 02/12/80
LEGGE n. 320 del 12/08/93
LEGGE n. 94 del 03/04/97
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 103 del 03/04/79
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 94 del 03/04/97
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 461 del 02/08/79
LEGGE n. 94 del 03/04/97
LEGGE n. 449 del 29/10/87
LEGGE n. 94 del 03/04/97
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93
LEGGE n. 94 del 03/04/97
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 233 del 26/11/07
LEGGE n. 111 del 03/08/09
LEGGE n. 190 del 27/05/75
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 805 del 03/12/75
LEGGE n. 74 del 07/03/81
LEGGE n. 237 del 12/07/99
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 466 del 27/10/88
DECRETO LEGGE n. 34 del 31/03/11
CV.C.M.IN LEGGE n. 75 del 26/05/11
DECRETO LEGGE n. 201 del 06/12/11
CV.C.M.IN LEGGE n. 214 del 22/12/11
LEGGE n. 353 del 14/06/73
LEGGE n. 776 del 22/12/81
LEGGE n. 52 del 20/01/94
LEGGE n. 282 del 03/08/98
LEGGE n. 237 del 12/07/99
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 260 del 13/11/02
LEGGE n. 92 del 30/03/04
LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 76 del 18/05/11
LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14
140/668/4
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
3632 DECRETO LEGGE n. 262 del 03/10/06
CV.C.M.IN LEGGE n. 286 del 24/11/06
3633 LEGGE n. 155 del 15/10/09
3635 DECRETO LEGGE n. 34 del 31/03/11
CV.C.M.IN LEGGE n. 75 del 26/05/11
DECRETO LEGGE n. 201 del 06/12/11
CV.C.M.IN LEGGE n. 214 del 22/12/11
3636 LEGGE n. 169 del 23/09/11
3637 LEGGE n. 169 del 23/09/11
3639 LEGGE n. 86 del 16/06/15
3650 LEGGE n. 67 del 25/02/87
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
LEGGE n. 196 del 31/12/09
3670 LEGGE n. 549 del 28/12/95
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGGE n. 34 del 31/03/11
CV.C.M.IN LEGGE n. 75 del 26/05/11
3671 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
DECRETO LEGGE n. 34 del 31/03/11
CV.C.M.IN LEGGE n. 75 del 26/05/11
7751 LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 196 del 31/12/09
7771 DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
7810 LEGGE n. 836 del 18/12/73
7815 LEGGE n. 662 del 23/12/96
7822 LEGGE n. 222 del 20/05/85
LEGGE n. 662 del 23/12/96
DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 34 del 31/03/11
CV.C.M.IN LEGGE n. 75 del 26/05/11
7824 LEGGE n. 196 del 31/12/09
1.12 Tutela delle belle arti e tutela e
valorizzazione del paesaggio
(21.12)
1635 LEGGE n. 78 del 07/03/01
4501 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
4502 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
4503 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57
4505 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
4506 LEGGE n. 109 del 11/02/94
4519 LEGGE n. 249 del 01/01/68
4550 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
LEGGE n. 1089 del 01/06/39
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57
LEGGE n. 355 del 01/01/61
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 790 del 27/12/75
LEGGE n. 452 del 03/11/87
LEGGE n. 94 del 03/04/97
DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
LEGGE n. 237 del 12/07/99
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 133 del 02/08/07
LEGGE n. 67 del 18/03/08
DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08
CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12
CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12
4551 LEGGE n. 1497 del 29/06/39
4553 LEGGE n. 103 del 03/04/79
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
4560 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
4561 LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 5 del 29/01/75
4600 DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93
LEGGE n. 94 del 03/04/97
4650 LEGGE n. 352 del 08/10/97
LEGGE n. 196 del 31/12/09
4651 DECRETO LEGGE n. 83 del 22/06/12
CV.C.M.IN LEGGE n. 134 del 07/08/12
4652 LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12
5052 LEGGE n. 1089 del 01/06/39
5054 LEGGE n. 78 del 07/03/01
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
LEGGE n. 196 del 31/12/09
5130 LEGGE n. 176 del 27/05/75
DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
5132 LEGGE n. 92 del 30/03/04
5170 LEGGE n. 91 del 17/04/03
7480 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 173 del 17/07/04
LEGGE n. 196 del 31/12/09
8070 LEGGE n. 400 del 29/12/00
LEGGE n. 196 del 31/12/09
8072 LEGGE n. 662 del 23/12/96
8090 LEGGE n. 1089 del 01/06/39
LEGGE n. 222 del 20/05/85
LEGGE n. 396 del 15/12/90
LEGGE n. 662 del 23/12/96
LEGGE n. 208 del 30/06/98
DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
LEGGE n. 78 del 07/03/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
8096 DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
8120 LEGGE n. 468 del 05/08/78
DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
LEGGE n. 196 del 31/12/09
8205 DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96
CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96
8268 LEGGE n. 444 del 15/12/98
8281 LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 396 del 15/12/90
LEGGE n. 662 del 23/12/96
DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
LEGGE n. 29 del 23/02/01
LEGGE n. 78 del 07/03/01
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 34 del 31/03/11
CV.C.M.IN LEGGE n. 75 del 26/05/11
8300 LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 94 del 03/04/97
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 196 del 31/12/09
8301 LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02
9527 LEGGE n. 78 del 07/03/01
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e
coordinamento del sistema museale
(21.13)
5601 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
5602 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
140/668/5
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
5606
5607
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
7500
7501
7502
7503
7505
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
LEGGE n. 1089 del 01/06/39
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 355 del 01/01/61
LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 790 del 27/12/75
LEGGE n. 452 del 03/11/87
LEGGE n. 138 del 06/03/96
LEGGE n. 140 del 06/03/96
LEGGE n. 141 del 06/03/96
LEGGE n. 94 del 03/04/97
LEGGE n. 482 del 15/12/98
DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
LEGGE n. 23 del 26/01/99
LEGGE n. 56 del 18/02/99
LEGGE n. 103 del 07/04/99
LEGGE n. 189 del 29/05/99
LEGGE n. 237 del 12/07/99
LEGGE n. 262 del 27/07/99
LEGGE n. 15 del 02/02/01
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 9 del 15/01/03
LEGGE n. 169 del 18/06/03
LEGGE n. 312 del 24/10/03
LEGGE n. 362 del 11/12/03
LEGGE n. 28 del 10/02/05
LEGGE n. 105 del 01/06/05
LEGGE n. 136 del 20/06/05
LEGGE n. 258 del 09/12/05
LEGGE n. 275 del 09/12/05
LEGGE n. 11 del 09/01/06
LEGGE n. 97 del 20/02/06
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 133 del 02/08/07
LEGGE n. 67 del 18/03/08
DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08
CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12
CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 94 del 03/04/97
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 94 del 03/04/97
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05
LEGGE n. 103 del 03/04/79
DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 94 del 03/04/97
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 662 del 23/12/96
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96
CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96
DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia
del patrimonio culturale
(21.14)
1187 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
1189
1197
1202
1204
1231
1292
1293
1294
1295
1441
1442
2045
2046
2047
7281
7302
7305
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04
LEGGE n. 724 del 23/12/94
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93
LEGGE n. 94 del 03/04/97
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 355 del 01/01/61
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 790 del 27/12/75
LEGGE n. 94 del 03/04/97
DECRETO LEGGE n. 117 del 06/05/97
CV.C.M.IN LEGGE n. 203 del 01/07/97
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 290 del 23/12/05
LEGGE n. 73 del 13/02/06
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 167 del 27/09/07
LEGGE n. 67 del 18/03/08
DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08
CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
LEGGE n. 990 del 01/01/69
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 94 del 03/04/97
DECRETO LEGGE n. 117 del 06/05/97
CV.C.M.IN LEGGE n. 203 del 01/07/97
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13
CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
LEGGE n. 990 del 01/01/69
DECRETO LEGGE n. 117 del 06/05/97
CV.C.M.IN LEGGE n. 203 del 01/07/97
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 77 del 20/02/06
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 805 del 03/12/75
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 805 del 03/12/75
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
LEGGE n. 77 del 20/02/06
LEGGE n. 196 del 31/12/09
1.15 Tutela del patrimonio culturale
(21.15)
1321 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 34 del 31/03/11
CV.C.M.IN LEGGE n. 75 del 26/05/11
1631 LEGGE n. 237 del 12/07/99
1632 LEGGE n. 61 del 30/03/98
1633 DECRETO LEGGE n. 132 del 13/05/99
CV.C.M.IN LEGGE n. 226 del 13/07/99
140/668/6
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
1634 DECRETO LEGGE n. 72 del 22/03/04
CV.C.M.IN LEGGE n. 128 del 21/05/04
DECRETO LEGGE n. 7 del 31/01/05
CV.C.M.IN LEGGE n. 43 del 31/03/05
LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08
CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09
1801 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
1802 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
LEGGE n. 196 del 31/12/09
1804 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
1806 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
LEGGE n. 355 del 01/01/61
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 94 del 03/04/97
LEGGE n. 290 del 23/12/05
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08
CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09
1810 LEGGE n. 94 del 03/04/97
DECRETO LEGGE n. 117 del 06/05/97
CV.C.M.IN LEGGE n. 203 del 01/07/97
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
1811 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
1812 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
1951 LEGGE n. 144 del 17/05/99
2027 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
DECRETO LEGGE n. 117 del 06/05/97
CV.C.M.IN LEGGE n. 203 del 01/07/97
LEGGE n. 29 del 23/02/01
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
2050 DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
2060 LEGGE n. 29 del 23/02/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
2065 DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
2066 DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
LEGGE n. 196 del 31/12/09
2067 DECRETO LEGGE n. 179 del 18/10/12
CV.C.M.IN LEGGE n. 221 del 17/12/12
2068 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05
7224 LEGGE n. 662 del 23/12/96
DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
LEGGE n. 196 del 31/12/09
7301 DECRETO LEGGE n. 72 del 22/03/04
CV.C.M.IN LEGGE n. 128 del 21/05/04
DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08
CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09
7360 LEGGE n. 546 del 08/08/77
LEGGE n. 222 del 20/05/85
LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 173 del 17/07/04
7379 DECR. PRES. CONS. MIN n. 171 del 29/08/14
7380 LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 94 del 03/04/97
DECRETO LEGGE n. 117 del 06/05/97
CV.C.M.IN LEGGE n. 203 del 01/07/97
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
7433 LEGGE n. 662 del 23/12/96
LEGGE n. 208 del 30/06/98
DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
LEGGE n. 196 del 31/12/09
7434
7435
7436
7437
7438
7441
7460
7670
7672
7940
8092
8095
8098
8099
9521
9524
9525
9526
DECRETO LEGGE n. 34 del 31/03/11
CV.C.M.IN LEGGE n. 75 del 26/05/11
LEGGE n. 662 del 23/12/96
DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 34 del 31/03/11
CV.C.M.IN LEGGE n. 75 del 26/05/11
LEGGE n. 662 del 23/12/96
LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 34 del 31/03/11
CV.C.M.IN LEGGE n. 75 del 26/05/11
LEGGE n. 662 del 23/12/96
DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
LEGGE n. 513 del 21/12/99
DECRETO LEGGE n. 95 del 06/07/12
CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 07/08/12
LEGGE n. 662 del 23/12/96
DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
LEGGE n. 513 del 21/12/99
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 34 del 31/03/11
CV.C.M.IN LEGGE n. 75 del 26/05/11
LEGGE n. 662 del 23/12/96
DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
LEGGE n. 513 del 21/12/99
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 34 del 31/03/11
CV.C.M.IN LEGGE n. 75 del 26/05/11
LEGGE n. 662 del 23/12/96
LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05
LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05
DECRETO LEGGE n. 83 del 31/05/14
CV.C.M.IN LEGGE n. 106 del 29/07/14
LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14
LEGGE n. 237 del 12/07/99
LEGGE n. 61 del 30/03/98
DECRETO LEGGE n. 132 del 13/05/99
CV.C.M.IN LEGGE n. 226 del 13/07/99
DECRETO LEGGE n. 72 del 22/03/04
CV.C.M.IN LEGGE n. 128 del 21/05/04
DECRETO LEGGE n. 7 del 31/01/05
CV.C.M.IN LEGGE n. 43 del 31/03/05
LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08
CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09
1.16 Tutela e promozione dell'arte e
dell'architettura contemporanee e delle periferie
urbane
(21.16)
4801 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
4802 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
4803 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57
4804 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
4805 LEGGE n. 109 del 11/02/94
4820 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
LEGGE n. 1089 del 01/06/39
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57
LEGGE n. 355 del 01/01/61
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 790 del 27/12/75
140/668/7
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
4821
4830
4835
4836
4837
4838
5514
7700
7701
7702
7704
7705
7707
7710
2
LEGGE n. 452 del 03/11/87
LEGGE n. 94 del 03/04/97
DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
LEGGE n. 237 del 12/07/99
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 133 del 02/08/07
LEGGE n. 67 del 18/03/08
DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08
CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12
CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 94 del 03/04/97
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93
LEGGE n. 94 del 03/04/97
LEGGE n. 1497 del 29/06/39
LEGGE n. 103 del 03/04/79
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 1089 del 01/06/39
LEGGE n. 176 del 27/05/75
DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
LEGGE n. 69 del 18/06/09
LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 94 del 03/04/97
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 173 del 17/07/04
LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96
CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96
LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 396 del 15/12/90
LEGGE n. 662 del 23/12/96
DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
LEGGE n. 29 del 23/02/01
LEGGE n. 78 del 07/03/01
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE FINANZIARIA n. 488 del 23/12/99
Ricerca e innovazione
(17)
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di
beni e attivita' culturali
(17.4)
2033 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
2034 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
LEGGE n. 196 del 31/12/09
2036 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
2040 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 805 del 03/12/75
2041 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 805 del 03/12/75
2043 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 805 del 03/12/75
2044 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 173 del 17/07/04
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
2074 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57
2075 LEGGE n. 249 del 01/01/68
2520 REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57
LEGGE n. 355 del 01/01/61
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 836 del 18/12/73
2521
2527
2528
7299
7550
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 790 del 27/12/75
LEGGE n. 94 del 03/04/97
DECRETO LEGGE n. 117 del 06/05/97
CV.C.M.IN LEGGE n. 203 del 01/07/97
LEGGE n. 290 del 23/12/05
LEGGE n. 73 del 13/02/06
DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 35 del 08/04/13
CV.C.M.IN LEGGE n. 64 del 06/06/13
LEGGE n. 103 del 03/04/79
LEGGE n. 94 del 03/04/97
DECRETO LEGGE n. 117 del 06/05/97
CV.C.M.IN LEGGE n. 203 del 01/07/97
LEGGE n. 94 del 03/04/97
DECRETO LEGGE n. 117 del 06/05/97
CV.C.M.IN LEGGE n. 203 del 01/07/97
DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 94 del 03/04/97
DECRETO LEGGE n. 117 del 06/05/97
CV.C.M.IN LEGGE n. 203 del 01/07/97
3 Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche
(32)
3.1 Indirizzo politico
(32.2)
1001 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73
DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93
LEGGE n. 724 del 23/12/94
LEGGE n. 418 del 09/11/99
DECRETO LEGGE n. 54 del 21/05/13
CV.C.M.IN LEGGE n. 85 del 18/07/13
1003 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73
LEGGE n. 724 del 23/12/94
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09
1004 LEGGE n. 335 del 08/08/95
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09
1006 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
1013 LEGGE n. 249 del 01/01/68
1014 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57
1015 LEGGE n. 335 del 08/08/95
1016 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
1050 REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 1093 del 01/01/50
LEGGE n. 355 del 01/01/61
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 790 del 27/12/75
LEGGE n. 94 del 03/04/97
LEGGE n. 213 del 07/06/99
LEGGE n. 150 del 07/06/00
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08
CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09
1051 DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93
LEGGE n. 94 del 03/04/97
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
1052 DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09
140/668/8
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
1053 DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13
CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
1055 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
7000 DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96
CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96
LEGGE n. 88 del 30/03/98
7061 LEGGE n. 836 del 18/12/73
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni
di competenza
(32.3)
2001 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
2002 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
2003 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57
LEGGE n. 196 del 31/12/09
2005 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 196 del 31/12/09
2007 LEGGE n. 249 del 01/01/68
2018 LEGGE DI BILANCIO n. 267 del 23/12/05
LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09
2020 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57
LEGGE n. 355 del 01/01/61
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 790 del 27/12/75
LEGGE n. 452 del 03/11/87
LEGGE n. 94 del 03/04/97
DECRETO LEGGE n. 117 del 06/05/97
CV.C.M.IN LEGGE n. 203 del 01/07/97
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 290 del 23/12/05
LEGGE n. 73 del 13/02/06
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12
CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12
2021 LEGGE n. 103 del 03/04/79
2022 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
2023 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
2024 LEGGE n. 103 del 03/04/79
2030 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
LEGGE n. 355 del 01/01/61
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93
LEGGE n. 94 del 03/04/97
DECRETO LEGGE n. 117 del 06/05/97
CV.C.M.IN LEGGE n. 203 del 01/07/97
LEGGE n. 290 del 23/12/05
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08
CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09
2450 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1092 del 01/01/73
5701 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
5702 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
5703 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57
5705 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 196 del 31/12/09
5706 DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
5707 LEGGE n. 249 del 01/01/68
5708 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
5709 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
5720 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57
LEGGE n. 355 del 01/01/61
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 790 del 27/12/75
LEGGE n. 452 del 03/11/87
LEGGE n. 94 del 03/04/97
DECRETO LEGGE n. 117 del 06/05/97
CV.C.M.IN LEGGE n. 203 del 01/07/97
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 290 del 23/12/05
LEGGE n. 73 del 13/02/06
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12
CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12
5721 LEGGE n. 29 del 23/02/01
5722 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
5730 DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93
LEGGE n. 94 del 03/04/97
5741 LEGGE n. 94 del 03/04/97
DECRETO LEGGE n. 117 del 06/05/97
CV.C.M.IN LEGGE n. 203 del 01/07/97
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
7381 LEGGE n. 94 del 03/04/97
DECRETO LEGGE n. 117 del 06/05/97
CV.C.M.IN LEGGE n. 203 del 01/07/97
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
7385 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
7451 DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96
CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96
7452 DECRETO LEGISLATIVO n. 368 del 20/10/98
7453 LEGGE n. 662 del 23/12/96
LEGGE n. 196 del 31/12/09
7600 LEGGE n. 94 del 03/04/97
DECRETO LEGGE n. 117 del 06/05/97
CV.C.M.IN LEGGE n. 203 del 01/07/97
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
7601 LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01
4
Fondi da ripartire
(33)
4.1 Fondi da assegnare
(33.1)
2300 LEGGE FINANZIARIA n. 488 del 23/12/99
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
2350 LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02
2400 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05
2401 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
2405 DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14
CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14
7945 DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14
CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14
6
Turismo
(31)
6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo
(31.1)
6801 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
6802 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
140/668/9
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
6805 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
6810 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 355 del 01/01/61
LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 94 del 03/04/97
DECRETO LEGGE n. 262 del 03/10/06
CV.C.M.IN LEGGE n. 286 del 24/11/06
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 207 del 06/04/06
6811 DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93
6812 LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 94 del 03/04/97
6813 LEGGE n. 5 del 29/01/75
LEGGE n. 94 del 03/04/97
6814 LEGGE n. 103 del 03/04/79
6820 DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05
CV.C.M.IN LEGGE n. 80 del 14/05/05
6821 DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05
CV.C.M.IN LEGGE n. 80 del 14/05/05
6823 LEGGE n. 162 del 18/02/92
LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00
DECRETO LEGGE n. 262 del 03/10/06
CV.C.M.IN LEGGE n. 286 del 24/11/06
LEGGE n. 45 del 05/03/10
DECRETO LEGGE n. 179 del 18/10/12
CV.C.M.IN LEGGE n. 221 del 17/12/12
LEGGE n. 71 del 24/06/13
DECRETO LEGGE n. 192 del 31/12/14
CV.C.M.IN LEGGE n. 11 del 27/02/15
6825 DECRETO LEGGE n. 83 del 31/05/14
CV.C.M.IN LEGGE n. 106 del 29/07/14
8901 LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO LEGGE n. 657 del 14/12/74
CV. IN LEGGE n. 5 del 29/01/75
DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96
CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96
8902 LEGGE n. 836 del 18/12/73
8904 DECRETO LEGGE n. 262 del 03/10/06
CV.C.M.IN LEGGE n. 286 del 24/11/06
140/032/1
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
ALLEGATO N. 2
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO
BILANCIO DELLO STATO 2016
CODICE ECONOMICO
CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
TITOLO I - SPESE CORRENTI
01.00.00
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
01.01.00
RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO
01.01.01
STIPENDI
1001/01
1006/80
2033/80
4001/81
6001/01
1001/02
1018/01
3001/01
4501/01
6501/01
1001/03
1187/01
3001/80
4501/80
6801/01
1003/02
1187/80
3001/81
4501/81
1003/03
1801/01
3501/01
4801/01
1003/09
1801/80
3501/80
4801/81
1004/01
2001/01
3501/81
5601/01
1006/01
2001/80
4001/01
5601/81
1006/04
2033/01
4001/80
5701/01
01.01.02
LAVORO STRAORDINARIO
1003/04
2002/82
4502/82
6801/03
1004/04
2033/03
4801/03
1006/03
2034/82
4802/82
1018/03
3001/03
5601/03
1187/03
3002/82
5602/82
1189/82
3501/03
5701/03
1801/03
4001/03
5702/82
1802/82
4002/82
6001/03
2001/03
4501/03
6501/03
01.01.03
FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE
1004/03
2300/01
4502/83
6801/04
1018/04
3001/04
4801/04
1187/04
3002/05
4802/83
1189/83
3002/83
5601/04
1801/04
3501/04
5602/83
2001/04
3502/83
5701/04
2002/83
4001/04
5702/83
2033/04
4002/83
6001/04
2034/83
4501/04
6501/04
01.01.05
ALTRI COMPENSI AL PERSONALE
1006/50
1018/50
3501/50
4502/92
6801/50
1018/06
1187/50
3502/85
4801/50
1018/07
1189/85
3502/92
4802/85
1018/08
1801/50
4001/50
5601/50
1018/09
2001/50
4002/85
5602/85
1018/10
2002/85
4501/50
5701/50
1018/11
2033/50
4501/85
5702/85
1018/12
3001/50
4501/95
6001/50
1018/13
3002/85
4502/85
6501/50
01.01.06
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
1202/01
01.02.00
RETRIBUZIONI IN NATURA
01.02.01
BUONI PASTO
1003/07
3002/08
4502/81
5702/87
1003/11
3002/87
4502/87
6002/04
1004/06
3502/08
4802/04
6502/04
1189/04
3502/82
4802/81
6802/01
1802/04
3502/87
4802/87
2002/04
4002/04
5602/04
2002/87
4002/81
5602/81
2034/04
4002/87
5602/87
2034/87
4502/04
5702/04
01.02.04
ALTRE
3002/90
3502/90
4002/90
4502/90
4802/90
5602/90
01.03.00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
01.03.01
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
1004/02
1187/05
3001/91
4501/05
6001/05
1004/05
1801/02
3501/02
4801/02
6501/02
1004/07
1801/05
3501/05
4801/05
6501/05
1006/02
2001/02
3501/91
5601/02
6801/02
1006/05
2001/05
3502/91
5601/05
6801/05
1015/01
2033/02
4001/02
5601/91
1018/02
2033/05
4001/05
5701/02
1018/05
3001/02
4001/91
5701/05
1187/02
3001/05
4501/02
6001/02
01.03.02
COMPETENZE ACCESSORIE
3002/92
4002/92
5602/92
01.04.00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
01.04.01
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
1013/01
3003/01
5707/01
1014/01
3015/01
6003/01
2003/01
3503/01
6503/01
2003/87
4003/01
6506/01
2003/96
4503/01
2007/01
4519/01
2074/01
4803/01
2075/01
5607/01
2450/01
5703/01
02.00.00
CONSUMI INTERMEDI
02.01.00
ACQUISTO DI BENI
140/032/2
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
ALLEGATO N. 2
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO
BILANCIO DELLO STATO 2016
CODICE ECONOMICO
CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
02.01.01
BENI DI CONSUMO
1050/09
2040/01
3030/21
4050/13
4820/48
6030/01
1050/15
2041/01
3030/31
4050/19
4820/81
6530/01
1096/01
2043/01
3530/16
4050/81
5650/05
6810/03
1292/18
2044/01
3530/21
4550/13
5650/07
6810/10
1321/81
2060/01
3611/01
4550/19
5650/13
1441/01
2350/01
3612/01
4550/48
5650/19
1806/18
2520/15
3613/01
4550/81
5650/48
2020/18
2520/18
3614/01
4820/13
5650/81
2030/18
3030/16
3614/81
4820/19
5720/18
02.01.02
PUBBLICAZIONI PERIODICHE
1050/01
6030/17
1050/07
6530/17
1292/11
2020/11
2520/11
3030/32
3030/82
3530/20
5720/11
02.02.00
ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI
02.02.01
NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO
1050/12
1806/29
2030/30
3030/34
4050/25
4820/23
5720/21
6530/24
1050/23
1806/30
2060/84
3030/35
4050/30
4820/25
5720/26
6530/25
1050/24
2018/02
2520/16
3530/01
4050/31
4820/30
5720/29
6810/01
1292/16
2020/16
2520/21
3530/25
4550/01
4820/31
6030/13
1292/21
2020/21
2520/26
3530/35
4550/23
5650/01
6030/18
1292/26
2020/26
2520/29
3531/02
4550/25
5650/10
6030/24
1292/29
2020/29
2520/30
3600/02
4550/30
5650/30
6030/25
1292/30
2030/21
3030/01
4050/01
4550/31
5650/31
6530/13
1806/21
2030/29
3030/25
4050/23
4820/01
5720/16
6530/18
02.02.02
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
1050/16
2022/01
3030/44
3601/01
4550/36
4830/01
5720/23
6100/02
1051/01
2030/01
3030/85
3601/02
4550/39
4830/02
5722/01
6530/14
1051/02
2030/02
3100/01
4050/14
4550/82
4835/01
5730/01
6530/16
1231/01
2030/23
3100/02
4050/35
4551/01
5650/06
5730/02
6530/26
1231/02
2047/01
3101/02
4051/01
4600/01
5650/14
6030/14
6600/01
1292/12
2067/01
3120/01
4100/01
4600/02
5650/36
6030/16
6600/02
1292/23
2067/02
3530/17
4100/02
4820/14
5650/39
6030/26
6811/01
1806/23
2520/23
3530/45
4100/85
4820/36
5656/01
6030/85
6811/02
2020/23
3030/29
3530/46
4550/14
4820/39
5656/02
6100/01
02.02.03
UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA
1050/10
3531/03
4820/86
1292/19
3545/02
5650/08
1806/19
3600/01
5650/86
2020/19
3609/01
5720/19
2030/19
3610/01
6030/12
2520/19
4050/20
6530/12
3030/22
4550/20
6810/04
3530/22
4550/86
3531/01
4820/20
02.02.04
SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI
1050/11
2020/20
4050/22
4820/38
1050/13
2020/22
4050/24
5650/24
1050/25
2030/20
4550/22
5650/38
1292/20
2030/31
4550/24
5720/20
1292/22
2520/20
4550/38
5720/22
1292/34
2520/22
4550/85
6030/15
1292/36
3030/24
4550/87
6530/15
1806/20
3530/24
4820/22
1806/31
3530/26
4820/24
02.02.05
CORSI DI FORMAZIONE
2020/08
2520/08
3030/27
3530/27
5720/08
02.02.06
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA'
LAVORATIVA
1292/07
3530/33
5650/11
1292/89
3530/81
5650/89
1811/01
3530/89
5708/01
2020/07
4050/29
5720/07
2020/89
4050/89
5720/89
2520/07
4550/29
6030/05
3030/33
4550/89
6530/05
3030/81
4820/29
3030/89
4820/89
02.02.07
SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE,
PUBBLICITA'
1050/08
3030/19
5720/12
1050/17
3030/28
5720/24
1050/22
3530/19
6030/19
1292/24
4050/26
6530/19
1390/90
4050/90
6810/11
2020/12
4550/26
2020/24
4820/26
2047/02
5650/26
2520/24
5653/01
02.02.08
COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI
1050/14
4550/21
6620/01
1294/01
4820/21
6620/91
1294/04
5054/01
6810/12
1391/01
5054/91
6810/17
1951/01
5650/21
3530/23
6030/20
3545/01
6120/01
3545/03
6120/91
4050/21
6530/20
02.02.09
COMPENSI PER INCARICHI CONTINUATIVI
1390/01
4021/01
4021/02
5650/09
6810/05
02.02.10
STUDI, CONSULENZE, INDAGINI
1050/20
2528/01
6031/01
1053/01
3040/01
6531/01
1292/14
3540/01
6813/01
1292/93
4055/01
1293/01
4561/01
1390/93
4821/01
2020/14
5652/01
2027/01
5720/14
2520/14
5741/01
140/032/3
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
ALLEGATO N. 2
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO
BILANCIO DELLO STATO 2016
CODICE ECONOMICO
CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
02.02.13
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI
1050/02
1292/33
2020/10
3030/04
3030/14
3030/49
3530/09
3530/41
4050/02
4050/18
4550/33
4820/96
5650/96
6030/03
6030/27
6530/02
6810/02
1050/03
1295/01
2030/05
3030/06
3030/30
3030/50
3530/10
3530/42
4050/03
4050/33
4550/35
5650/02
5651/01
6030/04
6030/28
6530/03
6810/08
1050/04
1806/02
2520/02
3030/07
3030/36
3041/01
3530/11
3530/43
4050/04
4050/39
4550/96
5650/03
5720/02
6030/06
6030/29
6530/04
6810/15
1055/01
1806/05
2520/03
3030/08
3030/37
3530/02
3530/12
3530/44
4050/08
4050/41
4560/01
5650/04
5720/03
6030/07
6030/31
6530/06
6812/01
1292/02
1810/01
2520/05
3030/09
3030/38
3530/03
3530/13
3530/48
4050/10
4050/96
4820/02
5650/16
5720/04
6030/08
6030/32
6530/08
1292/03
2020/02
2520/10
3030/10
3030/39
3530/04
3530/14
3530/51
4050/12
4059/01
4820/03
5650/17
5720/05
6030/09
6030/35
6530/10
1292/05
2020/03
2527/01
3030/11
3030/42
3530/06
3530/36
3530/52
4050/15
4550/02
4820/04
5650/18
5720/10
6030/10
6030/36
6530/11
1292/10
2020/04
3030/02
3030/12
3030/43
3530/07
3530/37
3530/53
4050/16
4550/03
4820/33
5650/33
5721/01
6030/11
6030/37
6530/23
1292/32
2020/05
3030/03
3030/13
3030/46
3530/08
3530/38
3541/01
4050/17
4550/04
4820/35
5650/35
6030/02
6030/23
6040/01
6540/01
02.02.14
ALTRI SERVIZI
1050/19
1321/02
2045/02
3030/97
4020/01
4550/05
5650/47
6631/01
1050/26
1326/01
2046/01
3101/01
4020/02
4550/40
5650/97
6653/01
1050/97
1806/36
2046/02
3120/02
4020/03
4550/47
5654/01
6810/13
1052/01
2020/01
2400/01
3530/15
4050/05
4550/97
5720/01
6810/14
1096/97
2020/09
2520/01
3530/47
4050/36
4820/05
5720/09
6810/16
1292/01
2020/33
2520/97
3530/49
4050/37
4820/40
5720/33
6810/18
1292/39
2020/97
3030/45
3530/50
4050/38
4820/47
5720/97
6810/19
1292/97
2030/36
3030/47
3530/97
4050/97
4820/97
6030/34
6810/20
1321/01
2045/01
3030/48
3531/97
4054/01
5650/40
6530/29
02.02.15
CANONI FIP
2018/01
03.00.00
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
03.01.00
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
03.01.01
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
1016/01
2005/01
3505/02
4804/02
6005/02
1016/02
2005/02
3505/81
4804/81
6505/01
1020/01
2005/81
4005/01
5606/01
6505/02
1020/02
2036/01
4005/02
5606/02
6805/01
1197/01
2036/02
4005/81
5606/81
6805/02
1197/02
3005/01
4505/01
5705/01
1197/81
3005/02
4505/02
5705/02
1804/01
3005/81
4505/81
5705/81
1804/02
3505/01
4804/01
6005/01
04.00.00
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
04.01.00
AMMINISTRAZIONI CENTRALI
04.01.02
ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA'
ECONOMICA
6820/01
6821/01
6823/01
6823/02
6823/03
6823/04
6823/05
6823/06
6823/07
04.01.03
ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI
1308/01
6623/83
1308/02
6624/83
1812/01
6651/83
3630/01
3635/01
4651/01
5709/01
6621/83
6622/83
04.01.04
ENTI DI RICERCA
3636/01
3636/02
4132/01
4132/03
6622/84
6624/84
04.02.00
AMMINISTRAZIONI LOCALI
04.02.02
COMUNI E PROVINCE
2023/01
2023/02
2092/01
04.02.05
ENTI LOCALI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI RICREATIVI E
CULTURALI
5132/01
6650/01
5170/01
6650/02
6621/01
6651/01
6622/01
6652/01
6622/89
6652/02
6623/01
6624/01
6627/01
6628/01
140/032/4
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
ALLEGATO N. 2
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO
BILANCIO DELLO STATO 2016
CODICE ECONOMICO
04.03.00
ENTI DI PREVIDENZA
04.03.01
ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE
05.00.00
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
05.01.00
PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO
05.01.02
ALTRE PRESTAZIONI
05.02.00
TRASFERIMENTI SOCIALI IN NATURA
05.02.02
ALTRE PRESTAZIONI
05.03.00
ALTRI TRASFERIMENTI
05.03.01
CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
1500/01
2066/82
1442/84
2065/84
FAMIGLIE
2530/01
2530/02
4130/02
4131/01
05.03.02
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
1442/01
3631/02
3637/02
4838/01
6637/01
1442/86
3631/03
3637/03
4838/03
2050/01
3631/04
3639/01
5130/01
2065/01
3631/05
3639/02
5130/03
2065/86
3631/06
3670/01
5514/01
2066/01
3631/86
3670/86
6632/01
2066/86
3632/01
3671/01
6632/02
2068/01
3633/01
4130/03
6632/03
3631/01
3637/01
4652/01
6632/04
06.00.00
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
06.01.00
CONTRIBUTI AI PRODOTTI E ALLA PRODUZIONE
06.01.03
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI
4650/01
4650/02
4650/83
06.01.04
ALTRI CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE
3650/01
3650/84
06.02.00
ALTRI TRASFERIMENTI A IMPRESE
06.02.01
ALTRI TRASFERIMENTI A IMPRESE
6626/01
6626/85
6825/01
09.00.00
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
09.01.00
INTERESSI PASSIVI
09.01.03
INTERESSI SU MUTUI
1631/01
1634/08
1631/02
1634/09
1632/01
1634/10
1633/01
1634/11
1634/01
1634/12
1634/02
1635/01
1634/03
1634/05
1634/07
09.01.04
ALTRI INTERESSI
1204/01
1204/84
10.00.00
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
10.03.00
ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
10.03.01
ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
4052/01
4837/01
5052/01
12.00.00
ALTRE USCITE CORRENTI
12.01.00
PREMI DI ASSICURAZIONE
12.01.01
PREMI DI ASSICURAZIONE
4506/01
4805/01
5706/01
140/032/5
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
ALLEGATO N. 2
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO
BILANCIO DELLO STATO 2016
CODICE ECONOMICO
12.02.00
ALTRE USCITE CORRENTI
12.02.03
ALTRE SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE
CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
2021/01
3532/01
6532/01
2024/01
3532/84
6814/01
2160/84
4053/01
2401/01
4553/01
2405/01
4553/84
2521/01
4836/01
3031/01
4836/84
3031/02
5655/01
3031/84
6032/01
7281/01
7810/01
7379/01
7910/82
7380/01
7970/01
7500/01
7970/82
7550/01
8300/01
7600/01
8300/82
7660/01
8550/01
7670/10
8700/01
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
21.00.00
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
21.01.00
INVESTIMENTI FISSI LORDI
21.01.01
MEZZI DI TRASPORTO
7675/02
21.01.02
MOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE
7061/01
7700/01
21.01.04
FABBRICATI NON RESIDENZIALI
7433/84
21.01.05
OPERE PUBBLICHE
8301/01
8577/01
8745/01
21.01.06
SOFTWARE E HARDWARE
7000/01
7451/02
7705/02
8205/02
8901/02
7000/02
7451/03
7705/03
8205/03
8902/01
7000/04
7452/01
7751/01
8501/01
7002/01
7453/01
7751/86
8501/02
7002/02
7453/86
7910/01
8501/03
7002/04
7503/01
7910/02
8651/01
7381/01
7503/02
7910/03
8651/02
7433/86
7683/01
7910/86
8651/03
7451/01
7705/01
8205/01
8901/01
21.01.09
ALTRI INVESTIMENTI
7224/01
7360/04
7433/07
7436/02
7480/89
7670/01
7675/01
7701/04
7707/13
7707/27
7822/02
7952/27
8090/16
8090/25
8120/02
8281/13
8281/27
7224/02
7360/05
7433/08
7437/01
7501/01
7670/02
7676/01
7701/89
7707/14
7707/30
7822/09
7952/30
8090/17
8090/27
8120/89
8281/14
8281/30
7224/03
7385/01
7433/09
7460/01
7501/89
7670/04
7677/01
7704/01
7707/15
7707/31
7822/11
7952/31
8090/18
8090/89
8281/01
8281/15
8281/31
7224/04
7433/01
7433/89
7460/02
7502/01
7670/05
7680/01
7707/01
7707/16
7707/32
7822/89
7952/89
8090/19
8092/01
8281/03
8281/16
8281/32
7224/89
7433/02
7435/01
7460/03
7505/01
7670/06
7680/89
7707/06
7707/17
7707/89
7910/89
7955/01
8090/20
8092/02
8281/06
8281/17
8281/89
7302/01
7433/03
7435/02
7460/04
7601/01
7670/07
7682/01
7707/09
7707/19
7751/89
7940/01
7970/89
8090/21
8095/01
8281/09
8281/19
7360/01
7433/04
7435/03
7460/05
7630/01
7670/08
7682/02
7707/10
7707/23
7771/01
7952/08
8071/01
8090/22
8096/01
8281/10
8281/23
7360/02
7433/05
7435/89
7460/89
7630/02
7670/89
7682/89
7707/11
7707/24
7815/01
7952/19
8090/01
8090/23
8098/01
8281/11
8281/24
7360/03
7433/06
7436/01
7480/04
7630/89
7672/01
7701/01
7707/12
7707/25
7822/01
7952/21
8090/04
8090/24
8099/01
8281/12
8281/25
21.02.00
ACQUISTI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI
21.02.01
ACQUISTI DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI
22.00.00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
22.01.00
AMMINISTRAZIONI CENTRALI
22.01.01
ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA'
ECONOMICA
7301/01
7301/12
8903/01
22.01.02
ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI
7299/01
8357/04
7486/01
7710/01
7710/02
7710/03
7710/04
8357/01
8357/02
8357/03
7952/90
140/032/6
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
ALLEGATO N. 2
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO
BILANCIO DELLO STATO 2016
CODICE ECONOMICO
CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
22.02.00
AMMINISTRAZIONI LOCALI
22.02.01
REGIONI
8072/01
8904/01
22.02.02
COMUNI E PROVINCE
7305/01
7305/82
7305/85
22.02.05
ENTI LOCALI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E
CULTURALI
8740/01
8740/02
8740/03
23.00.00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
23.01.00
IMPRESE PRIVATE
23.01.01
IMPRESE PRIVATE
8570/01
8575/01
8570/02
8576/01
24.00.00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
24.01.00
FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
24.01.01
FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
7434/01
7434/81
8070/16
26.00.00
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
26.04.00
ALTRI TRASFERIMENTI
26.04.03
SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE
31.00.00
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE
31.03.00
CONCESSIONE DI PRESTITI
31.03.02
A LUNGO TERMINE
8101/01
8268/01
8740/04
8570/81
8721/01
8571/01
8721/81
8571/02
8770/01
8571/04
8770/02
8573/01
8573/02
8573/81
7434/02
7438/01
8070/17
7434/03
7441/01
8070/18
7434/04
8070/06
8070/20
7434/05
8070/07
8070/22
7434/06
8070/08
8070/81
7434/07
8070/12
7434/08
8070/13
7434/10
8070/15
7702/91
7824/91
7945/01
8620/01
8780/01
9521/01
9526/09
9521/02
9526/10
9525/01
9526/12
9526/01
9527/01
9526/03
9526/05
9526/07
9526/08
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
61.00.00
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
61.03.00
PRESTITI
61.03.02
A LUNGO TERMINE
9524/01
9526/11
Pagina: 1
Spese per le competenze fisse al personale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
ALLEGATO: 3
CDR: 8 - DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
Missione - Programma: 21.2 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12
Anni / Persona
Stipendio e 13^
mensilità
Indennità integrativa
speciale
R.I.A.
CAPITOLO: 6501/01
Arretrati
Indennità di
Altri assegni e
amministrazione/ indennità stipendiali
posizione
TOTALE
MINISTERI
DIRIGENTI DI 1^
FASCIA
2016
2017
2018
0
1
1
1,00
1,00
1,00
55.397
55.397
55.397
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113.415
113.415
113.415
168.813
168.813
168.813
DIRIGENTI DI 2^
FASCIA
2016
2017
2018
0
2
2
2,00
2,00
2,00
86.622
86.622
86.622
0
0
0
1.574
1.448
1.333
0
0
0
0
0
0
72.961
72.961
72.961
161.157
161.031
160.915
TERZA AREA
2016
2017
2018
0
24
22
23,21
23,21
23,21
606.925
606.925
606.925
0
0
0
9.555
8.790
8.087
0
0
0
73.012
73.012
73.012
4.552
4.552
4.552
694.043
693.279
692.576
SECONDA AREA
2016
2017
2018
0
32
32
33,73
33,73
33,73
694.221
694.221
694.221
0
0
0
8.230
7.571
6.966
0
0
0
79.915
79.915
79.915
5.207
5.207
5.207
787.572
786.914
786.308
PRIMA AREA
2016
2017
2018
0
1
1
1,00
1,00
1,00
17.750
17.750
17.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.834
1.834
1.834
133
133
133
19.717
19.717
19.717
ASSEGNI FAMILIARI
2016
2017
2018
IN COMPLESSO
2016
2017
2018
8.500
8.500
8.500
0
60
58
60,94
60,94
60,94
1.460.914
1.460.914
1.460.914
0
0
0
19.359
17.810
16.385
0
0
0
154.761
154.761
154.761
196.268
196.268
196.268
1.839.802
1.838.253
1.836.829
in dettaglio:
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
IRAP
NOTE -
PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
2016
2017
2018
547.193
2016
2017
2018
155.661
155.529
155.408
546.730
546.305
Pagina: 1
Spese per le competenze fisse al personale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
ALLEGATO: 4
CDR: 11 - DIREZIONE GENERALE CINEMA
Missione - Programma: 21.2 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12
Anni / Persona
Stipendio e 13^
mensilità
Indennità integrativa
speciale
R.I.A.
CAPITOLO: 6001/01
Arretrati
Indennità di
Altri assegni e
amministrazione/ indennità stipendiali
posizione
TOTALE
MINISTERI
DIRIGENTI DI 1^
FASCIA
2016
2017
2018
0
1
0
1,00
1,00
1,00
55.397
55.397
55.397
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113.415
113.415
113.415
168.813
168.813
168.813
DIRIGENTI DI 2^
FASCIA
2016
2017
2018
0
2
0
2,00
2,00
2,00
86.622
86.622
86.622
0
0
0
1.974
1.816
1.670
0
0
0
0
0
0
72.961
72.961
72.961
161.556
161.398
161.253
TERZA AREA
2016
2017
2018
26
26
26
26,26
26,26
26,26
655.766
655.766
655.766
0
0
0
10.349
9.521
8.760
0
0
0
79.818
79.818
79.818
4.918
4.918
4.918
750.851
750.023
749.262
SECONDA AREA
2016
2017
2018
52
51
51
51,42
51,42
51,42
1.052.600
1.052.600
1.052.600
0
0
0
15.968
14.691
13.516
0
0
0
121.337
121.337
121.337
7.895
7.895
7.895
1.197.799
1.196.522
1.195.346
PRIMA AREA
2016
2017
2018
4
4
4
3,83
3,83
3,83
70.466
70.466
70.466
0
0
0
594
547
503
0
0
0
7.025
7.025
7.025
529
529
529
78.613
78.566
78.522
ASSEGNI FAMILIARI
2016
2017
2018
IN COMPLESSO
2016
2017
2018
6.150
6.150
6.150
82
84
81
84,51
84,51
84,51
1.920.851
1.920.851
1.920.851
0
0
0
28.885
26.574
24.448
0
0
0
208.179
208.179
208.179
199.717
199.717
199.717
2.363.782
2.361.472
2.359.346
in dettaglio:
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
IRAP
NOTE -
PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
2016
2017
2018
704.461
2016
2017
2018
200.399
200.202
200.022
703.770
703.135
Pagina: 1
Spese per le competenze fisse al personale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
ALLEGATO: 5
CDR: 1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
Missione - Programma: 21.5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12
Anni / Persona
Stipendio e 13^
mensilità
Indennità integrativa
speciale
R.I.A.
Arretrati
CAPITOLO: 1018/01
Indennità di
Altri assegni e
amministrazione/ indennità stipendiali
posizione
TOTALE
CARABINIERI
DIRIGENTI
2016
2017
2018
2
2
2
2,00
2,00
2,00
73.314
73.314
73.314
23.829
23.829
23.829
21.994
21.994
21.994
0
0
0
0
0
0
65.162
65.162
65.162
184.299
184.299
184.299
PERSONALE CON
TRATTAMENTO
SUPERIORE
2016
2017
2018
15
15
15
14,00
14,00
14,00
384.684
384.684
384.684
157.748
157.748
157.748
50.529
50.529
50.529
0
0
0
0
0
0
190.528
190.528
190.528
783.488
783.488
783.488
UFFICIALI
2016
2017
2018
10
10
10
9,00
9,00
9,00
240.226
240.226
240.226
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96.880
96.880
96.880
337.106
337.106
337.106
ISPETTORI
2016
2017
2018
105
105
105
19,00
19,00
19,00
476.242
476.242
476.242
0
0
0
22.388
20.597
18.949
0
0
0
0
0
0
235.091
235.091
235.091
733.721
731.930
730.282
SOVRINTENDENTI
2016
2017
2018
54
54
54
21,00
21,00
21,00
457.486
457.486
457.486
0
0
0
20.965
19.288
17.745
0
0
0
0
0
0
239.445
239.445
239.445
717.896
716.218
714.675
APPUNTATI
2016
2017
2018
64
64
64
23,00
23,00
23,00
466.232
466.232
466.232
0
0
0
3.484
3.206
2.949
0
0
0
0
0
0
182.554
182.554
182.554
652.270
651.992
651.735
ASSEGNI FAMILIARI
2016
2017
2018
IN COMPLESSO
2016
2017
2018
25.000
25.000
25.000
250
250
250
88,00
88,00
88,00
2.098.184
2.098.184
2.098.184
181.576
181.576
181.576
119.360
115.613
112.166
0
0
0
0
0
0
1.009.659
1.009.659
1.009.659
3.433.779
3.430.032
3.426.585
in dettaglio:
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
NOTE -
PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
2016
2017
2018
1.018.543
1.017.424
1.016.394
Pagina: 2
Spese per le competenze fisse al personale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
ALLEGATO: 5
CDR: 1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
Missione - Programma: 21.5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale
IRAP
NOTE -
PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
CAPITOLO: 1018/01
2016
2017
2018
289.746
289.428
289.135
Pagina: 1
Spese per le competenze fisse al personale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
ALLEGATO: 6
CDR: 7 - DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
Missione - Programma: 21.6 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici - Tutela dei beni archeologici
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12
Anni / Persona
Stipendio e 13^
mensilità
Indennità integrativa
speciale
CAPITOLO: 4001/01
R.I.A.
Arretrati
Indennità di
Altri assegni e
amministrazione/ indennità stipendiali
posizione
TOTALE
MINISTERI
DIRIGENTI DI 1^
FASCIA
2016
2017
2018
3
3
3
3,00
3,00
3,00
166.192
166.192
166.192
0
0
0
3.641
3.350
3.082
0
0
0
0
0
0
340.246
340.246
340.246
510.079
509.787
509.519
DIRIGENTI DI 2^
FASCIA
2016
2017
2018
19
19
19
19,00
19,00
19,00
822.907
822.907
822.907
0
0
0
13.011
11.970
11.013
0
0
0
0
0
0
693.128
693.128
693.128
1.529.046
1.528.006
1.527.048
TERZA AREA
2016
2017
2018
736
742
742
735,88
728,88
728,88
19.237.334
19.048.420
19.048.420
0
0
0
346.147
314.592
289.424
0
0
0
2.288.849
2.266.031
2.266.031
144.279
142.862
142.862
22.016.610
21.771.906
21.746.738
SECONDA AREA
2016
2017
2018
1.672
1.698
1.690
1671,24
1659,24
1651,24
34.414.839
34.170.030
34.006.924
0
0
0
541.047
493.863
451.970
0
0
0
3.943.319
3.914.869
3.895.914
258.115
256.279
255.056
39.157.321
38.835.040
38.609.864
PRIMA AREA
2016
2017
2018
164
164
164
164,00
164,00
164,00
3.087.643
3.087.643
3.087.643
0
0
0
8.681
7.986
7.347
0
0
0
300.809
300.809
300.809
23.157
23.157
23.157
3.420.290
3.419.595
3.418.957
ASSEGNI FAMILIARI
2016
2017
2018
IN COMPLESSO
2016
2017
2018
390.400
390.400
390.400
2.594
2.626
2.618
2593,12
2574,12
2566,12
57.728.916
57.295.192
57.132.087
0
0
0
912.527
831.761
762.836
0
0
0
6.532.978
6.481.709
6.462.754
1.458.926
1.455.673
1.454.449
67.023.746
66.454.734
66.202.526
in dettaglio:
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
IRAP
NOTE -
PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
2016
2017
2018
19.910.044
2016
2017
2018
5.663.834
5.615.468
5.594.031
19.740.023
19.664.663
Pagina: 1
Spese per le competenze fisse al personale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
ALLEGATO: 7
CDR: 5 - DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
Missione - Programma: 21.9 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12
Anni / Persona
Stipendio e 13^
mensilità
Indennità integrativa
speciale
R.I.A.
CAPITOLO: 3001/01
Arretrati
Indennità di
Altri assegni e
amministrazione/ indennità stipendiali
posizione
TOTALE
MINISTERI
DIRIGENTI DI 1^
FASCIA
2016
2017
2018
1
1
1
1,00
1,00
1,00
55.397
55.397
55.397
0
0
0
1.090
1.002
922
0
0
0
0
0
0
113.415
113.415
113.415
169.902
169.815
169.735
DIRIGENTI DI 2^
FASCIA
2016
2017
2018
24
24
24
24,00
24,00
24,00
1.039.462
1.039.462
1.039.462
0
0
0
23.684
21.789
20.046
0
0
0
0
0
0
875.531
875.531
875.531
1.938.676
1.936.781
1.935.038
TERZA AREA
2016
2017
2018
928
818
712
907,26
796,26
678,26
24.850.946
21.643.409
18.314.989
0
0
0
451.129
381.344
309.380
0
0
0
2.912.570
2.548.820
2.164.208
186.381
162.325
137.362
28.401.025
24.735.899
20.925.938
SECONDA AREA
2016
2017
2018
1.471
1.412
1.340
1462,25
1397,25
1326,25
30.282.255
28.934.878
27.453.599
0
0
0
529.984
465.920
406.317
0
0
0
3.474.436
3.320.405
3.150.800
227.120
217.014
205.905
34.513.795
32.938.218
31.216.620
PRIMA AREA
2016
2017
2018
228
223
210
221,63
209,63
200,63
4.166.358
3.939.597
3.769.355
0
0
0
19.672
17.129
15.164
0
0
0
406.514
384.503
367.996
31.248
29.547
28.270
4.623.792
4.370.776
4.180.786
ASSEGNI FAMILIARI
2016
2017
2018
IN COMPLESSO
2016
2017
2018
200.950
200.950
200.950
2.652
2.478
2.287
2616,14
2428,14
2230,14
60.394.418
55.612.743
50.632.802
0
0
0
1.025.559
887.185
751.829
0
0
0
6.793.519
6.253.728
5.683.003
1.433.695
1.397.832
1.360.483
69.848.140
64.352.439
58.629.067
in dettaglio:
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
IRAP
NOTE -
PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
2016
2017
2018
20.810.580
2016
2017
2018
5.920.011
5.452.877
4.966.390
19.168.465
17.458.321
Pagina: 1
Spese per le competenze fisse al personale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
ALLEGATO: 8
CDR: 6 - DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI
Missione - Programma: 21.10 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12
Anni / Persona
Stipendio e 13^
mensilità
Indennità integrativa
speciale
R.I.A.
Arretrati
CAPITOLO: 3501/01
Indennità di
Altri assegni e
amministrazione/ indennità stipendiali
posizione
TOTALE
MINISTERI
DIRIGENTI DI 1^
FASCIA
2016
2017
2018
1
1
1
1,00
1,00
1,00
55.397
55.397
55.397
0
0
0
648
596
548
0
0
0
0
0
0
113.415
113.415
113.415
169.460
169.409
169.361
DIRIGENTI DI 2^
FASCIA
2016
2017
2018
11
11
11
11,00
11,00
11,00
476.420
476.420
476.420
0
0
0
9.868
9.079
8.352
0
0
0
0
0
0
410.285
410.285
410.285
896.573
895.783
895.057
TERZA AREA
2016
2017
2018
618
563
482
585,95
510,59
428,43
16.054.869
13.873.315
11.520.913
0
0
0
292.714
240.574
190.756
0
0
0
1.889.568
1.639.206
1.367.718
120.411
104.049
86.406
18.357.561
15.857.144
13.165.794
SECONDA AREA
2016
2017
2018
1.221
1.175
1.123
1168,59
1116,10
1057,09
24.287.869
23.203.113
21.975.390
0
0
0
419.771
369.034
321.269
0
0
0
2.799.564
2.674.174
2.532.692
182.161
174.025
164.817
27.689.366
26.420.346
24.994.168
PRIMA AREA
2016
2017
2018
121
118
114
118,11
115,36
107,78
2.206.408
2.154.260
2.010.129
0
0
0
10.004
9.088
8.215
0
0
0
216.637
211.593
197.690
16.548
16.157
15.076
2.449.597
2.391.099
2.231.111
ASSEGNI FAMILIARI
2016
2017
2018
IN COMPLESSO
2016
2017
2018
215.550
215.550
215.550
1.972
1.868
1.731
1884,65
1754,05
1605,30
43.080.964
39.762.506
36.038.249
0
0
0
733.004
628.371
529.141
0
0
0
4.905.769
4.524.973
4.098.100
842.820
817.932
790.000
49.778.108
45.949.331
41.671.040
in dettaglio:
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
IRAP
NOTE -
PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
2016
2017
2018
14.809.292
2016
2017
2018
4.212.817
3.887.371
3.523.717
13.665.253
12.386.901
Pagina: 1
Spese per le competenze fisse al personale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
ALLEGATO: 9
CDR: 14 - DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Missione - Programma: 21.12 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12
Anni / Persona
Stipendio e 13^
mensilità
Indennità integrativa
speciale
R.I.A.
CAPITOLO: 4501/01
Arretrati
Indennità di
Altri assegni e
amministrazione/ indennità stipendiali
posizione
TOTALE
MINISTERI
DIRIGENTI DI 1^
FASCIA
2016
2017
2018
1
1
1
1,00
1,00
1,00
55.397
55.397
55.397
0
0
0
592
545
501
0
0
0
0
0
0
113.415
113.415
113.415
169.405
169.357
169.314
DIRIGENTI DI 2^
FASCIA
2016
2017
2018
37
37
37
37,00
37,00
37,00
1.602.503
1.602.503
1.602.503
0
0
0
21.138
19.447
17.891
0
0
0
0
0
0
1.349.776
1.349.776
1.349.776
2.973.418
2.971.727
2.970.171
TERZA AREA
2016
2017
2018
1.448
1.435
1.334
1416,71
1348,85
1251,58
37.361.944
35.468.694
32.801.511
0
0
0
749.485
659.012
561.004
0
0
0
4.456.036
4.236.790
3.921.222
280.213
266.014
246.010
42.847.678
40.630.510
37.529.746
SECONDA AREA
2016
2017
2018
1.500
1.463
1.391
1445,95
1376,83
1287,83
30.449.746
29.037.675
27.223.247
0
0
0
406.046
358.863
314.092
0
0
0
3.493.480
3.332.253
3.126.479
228.376
217.785
204.177
34.577.648
32.946.576
30.867.995
PRIMA AREA
2016
2017
2018
246
243
232
240,35
232,49
221,94
4.511.213
4.364.520
4.165.736
0
0
0
29.690
25.911
23.132
0
0
0
440.850
426.433
407.082
33.834
32.734
31.243
5.015.587
4.849.598
4.627.194
ASSEGNI FAMILIARI
2016
2017
2018
IN COMPLESSO
2016
2017
2018
400.550
400.550
400.550
3.232
3.179
2.995
3141,01
2996,17
2799,35
73.980.804
70.528.789
65.848.395
0
0
0
1.206.951
1.063.778
916.621
0
0
0
8.390.366
7.995.477
7.454.783
2.005.615
1.979.725
1.944.622
85.984.286
81.968.319
76.564.971
in dettaglio:
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
IRAP
NOTE -
PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
2016
2017
2018
25.572.420
2016
2017
2018
7.274.618
6.933.260
6.473.976
24.372.449
22.757.929
Pagina: 1
Spese per le competenze fisse al personale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
ALLEGATO: 10
CDR: 19 - DIREZIONE GENERALE MUSEI
Missione - Programma: 21.13 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12
Anni / Persona
Stipendio e 13^
mensilità
Indennità integrativa
speciale
R.I.A.
Arretrati
CAPITOLO: 5601/01
Indennità di
Altri assegni e
amministrazione/ indennità stipendiali
posizione
TOTALE
MINISTERI
DIRIGENTI DI 1^
FASCIA
2016
2017
2018
8
8
8
8,00
8,00
8,00
443.179
443.179
443.179
0
0
0
9.709
8.932
8.218
0
0
0
0
0
0
907.321
907.321
907.321
1.360.210
1.359.433
1.358.718
DIRIGENTI DI 2^
FASCIA
2016
2017
2018
29
29
29
29,00
29,00
29,00
1.256.016
1.256.016
1.256.016
0
0
0
28.618
26.328
24.222
0
0
0
0
0
0
1.057.933
1.057.933
1.057.933
2.342.567
2.340.277
2.338.171
TERZA AREA
2016
2017
2018
461
461
461
419,90
450,00
450,00
11.457.510
12.146.372
12.146.372
0
0
0
237.672
224.750
206.771
0
0
0
1.352.104
1.435.563
1.435.563
85.931
91.097
91.097
13.133.217
13.897.783
13.879.804
SECONDA AREA
2016
2017
2018
5.061
4.906
4.802
5065,00
4911,00
4807,00
103.055.497
100.007.343
97.934.261
0
0
0
1.803.619
1.615.946
1.458.622
0
0
0
11.837.867
11.493.136
11.257.186
772.928
750.066
734.518
117.469.911
113.866.491
111.384.586
PRIMA AREA
2016
2017
2018
162
162
162
77,00
162,00
162,00
1.466.811
3.018.908
3.018.908
0
0
0
76
28.203
25.947
0
0
0
141.233
297.140
297.140
11.001
22.642
22.642
1.619.122
3.366.893
3.364.637
ASSEGNI FAMILIARI
2016
2017
2018
IN COMPLESSO
2016
2017
2018
803.529
803.529
803.529
5.721
5.566
5.462
5598,90
5560,00
5456,00
117.679.013
116.871.818
114.798.736
0
0
0
2.079.694
1.904.160
1.723.780
0
0
0
13.331.205
13.225.840
12.989.889
2.835.114
2.829.060
2.813.511
136.728.555
135.634.407
133.129.445
in dettaglio:
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
IRAP
NOTE -
PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
2016
2017
2018
40.614.398
2016
2017
2018
11.553.627
11.460.625
11.247.703
40.287.466
39.538.984
Pagina: 1
Spese per le competenze fisse al personale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
ALLEGATO: 11
CDR: 2 - SEGRETARIATO GENERALE
Missione - Programma: 21.14 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12
Anni / Persona
Stipendio e 13^
mensilità
Indennità integrativa
speciale
R.I.A.
Arretrati
CAPITOLO: 1187/01
Indennità di
Altri assegni e
amministrazione/ indennità stipendiali
posizione
TOTALE
MINISTERI
DIRIGENTI DI 1^
FASCIA
2016
2017
2018
4
3
3
3,83
3,00
3,00
212.172
166.192
166.192
0
0
0
3.392
2.205
2.029
0
0
0
0
0
0
460.021
365.886
365.886
675.585
534.284
534.107
DIRIGENTI DI 2^
FASCIA
2016
2017
2018
7
7
7
7,00
7,00
7,00
303.176
303.176
303.176
0
0
0
6.908
6.355
5.847
0
0
0
0
0
0
255.363
255.363
255.363
565.447
564.894
564.386
TERZA AREA
2016
2017
2018
22
22
22
22,64
22,64
22,64
600.335
600.335
600.335
0
0
0
9.191
8.456
7.779
0
0
0
71.525
71.525
71.525
4.502
4.502
4.502
685.554
684.819
684.142
SECONDA AREA
2016
2017
2018
34
32
27
38,31
36,89
34,06
795.241
768.216
713.625
0
0
0
12.131
10.878
9.446
0
0
0
92.242
89.253
83.159
5.964
5.762
5.352
905.579
874.108
811.583
PRIMA AREA
2016
2017
2018
1
0
2
0,92
0,00
2,00
17.541
0
35.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.687
0
3.668
132
0
266
19.360
0
39.435
ASSEGNI FAMILIARI
2016
2017
2018
IN COMPLESSO
2016
2017
2018
8.350
8.350
8.350
68
64
61
72,70
69,53
68,70
1.928.466
1.837.920
1.818.829
0
0
0
31.622
27.894
25.102
0
0
0
165.454
160.778
158.353
725.982
631.513
631.370
2.859.875
2.666.455
2.642.003
in dettaglio:
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
IRAP
NOTE -
PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
2016
2017
2018
852.036
2016
2017
2018
242.380
225.939
223.861
794.242
786.936
Pagina: 1
Spese per le competenze fisse al personale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
ALLEGATO: 12
CDR: 15 - DIREZIONE GENERALE BILANCIO
Missione - Programma: 21.15 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici - Tutela del patrimonio culturale
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12
Anni / Persona
Stipendio e 13^
mensilità
Indennità integrativa
speciale
CAPITOLO: 1801/01
R.I.A.
Arretrati
Indennità di
Altri assegni e
amministrazione/ indennità stipendiali
posizione
TOTALE
MINISTERI
DIRIGENTI DI 2^
FASCIA
2016
2017
2018
17
17
17
16,50
17,00
17,00
714.630
736.285
736.285
0
0
0
5.321
5.043
4.640
0
0
0
0
0
0
601.927
620.167
620.167
1.321.878
1.361.496
1.361.093
TERZA AREA
2016
2017
2018
234
229
218
233,39
230,39
219,39
6.055.856
5.974.838
5.676.583
0
0
0
100.287
90.763
77.528
0
0
0
725.286
715.433
679.392
45.419
44.811
42.574
6.926.848
6.825.845
6.476.077
SECONDA AREA
2016
2017
2018
256
242
240
243,49
241,49
239,49
5.086.765
5.039.289
4.995.325
0
0
0
84.900
77.412
70.875
0
0
0
587.036
581.395
576.429
38.151
37.795
37.465
5.796.853
5.735.890
5.680.094
PRIMA AREA
2016
2017
2018
28
27
25
27,63
26,63
24,63
511.296
492.229
454.096
0
0
0
1.214
1.117
1.028
0
0
0
50.679
48.845
45.176
3.835
3.692
3.406
567.024
545.883
503.706
ASSEGNI FAMILIARI
2016
2017
2018
IN COMPLESSO
2016
2017
2018
15.800
15.800
15.800
535
515
500
521,01
515,51
500,51
12.368.547
12.242.641
11.862.289
0
0
0
191.722
174.335
154.071
0
0
0
1.363.001
1.345.673
1.300.997
689.332
706.465
703.613
14.628.402
14.484.914
14.036.769
in dettaglio:
NOTE -
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
2016
2017
2018
4.366.246
4.323.371
4.189.466
IRAP
2016
2017
2018
1.242.071
PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
1.229.875
1.191.782
Pagina: 1
Spese per le competenze fisse al personale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
ALLEGATO: 13
CDR: 18 - DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE
Missione - Programma: 21.16 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12
Anni / Persona
Stipendio e 13^
mensilità
Indennità integrativa
speciale
R.I.A.
Arretrati
CAPITOLO: 4801/01
Indennità di
Altri assegni e
amministrazione/ indennità stipendiali
posizione
TOTALE
MINISTERI
DIRIGENTI DI 1^
FASCIA
2016
2017
2018
1
1
1
1,00
1,00
1,00
55.397
55.397
55.397
0
0
0
1.214
1.117
1.027
0
0
0
0
0
0
113.415
113.415
113.415
170.026
169.929
169.840
DIRIGENTI DI 2^
FASCIA
2016
2017
2018
2
2
2
2,00
2,00
2,00
86.622
86.622
86.622
0
0
0
1.974
1.816
1.670
0
0
0
0
0
0
72.961
72.961
72.961
161.556
161.398
161.253
TERZA AREA
2016
2017
2018
12
12
12
11,71
11,71
11,71
307.905
307.905
307.905
0
0
0
7.386
6.795
6.252
0
0
0
37.756
37.756
37.756
2.309
2.309
2.309
355.356
354.765
354.222
SECONDA AREA
2016
2017
2018
12
12
12
12,00
12,00
12,00
259.539
259.539
259.539
0
0
0
5.298
4.874
4.484
0
0
0
29.799
29.799
29.799
1.947
1.947
1.947
296.583
296.159
295.769
ASSEGNI FAMILIARI
2016
2017
2018
IN COMPLESSO
2016
2017
2018
2.085
2.085
2.085
27
27
27
26,71
26,71
26,71
709.463
709.463
709.463
0
0
0
15.871
14.602
13.433
0
0
0
67.555
67.555
67.555
190.632
190.632
190.632
985.607
984.337
983.169
in dettaglio:
NOTE -
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
2016
2017
2018
293.876
293.497
293.148
IRAP
2016
2017
2018
83.599
PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
83.491
83.392
Pagina: 1
Spese per le competenze fisse al personale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
ALLEGATO: 14
CDR: 17 - DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA
Missione - Programma: 17.4 Ricerca e innovazione - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12
Anni / Persona
Stipendio e 13^
mensilità
Indennità integrativa
speciale
CAPITOLO: 2033/01
R.I.A.
Arretrati
Indennità di
Altri assegni e
amministrazione/ indennità stipendiali
posizione
TOTALE
MINISTERI
DIRIGENTI DI 1^
FASCIA
2016
2017
2018
1
1
1
1,00
1,00
1,00
55.397
55.397
55.397
0
0
0
1.214
1.117
1.027
0
0
0
0
0
0
113.415
113.415
113.415
170.026
169.929
169.840
DIRIGENTI DI 2^
FASCIA
2016
2017
2018
5
5
5
5,00
5,00
5,00
216.555
216.555
216.555
0
0
0
4.934
4.539
4.176
0
0
0
0
0
0
182.402
182.402
182.402
403.891
403.496
403.133
TERZA AREA
2016
2017
2018
159
159
159
157,66
157,66
157,66
4.238.411
4.238.411
4.238.411
0
0
0
88.135
81.085
74.598
0
0
0
506.120
506.120
506.120
31.788
31.788
31.788
4.864.454
4.857.403
4.850.917
SECONDA AREA
2016
2017
2018
164
164
164
162,08
162,08
162,08
3.440.913
3.440.913
3.440.913
0
0
0
64.256
59.116
54.386
0
0
0
392.697
392.697
392.697
25.807
25.807
25.807
3.923.673
3.918.533
3.913.803
PRIMA AREA
2016
2017
2018
8
8
8
8,00
8,00
8,00
149.858
149.858
149.858
0
0
0
938
863
794
0
0
0
14.674
14.674
14.674
1.124
1.124
1.124
166.593
166.518
166.449
ASSEGNI FAMILIARI
2016
2017
2018
IN COMPLESSO
2016
2017
2018
18.750
18.750
18.750
337
337
337
333,74
333,74
333,74
8.101.133
8.101.133
8.101.133
0
0
0
159.477
146.719
134.982
0
0
0
913.491
913.491
913.491
354.536
354.536
354.536
9.547.387
9.534.629
9.522.892
in dettaglio:
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
IRAP
NOTE -
PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
2016
2017
2018
2.847.157
2016
2017
2018
809.934
808.850
807.852
2.843.345
2.839.838
Pagina: 1
Spese per le competenze fisse al personale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
ALLEGATO: 15
CDR: 1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
Missione - Programma: 32.2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Indirizzo politico
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12
Anni / Persona
Stipendio e 13^
mensilità
CAPITOLO: 1006/01
Indennità integrativa
speciale
R.I.A.
Arretrati
Indennità di
Altri assegni e
amministrazione/ indennità stipendiali
posizione
TOTALE
MINISTERI
DIRIGENTI DI 1^
FASCIA
2016
2017
2018
2
2
2
2,00
2,00
2,00
110.795
110.795
110.795
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
226.830
226.830
226.830
337.625
337.625
337.625
DIRIGENTI DI 2^
FASCIA
2016
2017
2018
2
2
2
2,00
2,00
2,00
86.622
86.622
86.622
0
0
0
1.873
1.723
1.585
0
0
0
0
0
0
72.961
72.961
72.961
161.456
161.306
161.168
TERZA AREA
2016
2017
2018
45
45
45
44,00
44,00
44,00
1.157.411
1.157.411
1.157.411
0
0
0
18.085
16.638
15.307
0
0
0
138.543
138.543
138.543
8.681
8.681
8.681
1.322.720
1.321.273
1.319.942
SECONDA AREA
2016
2017
2018
57
57
57
56,00
56,00
56,00
1.166.722
1.166.722
1.166.722
0
0
0
14.057
12.933
11.898
0
0
0
134.070
134.070
134.070
8.751
8.751
8.751
1.323.600
1.322.476
1.321.441
PRIMA AREA
2016
2017
2018
7
7
7
7,00
7,00
7,00
132.787
132.787
132.787
0
0
0
207
190
175
0
0
0
12.839
12.839
12.839
996
996
996
146.829
146.812
146.797
ASSEGNI FAMILIARI
2016
2017
2018
IN COMPLESSO
2016
2017
2018
9.800
9.800
9.800
113
113
113
111,00
111,00
111,00
2.654.337
2.654.337
2.654.337
0
0
0
34.222
31.485
28.966
0
0
0
285.452
285.452
285.452
318.218
318.218
318.218
3.302.030
3.299.292
3.296.773
in dettaglio:
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
IRAP
NOTE -
PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
2016
2017
2018
1.399.305
2016
2017
2018
448.775
448.542
448.328
1.398.487
1.397.734
Pagina: 1
Spese per le competenze fisse al personale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
ALLEGATO: 16
CDR: 15 - DIREZIONE GENERALE BILANCIO
Missione - Programma: 32.3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12
Anni / Persona
Stipendio e 13^
mensilità
Indennità integrativa
speciale
R.I.A.
CAPITOLO: 2001/01
Arretrati
Indennità di
Altri assegni e
amministrazione/ indennità stipendiali
posizione
TOTALE
MINISTERI
DIRIGENTI DI 1^
FASCIA
2016
2017
2018
1
1
1
1,00
1,00
1,00
55.397
55.397
55.397
0
0
0
1.214
1.117
1.027
0
0
0
0
0
0
113.415
113.415
113.415
170.026
169.929
169.840
DIRIGENTI DI 2^
FASCIA
2016
2017
2018
2
2
2
2,00
2,00
2,00
86.622
86.622
86.622
0
0
0
322
297
273
0
0
0
0
0
0
81.961
81.961
81.961
168.905
168.879
168.856
TERZA AREA
2016
2017
2018
15
13
12
14,83
12,83
11,83
386.503
325.922
300.884
0
0
0
9.018
7.351
6.180
0
0
0
46.345
39.604
36.492
2.899
2.444
2.257
444.765
375.321
345.812
SECONDA AREA
2016
2017
2018
30
30
28
28,13
29,13
27,13
580.488
601.474
559.502
0
0
0
9.146
8.788
7.398
0
0
0
66.811
69.295
64.328
4.354
4.511
4.196
660.799
684.068
635.424
PRIMA AREA
2016
2017
2018
3
3
3
3,00
3,00
3,00
57.200
57.200
57.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.503
5.503
5.503
429
429
429
63.131
63.131
63.131
ASSEGNI FAMILIARI
2016
2017
2018
IN COMPLESSO
2016
2017
2018
6.200
6.200
6.200
51
49
46
48,96
47,96
44,96
1.166.210
1.126.615
1.059.604
0
0
0
19.700
17.552
14.878
0
0
0
118.659
114.401
106.322
203.058
202.761
202.258
1.513.826
1.467.529
1.389.263
in dettaglio:
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
IRAP
NOTE -
PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
2016
2017
2018
450.479
2016
2017
2018
128.148
124.213
117.560
436.645
413.259
Pagina: 1
Spese per le competenze fisse al personale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
ALLEGATO: 17
CDR: 20 - DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
Missione - Programma: 32.3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12
Anni / Persona
Stipendio e 13^
mensilità
Indennità integrativa
speciale
R.I.A.
CAPITOLO: 5701/01
Arretrati
Indennità di
Altri assegni e
amministrazione/ indennità stipendiali
posizione
TOTALE
MINISTERI
DIRIGENTI DI 1^
FASCIA
2016
2017
2018
1
1
1
1,00
1,00
1,00
55.397
55.397
55.397
0
0
0
1.214
1.117
1.027
0
0
0
0
0
0
113.415
113.415
113.415
170.026
169.929
169.840
DIRIGENTI DI 2^
FASCIA
2016
2017
2018
3
3
3
3,00
3,00
3,00
129.933
129.933
129.933
0
0
0
2.960
2.724
2.506
0
0
0
0
0
0
109.441
109.441
109.441
242.334
242.098
241.880
TERZA AREA
2016
2017
2018
37
34
34
46,83
43,83
43,83
1.184.446
1.106.866
1.106.866
0
0
0
27.485
23.196
21.340
0
0
0
144.338
134.744
134.744
8.883
8.301
8.301
1.365.153
1.273.106
1.271.251
SECONDA AREA
2016
2017
2018
127
121
121
136,69
132,69
132,69
2.819.222
2.742.251
2.742.251
0
0
0
50.025
45.406
41.773
0
0
0
323.408
315.225
315.225
21.144
20.567
20.567
3.213.800
3.123.449
3.119.817
PRIMA AREA
2016
2017
2018
10
10
10
10,00
10,00
10,00
186.674
186.674
186.674
0
0
0
1.014
933
858
0
0
0
18.342
18.342
18.342
1.400
1.400
1.400
207.430
207.349
207.275
ASSEGNI FAMILIARI
2016
2017
2018
IN COMPLESSO
2016
2017
2018
20.860
20.860
20.860
178
169
169
197,52
190,52
190,52
4.375.672
4.221.121
4.221.121
0
0
0
82.698
73.374
67.504
0
0
0
486.089
468.311
468.311
254.284
253.125
253.125
5.219.604
5.036.792
5.030.922
in dettaglio:
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
IRAP
NOTE -
PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
2016
2017
2018
1.553.385
2016
2017
2018
441.893
426.354
425.855
1.498.760
1.497.006
Pagina: 1
Spese per le competenze fisse al personale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
ALLEGATO: 18
CDR: 16 - DIREZIONE GENERALE TURISMO
Missione - Programma: 31.1 Turismo - Sviluppo e competitivita' del turismo
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12
Anni / Persona
CAPITOLO: 6801/01
Stipendio e 13^
mensilità
Indennità integrativa
speciale
R.I.A.
Arretrati
Indennità di
Altri assegni e
amministrazione/ indennità stipendiali
posizione
TOTALE
MINISTERI
DIRIGENTI DI 1^
FASCIA
2016
2017
2018
1
1
1
1,00
1,00
1,00
55.397
55.397
55.397
0
0
0
2.052
1.888
1.737
0
0
0
0
0
0
125.874
125.874
125.874
183.324
183.160
183.008
DIRIGENTI DI 2^
FASCIA
2016
2017
2018
2
2
2
2,00
2,00
2,00
86.622
86.622
86.622
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72.961
72.961
72.961
159.583
159.583
159.583
TERZA AREA
2016
2017
2018
16
16
16
17,00
17,00
17,00
454.574
454.574
454.574
0
0
0
6.546
6.023
5.541
0
0
0
54.633
54.633
54.633
3.409
3.409
3.409
519.163
518.639
518.158
SECONDA AREA
2016
2017
2018
22
22
22
22,00
22,00
22,00
470.098
470.098
470.098
0
0
0
15.034
13.831
12.725
0
0
0
53.721
53.721
53.721
3.526
3.526
3.526
542.379
541.176
540.069
ASSEGNI FAMILIARI
2016
2017
2018
IN COMPLESSO
2016
2017
2018
2.591
2.591
2.591
41
41
41
42,00
42,00
42,00
1.066.692
1.066.692
1.066.692
0
0
0
23.633
21.742
20.003
0
0
0
108.354
108.354
108.354
205.770
205.770
205.770
1.407.039
1.405.148
1.403.409
in dettaglio:
NOTE -
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
2016
2017
2018
419.649
419.084
418.564
IRAP
2016
2017
2018
119.378
PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
119.217
119.070
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Segretariato Generale
Servizio I
Relazione sull’attuazione delle norme sulla circolazione dei beni culturali ed attuazione in
Italia e all’estero degli atti comunitari indicati dalla legge riguardate la circolazione dei
beni culturali appartenenti agli Stati membri e la restituzione dei beni illecitamente usciti
da uno Stato della UE (art 84 del Codice dei beni culturali e dell’ambiente in riferimento
a: Regolamento CE n. 116/2009, Regolamento di esecuzione UE 1081/2012, Direttiva
93/7/CE sulla restituzione di beni illecitamente sottratti). Anno 2014
A)
Applicazione Regolamento 116/2009 e 1081/2012
Esportazione beni culturali
Attestati di libera circolazione/licenze di esportazione
DG Paesaggio Belle Arti, Architettura e Arte Contemporanee
DG Archivi
Totale
Importazioni temporanee
DG Paesaggio Belle Arti, Architettura e Arte Contemporanee
n 13215
n
11
n 13226
n 483
Acquisti all’esportazione
DG Paesaggio Belle Arti, Architettura e Arte Contemporanee
DG Biblioteche e Istituti Culturali e il Diritto d’Autore
DG Archivi
Totale
n
n
n
n
3
1
1
5
n
n
n
87
5
92
Dinieghi all’esportazione
DG Paesaggio Belle Arti, Architettura e Arte Contemporanee
DG Archeologia
Totale
Autorizzazioni all’esportazione temporanea
DG
DG
DG
DG
Biblioteche e Istituti Culturali e il Diritto d’Autore
Paesaggio Belle Arti, Architettura e Arte Contemporanee
Archivi
Archeologia
Totale
n
24
n 3239
n
14
n
56
n 3333
B) Applicazione Direttiva 93/7/CE sulla restituzione di beni illecitamente sottratti
Germania - Il restauro da parte del Badisches Landesmuseum di Karlsruhe di una
importante statua di Mitra illecitamente esportata dall’Italia e la successiva
restituzione al nostro paese da parte delle Autorità tedesche, ha rappresentato un
valido esempio di collaborazione bilaterale nel rispetto dei principi della Convenzione
Unesco del 1970 e nello spirito della Direttiva 93/7. E per condividere tale “buona
pratica” con gli i paesi facenti parte dell’Unesco si è creato un evento illustrativo ad hoc
in concomitanza della riunione del Comitato Unesco per le restituzioni che si è tenuta a
Parigi il 3 e 4 luglio 2014.
Germania – L’Ambasciata d’Italia a Berlino ha preso contatti con il Mibact per segnalare
un frammento di capitello in marmo sottratto dall’area archeologica del Foro Romano da
un cittadino tedesco negli anni Cinquanta. Considerati gli ottimi rapporti di
collaborazione esistenti con le Autorità tedesche, il Comando Carabinieri Tutela
Patrimonio Culturale ha potuto procedere al recupero del reperto archeologico, avvenuto
in data 25 giugno 2014.
Germania – Un Tetradramma di Morgantina, preziosa moneta di cui si conoscono solo tre
esemplari, verosimilmente frutto di scavo clandestino e illegalmente trafugata in
Germania, dove è stata messa all’asta, è oggetto di un Procedimento penale - n.
1883/2012 - pendente presso la Procura della Repubblica d Enna. Tuttavia, considerato
che la procedura giudiziaria non ha al momento portato alla restituzione del bene in
parola, su richiesta del CC TPC si sta valutando l’opportunità di esperire una richiesta di
restituzione ex Direttiva 93/7.
Germania - il Ministero per la Scienza e l’Arte della Regione Assia, Germania, ha
informato questa Amministrazione di una richiesta di assistenza giudiziaria per la
restituzione ex Direttiva CEE 93/7 di un violoncello di Giovanni Grancino – Milano 1690 –
da parte dell’Autorità giudiziaria italiana. Il violoncello in parola, appartenente a una
cittadina italiana si trova attualmente in possesso di un cittadino tedesco. Il Mibact,
richiesto il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha preso atto di quanto da
questa affermato e cioè nella mancanza dei presupposti per un’azione di restituzione ex
Direttiva CE 93/7.
Germania – il Conservatorio di Milano ha chiesto al Mibact la promozione dell’azione di
restituzione ex Direttiva CEE 93/7 per una viola giallo-sporco-bruniccia costruita da P.
G. Mantegazza nel 1796, illecitamente sottratta al Conservatorio di Milano e ora a
2
Monaco di Baviera. Tale viola è altresì oggetto di una rogatoria internazionale rivolta alle
Autorità tedesche da parte della Procura del Tribunale di Milano e di un processo civile
presso l’Autorità Giudiziaria di Monaco di Baviera. Il Mibact, con l’assistenza
dell’Avvocatura Generale dello Stato, valutato che l’eventuale accoglimento della
domanda di restituzione ai sensi della Direttiva 93/7 comporterebbe l’impiego di risorse
economiche ingenti per il pagamento dell’equo indennizzo dovuto ex art 10 della Direttiva
93/7, sta studiando le modalità per far valere i propri diritti nei processi tuttora
pendenti.
Germania - In merito alla richiesta di restituzione da parte degli eredi di S. Drey di una
statua di Maria Maddalena di Luca della Robbia – attualmente agli Uffizi – espropriata
negli anni 30 del secolo scorso al loro avo dai nazisti a seguito delle leggi razziali,
d’intesa con l’Avvocatura Generale dello Stato, il Mibact sta svolgendo approfondite
ricerche storiche e giuridiche al fine di accertare la legittimità della succitata richiesta
ed eventualmente il modo con cui accoglierla e renderla operativa.
Germania - Per un dipinto del maestro Jan Van Huysum, asportato da Palazzo Pitti dalle
truppe naziste durante il Secondo Conflitto Mondiale, è giunta la richiesta di
restituzione da parte dell’attuale possessore, dietro la corresponsione di un equo
indennizzo (500.000 euro). Non essendo applicabile alla fattispecie la Direttiva 93/7, in
quanto il furto è avvenuto prima del 1992, ed essendo l’indennizzo richiesto dall’attuale
proprietario del quadro riconosciuto dal diritto tedesco, il Mibact, anche in
considerazione degli aspetti etici impliciti nella fattispecie – e cioè l’acquisto di un bene
rubato e deportato quale razzia di guerra - ha ritenuto di non accogliere la proposta
suindicata.
Germania – Da una nota dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino si è appreso
di un violino “Grand Bernardel” sottratto al Conservatorio di Torino e attualmente in
possesso di cittadino italiano residente in Germania. Appurato che il ricorso alla
Direttiva CEE 93/7 non è applicabile essendo il furto avvenuto prima del 1992 (la
denuncia data 8 giugno 1988) si stanno valutando eventuali altri strumenti giuridici compresa un’azione giudiziaria nel foro di Berlino – pe rientrare in possesso del detto
violino.
Germania - Sette reperti neolitici provenienti da Laterza (Ta), e esposti al Romisch
Germanisches Zentralmuseum di Mainz (Germania), dopo una trattativa condotta in via
amichevole con le competenti Autorità tedesche stante la collaborazione amministrativa
prevista dalla Direttiva 9377, sono state rimpatriate e destinate al Museo Nazionale
Archeologico di Altamura.
3
Austria – Il Mibact, in collaborazione con l’Avvocatura Generale dello Stato, continua a
seguire gli ultimi adempimenti relativi alla causa contro Christine Schneckenreither in
merito a 336 oggetti di interesse archeologico sequestrati nel 2005 dall’Autorità
Giudiziaria di Linz. I reperti sono stati riconsegnati alla signora Schneckenreither a
seguito della decisione dell’Autorità Giudiziaria austriaca avverso la quale l’Avvocatura
Generale dello Stato sta valutando l’opportunità di segnalare alla Commissione dell’UE
l’illegittimità comunitaria della legge austriaca di recepimento della direttiva e della sua
prassi applicativa.
Belgio – Un busto di marmo del XVIII secolo asportato dalla chiesa di Sant’Agostino
degli Scalzi a Napoli, un dipinto del XVI sec. Rubato a Monselice, Padova, un busto ligneo
rubato nella chiesa di santa Maria degli Angeli alle Croci di Napoli, una moneta romana
“Aureo di Augusto”, rubata dal Museo Archeologico di Napoli sono stati recuperati dal
Belgio dal Comando Carabinieri TPC.
Grecia – É stata assicurata la collaborazione con l’Autorità Centrale della Repubblica
Ellenica (Ministero della Cultura e del Turismo), ai sensi dell’art. 4 della Direttiva
93/7/CEE e l’art. 76 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, per quanto concerne le
segnalazioni di furto di opere archeologiche avvenute in Grecia.
Regno Unito – Prosegue il complesso negoziato per il recupero di beni archeologici
illecitamente sottratti al patrimonio culturale italiano da Robin Symes, in stretta
collaborazione con l’Avvocatura Generale dello Stato. Una richiesta di restituzione dei
939 reperti è stata formalmente inviata ai liquidatori inglesi della Robin Symes Limited,
che attualmente gestiscono i beni in parola.
Contemporaneamente è stato avviato un negoziato con il Ministero della Cultura della
Grecia, che rivendica la proprietà di una serie di oggetti facenti parte della stessa
liquidazione, conclusosi con reciproca soddisfazione. Pertanto, con una fattiva
collaborazione della controparte inglese, si dovrebbe giungere in un tempo ragionevole
alla soluzione della annosa questione.
Regno Unito – In merito al quadro “Madonna con bambino” esportato nel Regno Unito nel
1992 senza alcuna attribuzione autoriale e successivamente – ma non unanimemente attribuito a Giotto, si è più volte ribadita nei confronti della proprietaria – una signora di
nazionalità inglese - la nullità della prima licenza di esportazione - sentenza definitiva
del Consiglio di Stato - e si è chiesto alla competente Autorità inglese di non
autorizzazione alcuna ulteriore esportazione dal Regno Unito verso paesi terzi – nel caso
particolare la Svizzera. Sono tuttora in corso, d’intesa con l’Avvocatura Generale dello
Stato, iniziative miranti al ritorno in Italia del quadro che si trova tuttora nel Regno
Unito
4
Regno Unito - A seguito della illecitamente esportazione di due dipinti attribuiti a
Francesco Guardi e denominati Andata del Bucintoro verso San Niccolò al Lido e Ritorno
del Bucintoro verso Palazzo Ducale è stata avvita una richiesta di restituzione dei dipinti
in parola ex Direttiva 93/7/ CE. Tale azione di restituzione ha affiancato il
procedimento penale disposto dall’Autorità giudiziaria italiana a carico dei responsabili
dell’illecita esportazione. Divenuta impraticabile l’azione di restituzione per il venir meno
di alcuni presupposti richiesti dalla Direttiva 93/7/ CE, su parere dell’Avvocatura
Generale dello Stato questa Amministrazione ha provveduto a costituirsi parte civile nel
procedimento contro i presunti responsabili dell’illecita esportazione.
Regno Unito - Il CCTPC ha richiesto a questa Amministrazione di inoltrare alle
competenti autorità inglesi una richiesta di un di restituzione ai sensi della Direttiva CEE
93/7 in merito all’esportazione illecita nel Regno Unito di un dipinto su rame di Domenico
Maria Viani, messo in vendita dalla casa d’aste Christie’s di Londra in data 6/7/2011.
Dall’esame dei documenti è emerso tuttavia che per l’opera in parola era stata rilasciato
un attestato di libera circolazione e che la persona a cui è stato rilasciato l'attestato di
libera circolazione non coincide con il proprietario originario né pare con l'attuale
possessore del quadro. A tutt’oggi si sta valutando la sussistenza dei requisiti per una
richiesta di restituzione.
Spagna - In data 17 maggio 2012 è stata avanzata alle competenti Autorità spagnole
una richiesta di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio
nazionale dopo il riscontro, effettuato dal CC TPC, della presenza di reperti archeologici
di provenienza italiana, illecitamente usciti dal territorio nazionale, presso Museo
Arqueològico Nacional di Madrid. Si tratta di 34 oggetti, frutto di scavo clandestino e
facenti parte degli archivi fotografici di alcuni trafficanti di beni culturali, già
condannati dalla Giustizia italiana. Da parte dell’Autorità spagnola non è ancora giunta
alcuna risposta né di merito né di diritto.
Danimarca – Sono proseguiti i rapporti con i responsabili del Ny Carlsberg Glyptotek di
Copenhagen in merito all’annosa questione della restituzione al nostro paese di vari
reperti archeologici tra cui la biga etrusca trafugata clandestinamente dalla necropoli di
Colle del Forno (Fara Sabina) e attualmente esposta al citato museo che l’aveva
incautamente acquistata.
Il negoziato avviato da questo Ministero con il museo danese si è arenato a causa della
condizione posta dalla controparte alla restituzione dei reperti in parola, e cioè l’impegno
di questa Amministrazione a non rivendicare in futuro la restituzione di altri oggetti in
possesso della Ny Carlsberg Glyptotek. Tuttavia, alla luce di nuove aperture da parte
danese, si sta procedendo a formulare nuove proposte che portino alla restituzione del
prezioso reperto archeologico e alla salvaguardia i nostri diritti.
5
BUDGET TRIENNALE DEI COSTI
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Riepilogo dei costi per natura del triennio
140/101/1
(in euro)
Piano dei Costi
COSTO DEL PERSONALE
Retribuzioni
Altri costi del personale
COSTI DI GESTIONE
Beni di Consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altri costi
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI
BUDGET
2016
% sul totale
costi
% sul totale
generale
BUDGET
2017
% sul totale
costi
% sul totale
generale
BUDGET
2018
% sul totale % sul totale
costi
generale
713.422.088
80,74
48,69
689.450.503
80,70
48,26
660.655.041
80,08
48,61
701.967.549
79,45
47,91
678.210.315
79,39
47,47
649.867.389
78,77
47,82
11.454.539
1,30
0,78
11.240.188
1,32
0,79
10.787.652
1,31
0,79
147.386.945
16,68
10,06
140.852.735
16,49
9,86
139.050.145
16,85
10,23
5.406.601
0,61
0,37
5.256.913
0,62
0,37
5.137.253
0,62
0,38
136.200.651
15,42
9,30
129.881.714
15,20
9,09
128.302.082
15,55
9,44
5.779.693
0,65
0,39
5.714.108
0,67
0,40
5.610.810
0,68
0,41
534.128
0,06
0,04
512.300
0,06
0,04
493.500
0,06
0,04
300
Servizi finanziari
300
Costi straordinari
205.500
0,02
0,01
199.500
0,02
0,01
198.000
0,02
0,01
Esborso da contenzioso
328.328
0,04
0,02
312.500
0,04
0,02
295.200
0,04
0,02
22.215.686
2,51
1,52
23.495.189
2,75
1,64
24.822.415
3,01
1,83
883.558.847
100,00
60,30
854.310.727
100,00
59,80
825.021.101
100,00
60,70
AMMORTAMENTI
TOTALE COSTI
300
ONERI FINANZIARI
13.671.201
0,93
11.793.504
0,83
9.836.136
0,72
COSTI DISLOCATI
567.992.014
38,76
562.608.100
39,38
524.262.100
38,57
Trasferimenti Correnti
412.167.379
28,13
415.113.922
29,06
411.767.922
30,30
Contributi Agli Investimenti
150.224.635
10,25
147.494.178
10,32
112.494.178
8,28
5.600.000
0,38
<<
<<
1.465.222.062
100,00
1.428.712.331
1.359.119.337
Altri Trasferimenti In C/Capitale
TOTALE GENERALE
BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Confronto per natura di costo per l'anno 2016 con gli anni precedenti (Budget rivisto 2015 e Consuntivo 2014)
140/102/1
Budget (in euro)
Natura di costo
COSTO DEL PERSONALE
Retribuzioni
Altri costi del personale
COSTI DI GESTIONE
Budget a DLB
2016
(A)
Budget rivisto
2015
(B)
Consuntivo
2014
(C)
Variazione
(A - B)
Variazione
%
(A - B) / B
Variazione
(A - C)
Variazioni
%
(A - C) / C
713.422.088
730.868.053
734.163.526
(17.445.965)
(2,4%)
(20.741.438)
(2,8%)
701.967.549
718.938.723
722.009.893
(16.971.174)
(2,4%)
(20.042.344)
(2,8%)
11.454.539
11.929.330
12.153.632
(474.791)
(4,0%)
(699.093)
(5,8%)
147.386.945
140.243.734
159.635.949
7.143.211
5,1%
(12.249.004)
(7,7%)
5.406.601
5.328.548
4.901.796
78.053
1,5%
504.805
10,3%
136.200.651
129.164.848
149.084.200
7.035.803
5,4%
(12.883.549)
(8,6%)
5.779.693
5.750.338
5.649.953
29.355
0,5%
129.740
2,3%
534.128
1.229.943
5.760.394
(695.815)
(56,6%)
(5.226.266)
(90,7%)
Servizi finanziari
300
300
62.511
<<
<<
(62.211)
(99,5%)
Costi straordinari
205.500
238.354
839.183
(32.854)
(13,8%)
(633.683)
(75,5%)
Esborso da contenzioso
328.328
991.289
4.858.700
(662.961)
(66,9%)
(4.530.372)
(93,2%)
22.215.686
20.511.244
19.022.567
1.704.442
8,3%
3.193.119
16,8%
883.558.847
892.852.974
918.582.436
(9.294.127)
(1,0%)
(35.023.589)
(3,8%)
ONERI FINANZIARI
13.671.201
15.459.801
17.116.119
(1.788.600)
(11,6%)
(3.444.918)
(20,1%)
COSTI DISLOCATI
567.992.014
582.716.509
458.304.772
(14.724.495)
(2,5%)
109.687.242
23,9%
Trasferimenti Correnti
412.167.379
412.486.607
335.492.991
(319.228)
(0,1%)
76.674.388
22,9%
Contributi Agli Investimenti
150.224.635
165.741.550
121.100.169
(15.516.915)
(9,4%)
29.124.466
24,0%
5.600.000
4.488.352
1.711.611
1.111.648
24,8%
3.888.389
227,2%
1.465.222.062
1.491.029.284
1.394.003.326
(25.807.222)
(1,7%)
71.218.736
5,1%
Beni di Consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altri costi
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI
AMMORTAMENTI
TOTALE COSTI PROPRI
Altri Trasferimenti In C/Capitale
TOTALE GENERALE
140/103/1
BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Costi dell'anno 2016 per Missione e Programma
(In euro)
Anni
Persona
(A)
Missioni/Programmi
% sul totale
generale Anni
Persona
(B=A/tot. A)
TOTALE COSTI
PROPRI
(C)
% sul totale
generale
costi Propri
(D=C/tot.C)
% sul totale
costi
(E=C/I)
TOTALE COSTI
DISLOCATI
(F)
% sul totale
generale costi
dislocati
(G=F/tot.F)
% sul totale
costi
(H=F/I)
TOTALE COSTI
(I=C+F)
% sul totale
generale
costi
(L=I/tot.I)
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
16.842,7
95,86
835.471.738
94,56
61,18
530.189.149
93,34
38,82
1.365.660.887
94,08
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)
140,5
0,80
9.804.878
1,11
2,10
456.890.344
80,44
97,90
466.695.222
100,00
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio
culturale (21.5)
250,0
1,42
15.609.418
1,77
100,00
<<
15.609.418
100,00
1.6 Tutela dei beni archeologici (21.6)
2.593,1
14,76
116.878.816
13,23
99,32
794.876
117.673.692
100,00
1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)
2.613,1
14,87
146.136.321
16,54
100,00
<<
146.136.321
100,00
1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del
libro e dell'editoria (21.10)
1.883,7
10,72
96.761.664
10,95
75,97
30.613.236
5,39
24,03
127.374.900
100,00
1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio
(21.12)
3.145,0
17,90
169.823.141
19,22
92,06
14.639.221
2,58
7,94
184.462.362
100,00
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema
museale (21.13)
5.604,9
31,90
242.088.980
27,40
100,00
<<
242.088.980
100,00
65,7
0,37
4.740.084
0,54
68,85
2.145.000
0,38
31,15
6.885.084
100,00
520,0
2,96
28.607.396
3,24
60,29
18.843.163
3,32
39,71
47.450.559
100,00
26,7
0,15
5.021.040
0,57
44,50
6.263.309
1,10
55,50
11.284.349
100,00
332,7
1,89
18.255.009
2,07
98,39
298.123
0,05
1,61
18.553.132
1,28
332,7
1,89
18.255.009
2,07
98,39
298.123
0,05
1,61
18.553.132
100,00
353,5
2,01
27.392.878
3,10
86,43
4.300.000
0,76
13,57
31.692.878
2,18
3.1 Indirizzo politico (32.2)
128,0
0,73
8.759.840
0,99
100,00
<<
8.759.840
100,00
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
225,5
1,28
18.633.038
2,11
81,25
4.300.000
0,76
18,75
22.933.038
100,00
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio
culturale (21.14)
1.15 Tutela del patrimonio culturale (21.15)
1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e
delle periferie urbane (21.16)
2 Ricerca e innovazione (17)
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali
(17.4)
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
4 Fondi da ripartire (33)
4.1 Fondi da assegnare (33.1)
6 Turismo (31)
6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)
TOTALE GENERALE*
(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI
0,14
0,68
<<
<<
5.600.000
0,99
100,00
5.600.000
0,39
<<
<<
5.600.000
0,99
100,00
5.600.000
100,00
41,0
0,23
2.439.222
0,28
8,12
27.604.742
4,86
91,88
30.043.964
2,07
41,0
0,23
2.439.222
0,28
8,12
27.604.742
4,86
91,88
30.043.964
100,00
17.569,9
100,00
883.558.847
100,00
60,87
567.992.014
100,00
39,13
1.451.550.861
100,00
140/104/1
BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Costi degli anni 2016, 2017 e 2018 per Missione e Programma
(in Euro)
Budget 2016
Missioni/Programmi
Costi propri
Costi
dislocati
Budget 2017
Costi totali
Costi propri
Costi
dislocati
Budget 2018
Costi totali
Costi propri
Costi
dislocati
Costi totali
835.471.738
530.189.149
1.365.660.887
806.554.589
530.405.235
1.336.959.824
777.452.191
494.659.235
1.272.111.426
9.804.878
456.890.344
466.695.222
9.795.969
455.373.053
465.169.022
9.789.133
420.373.053
430.162.186
15.609.418
<<
15.609.418
15.598.028
<<
15.598.028
15.584.866
<<
15.584.866
1.6 Tutela dei beni archeologici (21.6)
116.878.816
794.876
117.673.692
115.620.025
794.876
116.414.901
115.504.600
744.876
116.249.476
1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)
146.136.321
<<
146.136.321
137.829.421
<<
137.829.421
129.274.028
<<
129.274.028
96.761.664
30.613.236
127.374.900
90.647.151
31.649.892
122.297.043
82.901.787
31.289.892
114.191.679
1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)
169.823.141
14.639.221
184.462.362
163.745.963
16.549.108
180.295.071
155.756.754
16.549.108
172.305.862
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)
242.088.980
<<
242.088.980
235.502.497
<<
235.502.497
231.745.735
<<
231.745.735
4.740.084
2.145.000
6.885.084
4.467.136
1.345.000
5.812.136
4.435.258
1.345.000
5.780.258
28.607.396
18.843.163
47.450.559
28.306.940
18.843.163
47.150.103
27.391.828
18.507.163
45.898.991
5.021.040
6.263.309
11.284.349
5.041.459
5.850.143
10.891.602
5.068.202
5.850.143
10.918.345
18.255.009
298.123
18.553.132
18.230.577
298.123
18.528.700
18.248.274
298.123
18.546.397
18.255.009
298.123
18.553.132
18.230.577
298.123
18.528.700
18.248.274
298.123
18.546.397
27.392.878
4.300.000
31.692.878
27.068.909
4.300.000
31.368.909
26.846.353
4.300.000
31.146.353
8.759.840
<<
8.759.840
8.785.642
<<
8.785.642
8.757.828
<<
8.757.828
18.633.038
4.300.000
22.933.038
18.283.267
4.300.000
22.583.267
18.088.525
4.300.000
22.388.525
<<
5.600.000
5.600.000
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
5.600.000
5.600.000
<<
<<
<<
<<
<<
<<
2.439.222
27.604.742
30.043.964
2.456.652
27.604.742
30.061.394
2.474.283
25.004.742
27.479.025
2.439.222
27.604.742
30.043.964
2.456.652
27.604.742
30.061.394
2.474.283
25.004.742
27.479.025
883.558.847
567.992.014
1.451.550.861
854.310.727
562.608.100
1.416.918.827
825.021.101
524.262.100
1.349.283.201
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)
1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria
(21.10)
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)
1.15 Tutela del patrimonio culturale (21.15)
1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane
(21.16)
2 Ricerca e innovazione (17)
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
3.1 Indirizzo politico (32.2)
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
4 Fondi da ripartire (33)
4.1 Fondi da assegnare (33.1)
6 Turismo (31)
6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)
TOTALE GENERALE
140/105/1
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sintesi dei costi dell'anno 2016 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(In euro)
Centri di responsabilità / Centri di costo
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL MINISTRO
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale
Organismo indipendente di valutazione della
performance
SEGRETARIATO GENERALE
TOTALE COSTI
% sul
totale
generale
Costo del
personale
% sul
totale
costi
% sul Costi di gestione
totale
generale
% sul
totale
costi
% sul
totale
generale
Costi
straordinari e
speciali
% sul
% sul
totale
totale
costi generale
Ammortamenti
% sul
totale
costi
% sul
totale
generale
24.369.258
2,76
21.573.365
88,53
3,02
2.424.337
9,95
1,64
<<
371.556
1,52
1,67
8.220.097
0,93
7.245.336
88,14
1,02
662.087
8,05
0,45
<<
312.674
3,80
1,41
15.609.418
1,77
13.817.468
88,52
1,94
1.745.000
11,18
1,18
<<
46.950
0,30
0,21
539.743
0,06
510.561
94,59
0,07
17.250
3,20
0,01
<<
11.932
2,21
0,05
4.740.084
0,54
4.046.307
85,36
0,57
503.191
10,62
0,34
<<
190.586
4,02
0,86
4.740.084
0,54
4.046.307
85,36
0,57
503.191
10,62
0,34
<<
190.586
4,02
0,86
146.136.321
16,54
108.959.618
74,56
15,27
33.148.330
22,68
22,49
<<
4.028.373
2,76
18,13
4.703.709
0,53
3.409.328
72,48
0,48
1.151.841
24,49
0,78
<<
142.540
3,03
0,64
141.432.612
16,01
105.550.290
74,63
14,79
31.996.489
22,62
21,71
<<
3.885.833
2,75
17,49
96.761.664
10,95
76.395.119
78,95
10,71
16.989.660
17,56
11,53
<<
3.376.885
3,49
15,20
29.353.725
3,32
20.943.250
71,35
2,94
7.202.360
24,54
4,89
<<
1.208.115
4,12
5,44
67.407.939
7,63
55.451.869
82,26
7,77
9.787.300
14,52
6,64
<<
2.168.770
3,22
9,76
116.878.816
13,23
103.154.730
88,26
14,46
10.995.037
9,41
7,46
203.500
0,17
2.525.549
2,16
11,37
Direzione Generale archeologia
46.121.501
5,22
45.222.463
98,05
6,34
701.950
1,52
0,48
42.500
0,09
7,96
154.588
0,34
0,70
Soprintendenze archeologia
70.757.315
8,01
57.932.267
81,87
8,12
10.293.087
14,55
6,98
161.000
0,23
30,14
2.370.961
3,35
10,67
4.519.940
0,51
2.774.088
61,37
0,39
1.734.909
38,38
1,18
<<
10.943
0,24
0,05
4.519.940
0,51
2.774.088
61,37
0,39
1.734.909
38,38
1,18
<<
10.943
0,24
0,05
Segretariato generale
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
Direzione Generale archivi
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI
CULTURALI
Direzione Generale biblioteche
Biblioteche e istituti culturali
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
Direzione Generale spettacolo
DIREZIONE GENERALE CINEMA
Direzione Generale cinema
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Direzione Generale belle arti e paesaggio
Soprintendenze belle arti e paesaggio
DIREZIONE GENERALE BILANCIO
38,10
5.284.938
0,60
3.537.071
66,93
0,50
1.739.856
32,92
1,18
<<
8.011
0,15
0,04
5.284.938
0,60
3.537.071
66,93
0,50
1.739.856
32,92
1,18
<<
8.011
0,15
0,04
169.823.141
19,22
132.468.328
78,00
18,57
32.278.947
19,01
21,90
201.600
0,12
37,74
4.874.266
2,87
21,94
24.199.724
2,74
11.351.097
46,91
1,59
12.009.273
49,63
8,15
75.600
0,31
14,15
763.754
3,16
3,44
145.623.417
16,48
121.117.231
83,17
16,98
20.269.674
13,92
13,75
126.000
0,09
23,59
4.110.512
2,82
18,50
0,04
2,25
31.813.959
3,60
25.020.618
78,65
3,51
4.712.038
14,81
3,20
12.000
2.069.303
6,50
9,31
Direzione Generale bilancio
3.206.563
0,36
2.364.679
73,74
0,33
542.134
16,91
0,37
<<
299.750
9,35
1,35
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo dell'Abruzzo
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo della Basilicata
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo della Calabria
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo della Campania
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo dell'Emilia romagna
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo del Friuli Venezia Giulia
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo del Lazio
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo della Liguria
1.562.348
0,18
1.230.211
78,74
0,17
299.790
19,19
0,20
<<
32.347
2,07
0,15
1.357.301
0,15
1.077.233
79,37
0,15
232.926
17,16
0,16
<<
47.142
3,47
0,21
1.363.210
0,15
921.385
67,59
0,13
373.400
27,39
0,25
<<
68.425
5,02
0,31
2.838.404
0,32
2.326.333
81,96
0,33
143.880
5,07
0,10
12.000
356.191
12,55
1,60
2.885.700
0,33
2.328.093
80,68
0,33
347.470
12,04
0,24
<<
210.137
7,28
0,95
1.662.956
0,19
960.711
57,77
0,13
574.930
34,57
0,39
<<
127.315
7,66
0,57
2.097.873
0,24
1.270.776
60,57
0,18
447.657
21,34
0,30
<<
379.440
18,09
1,71
1.330.917
0,15
1.117.818
83,99
0,16
123.650
9,29
0,08
<<
89.449
6,72
0,40
0,42
2,25
140/105/2
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sintesi dei costi dell'anno 2016 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(In euro)
Centri di responsabilità / Centri di costo
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo della Lombardia
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo delle Marche
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo del Molise
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo del Piemonte
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo della Puglia
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo della Sardegna
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo della Toscana
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo dell'Umbria
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo del Veneto
DIREZIONE GENERALE TURISMO
TOTALE COSTI
% sul
totale
generale
Costo del
personale
% sul
totale
costi
% sul Costi di gestione
totale
generale
% sul
totale
costi
% sul
totale
generale
Costi
straordinari e
speciali
% sul
% sul
totale
totale
costi generale
Ammortamenti
% sul
totale
costi
% sul
totale
generale
1.645.414
0,19
1.267.173
77,01
0,18
329.341
20,02
0,22
<<
48.900
2,97
0,22
1.195.551
0,14
1.055.511
88,29
0,15
102.683
8,59
0,07
<<
37.357
3,12
0,17
912.646
0,10
817.798
89,61
0,11
77.700
8,51
0,05
<<
17.148
1,88
0,08
2.129.176
0,24
1.603.375
75,30
0,22
371.987
17,47
0,25
<<
153.814
7,22
0,69
1.930.492
0,22
1.719.597
89,08
0,24
187.067
9,69
0,13
<<
23.828
1,23
0,11
1.091.884
0,12
935.124
85,64
0,13
146.413
13,41
0,10
<<
10.347
0,95
0,05
1.920.267
0,22
1.744.231
90,83
0,24
144.865
7,54
0,10
<<
31.171
1,62
0,14
1.567.299
0,18
1.299.767
82,93
0,18
141.250
9,01
0,10
<<
126.282
8,06
0,57
1.115.958
0,13
980.803
87,89
0,14
124.895
11,19
0,08
<<
10.260
0,92
0,05
2.439.222
0,28
2.103.019
86,22
0,29
302.480
12,40
0,21
<<
33.723
1,38
0,15
2.439.222
0,28
2.103.019
86,22
0,29
302.480
12,40
0,21
<<
33.723
1,38
0,15
18.255.009
2,07
14.687.944
80,46
2,06
2.669.502
14,62
1,81
300
897.263
4,92
4,04
958.650
0,11
899.682
93,85
0,13
35.000
3,65
0,02
<<
23.968
2,50
0,11
Istituto centrale del restauro e la conservazione del
patrimonio archivistico e librario
Opificio delle pietre dure
2.747.433
0,31
2.115.243
76,99
0,30
265.718
9,67
0,18
100
0,02
366.372
13,34
1,65
4.578.789
0,52
3.369.435
73,59
0,47
1.168.500
25,52
0,79
<<
40.854
0,89
0,18
Istituto superiore per la conservazione e il restauro
6.731.953
0,76
5.714.306
84,88
0,80
752.300
11,18
0,51
200
0,04
265.147
3,94
1,19
Istituto centrale del catalogo e della documentazione
3.238.184
0,37
2.589.278
79,96
0,36
447.984
13,83
0,30
<<
200.922
6,20
0,90
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA
CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE
Direzione Generale arte e architettura contemporanee e
periferie urbane
5.021.040
0,57
1.497.489
29,82
0,21
3.429.654
68,31
2,33
<<
93.897
1,87
0,42
5.021.040
0,57
1.497.489
29,82
0,21
3.429.654
68,31
2,33
<<
93.897
1,87
0,42
Direzione Generale Turismo
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA
Direzione Generale educazione e ricerca
DIREZIONE GENERALE MUSEI
0,06
242.088.980
27,40
209.927.232
86,71
29,43
28.761.817
11,88
19,51
116.728
0,05
21,85
3.283.203
1,36
14,78
Direzione Generale musei
3.655.599
0,41
1.977.623
54,10
0,28
1.583.827
43,33
1,07
30.000
0,82
5,62
64.149
1,75
0,29
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo dell'Abruzzo
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo della Basilicata
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo della Calabria
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo della Campania
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo dell'Emilia romagna
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo del Friuli Venezia Giulia
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo del Lazio
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo della Liguria
2.895.307
0,33
1.934.635
66,82
0,27
781.983
27,01
0,53
3.500
0,12
0,66
175.189
6,05
0,79
6.108.029
0,69
3.793.804
62,11
0,53
2.104.889
34,46
1,43
2.500
0,04
0,47
206.836
3,39
0,93
10.903.974
1,23
8.947.633
82,06
1,25
1.742.257
15,98
1,18
4.828
0,04
0,90
209.256
1,92
0,94
61.401.746
6,95
55.961.125
91,14
7,84
5.201.360
8,47
3,53
18.000
0,03
3,37
221.261
0,36
1,00
9.685.384
1,10
8.200.899
84,67
1,15
1.285.321
13,27
0,87
1.500
0,02
0,28
197.664
2,04
0,89
4.784.958
0,54
2.815.104
58,83
0,39
1.797.322
37,56
1,22
1.500
0,03
0,28
171.032
3,57
0,77
46.022.252
5,21
40.666.677
88,36
5,70
5.181.767
11,26
3,52
4.500
0,01
0,84
169.308
0,37
0,76
4.941.429
0,56
3.834.410
77,60
0,54
935.274
18,93
0,63
2.500
0,05
0,47
169.245
3,43
0,76
140/105/3
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Sintesi dei costi dell'anno 2016 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(In euro)
Centri di responsabilità / Centri di costo
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo della Lombardia
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo delle Marche
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo del Molise
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo del Piemonte
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo della Puglia
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo della Sardegna
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo della Toscana
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo dell'Umbria
Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo del Veneto
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
Direzione Generale organizzazione
TOTALE GENERALE
TOTALE COSTI
% sul
totale
generale
Costo del
personale
% sul
totale
costi
% sul Costi di gestione
totale
generale
% sul
totale
costi
% sul
totale
generale
Costi
straordinari e
speciali
% sul
% sul
totale
totale
costi generale
Ammortamenti
% sul
totale
costi
% sul
totale
generale
10.499.959
1,19
9.245.261
88,05
1,30
1.076.199
10,25
0,73
1.900
0,02
0,36
176.599
1,68
0,79
8.331.305
0,94
7.703.526
92,46
1,08
462.794
5,55
0,31
1.000
0,01
0,19
163.985
1,97
0,74
2.511.492
0,28
1.834.705
73,05
0,26
504.227
20,08
0,34
2.000
0,08
0,37
170.560
6,79
0,77
8.578.776
0,97
6.799.576
79,26
0,95
1.521.710
17,74
1,03
1.500
0,02
0,28
255.990
2,98
1,15
8.218.795
0,93
6.840.081
83,22
0,96
1.197.044
14,56
0,81
1.500
0,02
0,28
180.170
2,19
0,81
6.315.823
0,71
5.007.223
79,28
0,70
1.054.100
16,69
0,72
33.500
0,53
6,27
221.000
3,50
0,99
29.697.203
3,36
28.494.676
95,95
3,99
1.019.777
3,43
0,69
2.500
0,01
0,47
180.250
0,61
0,81
8.221.420
0,93
7.604.871
92,50
1,07
440.950
5,36
0,30
1.500
0,02
0,28
174.099
2,12
0,78
9.315.529
1,05
8.265.403
88,73
1,16
871.016
9,35
0,59
2.500
0,03
0,47
176.610
1,90
0,79
15.426.475
1,75
7.277.160
47,17
1,02
7.697.187
49,90
5,22
<<
452.128
2,93
2,04
15.426.475
1,75
7.277.160
47,17
1,02
7.697.187
49,90
5,22
<<
452.128
2,93
2,04
883.558.847
100,00
713.422.088
80,74
100,00
147.386.945
16,68
100,00
22.215.686
2,51
100,00
534.128
0,06
100,00
140/108/1
BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2016 e 2015 per struttura organizzativa
(In euro)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL MINISTRO
SEGRETARIATO GENERALE
Anni
Persona
(A)
378
Costo medio
per A/P
(C=B/A)
Costo delle
retribuzioni
ordiarie (B)
Variazioni %
Budget Rivisto 2015
Budget 2016
Centri di responsabilità
21.420.565
56.668,16
Anni
Persona
(D)
371
Costo delle
retribuzioni
ordiarie (E)
Costo medio
per A/P
(F=E/D)
20.393.079
54.902,75
Costo
Anni
retribuzioni
Persona
[G=(A-D)/D] lavoro ordinario
[H=(B-E)/E]
1,77
Costo medio
per A/P
[I=C-F)/F]
5,04
3,22
66
3.850.033
58.600,20
67
3.841.081
56.972,43
-2,55
0,23
2,86
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
2.613
105.256.475
40.279,69
2.685
107.487.628
40.026,82
-2,69
-2,08
0,63
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI
1.884
75.025.139
39.829,66
1.957
77.601.980
39.662,46
-3,73
-3,32
0,42
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
2.593
101.118.616
38.994,96
2.698
104.346.616
38.675,54
-3,89
-3,09
0,83
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
59
2.658.449
45.104,32
59
2.641.694
44.820,05
0,00
0,63
0,63
DIREZIONE GENERALE CINEMA
82
3.429.166
42.070,49
83
3.454.919
41.781,59
-1,43
-0,75
0,69
3.145
129.375.851
41.136,86
3.371
137.493.509
40.791,76
-6,69
-5,90
0,85
DIREZIONE GENERALE BILANCIO
570
24.201.213
42.460,50
584
24.633.144
42.188,71
-2,38
-1,75
0,64
DIREZIONE GENERALE TURISMO
41
2.017.830
49.215,38
40
1.956.259
48.906,48
2,50
3,15
0,63
333
14.269.601
42.885,14
351
14.961.406
42.605,67
-5,25
-4,62
0,66
27
1.439.987
53.911,91
27
1.428.474
53.480,89
0,00
0,81
0,81
5.605
207.604.070
37.039,75
5.718
208.237.811
36.417,31
-1,98
-0,30
1,71
176
6.969.432
39.707,34
179
7.047.598
39.367,66
-1,96
-1,11
0,86
17.570
698.636.427
39.763,23
18.190
715.525.198
39.336,34
-3,41
-2,36
1,09
<<
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA
CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
TOTALE GENERALE
<<
0,00
140/109/1
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa
(In euro)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DEL MINISTRO
SEGRETARIATO GENERALE
Anni
Persona
(A)
378
Costo delle
retribuzioni
ordiarie
(B)
Budget 2018
Budget 2017
Budget 2016
Centri di responsabilità
Costo medio
per A/P
(C=B/A)
21.420.565
56.668
Anni
Persona
(A)
378
Costo delle
retribuzioni
ordiarie
(B)
Costo medio
per A/P
(C=B/A)
21.397.615
56.607
Anni
Persona
(A)
378
Costo delle
retribuzioni
ordinarie
(B)
Costo medio
per A/P
(C=B/A)
21.376.499
56.552
66
3.850.033
58.600
63
3.587.049
57.365
62
3.550.624
57.547
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
2.613
105.256.476
40.280
2.425
97.000.727
39.998
2.227
88.395.274
39.690
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI
1.884
75.025.139
39.830
1.753
69.274.556
39.517
1.604
62.839.078
39.169
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
2.593
101.118.616
38.995
2.574
100.265.412
38.951
2.566
99.888.700
38.926
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
59
2.658.449
45.104
59
2.656.380
45.069
59
2.654.478
45.037
DIREZIONE GENERALE CINEMA
82
3.429.166
42.070
82
3.426.047
42.032
82
3.423.177
41.997
DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
3.145
129.375.850
41.137
3.000
123.316.753
41.103
2.803
115.157.772
41.079
DIREZIONE GENERALE BILANCIO
570
24.201.213
42.461
558
23.730.480
42.492
540
22.939.767
42.444
DIREZIONE GENERALE TURISMO
41
2.017.830
49.215
41
2.015.305
49.154
41
2.012.981
49.097
333
14.269.600
42.885
333
14.251.945
42.832
333
14.235.704
42.783
27
1.439.987
53.912
27
1.438.230
53.846
27
1.436.614
53.786
5.605
207.604.069
37.040
5.566
205.953.283
37.002
5.462
202.126.623
37.006
176
6.969.432
39.707
167
6.620.090
39.756
167
6.613.214
39.714
17.570
698.636.425
39.763
17.025
674.933.872
39.644
16.351
646.650.505
39.549
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA
CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
TOTALE GENERALE
140/107/1
BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Riconciliazione del Budget e Bilancio finanziario per l'anno 2016
(In euro)
MISSIONI/PROGRAMMI
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
(21)
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)
COSTI DELLA
AMMINISTRAZIONE
(+) ONERI
FINANZIARI
(+) COSTI
DISLOCATI
(+) FONDI DA
ASSEGNARE
(+/-)
RETTIFICHE ED
INTEGRAZIONI
835.471.736
13.671.201
530.189.149
<<
(+) RIMBORSI E
POSTE
RETTIFICATIVE
DI BILANCIO
STANZIAMENTI IN
C/COMPETENZA
DEL BILANCIO
FINANZIARIO
104.711.543
43.695.704
1.527.739.333
9.804.878
<<
456.890.344
<<
4.746.956
<<
471.442.178
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio
culturale (21.5)
1.6 Tutela dei beni archeologici (21.6)
15.609.418
<<
<<
<<
-10.283.549
<<
5.325.869
116.878.815
<<
794.876
<<
1.952.913
774
119.627.378
1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)
146.136.321
<<
<<
<<
-18.910.873
<<
127.225.448
96.761.663
<<
30.613.236
<<
-9.839.677
<<
117.535.222
169.823.142
177.969
14.639.221
<<
-23.768.092
151.232
161.023.472
242.088.980
<<
<<
<<
-28.026.788
<<
214.062.192
4.740.084
<<
2.145.000
<<
-83.508
<<
6.801.576
28.607.395
13.493.232
18.843.163
<<
186.819.494
43.543.582
291.306.866
5.021.040
<<
6.263.309
<<
2.104.667
116
13.389.132
18.255.010
<<
298.123
<<
-1.711.001
<<
16.842.132
18.255.010
<<
298.123
<<
-1.711.001
<<
16.842.132
27.392.878
<<
4.300.000
<<
-1.343.276
<<
30.349.602
8.759.840
<<
<<
<<
834.473
<<
9.594.313
18.633.038
<<
4.300.000
<<
-2.177.749
<<
20.755.289
<<
<<
5.600.000
<<
54.616.732
<<
60.216.732
<<
<<
5.600.000
<<
54.616.732
<<
60.216.732
2.439.222
<<
27.604.742
<<
82.643
<<
30.126.607
2.439.222
<<
27.604.742
<<
82.643
<<
30.126.607
883.558.846
13.671.201
567.992.014
<<
156.356.641
43.695.704
1.665.274.406
1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del
libro e dell'editoria (21.10)
1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema
museale (21.13)
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio
culturale (21.14)
1.15 Tutela del patrimonio culturale (21.15)
1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e
delle periferie urbane (21.16)
2 Ricerca e innovazione (17)
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali
(17.4)
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
3.1 Indirizzo politico (32.2)
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
4 Fondi da ripartire (33)
4.1 Fondi da assegnare (33.1)
6 Turismo (31)
6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)
TOTALE GENERALE