04 Relazione annuale trasparenza per le cessate usl

Relazione annuale sullo
“Stato di attuazione del Programma Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017”
per le cessande Aziende Usl
dell’Area Vasta Nord Ovest
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Premessa
La presente relazione, redatta secondo quanto dispone la delibera ANAC n. 105/2010 e n.
2/2012, illustra lo stato di realizzazione e di avanzamento delle iniziative aziendali, nel
rispetto del D. Lgs. 33/2013, in materia di Trasparenza ed integrità della Pubblica
Amministrazione nel corso dell’anno 2015.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 586 del 27 Agosto 2013, è stato nominato il
Responsabile Trasparenza nella persona dell’Avv. Giulia Piaggesi.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 934 del 24 Dicembre 2014 è stata conferita alla
Dr.ssa Silvia Fusari la borsa di studio avente ad oggetto “Gestione degli adempimenti
normativi e degli aspetti di organizzazione aziendale in materia di Trasparenza”.
Il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della presente relazione nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, è il 31/12/2014 in base a quanto disposto dalla
Comunicazione ANAC del 25/11/2014.
Entro il 31 Gennaio 2015, secondo quanto dispone la delibera ANAC n. 50/2013, è stato
adottato il Piano Triennale della Trasparenza e l’Integrità 2015, 2016 e 2017,
con
deliberazione del Direttore Generale n. 70 del 30/01/2015. Con deliberazione del Direttore
Generale n. 378 del 30 Aprile 2015 è stato integrato il Piano Triennale della Trasparenza e
l’Integrità già approvato con la deliberazione sopra indicata, rilevata la necessità di
puntualizzare adeguatamente i termini per la pubblicazione di specifici dati.
1. Attività svolte in materia di Trasparenza
Le iniziative adottate in materia di trasparenza sono state rivolte ad assicurare sia il
corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione derivanti dal D. Lgs. 33/2013,
nonché, come meglio specificati nell’All. 1, Errata Corrige, Delibera Civit n. 50/2013, sia il
monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale ed il coordinamento tra le
strutture per l’esecuzione delle disposizioni normative.
A tal fine, infatti, per rendere maggiormente operativa ed efficace l’attuazione del Piano
Triennale, è stato costituito con deliberazione del Direttore Generale n. 137 del
24/02/2014, avente ad oggetto “Prevenzione corruzione e trasparenza: costituzione
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gruppi di lavoro”, un Gruppo di Lavoro Aziendale, coordinato dal Responsabile
Trasparenza, con funzioni propositive di eventuali azioni di miglioramento del piano
stesso, di monitoraggio sull’utilizzo e l’utilità delle informazioni pubblicate e di controllo sul
completo e regolare flusso dei dati e delle informazioni da parte dei dirigenti delle
Strutture Aziendali interessate.
Oltre alla costituzione del Gruppo Aziendale, rilevato l’obbligo dei dirigenti responsabili
degli Uffici dell’amministrazione di garantire il tempestivo e regolare flusso delle
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini fissati dalla legge, il Responsabile
Trasparenza ha ritenuto opportuno che ogni dirigente individuasse un soggetto
“referente” nell’ambito della propria Struttura. Tale “referente”, nonostante che la
responsabilità dell’adempimento rimanga in capo al dirigente, è responsabile oltre che
dell’elaborazione dei dati, anche della loro trasmissione e pubblicazione sul sito
istituzionale.
L’individuazione del referente è stata effettuata direttamente dal dirigente di Struttura e
comunicata al Responsabile Trasparenza, che ne ha preso atto.
La scelta di costituire una solida rete di comunicazione interna persegue il fine di
facilitare la corretta e costante gestione dei flussi dei dati nel tempo ed il loro
monitoraggio, nonché, l’individuazione immediata dell’eventuale soggetto inadempiente.
Di grande rilievo e partecipazione è stata la realizzazione di apposite giornate formative
interne, intese, per l’anno 2015 come “Giornate della Trasparenza”, svoltesi nei giorni 17
Aprile 26 Maggio, 11 Giugno, 20 Ottobre, 5, 19, 25, 26 Novembre, 1, 14, 15 Dicembre
2015 atte a diffondere la conoscenza del Piano triennale e ad aggiornare
specificatamente i dipendenti sugli adempimenti normativi in materia. Nel corso dell’anno
2015, la formazione in materia di trasparenza è stata estesa anche a tutti gli altri
dipendenti del comparto e non solo ai dirigenti.
La pianificazione e le attività delle giornate sono state coordinate dal Responsabile della
Trasparenza in collaborazione con il Responsabile Anticorruzione e il Responsabile
Amministrazione del Personale, per la parte relativa al Codice di Comportamento,
unitamente alle strutture della Formazione.
E’ inoltre prevista l’organizzazione di una specifica “Giornata della Trasparenza”,
all’interno della Conferenza dei Servizi in programma per il giorno 18 Dicembre 2015, con
il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori secondo quanto dispone l’art. 10,
comma 1, D. Lgs. 33/2013.
Nel corso dell’anno, per facilitare ogni singola Struttura Organizzativa Aziendale nelle
problematiche relative all’organizzazione e definizione dei numerosi e specifici obblighi di
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pubblicazione e/o trasmissione dei dati al Responsabile Trasparenza, sono stati
organizzati diversi incontri mirati con i vari Responsabili di Struttura, rivolti alla
discussione e risoluzione di determinate questioni, anche riguardanti l’interpretazione
della normativa stessa, rispetto alla individuazione dei dati da pubblicare.
Inoltre, sempre unitamente al Responsabile Anticorruzione, è stato incontrato anche il
Collegio Sindacale.
Nel corso del 2015 è sorta la necessità di puntualizzare adeguatamente i termini per la
pubblicazione dei dati relativi agli adempimenti derivanti dall’applicazione del D. Lgs.
33/2013 e dalla Delibera Anac n. 50/2013, in virtù delle necessità di disponibilità dei dati
stessi da parte di ciascuna struttura, nell’ambito della concreta organizzazione aziendale.
Per tali motivi con deliberazione del Direttore Generale n. 378 del 30 Aprile 2015 avente
ad oggetto “Piano Triennale per la Trasparenza e l’integrità anni 2015-2017integrazione”, è stata completata e aggiornata la tabella scadenzari di pubblicazione dei
dati con una indicazione puntuale e temporale del termine “tempestivo”.
Stato di avanzamento delle attività
Un importante supporto all’attività di coordinamento ed in particolare all’individuazione di
linee guida comuni a tutte le Aziende Sanitarie dell’Area Nord Ovest è stato realizzato dal
Gruppo di Lavoro Estav (ora Estar), che, riunendosi periodicamente, analizza e si
confronta
sull’interpretazione
e
sull’applicazione
della
normativa
in
materia
di
trasparenza. Nel corso dell’anno 2015 sono state effettuate n. 5 riunioni con cadenza
pressoché mensile. A seguito del riordino del sistema sanitario regionale, attuato con
L.R.T. n. 28/2015 avente ad oggetto “ Disposizioni urgenti per il riordino dell’assetto
istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale”, ed in funzione della
costituenda Azienda sanitaria di area vasta nord-ovest, il Commissario delle Aziende
dell’area vasta nord-ovest, Dr.ssa Maria Teresa De Lauretis ha provveduto ad istituire n.
5 gruppi di lavoro inter-aziendali con l’obiettivo di unificareil sistema aziendale nei settori
tecnico –amministrativo e assicurativo legale. A tal fine, in materia di Anticorruzione,
Trasparenza e Privacy è stato costituito il Gruppo di Lavoro n. 4 coordinato dalla Dr.ssa
Alessandra Di Bugno. All’interno di tale gruppo si sono formati 3 sottogruppi aventi ad
oggetto ciascuno la materia di riferimento tra Anticorruzione, trasparenza e privacy che
lavorano alla stesura dei modelli unitari di Piano della Trasparenza e integrità, di pianto
anticorruzione, di regolamento privacy e tutti gli adempimenti che ne derivano al fine di
formalizzare tutti i processi necessari per l’avvio della costituenda Azienda sanitaria Nordovest.
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L’attestazione sul monitoraggio degli adempimenti degli obblighi relativi all’anno 2014, già
effettuata dall’OIV, è stata pubblicata sul portale “Amministrazione Trasparente”.
Si fa presente che ad oggi non è stata pervenuta nessuna richiesta di accesso civico da
parte di cittadini.
Nel corso del 2015 sono state effettuate, congiuntamente con il Responsabile
Anticorruzione Dr. Pasquale Scarmozziono, verifiche specifiche sull’attuazione degli
adempimenti in materia di Trasparenza ed Anticorruzione. Le strutture soggette al
controllo sono state:
-U.O. Amministrazione del Personale per la parte riguardante gli adempimenti sulla libera
professione;
- Centro Unico Prenotazioni (CUP) – distretto San Giuliano Terme- per quanto attiene al
controllo di cassa ed alle relative procedure che ne conseguono;
- Ufficio continuità assistenziale, Emergenza sanitaria;
- U.O. Pianificazione, patrimonio, nuove opere e manutenzione immobili per quanto
riguarda la materia dei bandi di gara e contratti.
Tali verifiche si sono concluse positivamente indicando, in alcuni casi, miglioramenti e/o
indicazioni per rendere maggiormente trasparente alcune procedure.
Riepilogo delle attività di formazione svolte nel corso dell’anno 2015
Nel corso dell’anno 2015 sono state effettuate specifiche “Giornate della Trasparenza”,
organizzate per questo anno sottoforma di giornate formative dedicate alla formazione dei
dipendenti del comparto.
2. Stato di attuazione del Programma Triennale della Trasparenza e previsioni di
miglioramento.
Come riportato sopra, all’attuazione del Programma triennale della trasparenza
contribuiscono, oltre al Responsabile Trasparenza, anche il Responsabile Anticorruzione,
tutti i Dirigenti Responsabili delle Strutture interessate agli adempimenti per i dati da
pubblicare ed i relativi referenti nominati.
Inoltre, i dati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sono costantemente
monitorati dal Responsabile Trasparenza.
Per facilitare l’inserimento dei dati nel portale, nonché, la consultazione ed il controllo da
parte dei cittadini, sono state create, con la collaborazione della Dr.ssa Sonia Bortolotto,
sezioni dedicate ad ogni unità operativa, così che, ogni referente procede all’inserimento
diretto e/o modifica dei dati nella sua apposita sezione abilitata all’inserimento.
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Al fine di facilitare la consultazione della sezione “Amministrazione Trasparente” da parte
degli utenti esterni, nonché, l’aggiornamento dei dati da parte delle Strutture, si sono
organizzate delle sottosezioni all’interno delle quali è indicato il riferimento alle singole
Unità Operative interessate dall’obbligo di pubblicazione con la cronologia degli
aggiornamenti stessi.
A tal fine, la Dr.ssa Sonia Bortolotto, ha messo a disposizione di tutte le Strutture
interessate dagli obblighi di pubblicazione dei dati nel portale “Amministrazione
Trasparente”, una password personale di accesso che consente ai referenti di accedere
alla sezione di propria pertinenza ed effettuare la pubblicazione.
Per alcuni adempimenti è stato stabilito che la pubblicazione avvenga direttamente da
parte del Responsabile Trasparenza.
Al fine di consentire un maggior raccordo e controllo sui dati riguardanti il monitoraggio
dei procedimenti amministrativi ed i relativi tempi procedimentali, la pubblicazione degli
stessi è stata stabilita come aggiornamento semestrale (giugno/ dicembre) dal
Responsabile Trasparenza.
Nel corso dell’anno, sono state concordate con le strutture interessate disposizioni
organizzative per garantire il pieno, concreto ed efficace adempimento degli obblighi di
pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”.
A tal fine, nel corso del 2015, tenuto conto delle problematiche delle varie strutture
riguardanti la tempistica nella reperibilità di alcuni dati e, quindi, nell’adempimento dei
numerosi obblighi di trasparenza, è sorta la necessità di puntualizzare adeguatamente i
termini per la pubblicazione dei dati relativi agli adempimenti derivanti dall’applicazione
del D. Lgs. 33/2013 e dalla Delibera Anac n. 50/2013, in virtù delle necessità di
disponibilità dei dati stessi da parte di ciascuna struttura, nell’ambito della concreta
organizzazione aziendale.
Per tali motivi con deliberazione del Direttore Generale n. 378 del 30 Aprile 2015 avente
ad oggetto “Piano Triennale per la Trasparenza e l’integrità anni 2015-2017integrazione”, è stata completata e aggiornata la tabella scadenzari di pubblicazione dei
dati con una indicazione puntuale e temporale del termine “tempestivo”.
Situazione attuale della pubblicazione
Si rimanda a quanto indicato nella deliberazione del Direttore Generale n. 378 del 30
Aprile 2015 avente ad oggetto “Piano Triennale per la Trasparenza e l’integrità anni 20152017- integrazione”.
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Revisione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
La revisione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, per gli anni 2016/2018 è,
quindi, orientata a:
- per l’anno 2016 si prevede la conferma dei piani delle 5 Aziende che costituiscono
l’Azienda Sanitaria Nord-ovest con la possibilità di effettuare modifiche in corso d’opera
- anno 2017 nuova organizzazione
- creazione e costante miglioramento strutturale della sezione “Amministrazione
Trasparente” all’interno del sito aziendale della costituenda Azienda Sanitaria nord-ovest.
- Istituzione di un nucleo di controlli interaziendale costituito da un referente
Anticorruzione, un referente Trasparenza ed un referente Privacy con il compito di porre
in essere ogni attività di verifica e controllo sull’operato di tutte le strutture delle aziende
che costituiranno l’Azienda unica di area vasta nord-ovest.
Criticità riscontrate nel corso dell’anno
Le criticità indicate si considerano superate nel corso dell’anno 2015.
Correttivi e azioni di miglioramento già intraprese
Nel corso del 2015 è stata adottata la deliberazione del Direttore Generale n. 378 del 30
Aprile 2015 avente ad oggetto “Piano Triennale per la Trasparenza e l’integrità anni 20152017- integrazione”, è stata completata e aggiornata la tabella scadenzari di
pubblicazione dei dati con una indicazione puntuale e temporale del termine “tempestivo”.
Punti di forza
- Sono state effettuate riunioni singole con le strutture al fine della trattazione di specifici e
peculiari obblighi di pubblicazione dei dati;
- Collaborazione continua con il Responsabile Anticorruzione per le questioni comuni;
- istituzione del Gruppo di Lavoro n. 4 in materia di Anticorruzione, Trasparenza e Privacy
coordinato dalla Dr.ssa Alessandra Di Bugno.
Attività di programmazione per l’anno 2016
Crono programma con le attività 2016-2017
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