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Peg rivisto - Comune di Trezzano sul Naviglio
COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO PROVINCIA DI MILANO 1 Obiettivi 2013 Personale dell’ AREA INFRASTRUTTURE RESPONSABILE Geom. Manuel Rosato 2 ATTIVITA’ ORDINARIA Descrizione del servizio erogato: L’Area è caratterizzata da una centralità di competenze che coinvolgono i Servizi attribuiti in molteplici e complesse attività tecnico-amministrative anche intersettoriali. Notevole attenzione deve essere prestata nella gestione del PEG in quanto i termini economici e le risorse assegnate assorbono una quota determinante dello strumento finanziario dell’Ente. I Servizi assegnati sono: Lavori Pubblici, Manutenzione strade Traffico Viabilità e Trasporti, Ambiente, Demanio e Patrimonio Misuratori di attività ordinaria: N° 1. 2. 3. 4. Descrizione Determine/Delibere Istanze private per abbattimento barriere architettoniche Manomissioni suolo pubblico Avvii del procedimento in merito all’anagrafe dell’utenza Consuntivo Consuntivo Preventivo 2011 2012 2013 127 240 300 3 4 4 140 180 140 150 140 Risorse assegnate: Risorse strumentali: Tipologia pc monitor apparecchi di telefonia mobile Autoveicoli/motoveicoli Sussistenza 12 12 4 6 3 Risorse umane: Categoria D full time D part time C full time B part time + full time N° 4 1 6 2+4 Prestazioni straordinarie: € 9.300,00.= relativamente al personale del settore (Infrastrutture + Ambiente + Demanio e Patrimonio) 4 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 1 COLLABORAZIONE NEI GRUPPI INTERSETTORIALI Finalità dell’obiettivo: Un Piano di lavoro aperto ed in costante strutturazione di contributi ed apporti tra i vari settori per il raggiungimento delle finalità predisposte dall’Amministrazione comunale. Azioni previste: N° 1 Azione Incontri con tutte le P.O. interessate per la pianificazione ed operatività in interventi intersettoriali Data inizio Data fine 01/09/2013 31/12/2013 Indicatori: Predisposizione e stesura aggiornamento piani di interventi congiunti dei gruppi intersettoriali. 5 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 2 RIQUALIFICAZIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGIA ATTREZZATA DI VIA M. PAGANO. Finalità dell’obiettivo: La riqualificazione strutturale della P.E.A. ha come obiettivo la ponderazione ed il monitoraggio dello smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio comunale, con il conseguente obiettivo di un costante monitoraggio della spesa caratterizzata da un notevole spessore economico all’interno dello strumento finanziario. La realizzazione dell’opera non comporta oneri a carico dell’Ente in quanto prescrizione contrattuale a carico di AMSA spa Azioni previste: N° 1. 2. Azione Deposito istanza di autorizzazione Provincia di Milano per autorizzazione lavori Realizzazione Lavori Data inizio Data fine Luglio 2013 Ottobre 2013 Settembre 2013 Dicembre 2013 Indicatori: Deposito istanza per autorizzazione ai lavori da parte dei competenti Servizi della Provincia di Milano, coordinamento lavori in fase di esecuzione. 6 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n.3 MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITÀ ANNO 2013 Finalità dell’obiettivo: Il Monitoraggio del patto di stabilità obbiettivo intersettoriale che consente sempre di tenere sotto controllo l' andamento del patto con l'obiettivo del rispetto del patto stesso da parte dell'Ente Azioni previste: N° 1. 2. Azione Monitoraggio delle entrate di settore con predisposizione di specifica reportistica ed individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di entrata e spesa Segnalazioni di azioni correttive di concerto con la P.O. dell’Area Finanziaria Data inizio Data fine 15 settembre 2013 15 Novembre 2013 10 ottobre 2013 10 Dicembre 2013 Indicatori: Indice di realizzazione entrate, indice di contenimento della spesa. 7 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n.4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO PUBBLICO Finalità dell’obiettivo: Valorizzazione e tutela del patrimonio pubblico con particolare interesse alle attività da fare Azioni previste: N° 1. 2. 3. 4. Azione impianto elettrico materna Beltramini di via Rimembranze ( progetto esecutivo) ampliamento Cimitero Comunale Via Fucini (progetto esecutivo) 1° lotto copertura elementare Giovanni XXIII di via Manzoni (progetto esecutivo) manutenzione straordinaria strade (indizione gara) Data inizio Data fine Dicembre 2013 Dicembre 2013 Dicembre 2013 Dicembre 2013 Indicatori: Gli interventi sono definiti in relazione alle effettive risorse disponibili. 8 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n.5 RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. INTERSETTORIALE. (Arch. Candiani, Geom. Lo Bartolo, Arch. Azzinnaro) CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A PROPOSTE DI Finalità dell’obiettivo: Risparmio di gestione mediante collaborazione intersettoriale Area Infrastrutture ed Area Sviluppo del Territorio. Azioni previste: N° 2. Azione Analisi situazione attuale con individuazione criticità ed ipotesi di ottimizzazione Confronto organi di vertice 3. Sviluppo ipotesi di ottimizzazione 1. Data inizio Data fine 30 settembre 2013 5 novembre 2013 31 dicembre 2013 Indicatori: Redazione progetti di massima. 9 Obiettivi 2013 Personale dell’ AREA POLIZIA LOCALE RESPONSABILE: Salvatore Mento 10 ATTIVITA’ ORDINARIA Descrizione del servizio erogato: FUNZIONI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE Ai corpi e servizi di Polizia Locale, la legge assegna le seguenti funzioni: • Funzioni di Polizia Giudiziaria, rivestendo la qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, a seconda che trattasi di operatore o responsabile del Corpo; • Funzioni di Polizia stradale; • Funzioni di Polizia Amministrativa; • Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza; Oltre alle funzioni classificate dalle leggi , molti sono i compiti espletati dagli operatori della Polizia Locale quali, per esempio, il servizio alle scuole, i vari tipi di accertamento, la collaborazione con i medici in caso di T.S.O e A.S.O. e, inoltre , una serie di attività non istituzionali e di informazione sui temi piu’ svariati. Il Corpo di Polizia Locale, è il piu’ immediato e diretto collegamento fra la cittadinanza e la sua Amministrazione. In quest’ottica si identificano i principali campi d’intervento della Polizia Locale: 1. Vigilanza in materia di regolamenti e provvedimenti adottati dall’Amministrazione Comunale; 2. Disciplina della circolazione stradale , prevenzione e repressione degli illeciti ad essa relativi; 3. Educazione stradale nelle scuole; 4. Vigilanza in materia annonaria(vendite al minuto e all’ingrosso, somministrazione ecc.) ed amministrativa; 5. Collaborazione con l’apposita agenzia regionale (ARPA) in ordine alla vigilanza in materia ecologica nonché controlli diretti in materia di emissioni sonore e sul possesso dei titoli autorizzatori relativi all’esercizio di attività insalubri; 11 6. Prevenzione e repressione dei reati nelle materie ad essa assegnate ed espletamento delle indagini delegate dall’autorità giudiziaria; 7. Vigilanza in materia di edilizia; 8. Attività di informazione e collaborazione con gli uffici dell’Amministrazione preposti all’erogazione dei sussidi assistenziali; 9. Notificazione di atti; 10. Collaborazione con le altre forze di Polizia nel controllo del territorio; Infine, la Polizia Locale interviene nei casi di calamità naturali, con compiti di protezione civile. Di seguito sono descritti in maggior dettaglio alcuni tra servizi destinati a mantenere stretto e vivo il legame con il cittadino, e avvertiti dallo stesso come i piu’ “vicini” alle sue esigenze e necessità: Misuratori di attività ordinaria: N° 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Descrizione SANZIONI AMMINISTRATIVE RICORSI AL C.D.S. ORDINANZE CIRCOLAZIONE STR. INCIDENTI STRADALI INFORTUNI SUL LAVORO PROCEDIMENTI PENALI SEQUESTRI AMMINISTRATIVI FERMI AMMINISTRATIVI Consuntivo Consuntivo Consuntivo Preventivo 2010 2011 2012 2013 7994 6974 9217 I° sem.4528 2010 117 188 37 162 202 153 87 188 176 169 76 305 292 287 109 44 45 32 19 80 70 20 25 46 34 10 1 12 Risorse assegnate: Risorse strumentali: Tipologia Autovetture Motocicli Ciclomotori Computer Sussistenza 4 2 2 11 Risorse umane: Categoria Personale cat. D Personale cat. C Personale cat. B N° 1 15 2 Prestazioni straordinarie: € 15.000,00 relativamente al personale del settore. 13 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 1 INTENSIFICAZIONE CONTROLLO SULL’ABUSIVISMO Finalità dell’obiettivo: Il piano ha come obiettivo quello di affrontare il problema in maniera piu’ pianificata ed organica, affiancando l’attività di indagine originata da fonte non qualificata, e/o dall’esposto scritto, ad un lavoro piu’ sistematico di controllo del territorio (attività oggi pe lo piu’ limitata ad interventi a seguito di segnalazione) attraverso la costituzione di un gruppo intersettoriale con l’ufficio Edilizia Privata . L’attività di controllo sul territorio sarà così articolata: 1- Verifica settimanale di almeno 2 cantieri con pratiche edilizie “aperte”; 2 -Verifica su esposto o segnalazioni ; 3- Verifica mensile sul territorio diviso a zone di attività edilizie in corso; Azioni previste: N° 1. 2. 3. 4. 5. Azione Prime indagini conoscitive sul territorio (sopralluoghi e rilievi del territorio), estrapolazione dei potenziali obiettivi da monitorare Catalogazione dell’obiettivo mediante la compilazione di una scheda contenente gli elementi essenziali per la sua collocazione territoriale da utilizzare in sede di informazioni presso gli uffici competenti. Costituzione gruppo di lavoro intersettoriale Prima verifica presso gli uffici tecnici circa la regolarità dell’opera dal punto di vista autorizzativi . Acquisizione degli atti in copia Comunicazione della notizia di reato alla procura competente (con eventuale sequestro Data inizio Data fine Settembre 31/12/13 2013 Settembre 31/12/13 2013 Settembre 2013 Settembre 2013 Settembre 2013 31/12/13 Indicatori: Sopralluoghi e rilievo del territorio. Predisposizione scheda operativa; Report effettuazione controllo autorizzatorio e rispetto delle norme; Inserimento finale dati inerenti attività e relativi controlli 14 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 2 POTENZIAMENTO DEL RECUPERO DELLE SOMME A TITOLO DI SANZIONE; Finalità dell’obiettivo: attuare nuove strategie per il recupero delle somme a titolo di sanzione Azioni previste: N° 1. Azione Adesione al progetto SANA del Ministero Dell’Interno per la gestione diretta con le Prefetture in merito ai ricorsi inerenti il c.d.s. , con creazione di fascicoli informatici Data inizio Data fine Settembre 2013 Ottobre 2013 Indicatori: Stampa e notifica dei ruoli. Operatività progetto SANA 15 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 3 AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE Finalità dell’obiettivo: Maggiore Sicurezza per i cittadini Azioni previste: N° 1 2 Azione Data inizio Incontri con tutte le P.O. interessate all’aggiornamento del piano di Settembre 2013 Protezione Civile redatte in conformità delle direttive per la pianificazione di emergenza degli enti locali, del Dipartimento di P.C. della Regione e della Provincia, censite per un prontuario in “work in progress” Esercitazioni del gruppo di protezione civile sia partecipando alle attività Ottobre 2013 del Com 2, che in proprio Data fine 31/12/13 01/06/14 Indicatori: Predisposizione e stesura aggiornamento piano di protezione civile – trasmissione del piano Elenco delle attività delle esercitazioni –sviluppo delle stesse 16 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 4 COLLABORAZIONE NEI GRUPPI INTERSETTORIALI Finalità dell’obiettivo: un piano di lavoro aperto ed in costante strutturazione, di contributi ed apporti, tra vari settori , per il raggiungimento delle finalità predisposte dall’Amministrazione Comunale Azioni previste: N° 1 Azione Incontri con tutte le P.O. interessate per la pianificazione ed operatività in interventi intersettoriali Data inizio Settembre 2013 Data fine 31/12/13 Indicatori: Predisposizione e stesura aggiornamento piani di interventi congiunti dei gruppi intersettoriali 17 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 5 MONITORAGGIO E VERIFICA REQUISITI E CONDIZIONI PER L’INSTALLAZIONE E POSA CARTELLONI PUBBLICITARISANZIONI Finalità dell’obiettivo: stesura di regolamento impianti pubblicitari per la razionalizzazione delle installazioni degli impianti pubblicitari, finalizzato ad un miglioramento della qualità dell’ambiente urbano, posizionare gli impianti pubblicitari in maniera tale da non interferire con la segnaletica stradale (art. 23 del c.d.s.), garantendo la sicurezza nelle strade dei pedoni e delle auto. Azioni previste: N° 1 2 Azione Data inizio Stesura del regolamento Settembre 2013 Attività di verifica e controllo : A) Prime indagine conoscitive sul Settembre 2013 territorio(sopralluoghi e rilievi) estrapolazione dei potenziali obiettivi da monitorare, B) catalogazione dell’obbiettivo mediante la compilazione di una scheda contenente gli elementi essenziali, per la sua collocazione territoriale. Data fine Dicembre 2013 Dicembre 2013 Indicatori: Predisposizione e stesura regolamento impianti pubblicitari – Sopralluoghi e rilievi del territorio, Predisposizione scheda operativa, Inserimento finale dati inerenti attività e relativi controlli. 18 Obiettivi 2013 Personale dell’ AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO RESPONSABILE: Edoardo Candiani 19 ATTIVITA’ ORDINARIA Descrizione del servizio erogato: Le attività dell’area sono finalizzate alla pianificazione, al governo, al controllo e alla verifica delle azioni antropiche di carattere edilizio, produttivo, commerciale e ambientale che intervengono sul territorio comunale e delle dinamiche metropolitane di più larga scala. Rientrano tra le attività dell’area anche i servizi informatici, quale la gestione e la risoluzione delle problematiche relative all’hardware e al software. Attiene pertanto all’area: - Servizio Urbanistica: la responsabilità della redazione e dell’attuazione degli strumenti urbanistici comunali, il loro coordinamento con gli atti di pianificazioni provinciali e regionali, la gestione e l’istruttoria dei piani attuativi di iniziativa privata, la redazione di piani attuativi di iniziativa pubblica. - Servizio Edilizia Privata ed espropri: il rilascio di titoli abilitativi edilizi, la verifica della documentazione e l’istruttoria per i titoli edilizi che non necessitano di provvedimento espresso, il rilascio di certificazioni in materia edilizia, il controllo, la verifica e il contrasto all’abusivismo edilizio. Competono altresì al servizio le attività relative alle espropriazioni per pubblica utilità. - SUAP e Ufficio Commercio: il rilascio di autorizzazioni commerciali o di altri titoli o permessi in materia commerciale, la verifica della documentazione e l’istruttoria per i titoli che non necessitano di provvedimento espresso, le attività riconducibili ai procedimenti di competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive, le autorizzazione di feste di strada,. - Servizi informatici: la gestione e il controllo dell’hardware e del software a servizio delle attività dell’Ente. 20 Misuratori di attività ordinaria: N° Descrizione 13. 14. 15. 16. 17. Pratiche SUAP e Commercio Autorizzazioni Commerciali Autorizzazione eventi Pratiche edilizie Certificazioni forfait 18. 19. Pareri (edilizi e suap e commercio) forfait Interventi informatici forfait Consuntivo Consuntivo Preventivo 2011 2012 2013 150 178 200 35 50 60 663 66 60 293 254 180 300 300 300 400 2.300 400 2.400 400 2.500 Risorse assegnate: Risorse strumentali: Tipologia PC PC portatile Stampanti Sussistenza 10 1 2 Risorse umane: Categoria D3 D1 C N° 2 2 6 21 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 1 PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO Finalità dell’obiettivo: Dotare il territorio comunale di un piano in grado di governare le trasformazioni urbanistiche secondo principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione edi efficienza (art.1 L.R.12/2005). In particolare assume rilievo, rispetto allo strumento urbanistico tradizionale (L.1150/42), l’integrazione con altre discipline specifiche (geologia, geotecnica, sismica, sottoservizi, commercio, ambiente, paesaggio) e la Valutazione Ambientale Strategica, (procedura di “accompagnamento” alla redazione del Piano che ha lo scopo di valutare gli effetti sulle componenti ambientali come aria, acqua, suolo delle scelte di pianificazione effettuate). Garantire che le trasformazioni urbanistiche attuative garantiscano uno sviluppo sostenibile dell’ambiente urbano, definendo alla scala di dettaglio le previsioni generali e gli indirizzi contenuti nel PGT e negli studi di settore. Azioni previste: N° 8. Azione Controdeduzioni e approvazione defintivia PGT e studi di settore Definizione atto di revoca secondo le indicazioni del Commissario Prefettizio Approvazione nuovo PGT 9. Pubblicazione 6. 7. Termini relativi Proposta Marzo 2013 Entro 15 giorni dagli Settembre indirizzi Entro 45 giorni dagli Novembre indirizzi (termine indicativo in relazione alle modifiche da apportare alla strumentazione Entro 20 giorni Dicembre dall’approvazione 22 Indicatori: “Intervento” sul PGT approvato Approvazione: Pubblicazione: entro settembre 2013 entro Gennaio 2014 entro Marzo 2014 I termini indicati potrebbero non essere rispettati per le seguenti cause: 1. Per l’eccessivo numero di obiettivi, da finalizzare in un ridotto termine temporale (Settembre 2013-dicembre 2013), considerando anche l’incremento delle attività dell’Area (Urbanistica e Servizi Informatici) e della necessità di garantire un’adeguata presenza allo sportello per il permenere del regime di salvaguardia. 2. di scelta: per necessità di maggiori approfondimenti. 3. tecniche: per ritardi nella consegna dei documenti rispetto a quanto convenuto nei disciplinari di incarico. 4. Per eventuali risorse, al momento non quantificabili, necessarie in relazione alle scelte effettuate. 23 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 2 DEFINIZIONE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO E ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI CONTROLLO DELL’ABUSIVISMO EDILIZIO SUL TERRITORIO COMUNALE. Finalità dell’obiettivo: Il progetto “Condono” ( da svolgersi al lfdi fuori dell’orario di lavoro) avviato nel 2006 a seguito del susseguirsi dei responsabili d’area, dei trasferimenti e della ridefinzione delle priorità dell’ufficio anche in relazione alle risorse umane disponibili risulta dal 2007 fermo. Ciò, oltre a costituire un potenziale danno per le entrate comunali, potrebbe costituire una “fotografia” di abusi realizzati sul territorio, non condonabili e pertanto oggetto di interventi sanzionatori o di demolizione. Oltre alla verifica delle pratiche di condono per l’anno 2013 si vuole attivare un’attività periodica di controllo del territorio (attività oggi per lo più limitata ad interventi a seguito di segnalazione) attraverso la costituzione di un gruppo intersettoriale con la Polizia Locale. L’attività di controllo dell’attività edilizia sul territorio sarà così articolata: 1. Verifica settimanale di almeno 2 cantieri con pratiche edilizie “aperte”; 2. Verifica su esposto o segnalazioni. Azioni previste: N° 2. Azione Definizione prosecuzione progetto Condono. 3. 4. 5. 6. Istruttoria pratiche giacenti e non istruite (100 circa) Integrazioni documentali Rilascio condoni Costituzione gruppo di lavoro intersettoriale 7. Attività di verifica e controllo dell’attività edilizia Data inizio Data fine Settembre 2013 Settembre 2013 Ottobre 2013 Dicembre 2013 Ottobre 2013 Febbraio 2014 Gennaio 2014 Aprile 2014 Settembre 2013 Settembre 2013 Settembre 2013 Dicembre 2013 24 I termini indicati potrebbero non essere rispettati per le seguenti cause: 1. Per l’eccessivo numero di obiettivi, da finalizzare in un ridotto termine temporale (Settembre 2013-dicembre 2013), considerando anche l’incremento delle attività dell’Area (Urbanistica e Servizi Informatici) e della necessità di garantire un’adeguata presenza allo sportello per il permanere del regime di salvaguardia. 2. Per ritardi nell’attuazione del progetto da parte del personale coinvolto. Indicatori: Istruttoria pratiche di condono giacenti (Azione n.2): Integrazioni documentali: Attività controlli edilizi: entro dicembre 2013 100% entro dicembre 2013 30% almeno 2 per settimana 25 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 3 DEFINIZIONE PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI CIMITERO Finalità dell’obiettivo: Garantire le attività finalizzate all’acquisizione dei terreni per l’ampliamento del Cimitero Comunale. L’obiettivo è strettamente correlato al progetto dell’opera pubblica Azioni previste: N° Azione 1. 2. Redazione del Piano particellare di Esprorpio Dichiarazione di pubblica utilità 3. 4. Determinazione indennità di esproprio Verbale di accordo (opzione 1) 5. Decreto di esproprio Termini relativi Proposta (appr. Definitv. Ottobre) Agosto 2013 Agosto 2013 Contestualmente all’approvazione del definitivo Entro 30 giorni dalla pubblica utilità Entro 45 giorni dall’accettazione dell’indennità Entro 60 giorni dall’indennità Ottobre 2013 Novembre 2013 Gennaio 2014 Gennaio 2014 Indicatori: Acquisizione aree I termini indicati potrebbero non essere rispettati per le seguenti cause: 1. Per l’eccessivo numero di obiettivi, da finalizzare in un ridotto termine temporale (Settembre 2013-dicembre 2013), considerando anche l’incremento delle attività dell’Area (Urbanistica e Servizi Informatici) e della necessità di garantire un’adeguata presenza allo sportello per il permanere del regime di salvaguardia. 2. Tecniche: per ritardi negli impegni di spesa o per le cause previste dalla normativa in materia (varianti, proroghe, termini per espressione pareri ecc.) 3. Per ritardi nell’approvazione del progetto definitivo. 26 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 4 REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEI CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE Finalità dell’obiettivo: Ridurre le spese di assistenza software Azioni previste: N° Azione 1. 2. 3. Analisi contratti in essere Verifica con le P.O. responsabili di interventi di razionalizzazione dei servizi o di implementazione Contrattazione con software house 4. Proposta di spesa per B.P. 2014 Termini relativi Proposta (appr. Definitv. Ottobre) Agosto 2013 Agosto 2013 Settembre 2013 Ottobre 2013 Ottobre 2013 Dicembre 2014 Novembre 2013 Dicembre 2013 Indicatori: Proposta di spesa per B.P. 2014 Dicembre 2013 I termini indicati potrebbero non essere rispettati per le seguenti cause: Per l’eccessivo numero di obiettivi, da finalizzare in un ridotto termine temporale (Settembre 2013-dicembre 2013), considerando anche l’incremento delle attività dell’Area (Urbanistica e Servizi Informatici) e della necessità di garantire un’adeguata presenza allo sportello per il permanere del regime di salvaguardia. 27 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 5 RIORGANIZZAZIONE SUAP E UFFICIO COMMERCIO Finalità dell’obiettivo: Garantire una maggiore efficienza del servizio Azioni previste: N° Azione 1. 2. 3. Analisi dei processi e delle procedure Proposta riorganizzativi SUAP e Commercio Aggiornamento Regolamento Termini relativi Agosto 2013 Ottobre 2013 Dicembre 2013 Proposta (appr. Definitv. Ottobre) Ottobre 2013 Novembre 2013 Dicembre 2013 Indicatori: Trasmissione proposta di riorganizzazione e nuovo regolamento Dicembre 2013 I termini indicati potrebbero non essere rispettati per le seguenti cause: Per l’eccessivo numero di obiettivi, da finalizzare in un ridotto termine temporale (Settembre 2013-dicembre 2013), considerando anche l’incremento delle attività dell’Area (Urbanistica e Servizi Informatici) e della necessità di garantire un’adeguata presenza allo sportello per il permanere del regime di salvaguardia. 28 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n.6 RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. INTERSETTORIALE. (Arch. Candiani, Geom. Lo Bartolo, Arch. Azzinnaro) CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A PROPOSTE DI Finalità dell’obiettivo: Risparmio di gestione mediante collaborazione intersettoriale Area Infrastrutture ed Area Sviluppo del Territorio. Azioni previste: N° 2. Azione Analisi situazione attuale con individuazione criticità ed ipotesi di ottimizzazione Confronto organi di vertice 3. Sviluppo ipotesi di ottimizzazione 1. Data inizio Data fine 30 settembre 2013 5 novembre 2013 31 dicembre 2013 Indicatori: Redazione progetti di massima 29 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 7 COLLABORAZIONE NEI GRUPPI INTERSETTORIALI Finalità dell’obiettivo: Definire un piano di lavoro aperto ed in costante strutturazione, di contributi ed apporti, tra vari settori, per il raggiungimento delle finalità predisposte dall’Amministrazione Comunale Azioni previste: N° Azione 1. Analisi dei processi e delle procedure Incontri con tutte le P.O. interessate per la pianificazione ed operatività in interventi intersettoriali Termini relativi Proposta (appr. Definitv. Ottobre) Agosto 2013 Ottobre 2013 Indicatori: Predisposizione e stesura aggiornamento piani di interventi congiunti dei gruppi intersettoriali Dicembre 2013 30 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 8 PREDISPOSIZIONE PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU). Finalità dell’obiettivo: Il PGTU, in quanto strumento di pianificazione di breve periodo, consente di definire le linee di organizzazione della circolazione e della mobilità (schema di circolazione, sosta, trasporto pubblico, mobilità ciclo-pedonale, sicurezza, mitigazione degli impatti del traffico veicolare) per tutte le componenti (veicolari e non), fornendo un quadro di riferimento per tutta la città ed individuando gli ambiti che, per specifiche criticità e per le caratteristiche del contesto, saranno meritevoli di approfondimento particolareggiato. Nella fase di revisione dello strumento urbanistico il PGTU si rileva strumento fondamentale per determinare le scelte di sviluppo urbano, definendo anche, una volta approvato il PGT, uno strumento di contrattazione per l’Amministrazione Comunale durante la definizione dei piani attuativi. (Obiettivo intersettoriale con Polizia Locale e Area Infrastrutture) Azioni previste: N° 1. 2. 3. Azione Inizio Fase analitica (Inquadramento sovra comunale, Sistema della viabilità e relative Settembre criticità, Trasporto pubblico locale, Sosta, Sistema mobilità dolce) 2013 Fase Propositiva/Progettuale (Grande viabilità e scenario di Piano) Novembre 2013 Fase Propositiva/Progettuale (Individuazione di interventi attuabili per migliorare la Dicembre funzionalità e la sicurezza della rete stradale, delle intersezioni e mitigare l'impatto 2013 della circolazione veicolare sulle componenti più deboli della mobilità in ambito urbano (pedoni e ciclisti) Fine Gennaio 2014 Gennaio 2014 Febbraio 2014 Indicatori: Definizione scenario di piano a supporto del PGT: Dicembre 2013 I termini indicati potrebbero non essere rispettati per le seguenti cause: • Tecniche: per ritardi negli impegni di spesa o per le cause previste dalla normativa in materia (varianti, proroghe, termini per espressione pareri ecc.) • Metodologiche: per definizione di momenti partecipativi, scelte ecc. 31 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n.9 MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITÀ ANNO 2013 Finalità dell’obiettivo: Il Monitoraggio del patto di stabilità obbiettivo intersettoriale che consente sempre di tenere sotto controllo l' andamento del patto con l'obiettivo del rispetto del patto stesso da parte dell'Ente Azioni previste: N° 1. 2. Azione Monitoraggio delle entrate di settore con predisposizione di specifica reportistica ed individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di entrata e spesa Segnalazioni di azioni correttive di concerto con la P.O. dell’Area Finanziaria Data inizio Data fine 15 settembre 2013 15 Novembre 2013 10 ottobre 2013 10 Dicembre 2013 Indicatori: Indice di realizzazione entrate, indice di contenimento della spesa. 32 Obiettivi 2013 Personale dell’ AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO RESPONSABILE: Dott.ssa Ivana Ardesi 33 ATTIVITA’ ORDINARIA Descrizione del servizio erogato: L’area Innovazione e Sviluppo è un’area che comprende funzioni relative alla gestione dell’informatizzazione, della privacy, della statistica, dei contratti, degli appalti e contratti pubblici, dell’organizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, della comunicazione Trasparenza e Innovazione Amministrativa e la Gestione delle Assicurazioni e degli Incarichi agli Avvocati. Misuratori di attività ordinaria: N° 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Descrizione Atti amministrativi (delibere/determine) Interventi tecnici effettuati Appalti effettuati Contratti effettuati Rappresentanza dell’Ente c/o Giudice di Pace ex 2051 c.c. Sinistri assicurativi Affidamento rappresentanza processuale Consuntivo 2010 191 n.p. 5 3 0 337 32 Consuntivo Preventivo Preventivo 2011 2012 2103 129 91 85 920 1210 900 7 10 8 5 9 8 0 16 20 253 27 58 25 60 30 Risorse assegnate: Risorse strumentali: Tipologia PC desktop Server Stampanti Fax Sussistenza 10 7 3 1 34 Risorse umane: Categoria Cat. C Cat. D N° 7 3 Prestazioni straordinarie: € 4.375,00 relativamente al personale del settore. 35 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 1 ANALISI CONTEZIOSO PREGRESSO “SOTTO SOGLIA” ED ATTIVAZIONE GESTIONE CONTENZIOSO CORRENTE Finalità dell’obiettivo: Attivazione di una gestione snella, razionale e rispondente alle esigenze di risposta dell’utenza nella gestione del contenzioso sotto soglia Azioni previste: N° 1. 2. 3. Azione Analisi contenzioso e gestione dati Proposta azioni correttive (eventuale predisposizione di specifico regolamento ed elaborazione di modulistica interna specifica per gli uffici) Proposta soluzione contenzioso pregresso Data inizio Data fine 15/06/2013 15/09/2013 16/09/2013 15/10/2013 16/10/2013 15/11/2013 Indicatori: Rispetto della tempistica. Riduzione dei tempi di distribuzione degli aggiornamenti. 36 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 2 BIENNALE 2012/2013 INFORMATIZZAZIONE UFFICIO APPALTI E CONTRATTI Finalità dell’obiettivo: L'obiettivo si propone di informatizzare l'ufficio contratti prevedendo la scansione dei contratti in essere e la pubblicazione degli stessi su una directory disponibile alle PO, la gestione della fase contrattuale attraverso un software specifico, allo scopo di consentire un incremento prestazionale del servizio e la messa in disponibilità degli atti ai servizi competenti. Nel 2012 è stata attuata la scansione dei contratti in essere e la pubblicazione sul server DEA\CONTRATTI VIGENTI. Nel 2013 dovrà essere completato l’obiettivo con l’implementazione di un software specifico che renda più agevole la gestione delle fasi dell’appalto. Azioni previste: N° 1. 2. 3. Azione redazione del software per la gestione dei contratti caricamento dei dati nel software disponibilità del sistema Data inizio 01/09/2013 01/10/2013 15/12/2013 Data fine 30/09/2013 15/12/2013 31/12/2013 Indicatori: Rispetto della tempistica. Disponibilità del sistema entro il 31/12/2013. 37 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 3 GESTIONE DELL’IMPORTAZIONE DATI RELATIVI DELLE PRESENZE DIRETTAMENTE NELLA GESTIONE PAGHE Finalità dell’obiettivo: Uno dei problemi di organizzazione del servizio personale è la gestione delle presenze. Tale gestione comporta un impegno di tempo considerevole, in quanto occorre verificare uno per uno tutti i giustificativi del mese, inserire nel programma i codici relativi alla mancate presenze, correggere gli eventuali scostamenti e quadrare la situazione mensile per tutti i dipendenti. Occorre utilizzare gli strumenti informatici per garantire una migliore gestione del sistema, eliminare la carta (e quindi risparmiare i costi cartacei, di utilizzo delle stampanti e di gestione dell’archivio) e favorire l’inserimento della giustificazione direttamente dal Funzionario che autorizza l’assenza. Azioni previste: N° 1. 2. 3. 4. Azione Studio di fattibilità Predisposizione dati da inserire nel modulo aggiuntivo Implementazione nuovo sistema Collaudo Data inizio Data fine 15/06/2013 30/06/2013 01/07/2013 29/09/2013 30/09/2013 30/11/2013 01/12/2013 31/12/2013 Indicatori: Rispetto dei tempi previsti. Implementazione completa entro il 31/12/2013 38 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 4 PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ E PREDISPOSIZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO PER L’AGGIORNAMENTO DEI DATI. Finalità dell’obiettivo: Dotare l'Ente di uno strumento chiaro che individui: Chi fa che cosa Azioni previste: N° 1. 2. 3. 4. Azione Predisposizione Programma triennale Approvazione Programma triennale Formazione per i responsabili Disponibilità del sistema Data inizio Data fine 15/06/2013 30/07/2013 01/08/2013 15/09/2013 16/09/2013 30/10/2013 01/11/2013 31/12/2013 Indicatori: Rispetto della tempistica. Disponibilità del sistema entro il 31/12/2013. 39 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 5 RISPETTO PATTO DI STABILITÀ ANNO 2013 Finalità dell’obiettivo: Il monitoraggio del patto di stabilità è obiettivo intersettoriale che consente di tenere sempre sotto controllo l’andamento del patto, con l’obiettivo del rispetto del patto stesso da parte dell’ente. Azioni previste: N° 1. 2. Azione Monitoraggio entrate di settore mediante reportistica specifica con individuazione eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di entrata e di spesa Segnalazioni di azioni correttive con la P.O. della ragioneria Data inizio Data fine 15/09/2013 15/11/2013 10/10/2013 10/12/2013 Indicatori: Indice di realizzazione entrate. Indice di contenimento spese. 40 Obiettivi 2013 Personale dell’ AREA DEMOGRAFICA RESPONSABILE: Daniela Galli 41 ATTIVITA’ ORDINARIA Descrizione del servizio erogato: L’area demografica comprende i servizi: Sportello del cittadino – Anagrafe – Elettorale – Stato Civile – Protocollo – Messi – Archivio – Custodi comunali. Misuratori di attività ordinaria: N° 8. 9. Descrizione UFFICIO SPORTELLO DEL CITTADINO/ANAGRAFE - n. pratiche iscrizione anagrafiche e cambi via - n. pratiche cancellazione - n. certificati rilasciati - n. carte di identità - n. pratiche passaporti - n. autentiche/atti notori - n. pratiche Aire - n. gestione pratiche scelta/cambio medico di base - n. gestione pratiche bonus energia elettrica - n. gestione pratiche bonus gas - n. segnalazioni/reclami - n. informazioni/contatti telefonici UFFICIO STATO CIVILE - n. tumulazioni Consuntivo Consuntivo Preventivo 2011 2012 2013 958 880 1000 456 8205 2948 423 1100 64 226 613 7000 3000 180 1000 72 285 800 7000 3000 200 1000 100 250 195 201 200 166 75 200 178 50 200 200 50 200 127 81 100 42 N° 10. 11. Descrizione - n. estumulazioni - n. inumazioni - n. esumazioni - n. atti di nascita - n. atti di morte - n. atti di matrimonio - n. atti di cittadinanza UFFICIO ELETTORALE - n. cancellazioni per decessi - n. cancellazioni per emigrazione - n. cancellazioni per irreperibilità - n. cancellazioni per perdita diritto voto - n. cancellazioni per altri motivi - n. iscrizioni per immigrazione - n. iscrizioni diciottenni - n. iscrizioni acquisto cittadinanza - n. iscrizioni riacquisto diritto voto - n. iscrizioni d’ufficio UFFICIO MESSI - n. notifiche - n. atti pubblicati albo pretorio - n. atti giudiziari - n. atti esatri - n. accertamenti anagrafici Consuntivo Consuntivo Preventivo 2011 2012 2013 4 17 60 39 25 40 109 11 20 197 240 250 116 158 200 122 124 150 9 13 20 105 356 17 145 272 14 10 150 300 100 20 5 406 158 1 1 5 8 762 141 1 1 11 10 800 150 10 5 10 1410 1950 893 1429 1025 1925 2084 977 1591 1125 2000 2000 1000 1500 1200 43 N° 12. Descrizione Consuntivo Consuntivo Preventivo 2011 2012 2013 UFFICIO PROTOCOLLO - n. atti protocollati in arrivo - n. atti protocollati in partenza - n. corrispondenza spedita con francopost 23547 4937 3870 24000 4500 7746 25000 5000 9000 Risorse assegnate: Risorse strumentali: Tipologia Personal Computer Stampanti ad aghi Stampanti laser Stampanti codice a barre Sussistenza 18 8 8 6 Risorse umane: Categoria CAT. D1 CAT. C1 (di cui n. 1 part time) CAT. B3 (di cui n. 1 part time) N° 1 7 4 Prestazioni straordinarie: € 4.400,00 relativamente al personale del settore. 44 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 1 RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI ON LINE Finalità dell’obiettivo: Attivare un servizio di rilascio certificazioni anagrafiche on line – Possibilità per il cittadino di ottenere un certificato per se o per un componente del proprio nucleo famigliare, senza doversi recare fisicamente presso l’ufficio comunale. Azioni previste: N° 8. 9. 10. 11. Azione Data inizio Contatti con società fornitrice programma anagrafe per acquisizione 15/6/2013 procedura Fornitura programma per timbro elettronico, necessario per rendere legali i documenti stampati Collegamento programma anagrafe con sito internet dell’Ente (creare apposito spazio per rilasciare certificati – autenticazione) Rilascio certificazione anagrafica Data fine 30/7/2013 30/9/2013 31/12/2013 Indicatori: Attivare tutte le procedure necessarie per poter rilasciare la certificazione on line. 45 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 2 COLLABORAZIONE CON LA P.O. UFFICIO TRIBUTI PER LA COSTRUZIONE INTEGRATA DI BANCHE DATI UTILI PER UNA GESTIONE PIU’ EQUA E INNOVATIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE. Finalità dell’obiettivo: Cercare maggiori entrate Azioni previste: N° 1 2 3 Azione Data inizio Collaborazione con P.O. ufficio Tributi per la creazione di un 30/09/2013 collegamento tra iscrizione anagrafica e attribuzione di una posizione tributaria Predisposizione di uno specifico applicativo informatico utile alla condivisione della banca dati anagrafe – tributi (CED) Avvio popolamento dati Data fine 31/10/2013 30/11/2013 31/12/2013 Indicatori: Creazione di una posizione tributaria per tutti i nuovi residenti. 46 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 3 COLLABORAZIONE NEI GRUPPI INTERSETTORIALI Finalità dell’obiettivo: Un piano di lavoro aperto ed in costante strutturazione, di contributi ed apporti, tra i vari settori, per il raggiungimento delle finalità predisposte dall’Amministrazione Comunale. Azioni previste: N° 1 Azione Incontri con tutte le P.O. interessate per la pianificazione ed operatività in interventi intersettoriali Data inizio 01/09/13 Data fine 31/12/13 Indicatori: Predisposizione e stesura aggiornamento piani di interventi congiunti dei gruppi intersettoriali. 47 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 4 MONITORAGGIO DA PATTO DI STABILITA’ - ANNO 2013 Finalità dell’obiettivo: Rispetto del Patto. Azioni previste: N° 1. 2. Azione Monitoraggio entrate di settore con produzione di reportistica specifica ed individuazione eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di entrata e di spesa. Segnalazione azioni correttive di concerto con la P.O. della ragioneria Data inizio Data fine 15/9/2013 15/11/2013 10/10/2013 10/12/2013 Indicatori: Indice di realizzazione entrate. Indice di contenimento spese. 48 Obiettivi 2013 Personale dell’ AREA AFFARI GENERALI RESPONSABILE: Daniela Galli 49 ATTIVITA’ ORDINARIA Descrizione del servizio erogato: L’area Affari Generali comprende i servizi Segreteria Generale, Autisti, Segreteria Sindaco. Misuratori di attività ordinaria: N° 13. 14. 15. 16. 17. Descrizione Convocazione e assistenza sedute Consiglio comunale Convocazione e trasmissione documentazione e verbali commissioni consiliari Delibere consiglio comunale Delibere giunta comunale Pubblicazione determine Consuntivo Consuntivo Preventivo 2011 2012 2013 13 16 12 300 400 200 82 240 1054 73 222 1125 70 200 1100 50 Risorse assegnate: Risorse strumentali: Tipologia Computer Stampante di rete Stampante ufficio Stampante/fax Sussistenza 3 1 1 1 Risorse umane: Categoria CAT. D1 (part time) CAT: C1 CAT. B3 N° 1 2 2 Prestazioni straordinarie: € 7.200 relativamente al personale del settore. 51 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 1 PIANO PROVVISORIO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Finalità dell’obiettivo: Attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 190 del 6/11/2012 – Stesura di un Piano provvisorio di prevenzione e anticorruzione dell’Ente, in attesa di linee guida che verranno emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, che consentiranno la stesura di un piano che impegnerà il responsabile della prevenzione dell’Ente per tre anni. Azioni previste: N° 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Azione Partecipazione corso formazione sulla Legge n. 190/2012 Recupero e presa visione di tutte le normative di legge Procedimenti dei singoli uffici a rischio corruzione Predisposizione Piano di prevenzione Predisposizione delibera Approvazione del Piano Data inizio 1/5/2013 Data fine 15/5/2013 30/5/2013 10/6/2013 10/6/2013 10/6/2013 30/9/2013 Indicatori: Attivazione di tutte le procedure necessarie per la stesura del piano. 52 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 2 MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI Finalità dell’obiettivo: Inserimento dati nell’amministrazione trasparente. Azioni previste: N° 12. 13. 14. 15. Azione Predisposizione scheda per rilevazione procedimenti Rilevazione procedimenti Validazione con il responsabile trasparente Pubblicazione dati Data inizio Data fine 15/9/2013 30/11/2013 5/12/2013 31/12/2013 Indicatori: Pubblicazione dati (amministrazione trasparente). 53 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 3 PROPOSTA DI RIELABORAZIONE REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Finalità dell’obiettivo: Ripianificazione attività di controllo Azioni previste: N° 3. 4. 5. Azione Analisi situazione attuale Proposta di modifica Attivazione nuova procedura Data inizio Data fine 15/09/13 30/09/13 15/10/13 Indicatori: Rendere più efficace il sistema di controllo 54 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 4 RIDUZIONE SERVIZI ESTERNALIZZATI Finalità dell’obiettivo: Risparmi di spesa ( obiettivo intersettoriale) Azioni previste: N° 1. 2. Azione Analisi situazione attuale Proposte di miglioramento Data inizio Data fine 30/11/13 31/12/13 55 Obiettivi 2013 Personale dell’ AREA SOCIALE RESPONSABILE: D.ssa Antonella Buro 56 ATTIVITA’ ORDINARIA Descrizione del servizio erogato: L’Area Sociale gestisce una molteplicità di servizi al cliente e si interfaccia quotidianamente con istituzioni ed enti del territorio regionale. I servizi più rappresentativi dell’area sono: 1. il servizio sociale eroga prestazioni professionali quali: segretariato sociale, assistenza sociale, erogazione contributi e assegni di cura, organizzazione manifestazioni socio-ricreative, ricovero presso strutture semi residenziali e residenziali 2. servizio di trasporto: riservato alle fasce più deboli (disabili e anziani) 3. servizio asilo nido: eroga prestazione educative ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni. Organizza incontri, seminari, corsi per genitori ed educatrici gestiti dalla psicologa dell’ente. 4. servizio centro diurno integrato: servizio che eroga prestazioni assistenziali, sociali, psicologiche e sanitarie e di animazione, ai cittadini anziani, oltre ad un servizio di ginnastica dolce e di fisioterapia. 5. servizio lavoro: colloqui attitudinali e bilancio competenze per candidati, stesura curriculum vitae, delineazione progetto di ricerca del lavoro, inserimento in banca data, colloqui con aziende, analisi del bisogno aziendale, preselezione, matching, colloqui di restituzione; 6. servizio tutela minori: gestisce casi di minori e famiglie sottoposte a provvedimento giudiziario. Effettua una valutazione psicodiagnostica dei casi, una valutazione sociale ed educativa. Inoltre effettua monitoraggio e controllo su tutti i casi. Mantiene rapporti costanti con il Tribunale dei Minorenni e con il Tribunale Ordinario anche tramite relazioni peritali. Ha rapporti con i servizi sanitari locali, con gli enti territoriali, con le strutture residenziali. Il personale è tenuto a presenziare alle udienze in tribunale con funzioni di testimone e di consulente dei magistrati. Ha l’obbligo di delineare con il Tribunale progetti individuali e familiari in situazioni di abuso, maltrattamenti e reati penali. 57 Misuratori di attività ordinaria: N° Descrizione 18. 19. 20. Determine/Delibere Assistenza minori Assistenza adulti e famiglie in difficoltà Assistenza disabili Utenti asili nido Gare d’appalto Assistenza anziani Analisi e verifiche domande iscrizione asilo Analisi domande contributi economici e assegni di cura Relazioni psicosociali e psicodiagnostiche per Tribunale Emissioni bollettini per adm ginnastica Ricevimento domande e gestione per pasto a domicilio Liquidazione fatture Iscrizioni e verifiche documenti per attività ricreative 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Consuntivo Consuntivo Preventivo 2011 2012 2013 208 280 290 65 250 20 90 3 150 74 500 230 340 76 670 295 58 Risorse assegnate: Risorse strumentali: Tipologia pc monitor apparecchi di telefonia mobile Autoveicoli Sussistenza 9 9 2 2 Risorse umane: personale dipendente - Categoria D C B N° 4 17 4 Personale in appalto Personale in appalto N. TOTALE 28 Prestazioni straordinarie: € 5.000,00.= relativamente al personale del settore. 59 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n.1 REVISIONE DEI CRITERI PER L’ACCESSO AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE Finalità dell’obiettivo: Revisione dei criteri per l’accesso ai servizi a domanda individuale Individuazione nuovi criteri di accesso ai servizi dell’area sociale. Predisposizione atti amministrativi per l’applicazione dell’istituto della compartecipazione alla spesa per i servizi erogati dall’area sociale, con definizione delle fasce ISEE per i singoli servizi e definizione delle tariffe Azioni previste: N° Azione 1. 2. 3. INDIVIDUAZIONE DI NUOVI CRITERI DI ACCESSO AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DETERMINAZIONE FASCE ISEE E RELATIVE TARIFFE PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE APPLICAZIONE TARIFFE FASCE ISEE Data inizio Data fine GIUGNO2013 GIUGNO 2013 SETTEMBRE 2013 Indicatori: Definizione di nuovi criteri di accesso ai servizi. Elaborazione di fasce ISEE diversificate per servizio. Definizione di tariffe per ogni singolo servizio. Predisposizione atti amministrativi per l’applicazione fasce isee e tariffe. 60 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n.2 POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI SUI REQUISITI DEI BENEFICIARI ED AVVIO EVENTUALI RECUPERI Finalità dell’obiettivo: Potenziamento dei controlli sui requisiti dei beneficiari ed avvio eventuali recuperi Azioni previste: N° 1. 3. Azione CONTROLLO A CAMPIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI PARI AL 40% ATTRAVERSO TUTTE LE MODALITA’ PREVISTE DALLA NORMATIVA COMPRESA IL CONTROLLO ATTRAVERSO IL PUNTO FISCO AVVIO EVENTUALI RECUPERI CREDITI Data inizio Data fine settembre 2013 Dicembre 2013 Settembre 2013 Dicembre 2013 Indicatori: L’area Sociale provvederà ad aumentare i controlli a campione dal 10% al 40%. Stipula convenzione con Punto fisco. Avvio delle procedure di recupero credito. 61 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n.3 COLLABORAZIONE NEI GRUPPI INTERSETTORIALI Finalità dell’obiettivo: Un piano di lavoro aperto ed in costante strutturazione, di contributi ed apporti, tra vari settori, per il raggiungimento delle finalità predisposte dall’Amministrazione Comunale Azioni previste: N° 1. Azione Incontri con tutte le P.O. interessate per la pianificazione ed operatività in interventi intersettoriali Data inizio 01/09/13 Data fine 31/12/13 Indicatori: Predisposizione e stesura aggiornamento piani di interventi congiunti dei gruppi intersettoriali 62 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 4 MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA’ ANNO 2013 Finalità dell’obiettivo: Un piano di lavoro aperto ed in costante strutturazione, di contributi ed apporti, tra vari settori, per il raggiungimento delle finalità predisposte dall’Amministrazione Comunale Azioni previste: N° 1. 2. Azione Monitoraggio delle entrate di settore con predisposizione di specifica reportistica ed individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di entrata e spesa Segnalazioni delle voci correttive di concerto con la P.O. dell’Area Finanziaria Data inizio Data fine 15 settembre 2013 15 novembre 2013 10 ottobre 2013 10 dicembre 2013 Indicatori: indice di realizzazione entrate, indice di contenimento della spesa 63 Obiettivi 2013 Personale dell’ AREA FINANZIARIA RESPONSABILE: Giuseppe Argirò 64 ATTIVITA’ ORDINARIA Descrizione del servizio erogato: Assicura la tempestiva e corretta redazione del bilancio annuale, pluriennale, della relazione previsionale e programmatica triennale e del piano esecutivo di gestione. Predispone gli atti di variazione del bilancio, secondo le segnalazioni dei diversi Responsabili, verificando il permanere degli equilibri di bilancio in sede di previsione, variazione ed assestamento. Predispone la rendicontazione finanziaria mediante l’accertamento dei residui attivi e passivi e la stesura del rendiconto e dei relativi allegati. Controlla il conto presentato dagli agenti contabili, dall’Economo e dal Tesoriere Comunale. Garantisce l’applicazione del Regolamento di contabilità. Cura l’ammortamento e la gestione dei mutui. Collabora con i Responsabili interessati alla formulazione del Piano Investimenti dell’Ente. Cura i rapporti con il Tesoriere comunale, controlla il fondo di cassa. Il Responsabile assicura le funzioni di indirizzo, supporto e coordinamento dei diversi servizi afferenti al settore. Svolge azioni di supporto al funzionamento degli organi dell’Ente intervenendo alle commissioni di competenza. Assicura l’istruttoria secondo l’aspetto economico finanziario delle deliberazioni e delle determinazioni. Registra gli impegni di spesa, provvisori e definitivi, su deliberazioni e determinazioni. Registra gli accertamenti di entrata. Registra fatture/note e provvede alla liquidazione contabile delle stesse. Emette mandati di pagamento e ordinativi di incasso (reversali). Tiene la contabilità fiscale relativa all’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) mediante la registrazione di fatture attive e passive relative ai servizi rilevanti stabiliti dalla Legge; liquida mensilmente l’imposta. Svolge attività di certificazione (certificati al bilancio di previsione e rendiconto, certificazione sui mutui in ammortamento, ecc.). Predispone i dati per la redazione della dichiarazione annuale UNICO (IVA e IRAP). E’ membro della Conferenza degli Apicali ed in questa veste partecipa alla discussione sui principali problemi dell’Ente. Collabora con note, osservazioni e precisazioni con il Collegio dei Revisori. 65 Supporta l’azione dell’Amministrazione con note ed analisi sulla prevedibile evoluzione delle variabili economicofinanziarie, anche in conseguenza della dinamica della normativa relativa agli Enti Locali. Controlla il ciclo finanziario attivo e passivo dell’Ente (riscossioni, pagamenti, impieghi, ecc.) ottimizzandone la gestione. Utilizza in maniera ottimale e valorizza le risorse umane assegnate alla sua responsabilità. Assicura il mantenimento del Know How necessario alla gestione del Settore, per i servizi di competenza, sia in autoformazione che partecipando ad idonei corsi e convegni formativi e di aggiornamento. Attua la verifica periodica ai fini del rispetto del vincolo del patto di stabilità. Il Servizio prevede (attraverso l’Economo) alla gestione di cassa delle spese d’ufficio urgenti e di non rilevante ammontare, su richiesta dei vari Responsabili di Settore, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato. Emette i relativi buoni economali per i pagamenti in contante. Chiude trimestralmente il giornale di cassa. Cura l’invio alla Corte dei Conti dei conti del Rendiconto di gestione e dei conti degli Agenti contabili.. Il servizio provvede all’acquisizione del materiale di cancelleria, stampati, alla fornitura di vestiario al personale dipendente, ecc.. 66 Risorse assegnate: Risorse strumentali: Tipologia Prestazioni PC desktop Stampanti Fax Sussistenza 11 3 2 Risorse umane: Categoria Cat. D Cat. C Cat. B N° 3 6 1 Prestazioni straordinarie: € 4.400,00. relativamente al personale del settore. 67 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 1 AVVIO DELLA COLLABORAZIONE CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE AGLI ACCERTAMENTI DELL’EVASIONE FISCALE CHE AVVENGONO NEL NOSTRO TERRITORIO Finalità dell’obiettivo: Partecipare alla lotta all’evasione e ricercare nuove entrate Azioni previste: N° 1. 2. Azione Predisposizione di una convenzione con l’Agenzia delle Entrate Avvio della trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate di segnalazioni qualificate inerenti gli ambiti, prestabiliti dall’accordo stesso Data inizio Data fine Entro 30 novembre Entro il 31 dicembre Indicatori: Perfezionamento convenzione con l’Agenzia delle Entrate. 68 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 2 STUDIO E PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2, CO. 594 E SEGG. DELLA L. 244/2007 Finalità dell’obiettivo: Cercare spazi di ulteriori razionalizzazioni Azioni previste: N° 2 Azione Individuazione (in collaborazione con le diverse P.O. interessate) di ulteriori risparmi rispetto al Piano 2011/2013 Predisposizione del nuovo Piano 3 Approvazione del nuovo Piano 1 Data inizio Data fine Entro 30 settembre Entro 30 novembre Entro 31 dicembre Indicatori: Predisporre il Piano del triennio 2014/2016 69 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 3 COSTRUZIONE INTEGRATA DI BANCHE DATI UTILI PER UNA GESTIONE PIÙ EQUA E INNOVATIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE Finalità dell’obiettivo: Cercare maggiori entrate Azioni previste: N° 1 2 3 Azione Creazione di un collegamento tra iscrizione anagrafica e attribuzione di una posizione tributaria Predisposizione di uno specifico applicativo informatico utile alla condivisione della banca dati anagrafe-tributi (CED) Avvio popolamento dati Data inizio Data fine 30 settembre 31 ottobre 30 novembre 31 dicembre Indicatori: Creazione di una posizione tributaria per tutti i nuovi residenti. 70 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n.4 MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITÀ ANNO 2013 Finalità dell’obiettivo: Il Monitoraggio del patto di stabilità obbiettivo intersettoriale che consente sempre di tenere sotto controllo l' andamento del patto con l'obiettivo del rispetto del patto stesso da parte dell'Ente Azioni previste: N° 1. 2. Azione Monitoraggio delle entrate di settore con predisposizione di specifica reportistica ed individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di entrata e spesa Segnalazioni di azioni correttive . Data inizio Data fine 15 settembre 2013 15 Novembre 2013 10 ottobre 2013 10 Dicembre 2013 Indicatori: Indice di realizzazione entrate, indice di contenimento della spesa. 71 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 5 – COLLABORAZIONE NEI GRUPPI INTERSETTORIALI Finalità dell’obiettivo: Un piano di lavoro aperto ed in costante strutturazione, di contributi ed apporti, tra i vari settori, per il raggiungimento delle finalità predisposte dall’Amministrazione Comunale. Azioni previste: N° 1 Azione Incontri con tutte le P.O. interessate per la pianificazione ed operatività in interventi intersettoriali. Data inizio Data fine 01/09/13 31/12/13 Indicatori: Predisposizione e stesura aggiornamento piani di interventi congiunti dei gruppi intersettoriali. 72 Obiettivi 2013 Personale dell’ AREA EDUCAZIONE CULTURA E SPORT RESPONSABILE: Zina Villa 73 ATTIVITA’ ORDINARIA N° 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Descrizione Delibere e Determine Assistenza ISEE tutti gli utenti delle scuole Emissione richieste pagamento Convenzioni e contratti Recupero crediti avvidi procedimenti Iscrizioni centri estivi Iscrizioni Pre-post scuola Domande dote merito Domande dote scuola Consuntivo Consuntivo Preventivo 2011 2012 2013 231 298 325 900 1.000 1.140 18.500 15 29 19.200 19 35 23.500 25 50 401 310 12 368 505 337 14 395 590 360 15 420 74 Risorse assegnate: Risorse strumentali: Tipologia Computer biblioteche n. 12 Monitor Stampanti biblioteche n. 4 Apparecchio telefonia mobile Apparecchi telefonici biblioteche 6 linee 4 Fotocopiatori biblioteca 1 Fax Video proiettore Televisori biblioteche 1 Sussistenza 19 18 7 1 12 2 2 3 2 Risorse umane: Categoria Cat D Cat. C Cat. B Personale Effatà Cat. C. N° 4 2 3 3 Prestazioni straordinarie: € 5.200,00 relativamente al personale del settore. 75 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 1 GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE L’appalto ha per oggetto l’affidamento in gestione del servizio di ristorazione destinato alle tipologie di utenti iù avanti descritte, il servizio deve essere espletato dall’OEA a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dal capitolato speciale d’oneri, dalla relazione tecnica e dalle varianti proposte dall’OEA in sede di offerta. L’obiettivo primario della ristorazione scolastica è garantire col pasto in mensa, qualità nutrizionale, fruibilità dei nutrienti e sicurezza igienicosanitaria, in una cornice di gradevolezza sensoriale, occorre integrare scelte motivate da aspetti tecnico-teorici con il buon senso considerando che le proposte alimentari del modello base hanno una forte valenza educativa. Al Comune in qualità di responsabile del servizio competono: - La scelta della tipologia del servizio che si intende offrire - La programmazione di inversi menti e risorse - L’elaborazione del Capitolato per la gestione in affidamento esterno e per ogni tipologia di utenza - Il controllo complessivo sul servizio soprattutto, come nel nostro caso di committenza del servizio a terzi - Sorveglianza sul buon andamento della ristorazione con controlli rivolti a: -Qualità merceologica degli alimenti e del piatto finito -Rispetto delle porzioni -Buona organizzazione e conduzione del servizio accettazione del pasto 76 Azioni previste: N° 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Azione Predisposizione delibera n. 1 del 25/06/2013 - Revoca delibera n. 148 Predisposizione del Capitolato speciale d’oneri compresi tutti gli allegati tecnici Predisposizione atto di approvazione del Capitolato Predisposizione determina contrarre con approvazione degli elaborati tecnici, del piano economico e del disciplinare di gara Valutazione del servizio di ristorazione per gli asili nido con la produzione dei pasti presso le cucine degli asili e presso il centro cottura dell’operatore economico aggiudicatario. Definizione delle fasi di gara Verbale di presa in consegna, l’atto con il quale il Comune appaltante mette a disposizione dell’OEA i locali di consumo dei pasti , refettori e le attrezzature ivi presenti Inventario – l’elenco dei beni mobili e immobili concessi in uso all’OEA ,parte integrante e sostanziale del verbale di presa in consegna Data inizio Data fine Giugno 2013 Giugno 2013 Giugno 2013 Agosto 2013 Settembre 2013 Agosto 2013 Agosto 2013 Settembre 2013 Settembre 2013 Settembre 2013 Ottobre 2013 Ottobre 2013 Dicembre 2013 Dicembre 2013 Dicembre 2013 Dicembre 2013 Indicatori: Individuazione dell’Operatore Economico Aggiudicatario 77 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 2 RIVALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA NELLE SCUOLE La crisi politica che affligge il nostro Paese ci vede circondati da episodi di malcostume e corruzione , alla luce anche degli ultimi episodi che sono successi nel nostro Comune, sorge spontaneo un profondo rinnovamento di mentalità, in particolare aiutare i nostri ragazzi a riscoprire i nobili principi di legalità, libertà, onestà, laboriosità e solidarietà sanciti dalla nostra Costituzione. Inoltre la conoscenza dell’organizzazione dello Stato, l’approfondimento dei propri diritti e doveri, sono nozioni indispensabili per formare una cittadinanza consapevole, così come è fondamentale la conoscenza del funzionamento degli Enti Locali, con gli organi di governo, (Consiglio Comunale, Giunta e Segretario Comunale) la legislazione sulla famiglia, sull’ambiente e sull’educazione stradale. Sulla base di queste considerazioni si assegna un progetto rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado da realizzare con la collaborazione degli insegnanti e dei Dirigenti Scolastici dell’Istituto Franceschi e dell’Istituto Gobetti. Finalità dell’obiettivo: La finalità consiste nello sviluppare nell’alunno cittadino il senso di appartenenza ad una comunità residente in un determinato territorio, alla cui vita sociale egli deve contribuire in modo attivo e competente, secondo le regole proprie della democrazia. Formare cittadini italiani che siano allo stesso tempo cittadini europei . 78 Azioni previste: N° 1 2 3 4 Azione Confronto con i Dirigenti Scolastici Conferenza con gli insegnati per stabilire il livello di partecipazione e il coinvolgimento delle scuole Organizzazione dei lavori collettivi fornendo strumenti didattici, pubblicazioni specifiche sul tema della Cittadinanza e della Costituzione con la collaborazione delle Biblioteche Comunali , produzione di materiali in versione cartacea e multimediale. Monitoraggio e valutazione del progetto Data inizio Agosto 2013 Settembre 2013 Fine Settembre 2013 Data fine Agosto 2013 Settembre 2013 dicembre 2013 Maggio 2014 Maggio 2014 Indicatori: Raccolta delle informazioni necessarie all’attuazione del Progetto Valutazione e condivisione degli argomenti oggetto del progetto, attuazione delle iniziative, ideazione, organizzazione, coordinamento e realizzazione di eventi culturali e convegni a tema. 79 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n. 3 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L’UTILIZZO DI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI La realizzazione di un nuovo documento, si rende necessaria in quanto il Regolamento attualmente in vigore, è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 259 del 21/12/1981, pertanto non rispetta più la nuova normativa di riferimento e secondo quanto disposto dall’Articolo 90 commi 24,25 e 26 della legge n. 289 del 27/12/2002 Scopo della realizzazione di un nuovo regolamento è quello di regolare l’attività ginnico-sportiva negli impianti sportivi e nelle palestre delle scuole di proprietà del Comune di Trezzano sul Naviglio, in orario extrascolastico determinato nel rispetto del DPRE 416/74 artt. 6,12,15; del DPR 616/77 artt. 38 e 56 del Decreto Legislativo 297/94 art. 96 . Il nuovo Regolamento dovrà avere per oggetto la disciplina di utilizzo e di gestione delle palestre, degli impianti sportivi di proprietà comunale , esso stabilirà inoltre le tariffe dovute per l’uso delle palestre e degli impianti sportivi, e regolamenterà l’attività sportiva e l’attività comunale di promozione dello sport e di collaborazione agli eventi sportivi. Finalità dell’obiettivo: Regolamentare l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale e l’attività ginnico-sportiva nelle palestre delle scuole di proprietà del Comune di Trezzano sul Naviglio. Azioni previste: N° 1 Azione Censimento impianti sportivi 2 Verifica e analisi delle esigenze delle Associazioni Sportive presenti sul territorio 3 3 Verifica sostenibilità finanziaria da parte dell’Ente Attività e classificazione degli eventi di promozione sportiva realizzati dal Comune Data inizio Ottobre 2013 Ottobre 2013 Data fine Ottobre 2013 Novembre 2013 Novembre 2013 Novembre 2013 80 N° 4 Azione Realizzazione nuovo Regolamento e delibera di approvazione Data inizio Novembre 2013 Data fine Dicembre 2013 Indicatori: Approvazione nuovo Regolamento 81 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n.4 MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITÀ ANNO 2013 Finalità dell’obiettivo: Il Monitoraggio del patto di stabilità obbiettivo intersettoriale che consente sempre di tenere sotto controllo l' andamento del patto con l'obiettivo del rispetto del patto stesso da parte dell'Ente Azioni previste: N° 1. 2. Azione Monitoraggio delle entrate di settore con predisposizione di specifica reportistica ed individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di entrata e spesa Segnalazioni di azioni correttive di concerto con la P.O. dell’Area Finanziaria Data inizio Data fine 15 settembre 2013 15 Novembre 2013 10 ottobre 2013 10 Dicembre 2013 Indicatori: Indice di realizzazione entrate, indice di contenimento della spesa. 82 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n.5 COLLABORAZIONE NEI GRUPPI INTERSETTORIALI Finalità dell’obiettivo: Un piano di lavoro aperto ed in costante strutturazione, di contributi ed apporti, tra vari settori, per il raggiungimento delle finalità predisposte dall’Amministrazione Comunale Azioni previste: N° Azione 1. Data Data fine inizio Incontri con tutte le P.O. interessate per la pianificazione ed operatività in 01/09/13 31/12/13 interventi intersettoriali Indicatori: Predisposizione e stesura aggiornamento piani di interventi congiunti dei gruppi intersettoriali 83 OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo n.6 POTENZIAMENTO CONTROLLI DICHIARAZIONI ISEE Finalità dell’obiettivo: Potenziamento controlli dichiarazioni ISEE Azioni previste: N° Azione Data inizio 1. Controllo a campione nella misura del 40% delle dichiarazioni ISEE 01/09/13 presentate nell’anno 2013 Data fine 31/12/13 Indicatori: Report controlli effettuati 84