Analisi what if per il piano aggregato

Analisi what if per la
programmazione aggregata della
produzione
1
Esempio di programmazione aggregata
Un'azienda presenta un ciclo della domanda di sei mesi come indicato
nel foglio 'piano aggregato'. Per produrre un pezzo sono necessarie 10
ore operaio con un costo orario della manodopera di € 12,5 in orario
regolare e € 17,5 in orario straordinario.
Nel reparto sono occupati 20 operai, i costi per l'assunzione ed il
licenziamento di un operaio sono pari rispettivamente a € 500 e € 750.
L'azienda, per scelta della direzione, mantiene un livello di scorta di
sicurezza pari al 20% della previsione mensile. La scorta di sicurezza di
ogni mese diventa giacenza per il mese successivo. Il livello iniziale della
giacenza è pari a 50 unità.
Il costo della mancata fornitura di un pezzo è fissato pari a € 25 per unità,
il costo della giacenza pari a € 12,5 per unità e per periodo
Si richiede di valutare i tre seguenti piani aggregati di produzione:
1) variazione della forza lavoro in funzione della domanda;
2) mantenimento della forza lavoro a 20 operai e ricorso al lavoro
straordinario ed ai tempi di attesa degli operai;
3) mantenimento della forza lavoro a 20 operai e ricorso alla giacenza ed
alla non fornitura dei pezzi.
2
Gennaio
Domanda prevista
Giorni lavorativi
ore di lavoro ( 8 /g)
300
22
176
Febbraio Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
500
400
100
200
19
21
21
22
152
168
168
176
300
20
160
600
Domanda
500
400
300
200
100
0
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
operai presenti
20
giacenza iniziale
50
ore operaio per pezzo
costo produzione interna
per pezzo
costo produzione esterna
per pezzo
costo
assunzione
per
operaio
costo licenziamento per
operaio
costo di giacenza per
pezzo e per mese
costo mancata fornitura
per pezzo
costo
orario
della
manodopera
orario
della
costo
manodopera
in
orario
straordinario
10
Gennaio
300
300
€ 100,0
Febbraio
500
800
100
60
540
€ 104,0
Marzo
400
1200
80
100
380
€ 500,0
Aprile
100
1300
20
80
40
€ 750,0
Maggio
200
1500
40
20
220
€ 12,5
Giugno
300
1800
60
40
320
Domanda Domanda
prevista
cumulativa Scorte di sicurezza al 20%
Requisito
Inizio inventario produzione
60
50
€ 25,0
€ 12,5
€ 17,5
3
di
310
Analisi what if – variazione forza lavoro
Gennaio
produzione
richiesta
ore di produzione
ore disponibli per
operaio
operai necessari
Febbraio
Marzo
Maggio
Giugno
310
540
380
40
220
320
3100
5400
3800
400
2200
3200
18100
176
152
168
168
176
160
18496
18
36
23
3
13
20
18
10
7
€ 9.000,0
L. 5.000
L. 3.500
operai assunti
costo assunzione
operai licenziati
costo
licenzialmento
Aprile
2
13
20
€ 1.500,0
€ 9.750,0
€ 15.000,0
costo totale
€ 17.500,0
€ 26.250,0
€ 274.950,0
4
Analisi what if – utilizzo lavoro
straordinario
Gennaio
produzione
richiesta
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
310
540
380
40
220
320
ore di produzione
ore disponibli per
operaio
3100
5400
3800
400
2200
3200
176
152
168
168
176
160
ore disponibili
3520
3040
3360
3360
3520
3200
2360
440
€ 41.300,0
€ 7.700,0
ore
straordinario
costo
ore
straordinario
di
di
costo totale
€ 299.000,0
5
Analisi what if – utilizzo della
giacenza
Gennaio
produzione richiesta
produzione cumulata
richiesta
ore disponibli per
operaio
ore disponibili
produzione
effettuata
produzione cumulata
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
310
540
380
40
220
320
310
850
1230
1270
1490
1810
6960
176
152
168
168
176
160
20000
3520
3040
3360
3360
3520
3200
20000
352
304
336
336
352
320
352
656
992
1328
1680
2000
194
238
L. 4.850
L. 5.950
unità mancanti
costo
produzione
mancante
eccesso
di
produzione
42
58
190
190
costo
di
mantenimento scorta
€ 525,0
€ 725,0
€ 2.375,0
€ 2.375,0
costo totale
€ 10.800,0
€ 6.000,0
€ 266.800,0
6