Manuale strike paghe - STRIKE | Il software libro Unico Del Lavoro

StriKe
Paghe e Contributi
Gestione Libro Unico Del Lavoro
Manuale DEMO
©
Manuale Dimostrativo
Software Strike Paghe & Contributi
Il presente manuale è una guida dimostrativa per gli utenti interessati
alla visione del software StriKe Paghe e si prefigge lo scopo di elaborare
e stampare il libro unico del lavoro, definire l’importo dei contributi e dell’
erario da versare, redigere il prospetto contabile e predisporre la delega
F24 e file telematici INPS e CASSA EDILE.
E’ stata esplicitata la gestione di un operaio generico , di un operaio edile e
di un operaio agricolo.
La versione dimostrativa, consente le esemplificazioni pratiche di cui sopra,
esclusivamente per l’ Azienda con codice 001 e Dipendente codice 001.
Tuttavia è comunque possibile, caricare più codici anagrafiche Aziende e
dipendenti, allo scopo di ritrovarle già inserite in caso si decidesse
l’acquisto del software definitivo.
In fase di valutazione del software dimostrativo, per qualsiasi
interrogativo che sorgesse durante l’ inserimento dei dati, il personale del
reparto assistenza è a completa disposizione, fornendo sia assistenza
telefonica, che assistenza in collegamento remoto.
CFSoft
Uffici Assistenza Tecnica:
(0984) 483881 tre linee a.r. ( codice interno 2 )
[email protected]
CFSoft
Uffici Amministrativi e Commerciali:
(0984) 483881 tre linee a.r. ( codice interno 1 )
[email protected]
©Strike Gestione Libro Unico Del Lavoro
Buona Visione!
Manuale DEMO Strike Paghe e Contributi
Presentazione e Caratteristiche Software ................................................................Pagina 1
Primo AVVIO Software Strike ...................................................................................Pagina 2
Anagrafica Azienda ....................................................................................................Pagina 3
Tabelle Ricorrenti [ Codici Autorizzazione Inail ] .....................................................................Pagina 4
Anagrafica Dipendenti [ Inserimento Operaio Generico ] .......................................................Pagina 5
Anagrafica Dipendenti [ Label Dati Uniemens/Studi di Settore ] .............................................. Pagina 6
Anagrafica Dipendenti [ Label Irpef e Detrazioni ] .............................................................. Pagina 7
Anagrafica Dipendenti [ T.F.R. Previdenza Integrativa e/o complementare ] ................................ Pagina 8
Anagrafica Dipendenti [ Label Dati Aggiuntivi ] ..................................................................Pagina 9
Anagrafica Dipendenti [ Label Elementi Aggiuntivi ] ............................................................. Pagina 10
Anagrafica Dipendenti [ Label Co.Co.Co. ed Associati in partecipazione ]................................... Pagina 11
Anagrafica Dipendenti [ Modulo di utilità «Lo Scadenziario» ] ................................................ Pagina 12
Anagrafica Azienda [ Inserimento Settore Edilizia e Codice Cantiere ] ........................................ Pagina 13
Anagrafica Dipendenti [ Inserimento Operaio Settore Edilizia ] ............................................... Pagina 14
Anagrafica Cassa Edile [ Label Anagrafiche ed Aliquote ] .................................................... Pagina 15
Anagrafica Cassa Edile [ Label Formule ] .........................................................................Pagina 16
Anagrafica Cassa Edile [ Label Aliquote ] ........................................................................ Pagina 17
Anagrafica Cassa Edile [ Label Ferie e Permessi ] ...............................................................Pagina 18
Anagrafica Azienda [ Anagrafica Delegato Settore Agricoltura ] .............................................. Pagina 19
Anagrafica Dipendenti [ Inserimento Operaio Settore Agricoltura ] ...........................................Pagina 20
Gestione Libro Unico Del Lavoro [ Gestione Presenze 1 di 2 ] ............................................ Pagina 21
Gestione Libro Unico Del Lavoro [ Gestione Presenze 2 di 2 ] ............................................Pagina 22
Caricamento Libro Unico Del Lavoro [ Ripresa Dati ] .................................................... Pagina 23
Caricamento Libro Unico Del Lavoro [ Inserimento Voci Variabili ] .................................... Pagina 24
Caricamento Libro Unico Del Lavoro [ Conferma dati e Chiusura Libro Unico ] ...................... Pagina 25
Stampa Libro Unico Del Lavoro [ Stampa su Laser e Configurazione unità di stampa ] ............... Pagina 26
Stampa Libro Unico Del Lavoro [ Stampa su File PDF e Pubblicazione sul web ] ....................... Pagina 27
Calcolo Erario [ Erario e Determinazione Imposte ] .................................................................. Pagina 28
Gestione UNIEMENS [ Calcolo Contributi UNIEMENS ] ........................................................... Pagina 29
Gestione F24 [ Avvio Procedura ed importazione dati da STRIKE Paghe ] ........................................Pagina 30
Gestione F24 [ Consultazione dati F24 importati e STAMPA F24 ] ................................................. Pagina 31
Gestione F24 [ Inserimento Anagrafica Fornitore e Soggetti che effettuano il pagamento per altri ] .........Pagina 32
Gestione F24 [ Integrazione dati Angrafica Contribuente e Creazione FILE TELEMATICO ] .....................Pagina 33
Gestione UNIEMENS [ Calcolo Contributi e Dati Contributivi ] .................................................. Pagina 34
Gestione UNIEMENS [ Dati Contributivi e Retributivi ] ............................................................ Pagina 35
Gestione UNIEMENS [ Dati Contributivi e Retributivi e GENERAZIONE FILE TELEMATICO ] ................ Pagina 36
Gestione Prospetto Contabile .................................................................................... Pagina 37
Indice
Gestione Libro Unico Del Lavoro
©Strike Gestione Libro Unico Del Lavoro
indice StriKe
& Caratteristiche Software
Caratteristiche tecniche
Servizi inclusi nel kit primo anno
Gentile Utente,
La ringraziamo per aver deciso di visionare un prodotto gestionale CFSoft e ci congratuliamo con Lei
per la scelta. La versione DEMO da Lei installata, Le permetterà di valutare il software come se fosse la
versione definitiva, limitando semplicemente il numero di inserimenti del Libro Unico Del Lavoro, sulla
ditta con codice 001 e dipendente con codice 001.
Strike, rapido ed intuitivo è rivolto a Professionisti ed Aziende che desiderino gestire il rapporto di
lavoro dipendente ed assimilato, in tutte le forme e contenuti previsti dalla norma in materia
gius-lavoristica, con estrema semplicità ed a costi competitivi. I servizi di seguito elencati vengono
attivati il primo anno gratuitamente, in occasione del rinnovo anni successivi, vengono proposti al prezzo
di listino vigente al momento, resta inteso che si ha la possibilità di rinnovare il contratto attivando i soli
servizi di interesse.
Presentazione
Presentazione
Alcuni dei Settori Gestiti:
Industria, Commercio, Edilizia, Agricoltura, Cooperative, Dirigenti, Autotrasporti, Pubblico (Comuni) e
relativi enti previdenziali.
Libro unico del lavoro:
Con la semplice pre-impostazione iniziale in anagrafica dell' orario settimanale praticato dai
lavoratori, si ha mensilmente in fase di caricamento Libro Unico, la ripresa automatica degli eventi
presenze e di tutte le voci variabili ad essi relativi. E' riconosciuta comunque la possibilità di inserire
nuovi voci e/o modificare qualsiasi tipo di evento (malattia, infortunio, ferie, permessi, cig,
licenziamento, calendario presenze); possibilità di consultare il maturato per le mensilità aggiuntive;
visualizzazione in tempo reale del risultato netto, con dettaglio di imposte, detrazioni, contributi, di
eventuale tassazione separata ed imposta sostitutiva.
Stampe Laser (illimitate):
Prevista la stampa laser del Libro Unico del Lavoro, del modello Cud (Certificato Unico Dipendente),
del modello F24, della denuncia mensile riepilogativa e nominativa per Cassa Edile,
del prospetto calcolo malattia, del prospetto contabile, del calcolo contributivi INPS mensili,
del Cuneo Fiscale, la dichiarazione per le detrazioni d’imposta,
la liquidazione T.F.R. con quietanza liberatoria, ecc.
Stampe PDF(illimitate):
Prevista la stampa in formato PDF (Portable Document Format) del Libro Unico del Lavoro, del modello
cud (Certificato Unico Dipendente), del modello F24, del prospetto contabile, del Cuneo Fiscale, ecc.
WebDocument/CMP:
Le stampe in formato PDF prodotte da strike paghe, vengono archiviate automaticamente sul proprio
computer in una cartella preposta e possono essere pubblicate sul portale di nostra gestione
www.webdocument.it, previa registrazione di un account utente.
I clienti degli utenti che utilizzano strike paghe, potranno scaricare e stampare autonomamente i
documenti che li riguardano quali Libro Unico, F24, prospetto contabile, ecc. con un semplice
collegamento ad internet, previa richiesta di credenziali di accesso.
Questa funzionalità risulta estremamente apprezzata in quanto sostituisce il noioso compito
per l’ utente strike, di inviare e-mail individuali ai propri assistiti, spesso con numerosi allegati.
Generazione File Supporti Magnetici:
Generazione dei principali supporti magnetici previsti dalla materia gius-lavoristica,
come il modello DMAG unico settore agricoltura, UniEmens, UniLav, Fondo Est, F24, Cassa Edile.
Caratteristiche tecniche:
Funzionante su tutti i sistemi operativi Microsoft Windows ( Windows XP\VISTA\7 ).
Costo Procedura:
Per i costi dei software gestionali CFSoft, contattare i nostri uffici commerciali ai numeri
(0984) 483881 tre linee a.r. ( codice interno 1).
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CCNL Banche Dati Contratti Collettivi Nazionali Del Lavoro:
Sono oltre 200 le tabelle retributive dei C.C.N.L. contemplate, aggiornabili all' interno del software
strike paghe con un semplice click. La flessibilità, la semplicità e l' automatismo che contraddistinguono
CCNL Banche Dati Strike, sono di immediata valutazione, mentre l'utilità che consiste nell' ottimizzazione
dei tempi di lavoro e nell' eliminazione di eventuali errori di imputazione, sarà apprezzabile alla prima
variazione contrattuale. L'affidabilità dei contenuti è garantita dalla minuziosità e dalla professionalità
degli analisti Paghe che monitorizzano il servizio. L'aggiornamento continuo della Banca dati, altamente
automatizzata mediante i modulo CFSoftLiveUpdate e' di semplice utilizzo, conterranno tutte le
variazioni retributive e contrattuali prelevabili anche direttamente dal sito internet www.cfsoft.it.
Pag.1
Setup, icona di collegamento e primo avvio
Non digitare nessuna password di accesso
Dopo aver installato il file di setup SuiteStrike.exe, si potrà eseguire direttamente l’applicativo senza
digitare nessuna password di accesso, semplicemente cliccando sul tasto «START» così come illustrato nella
figura 1, unica eccezione è per coloro che utilizzano sistemi operativi diversi da WinXP, 2000, e precedenti, i
quali dovranno necessariamente cliccare con il tasto destro del mouse sull' icona Strike Paghe e dal menu a
tendina scegliere l'ultima voce «Proprietà». Fra i vari tab, scegliere: «Compatibilità» e spuntare la scelta
«Esegui questo programma come amministratore», salvare, uscire dalle proprietà del collegamento e
lanciare la procedura cliccando sull’ icona Strike Paghe. Comparirà la videata seguente, quindi cliccare sul
tasto «START» senza inserire alcuna password di accesso. Al primo avvio, comparirà una videata con la
quale il software comunica all’ utente che la chiave è assente per cui verrà avviata la procedura in modalità
demo (normale segnalazione per la procedura che si sta valutando) quindi cliccare su «OK» per proseguire.
Apparirà un ulteriore messaggio che segnala l’assenza di archivi, per cui cliccare sul tasto «SI» per
consentire la creazione di un indirizzario dati. Solo nella fase di primo avvio, potrebbe verificarsi che il
software debba eseguire dei riallineamenti, pertanto bisognerà cliccare sul tasto «SI» oppure «OK» per
consentire una corretta installazione. Una volta entrati nella videata principale di strike paghe, si potrà
procedere all’ inserimento di tutti i dati per la gestione completa di un Azienda ed un Dipendente. Scopo del
presente manuale è quello di elaborare e stampare il Libro Unico Del Lavoro, definire l’importo dei
contributi e dell’ erario da pagare, redigere il prospetto contabile e predisporre F24 e file telematici INPS e
Cassa Edile. Di seguito si dettaglierà, l’inserimento di un dipendente inquadrato con contratto
metalmeccanica aziende industriali, soffermandosi comunque, a fine inquadramento
dipendente generico, sulla casistica dell’ operaio edile e dell’ operaio agricolo.
figura
AVVIO PROCEDURA STRIKE
1
©Strike Gestione Libro Unico Del Lavoro
Strike
Avvio Strike
Primo Avvio
Pag.2
Azienda
Tabella INPS, INAIL, Orario di Lavoro
Anagrafica
Inserimento Tabella INPS, INAIL, Orario di Lavoro
UTILIZZARE IL CODICE 001
(Azienda Inps, Inail)
Cliccare in alto a sinistra sull’icona «Anagrafica Azienda» oppure sul menu «Anagrafiche» e poi su
«Aziende». Compilare tutti i campi racchiusi nel rettangolo di colore rosso ed inoltre quelli indicati dalle
frecce ( Figura 2 ) e salvare gli inserimenti cliccando sul tasto «salva», rappresentato dall’ icona floppy in
alto a sinistra della videata. Sono in evidenza nei cerchi in rosso le icone fondamentali per lo sviluppo del
Libro Unico, evenutali altri campi ed icone non contraddistinte, sono opzionale od opportune solo in casi
specifici, come le icone «Codici Cantieri» e «Imprese Settore Agricoltura» indicate dal cerchio di colore
verde, delle quali si rimandano le spiegazioni nelle pagine successive. Si clicci ora sull’ icona «Posizione
INPS» e compilare tutti i campi come mostrato in figura 3, proseguire secondo gli stessi criteri, alla
compilazione della «Posizione INAIL» ( Figura 4 ) e dell’ «Orario di lavoro» ( Figura 5 ).
Dati Generali
figura
anagrafica azienda
figura
Tabella posizione INPS
2
3
figura
Tabella posizione INAIL
figura
Orario di lavoro settimanale
5
4
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LABEL
Pag.3
Codici Autorizzazioni I.N.A.I.L.
Ricorrenti UTILIZZARE
IL CODICE 001
Come si può notare ( figura 2 pagina 3 ) è stato inserito nel campo «Tabella autorizzazione INAIL Stampe
Laser Cedolini» il codice 001, quindi si rende necessario compilare la tabella di riferimento con i dati
rilasciati dall’ ufficio INAIL di competenza. Per inserire tali dati, cliccare sul menu «Tabelle Ricorrenti» e poi
«Codici Autorizzazioni I.N.A.I.L.» comparirà la ( figura 6 ), quindi compilare tutti i campi così come
mostrato, salvare ed uscire dalla tabella. Si può notare nella figura 6, un campo vuoto indicato dal cerchio
di colore verde, tale campo conterrà dopo la prima stampa del libro unico, la numerazione progressiva
delle stampe eseguite in modalità definitiva, pertanto si tratta di un campo variabile e che viene compilato
in automatico dal software strike. Se si ritorna in Anagrafica Azienda, si troverà, accanto al codice
impostato in precedenza, anche la descrizione della sede INAIL, indicativo quindi che l’aggancio alla
suddetta tabella è avvenuto correttamente.
6
©Strike Gestione Libro Unico Del Lavoro
figura
Tabella Autorizzazione INAIL
Tab. Aut. INAIL
Tabelle
Pag.4
Inserimento Anagrafica Dipendente GENERICO
Dipendenti UTILIZZARE
IL CODICE 001
Per l’inserimento di un dipendente, cliccare su «Anagrafiche» poi su «Dipendenti» ( Figura 7 ) e nel campo
«codice Azienda» richiamare il codice 001 precedentemente impostato. Nel campo codice dipendenti
inserire il nuovo codice 001 e proseguire compilando tutti i campi così come mostrato nella schermata.
Compilare tutti i campi previsti nella parte anagrafica del dipendente indicata dal rettangolo di colore
rosso e relativamente al campo «Codice reparto» diventa obbligatoria la compilazione per la corretta
generazione del file telematico UNILAV. Terminata la fase di inserimento dati anagrafici, cliccare sulla
sezione «Contributi e Retribuzioni» importando dall’ apposita lista, un contratto di lavoro. Nell’ esempio
trattato, è stato scelto il ccnl «METALMECCANICA Aziende Industriali». Il software strike, come trascritto in
precedenza, nel kit primo anno, comprende la banca dati dei contratti nazionale del lavoro, la quale viene
puntualmente aggiornata delle tabelle retributive, le una tantum ed eventuali integrazioni. Si prosegua con
la scelta del livello retributivo da attribuire al dipendente, cliccando sul tasto lista del relativo campo
«Livello», ponendo particolare attenzione ad individuare il livello contrattuale leggendo dalla colonna
descrizione e non dalla colonna codice che è ad esclusivo uso interno per il software Strike. Selezionare
poi il «settore contributivo» e la «qualifica» cliccando sui rispettivi tasti lista. Prima di proseguire con la
compilazione dei successivi campi, si evidenzia che il campo «Tipo Tabelle» indicato dal cerchio di colore
verde è stato predisposto in automatico da strike il codice «1», al fine di consentire la consultazione e l’uso
delle banche dati CCNL, resta comunque la facoltà di poter indicare nel campo «Tipo Tabelle» il codice
«0» che consente l’uso di tabelle contratti libere previo caricamento manuale a cura dell’ utente. Si
prosegua ora con l’indicazione del «Tipo Paga» fra le opzioni: «mensile», «giornaliera» od «oraria» e dei
codici «001» rispettivamente nei campi «Codice Posizione INPS e Codice Posizione INAIL». Se l’azienda
possedesse più posizioni INPS ed INAIL, selezionare la tabella di interesse cliccando sul tasto lista. Se il
lavoratore da inquadrare avesse un contratto di lavoro Partime, si proceda con la compilazione dei tre
campi presenti nel riquadro di colore blu. Fleggare quindi il campo «Partime», indicare nel campo «Ore
Settimane» il totale ore di lavoro che svolgerà nell’ arco di una settimana il dipendente come da contratto
sottoscritto; ed infine nel campo «Perc. P.T.» digitare la percentuale delle ore totali settimanali, rispetto a
quelli previste per il contratto di lavoro a tempo pieno (Un Part-time che lavori 20 ore totali a settimana,
segnerà il 50%).
Anagrafica Dipendente
Anagrafica
figura
ANAGRAFICA DIPENDENTI
7
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LABEL Contributi e Retribuzione
Pag.5
Inserimento Anagrafica Dipendente GENERICO
Dipendenti LABEL
DATI UNIEMENS STUDI di SETTORE
Proseguire compilando obbligatoriamente per tutte le tipologie di lavoratori la sezione «Dati
UniEmens/Studi di settore» e soffermarsi sulla compilazione di ogni campo così come raffigurato nella
figura 10. Si precisa che i campi Codice Regione, Provincia e Comune, devono essere riferiti al luogo di
svolgimento del lavoro. Di particolare importanza sono anche il campo «Tipo Contribuzione» da
valorizzare per tutti i casi di assunzione con agevolazioni particolari (L. 407/90, L. 223/91, Apprendistato
ecc.) ed il campo «Tipo Lavoratore» da valorizzare per alcune particolari tipologie di lavoratori
(Lavoratori a domicilio, Autoferrotranvieri ecc.). Si raccomanda quindi di consultare sempre la lista di questi
ultimi campi decritti, al fine di trasmettere informazioni complete nel file UNIEMENS che riducono così le
emissioni di note di rettifiche.
Label Dati UniEmens
Anagrafica
figura 10
LABEL DATI UNIEMENS
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LABEL Dati Uniemens/Studi di Settore
Pag.6
Inserimento Anagrafica Dipendente GENERICO
Dipendenti LABEL
IRPEF & DETRAZIONI
Cliccare sulla label «IRPEF e Detrazioni» ( Figura 11 ) rappresentata nel rettangolo di colore rosso, e
verificare che le impostazioni di default (Calcolo imposta, applico detrazioni, codici regione e codice
comune di residenza) siano rispondenti alla reale situazione del dipendente che si vuole inquadrare.
Qualora si trattasse invece di un lavoratore a tempo determinato, compilare tutti i campi presenti nel
rettangolo di colore rosso: spuntare la scelta «Tempo determinato», indicare la durata del contratto
digitando i giorni nel campo «Giorni Previsti» e selezionare infine il «Tipo Rapporto» se trattasi quindi di
rapporto di lavoro di durata fino a due anni o superiore. Si noti il campo di defautl «Codice tabella IRPEF»
valorizzato con il codice «20», tale tabella rispecchia gli scaglioni mensili ed annuali e le relative aliquote
previsti dal ministero. Sarà comunque possibile, su eventuale richiesta del dipendente, creare tabelle IRPEF
personalizzate, creandole dal menu «Tabelle» e poi «Scaglioni IRPEF mensili» e «Scaglioni IRPEF
annuali».
Label Irpef e Detrazioni
Anagrafica
LABEL Irpef e Detrazioni
figura 11
Tabella IRPEF e DETRAZIONI
figura 12
Tabella CARICHI DI FAMIGLIA
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Se il lavoratore ha anche carichi familiari, compilare contestualmente tutti i campi dell’ icona
«Carichi di famiglia» cosi’ come mostrato nella figura 12, non dimenticando di indicare nel campo
percentuale di ripartizione detrazione con il coniuge, la percentuale di detrazione spettante al
dipendente (100% oppure 50).
Pag.7
Inserimento Anagrafica Dipendente GENERICO
T.F.R. PREVIDENZA INTEGRATIVA E/O COMPLEMENTARE
In funzione della scelta di destinazione del TFR comunicata dai dipendenti, compilare nella sezione «T.F.R.
Previdenza Integr. e/o Compl.» i soli campi indicati dalle frecce per coloro i quali abbiamo scelto di
lasciare il T.F.R. in azienda, in caso contrario (qualora avessero deciso di versare il T.F.R. presso la
previdenza complementare), integrare anche la compilazione dei campi evidenziati dal cerchio verde
( figura 13 ). Si sottolinea che i campi «Codice Enti Previdenza e Codice Fondo Tesoreria», si abilitano
soltanto se in anagrafica azienda è stato valorizzato il relativo codice nell’ apposito campo. Indipendenti
dalla scelta di cui sopra, sono i campi a seguire: 1) «T.F.R. - Applico aliquota previdenziale», nel quale
esprimere con il segno di spunta l’indicazione di trattenere l’aliquota previdenziale dello 0,50 in fase di
accantonamento T.F.R. (Si precisa che l’aliquota 0,50 viene alternativamente evidenziata nelle tabelle
aliquote INPS). 2) «Escludo Detrazioni L.244/07 €. 70,00». Tale campo va valorizzato nel caso in cui il
lavoratore, in fase di liquidazione T.F.R., non abbia diritto a tale detrazione. Si rammenta che la detrazione
di cui sopra spetta una sola volta nell’ anno, pertanto si consiglia di prestare attenzione nel caso di rapporti
di lavoro con riassunzione (il caso più frequente è il ripetersi di contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati appunto più volte nell’ anno solare, pertanto la detrazione spetta esclusivamente ad un solo
rapporto di lavoro.) Seppur non evidenziato, si noti il campo «Erogazione mensile TFR» (Agricoltura OTD),
per il quale sarebbe possibile spuntare la scelta per la corresponsione mensile, solo nel caso in cui si tratti di
un lavoratore del settore agricoltura a tempo determinato.
LABEL
Label Previdenza Integrativa
Dipendenti
T.F.R. Previdenza Integrativa e/o Complementare
figura 13
LABEL T.F.R. PREVIDENZA INTEGR.
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Anagrafica
Pag. 8
Inserimento Anagrafica Dipendente GENERICO
Dipendenti DATI
AGGIUNTIVI
Nella sezione «Dati Aggiuntivi» valorizzare necessariamente tutti i campi contraddistinti dal simbolo
freccia, valutando i casi di appartenenza al lavoratore interessato. Nell’ esempio riportato ( Figura 14 ) sono
stati considerati: per i permessi la maturazione dei ratei in ore richiamando il simbolo «O» e la relativa
voce variabile (nel nostro esempio 006) selezionata dalla lista delle voci presente in archivio; per le ferie la
maturazione dei ratei in giorni richiamando il simbolo «G» e la relativa voce variabile (nel nostro esempio
FEO) selezionata dalla lista delle voci presente in archivio. A seguire si trova il campo «Voci in automatico»
destinato ad accogliere più voci variabili da riportare automaticamente ogni mese nel libro unico del
lavoro, a titolo esemplificativo è stato riportata la voce variabile “CES” identificativa di una trattenuta
mensile per cessione di quinto stipendio; molto usato il campo per l’indicazione voce Indennità di mensa
(Codice IME), indennità di trasporto (Codice TRP), ovvero tutte voci non associabili ad eventi presenze. In
ordine di lettura della presente videata, si trova il campo «Mese/Anno maturazione scatto anzianità», nel
quale bisogna indicare il mese è l’anno in cui il lavoratore maturerà il prossimo scatto di anzianità. Tale
indicazione servirà al software strike come promemoria affinchè giunti alla maturazione dello stesso, avvisi
con un messaggio in fase di caricamento del libro unico del dipendente interessato. Di particolare rilievo
sono i campi riservati ai parametri malattia ed infortunio, nei quali bisogna prelevare la tabella di
appartenenza al ccnl. Le tabelle dei CCNL sono precaricate nelle banche dati di strike.
Dati Aggiuntivi
figura 14
LABEL DATI AGGIUNTIVI
A questo punto, si dettagliano i campi contrassegnati dai vari cerchi: Il campo «Codice C.A.F.» Si dovrà
valorizzare qualora il dipendente avesse ricevuto assistenza fiscale da un C.A.F., cliccando sulla lista
saranno visibili i dati se caricati precedentemente dal menu «Anagrafiche» e poi «CAF». A seguire si
trovano i campi «Anno e Imponibile Irpef» i quali verranno automaticamente aggiornati da strike
annualmente dopo il calcolo dei dai fiscali del cud; tali campi sono utilizzati dal software per il calcolo dell’
aliquota media su emolumenti a tassazione separata. Se quindi ci si trovasse a dover gestire compensi
arretrati ancor prima di elaborare il cud, i dati dovranno essere inseriti manualmente. Il campo «Codice
sindacato» Si dovrà valorizzare qualora il dipendente sia iscritto ad un sindacato quindi cliccando sulla
lista, saranno visibili i dati se caricati precedentemente dal menu «Anagrafiche» e poi «Sindacati». Come
modalità di pagamento per default strike propone la scelta «Pagamento diretto», ovviamente variabile in
caso il dipendente richiedesse l’accredito sul proprio conto corrente.
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LABEL
Label Dati Aggiuntivi
Anagrafica
Pag. 9
Inserimento Anagrafica Dipendente
Dipendenti ELEMENTI
AGGIUNTIVI
La sezione «Elementi Aggiuntivi» ha la funzione di accogliere emolumenti personali (scatti di anzianità, ad
personam, ecc.), e/o emolumenti aziendali (premio di produzione, indennità di settore, ecc.), Che vanno ad
aggiungersi alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Indicare nel campo “Mese
ed Anno” il periodo in cui il dipendente inizia a maturare emolumenti personali e/o aziendali. Se trattasi di
scatti di anzianità, riportare solo l’importo mensile come raffigurato nella figura 15. Se trattasi invece di
emolumenti diversi, procedere in primis ad inserire la descrizione della competenza a partire dal rigo “1)” e
relativi importi. Salvare appena dopo, cliccando sul tasto «Salva Elementi» evidenziato dal cerchio di
colore rosso. Le successive maturazioni di emolumenti, dovranno essere caricate in una nuova tabella
indicando quindi il nuovo mese ed il nuovo anno di decorrenza. Gli importi maturati da indicare, dovranno
corrispondere al valore attuale, facendo seguito al nostro esempio riportato nella figura 13, per gli scatti
anzianità del secondo biennio, bisognerà indicare nella nuova tabella 03/2014 ed in corrispondenza alla
descrizione «Scatti anzianità» il relativo importo maturato alla suddetta data e cioè €. 56,00; proseguire
riportando anche il premio “ad personam” ed il relativo importo di €. 100,00.
Elementi Aggiuntivi
figura 15
LABEL ELEMENTI AGGIUNTIVI
Le tabelle degli elementi aggiuntivi, vengono archiviate dal software e consultabili cliccando sulla lista che
nella figura 15 è rappresentata dal tasto con i due puntini di fianco all’ anno di decorrenza (si veda il cerchio
di colore verde). A tal uopo, si notifica che tutte le liste previste dal software strike, sono consultabili
cliccando sul tasto appena descritto.
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LABEL
Label Elementi Aggiuntivi
Anagrafica
Pag.10
Inserimento Anagrafica Dipendente
Dipendenti CO.CO.CO
ed Associati in partecipazione
La sezione CO.CO.CO ( Figura 16 ) deve essere compilata nel caso in cui trattasi di un collaboratore a
progetto, a collaborazione coordinata e continuativa, oppure un associato in partecipazione.
Ancor prima di gestire la sezione «Co.Co.Co», spuntare nella parte dei dati anagrafici, il flag «Co.Co.Co.»
evidenziato dal cerchio di colore verde. Successivamente, compilare tutti i campi contrassegnati dalle frecce
e relativamente ai primi due campi «Tipo Rapporto» e“Codice attività», cliccare sul tasto lista e selezione
in elenco la scelta più opportuna. Qualora si trattasse di un collaboratore iscritto anche ad una diversa
cassa di previdenza, cliccare sulla tasto lista del campo «Codice Altra Assicurazione» e selezionare la
scelta appropriata. Altresì, si trattasse di un collaboratore facente parte del settore giornalisti, spuntare la
scelta «Iscritto all’ INPGI», evidenziata dal cerchio di colore verde .
Label CO.CO.CO
Anagrafica
LABEL CO.CO.CO
figura 16
LABEL CO.CO.CO.
figura 17
IRPEF e DETRAZIONI
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Si precisa che, se trattasi di un associato in partecipazione, oltre ad avere importanza la compilazione della
suddetta sezione, si rende altrettanto necessario l’inserimento di un flag nella sezione «IRPEF e
DETRAZIONI» in corrispondenza del campo «Associato in partecipazione» ( Figura 17 ), in quanto il
trattamento fiscale degli associati in partecipazione, è diverso dal trattamento delle altre tipologie di
collaborazioni.
Pag.11
Inserimento Anagrafica Dipendente
Dipendenti Modulo
di utilità “LO SCADENZARIO”
Si vuole evidenziare uno strumento di valido supporto alla gestione del personale: Lo scadenziario.
Tale strumento permette di annotare le future scadenze inerenti al contratto di lavoro, al rapporto
contributivo, ecc. che verranno opportunamente segnalate alla data di scadenza impostata. All’ interno
dell’ anagrafica dipendente, richiamare questa funzione cliccando sul tasto «Scadenzario» indicato dalla
freccia e poi su «Carica Scadenza» per gestire l’inserimento dei dati ( Figura 18 ).
Modulo Scadenziario
Anagrafica
figura 18
LO SCADENZIARIO
figura 19
GESTIONE SCADENZARIO
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Alla selezione «Carica Scadenza» seguirà la suddetta videata con la precompilazione dei codici
anagrafica azienda e dipendente, resta da selezione la “data scadenza” ed il «Tipo scadenza».
Cliccando sul tasto lista, apparirà l’elenco degli eventi già precaricati in strike paghe, pertanto selezionare
quello di interesse e prima di salvare l’annotazione, digitare il tasto TAB affinché si visualizzi la descrizione
dell’ oggetto. Resta inteso che la lista può essere personalizzata, quindi aggiungendo o modificando codici
di scadenze, la procedura è eseguibile al di fuori di questa videata. Uscire dall’ anagrafica e posizionarsi
sul menu «Tabelle» e poi su «Codici gestione scadenzario» cosi come mostrato dalla figura 19 e al suo
interno impostare il campo codice e la relativa descrizione. La funzione scadenzario è presente anche in
anagrafica azienda, per la gestione delle scadenze aziendali, con le stesse modalità di utilizzo.
Pag.12
Inserimento Settore Edilizia e Codice Cantiere
Azienda SETTORE
EDILIZIA
Le pagine fin ora illustrate, hanno dettagliato l’inserimento completo di un dipendente generico o
collaboratore; le pagine a seguire, dettaglieranno invece le specifiche integrazioni per il settore Edile ed
Agricoltura. Pertanto se non interessati ai suddetti settori, si può omettere la lettura delle pagine 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 e 20, e proseguire con la guida dimostrativa da pagina 21 (Gestione Libro Unico).
Si proceda quindi, con l’inserimento dei dettagli specifici per l’inquadramento degli operai edili. Premessa
fondamentale è l’impostazione di alcuni parametri nell’ anagrafica azienda vedi figura 20.
.
Anagrafica Settore Edilizia e Cantieri
Anagrafica
LABEL
Cassa Edile
figura 20
ANAGRAFICA CANTIERI
figura 21
TABELLA CANTIERI
©Strike Gestione Libro Unico Del Lavoro
All’ interno dell’ anagrafica azienda, selezionare la sezione «Cassa Edile» e compilare tutti i campi
evidenziati dalle frecce e dal cerchio, salvare la videata e proseguire con l’inserimento dei cantieri
( figura 21). Nella seguente schermata, compilare tutti i campi indicati dal rettangolo di colore rosso e quelli
segnalati dalle frecce. Si precisa che, se trattasi di lavoro in appalto, dovranno essere opportunamente
compilati anche i campi non evidenziati. Si presti particolare attenzione al campo «Progressivo cantiere»,
che dovrà essere corrispondente alla numerazione attribuita dalla cassa edile al medesimo cantiere.
Pag.13
Inserimento Anagrafica Dipendente EDILE
Dipendenti OPERAIO
SETTORE EDILIZIA
Terminate le impostazioni in Anagrafica Azienda, si proceda a completare in Anagrafica Dipendente i
dettagli inerente al settore edilizia. Spuntale il flag «Cassa Edile Operai» nel riquadro in rosso dati
anagrafici, accertarsi che sia valorizzato il campo «codice reparto» che nel caso di specie si intenda il
cantiere dove presta lavoro il dipendente, seppur superfluo si controlli la ripresa dei codici contratto, livello,
settore e qualifica come mostrato dalla frecce. Si evidenzia che il «Tipo paga» in questo caso deve essere
orario «O», a questo punto cliccare sull’ icona «Settore Edilizia» raffigurata dall’ immagine laterizio
indicata dal cerchio di colore verde ( Figura 22 ).
Label Contributi e retribuzione
Anagrafica
LABEL Contributi e Retribuzione
figura 22
CONTRIBUTI e RETRIBUZIONI
figura 23
PARAMETRI SETTORE EDILIZIA
©Strike Gestione Libro Unico Del Lavoro
Cliccando sull’ icona «Settore Edilizia» comparirà la schermata seguente ( Figura 23 ). Compilare tutti i campi
indicati dalla freccia di colore rosso e consultare quelli racchiusi dal cerchio di colore verde per verificare che il
contenuto delle relative liste sia consono alla situazione specifica del dipendente.
Pag.14
Inserimento Anagrafica Cassa Edile
Cassa Edile LABEL
ANAGRAFICHE ED ALIQUOTE
Proseguire cliccando sul menu «Adempimenti Mensili», «Cassa Edile» e poi su «Anagrafiche ed aliquote»
cosi come mostrato in figura 24.
Label Anagrafiche ed Aliquote
Anagrafica
figura 24
CONTRIBUTI e RETRIBUZIONI
Nella seguente videata, compilare tutti i campi relativi ai dati anagrafici della Cassa Edile di
appartenenza (rettangolo di colore rosso), nell’ esempio riportato sono stati inseriti di default i dati inerenti
alla Cassa Edile Cosentina. Gli elementi retributivi costituenti la base imponibile della maggiorazione per
gratifica e ferie sono valorizzati nei campi racchiusi dal cerchio di colore verde ( Figura 25 ). Resta inteso che
se la Cassa Edile di appartenenza prevedesse elementi variabili diversi, si potrà eliminare quelli di non
interesse ed inserirne di nuovi. Poiché la Cassa Edile in esempio, prevede un imponibile unico per gratifica e
per accantonamento e contributi, si e proceduto a compilare soltanto «l’imponibile A». Anche in questo
caso si tenga in considerazione che strike contempla altresì l’eventualità di diversificazione degl’ imponibili
accantonamento e contributi rispetto a quello della maggiorazione, come qualche Cassa Edile potrebbe
prevedere; a tal fine sono quindi presenti «l’imponibile B, C e D» che nell’ eventualità potranno essere
compilati.
figura 25
SETTORE EDILIZIA
©Strike Gestione Libro Unico Del Lavoro
LABEL
Imponibile A
Pag.15
Inserimento Anagrafica Cassa Edile
Cassa Edile LABEL
FORMULE
Proseguire cliccando sulla label «Formule» ( figura 26 ) dove si trovano i parametri e le voci variabili delle
competenze (maggiorazione per gratifica, riposi annui), delle trattenute cassa edili (ritenute conto
dipendente) e delle voci figurative in aumento dell’ imponibile fiscale e contributivo inps.
Label Formule
Anagrafica
LABEL
Formule
figura 26
Seguendo l’ordine cronologico di visualizzazione nella figura 26, si dettagliano i campi racchiusi nel
rettangolo di colore rosso e quelli indicati dalla frecce. Nel campo «Gratifa/Ferie» indicare l’ aliquota di
maggiorazione cassa edile per gratifica e ferie (18,50%), di fianco nella colonna imponibile trovasi già
indicata la lettera «A» rappresentativa dell’ imponibile su cui calcolare la maggiorazione. Nella colonna a
seguire è necessario richiamare dal tasto lista il codice voce variabile corrispondente alla gratifica ferie
cassa edile (E05). Nel campo «Accantonamento» indicare l’aliquota del 14,20%, selezionare poi dal menu
a tendina presente nella colonna «Imponibile» la lettera relativa all’ imponibile precedentemente
impostato, nell’ esempio è stata riportata la lettera «A», ma come già visto nell’ illustrazione figura 23,
potrebbero verificarsi le circostanze in cui si debba richiamare una lettera diversa, proseguire richiamando
dalla lista la voce variabile relativa all’ accantonamento (codice E02). Nel campo «Contributi dipendente»
digitare l’aliquota contributiva prevista dalla cassa edile per la contribuzione a carico dipendente,
richiamare anche in questo caso l’imponibile su cui applicarla (A, B, C o D) ed ancora selezionare la voce
variabile relativa. Se la cassa edile prevedesse la «quota sindacale» a carico del dipendente, proseguire
nell’ riferimento appropriato, inserendo i dati relativi secondo i criteri già dettagliati. Si completino i campi
indicati dal rettangolo di colore rosso seguendo le impostazioni fin ora descritte. Continuando si trovano le
due indicazioni relative alle impostazioni riguardanti la maggiorazione figurativa da sommare all’
imponibile INPS secondo quanto previsto dal decreto legislativo 170/90. Si precisa che la descrizione
riportata nel campo «Adempimenti cassa edile», la percentuale 100% e l’imponibile «A» non deve
considerarsi da esempio ma come impostazione reale. A seguire, il campo «Maggiorazione INP. INPS D.L.
170/90» dovrà contenere la percentuale interessata, corrispondente al 15% dei contributi cassa edile
conto azienda diversi dalle quote di adesione contrattuale, secondo quanto precisato dal D.L. di riferimento.
©Strike Gestione Libro Unico Del Lavoro
LABEL FORMULE
Pag.16
Inserimento Anagrafica Cassa Edile
Cassa Edile LABEL
ALIQUOTE
A questo punto, cliccare sulla label «Aliquote» dove trascrivere le aliquote di contribuzione complessiva (sia
conto azienda che conto dipendente) previste dalla Cassa Edile di competenza, includendo anche
l’indicazione dell’ accantonamento. Le informazioni contenute nella schermata figura 27, devono
corrispondere esattamente a tutto ciò che l’Azienda deve corrispondere con il versamento mensile alla
Cassa Edile, quindi i campi posizionati nella colonna di sinistra racchiusi nel rettangolo di colore rosso,
devono contenere la descrizione dell’ accantonamento e dei vari contributi. La colonna di fianco deve
contenere le aliquote stabilite dalle Casse Edili Provinciali o Regionali, si ribadisce ancora una volta che
relativamente all’ aliquota contributiva, deve essere indicato il totale, comprensivo sia della quota azienda
che della quota dipendente. Continuare indicando nella colonna a seguire, l’imponibile(A, B, C o D) sul quale
applicare le relative aliquote. Nell’ ultima colonna prevista, richiamare dal tasto lista, i corrispondenti codici
di classificazione.
Label Aliquote CASSA EDILE
Anagrafica
LABEL
Aliquote
figura 27
LABEL ALIQUOTE
LABEL
Aliq. Infortunio
figura 28
LABEL ALIQUOTE INFORTUNIO
©Strike Gestione Libro Unico Del Lavoro
Nella Label «Aliquote infortunio» ( Figura 28 ), riportare rispettivamente l’aliquota di gratifica/ferie, di
accantonamento, di contributi conto dipendente se previsti, e la percentuale di riposi, contemplate dalla
contrattazione provinciale e suddivise per periodi cosi come raffigurato dal rettangolo di colore rosso per i
primi 90 giorni di infortunio e dal rettangolo di colore verde per i giorni successivi al 90°.
Pag.17
Generali
Cassa Edile Parametri
LABEL FERIE, PERMESSI, ECC.
Per completare la gestione Cassa Edile, come ultima impostazione, cliccare sul menu «Adempimenti
Mensili» poi su «Cassa Edile» e su «Parametri Generali» ( Figura 29 ). La compilazione delle label presenti all’
interno della schermata «Parametri generali» ha lo scopo di associare le voci variabili agli eventi descritti nelle label
(Ferie, Permessi, Permessi non retribuiti, Festività, Congedi, Assenze, CIG), per riportarli opportunamente nel file
telematico da inviare alla Cassa Edile di appartenenza. Poiché il tracciato prevede l’indicazione in ore, si raccomanda
di importare dal tasto lista, la voce variabile in corrispondenza del rigo «calcolo ad ore» indicato dal cerchio di colore
rosso.
Label Ferie, Permessi, ecc. CASSA EDILE
Anagrafica
LABEL
Ferie
figura 29
©Strike Gestione Libro Unico Del Lavoro
LABEL FERIE, PERMESSI, Ecc,
Pag.18
Inserimento Anagrafica Azienda ed Anagrafica Delegato
Azienda SETTORE
AGRICOLTURA
Si affronta ora la tematica del settore agricoltura, pertanto si invitano gli utenti non interessati a tale
argomento, ad omettere la lettura di tali pagine ed a proseguire invece dalla pagina n° 21. Gli elementi
del settore agricoltura coinvolgono sia l’anagrafica azienda che l’anagrafica dipendenti. In anagrafica
azienda, dopo aver inserito tutti i dati illustrati nel paragrafo dedicato, si clicchi sull’ icona «imprese settore
agricoltura». Si valorizzino pertanto, all’ interno della sezione, tutti i campi evidenziati dal cerchio di colore
rosso, utilizzando l’ausilio delle apposite liste ( vedi figura 30 ). Si presti comunque particolare attenzione ai
campi non cerchiati, i quali, per la situazione specifica e soggettiva dell’ azienda, potrebbero essere
fondamentali per la dichiarazione trimestrale e per l’inquadramento INPS, quindi risulterebbe necessario
valorizzarli.
Aanagrafica Azienda Agricola
Anagrafica
figura 30
Settore Agricoltura
Per quanto possa risultare superfluo, si precisa che tutti dati presenti all’ interno della figura 30, sono a titolo
esemplificativo ( Codici tipo ditta, codici ISTAT, codice delegato ), per la compilazione dei quali, si rimanda
oltre che alle liste presenti, anche ai riferimenti espressi nella comunicazione di inquadramento, inviata dall’
INPS all’ Azienda. Relativamente al campo «codice delegato», che identifica la persona delegata alle
trasmissioni telematiche, si illustra come pre-caricarlo all’ interno di strike. Cliccare dal menu «Agricoltura»,
poi «Modello DMAG», su «Dati Anagrafica Delegato» ( vedi figura 31 ) ed inserire i dati anagrafici della
figura 31
Anagrafica Delegato
©Strike Gestione Libro Unico Del Lavoro
persona fisica in possesso del codice PIN fornito dall’ INPS per l’esecuzione degli invii telematici, posto che, all’
anagrafica venga attribuito un codice nell’ esempio riportato il codice è lo 001.
Pag.19
Inserimento Anagrafica Dipendente OPERAIO
Dipendente SETTORE
AGRICOLTURA
In anagrafica dipendente, dopo aver caricato gli elementi già illustrati nei capitoli precedenti, spuntare il
campo «Dmag-unico» (cerchio rosso 1 figura 32) e si abiliterà cosi’ l’incona in alto, racchiusa dal cerchio di
colore rosso 2. Cliccando quindi sull’ icona «D-MAG», comparirà la videata figura 33.
I campi racchiusi nel rettangolo di colore rosso, sono di fondamentale importanza per il buon esito del file
telematico DMAG e del calcolo dei contributi; Quindi con l’ausilio dei tasti lista, si invita ad individuare le
casistiche di interesse ed a riportarne tutti i dati nei campi previsti. Si proceda poi con la compilazione dei
restanti campi racchiusi nel rettangolo di colore verde.
Aanagrafica Dipendente Agricolo
Anagrafica
figura 33
Videata DMAG
figura 32
Anagrafica Dipendente Agricolo
Dopo aver completato la compilazione dei suddetti campi, si prosegua chiudendo la videata figura 33
cliccando sul tasto «esc» oppure cliccando sull’ icona «x». Appena dopo, salvare cliccando sull’ icona
«floppy» in alto a sinistra all’ interno della videata figura 32.
Si ipotizza ora di trovarsi a fine trimestre e con le elaborazioni del libro unico del lavoro già eseguite, si è
pronti quindi per la generazione del Dmag e relativo file telematico. Cliccare sul menu «Agricoltura» e poi
«Modello DMAG» ed effettuare le scelta «Calcolo Dmag». All’ apertura della videata, selezionare le
aziende interessate al calcolo e proseguire cliccando sul tasto «Calcola F10». Al termine dell’ esecuzione,
ritornare nella videata precedente, selezionare successivamente l’ icona «Stampa Laser Dati Retributivi
DMAG», all’ interno della quale, si potrà scegliere se eseguire una reale stampa cartacea, oppure una
stampa virtuale per la sola predisposizione del file. Qualunque sia la scelta eseguita, si clicchi
successivamente sull’ icona della stampa di interesse ( Icona stampa laser o PDF ). Si ritorni nella videata
precedente per eseguire la generazione del file DMAG-WEB cliccando sull’ apposita icona. Qui
selezionare le aziende interessate all’ invio telematico e confermare cliccando sul tasto «Crea File». Il
software strike, provvederà a generare un unico file per le aziende selezionate, posizionandolo nella
cartella di default c:\cfp2002\telematici.
©Strike Gestione Libro Unico Del Lavoro
Atteso che, si proceda poi alla redazione del libro unico del lavoro, a fine trimestre solare, si procederà al
calcolo del DMAG ed alla generazione del file per la trasmissione telematica che dovrà essere controllato
direttamente dal sito INPS nell’ ambiente test del settore agricoltura. Per ragguagli circa la redazione del
libro unico, si proceda alla lettura del capitolo «Gestione unico del libro del lavoro» pagina 21 e seguenti.
Pag.20
Gestione Cedolino Mensile Libro Unico Del Lavoro
Libro Unico PRESENZE
Si proceda ora, al caricamento del Libro Unico Del Lavoro, cliccando quindi sul menu «Adempimenti
Mensili», «Libro Unico Del Lavoro» e poi su «Gestione Libro Unico Del Lavoro» ( figura 30 ) e comparirà
successivamente la schermata del «Caricamento Libro Unico Del Lavoro» ( Figura 31 ).
Gestione Presenze 1 di 2
Gestione
figura 30
GESTIONE LIBRO UNCO
Digitare il codice 001 nel campo «Cod. Azienda» oppure scegliere l’azienda dal tasto lista
( cerchio verde 1 ), poi selezionare il mese di elaborazione ( cerchio verde 2 ), proseguire ancora selezionando
figura
CARICAMENTO LIBRO UNCO
31
©Strike Gestione Libro Unico Del Lavoro
figura 31/B
FOGLIO PRESENZE
dall’ elenco di tutti i lavoratori in forza presenti nella colonna a sinistra, il dipendente a cui elaborare il libro
unico ( cerchio verde 3 ). Dopo aver selezionato il dipendente interessato, si abiliteranno tutte le icone in alto a
sinistra della schermata, tra queste cliccare sull’ icona «Presenze» ( cerchio verde 4 ) e comparirà il foglio di
presenza mensile già precompilato con evento presenza ordinaria e le ore relative (figura 31/B). La
precompilazione scaturisce dall’ inserimento a priori del orario settimanale impostato in anagrafica
azienda o in anagrafica dipendente, secondo quanto già motivato nelle istruzioni precedenti. La
compilazione del foglio non è rigida e vincolante, in quanto si può intervenire su ogni campo, aggiungendo o
sostituendo eventi presenze ed ore, esempio; Si può sostituire la presenza ordinaria indicata con la lettera
«P» con altre tipologie di eventi, come festività «F», ferie «E», maternità «D», malattia «M» ecc.
Pag.21
Gestione Presenze 2 di 2
Così pure si può integrare la presenza ordinaria di eventi aggiuntivi, quale lo straordinario identificato
dalla lettera «S», e seguito dalle ore. Da quanto fin ora descritto si desume che, gli eventi che sostituiscono la
presenza ordinaria (Festività, ferie, maternità ecc.), vanno indicati nella prima colonna a sinistra
seguiti dal numero delle ore; Gli eventi invece che integrano la presenza ordinaria (Lavoro
straordinario, permessi ecc.) si digitano nella colonna successiva, indicando il simbolo dell’ evento ( S
per straordinario, R per permessi ecc.) seguito dal numero delle ore. Per consultare i vari codici eventi
precaricati in strike, si clicchi sull’ icona «Lista eventi» indicata dal cerchio numero 5 ( Figura 32 ). Tale
schermata è di sola consultazione e di importazione dei codici eventi nel calendario presenze, se si è
necessitati ad inserire nuovi eventi od a modificare quelli esistenti, raggiungere il menu «Adempimenti
Mensili», poi «Gestione Presenze» ed ancora «Collega eventi alle voci» ( Figura 33 ).
figura 32
CARICAMENTO LIBRO UNCO
Nella schermata seguente, richiamare innanzitutto la lista del raggruppamento degli eventi per individuare
la tipologia di evento ed il relativo simbolo che dovrà necessariamente essere anteposto nel nuovo evento
da creare. Esempio; se si ha necessità di gestire sia maternità obbligatoria che maternità facoltativa,
consultando il gruppo eventi indicato dalla freccia rossa, si nota che alla Maternità è attribuito il simbolo
«D», quindi per aggiungere l’evento di maternità facoltativa, digitare direttamente nel campo «Codice
evento» il nuovo codice «DF» ( figura 34 ) dove «D» è un simbolo obbligatorio in quanto rappresenta la
categoria Maternità ed «F» che più intuitivamente identifica la descrizione come «facoltativa», pertanto a
seguire nel campo «descrizione evento» digitare «maternità facoltativa» e di fianco nel campo «codice
voce» richiamare dalla lista, la voce variabile relativa «*AF», affinché si associ l’automatismo di ripresa
voci variabili in cedolino. Appena dopo aver salvato il nuovo codice evento, lo stesso comparirà nella griglia
sottostante così come indicato dal cerchio di colore rosso nella figura 34.
figura 33
figura 34
COLLEGA EVENTI ALLE VOCI
©Strike Gestione Libro Unico Del Lavoro
COLLEGA EVENTI ALLE VOCI
Pag.22
Libro Unico Del Lavoro
Libro Unico Caricamento
RIPRESA DATI
Appena dopo aver salvato le presenze mensili così come indicato nella precedente figura 32, cliccare sul tasto
«Nuovo F3» così come indicato dal cerchio verde 1 nella scherma figura 34, verranno così prelevati dalla gestione
presenze i dati generali (numero giorni ed ore retribuite\lavorate ecc.) e le voci analitche degli eventi che hanno
costituito il Libro Unico del mese interessato (retribuzione ordinaria, eventuali ferie, permessi, assegni nucleo familiare,
straordinario ecc.). Il dettaglio di tali componenti è consultabile cliccando sulla Label «Voci Cedolino» (cerchio verde 2).
Caricamento Libro Unico - Ripresa Dati
Caricamento
figura 34
CARICAMENTO LIBRO UNCO
figura 35
CARICAMENTO LIBRO UNCO
©Strike Gestione Libro Unico Del Lavoro
Cliccando sulla label appena descritta, comparirà la schermata seguente ( Figura 35 ). In questa schermata, oltre a
consultare il dettaglio dei componenti come detto sopra, si potranno aggiungere, modificare o eliminare voci variabili (
trasferte, rimborsi spese, rimborsi chilometrici, premio di produzione, ecc. ). Esempio; supponiamo di voler inserire come
voce aggiuntiva al libro unico del lavoro una competenza (Trasferta) al dipendente generico interessato, quindi
selezionare con il mouse il primo rigo vuoto del libro unico del lavoro ( cerchio verde 1 figura 35 ) e successivamente
cliccare sul tasto «Aggiungi voce [F6]» ( cerchio verde 2 ).
Pag.23
Libro Unico Del Lavoro
Libro Unico Caricamento
INSERIMENTO VOCI VARIBAILI
figura
CARICAMENTO LIBRO UNCO
36
Cliccando sul tasto «Aggiungi voce [F6]» come detto in precedenza, comparirà la schermata seguente ( Figura 36 ).
Cliccare quindi sul tasto lista ( cerchio verde 3 ) e comparirà l’elenco di tutte le voci previste e pre-caricate in strike, nel
nostro esempio per velocizzare la selezione della voce fleggheremo il filtro su «Competenze» ( cerchio verde 4 figura
37 ) e selezioneremo la voce variabile nell ‘elenco «Trasferta» ( cerchio rosso 5 ), selezionata la voce, si potrà
importarla direttamente cliccandovi sopra due volte con il mouse, oppure cliccando sull’ icona «importa» ( cerchio
verde 6 ). Un ulteriore metodo di selezione delle voci variabili dall’elenco mostrato nella schermata figura 37 è la
semplice digitazione sulla tastiera delle prima lettera iniziale della descrizione voce, continuando l’esempio precedente
è sufficente digitare la lettera «T» ed il cursore si posizionerà sulle voce variabili che iniziano con la lettera «T».
Caricamento Libro Unico - Inserimento Voci Variabili
Caricamento
figura 37
TABELLA FILTRO VOCE
figura 38
VOCI VARIABILI
©Strike Gestione Libro Unico Del Lavoro
Dopo aver importato la voce «Trasferta», proseguire spostandosi con l’ausilio del tasto TAB della tastiera,
nei vari campi contrassegnati dai cerchi rossi ( figura 38 ) indicando, ove necessario, il numero dei giorni o
delle ore; l’importo unitario se non già preposto e proseguire digitando sempre il tasto TAB fino a
raggiungere l’ultimo campo della schermata, a questo punto cliccare sul tasto «conferma F10».
Pag.24
Libro Unico
Caricamento Libro Unico Del Lavoro
Inserimento Voci Variabili e CONFERMA LIBRO UNICO
La voce «TR» trasferta è stata inserita nel rigo del libro unico precedentemente selezionato ( cerchio verde 1
Figura 39 ) qualora si volesse modificare o eliminare la voce appena registrata, basterà selezionare con il
mouse la voce interessata e cliccare poi sul tasto funzione «Modifica» ( cerchio verde 2 ) oppure sul tasto
«elimina» ( cerchio verde 3 ).
Conferma Dati e Chiusura Libro Unico
Caricamento
figura 39
LIBRO UNICO
©Strike Gestione Libro Unico Del Lavoro
Prima di procedere alla conferma del libro unico appena caricato, se si volesse verificare il risultato della
paga composto da netto in busta, quota contributi e quota irperf, cliccare sulla label «Dati Riepilogativi»
(cerchio di colore rosso), altrimenti si proceda alla conferma dei dati inseriti, cliccando sul tasto «F10
CONFERMA DATI» ( cerchio verde 4 ), il libro unico verrà così registrato. Si evidenzia che la conferma del
libro unico del lavoro dovrà avvenire esclusivamente da questa videata. Comparirà un messaggio di
notifica dell’avvenuta conferma del libro unico e di conseguenza, nell’ elenco dei dipendente sulla sinistra
della schermata, comparirà di fianco al dipendente per cui è stato caricato il cedolino, un punto di colore
verde. Selezionando con il mouse il dipendente interessato, si abiliteranno i tasti funzioni «Modifica» o
«Elimina», da poter utilizzare secondo necessità.
Pag.25
Libro Unico Del Lavoro su stampante LASER
Libro Unico Stampa
& CONFIGURAZIONE UNITA’ DI STAMPA
Prima di procedere alla stampa del libro unico, occorrerà configurare le stampanti da utilizzare, cliccare
quindi sul menu «Utilità» e poi «Configurazione» e verificare che nella sezione «Unità di stampa» ( cerchio
verde figura 40 ) sia presente la stampate da utilizzare ( si raccomanda che siano stampanti laser con
caratteristiche di linguaggio file PCL 5 o superiore ). Trovandosi nella schermata seguente, si consiglia di
verifica che i percorsi di destinazione dei file telematici preposti da strike, siano di personale gradimento,
altrimenti procedere alle modifiche che si ritengono necessarie. A questo punto, cliccare in alto a sinistra sul
tasto salva per confermare.
Stampa su Laser e Configurazione Unità di Stampa
STAMPA
figura 40
LIBRO UNICO
figura 41
STAMPA LIBRO UNICO
©Strike Gestione Libro Unico Del Lavoro
Dopo aver eseguito le verifiche di cui sopra, si proceda alla stampa del libro unico. Cliccare sul menu
«Adempimenti mensili» «libro unico del lavoro» e poi su «stampa laser cedolino mensile dipendente»,
comparirà così, la schermata seguente ( figura 41 ). Strike proporrà la data e l’ora di stampa attuali e cosi
pure il mese di elaborazione; selezionare ora la Ditta inizio e la Ditta Fine, nel caso si volesse stampare
come nel nostro esempio, una singola azienda, nei due campi di cui sopra il codice azienda dovrà
coincidere. Qualora si volesse stampare tutte le aziende, indicare nel campo ditta fine il numero «999», lo
stesso dicasi per la selezione del codice o dei codici dipendenti. Si presti attenzione poi al flag «stampa
definitiva» (cerchio verde 1) da valorizzare solo nel caso di stampa libro unico con numerazione INAIL; è
prevista inoltre la facoltà di indicare il numero delle copie da stampare. Se si fosse già proceduto alla
stampa definita e si volesse avere un ulteriore copia del libro unico, fleggare il campo «ristampa cedolini»
(cerchio verde 2) e altresì previsto che al lavoratore si possa consegnare la busta paga e non il libro unico del
lavoro, occorrerà quindi valorizzare il flag anche sul campo «escludi presenze».
Pag.26
Libro Unico Del Lavoro su file PDF
Libro Unico Stampa
& PUBBLICAZIONE SUL WEB
Per la stampa del libro unico in formato file PDF, basterà cliccare sulla relativa icona ( cerchio rosso ) e poi
due volte click con il mouse sulla denominazione dell’ azienda interessata visualizzabile dall’ elenco, si
aprirà così il libro unico del lavoro con possibilità di stamparlo anche su stampante ink-jet ( Figura 42 ).
Stampa Libro Unico Del Lavoro su FILE PDF e Pubblicazione sul WEB
STAMPA
figura 42
LIBRO UNICO PDF
figura 43
PUBBLICA DOCUMENTI SUL WEB
©Strike Gestione Libro Unico Del Lavoro
Strike in automatico e contestualmente alla stampa pdf, archivia i documenti elaborati in apposite cartelle
generate sul disco fisso del proprio pc. La cartella è denominata «CFSDoc» contenente al suo interno delle
sottocartelle con nomenclatura equivalente alla partita iva delle aziende elaborate. A sua volta nella
cartella con numero partita iva, si troveranno tutti i moduli generati (Cedolini, Cud, F24, Dm10, Prospetto
Contabile, ecc.). Strike dispone della funzione dell’ invio dei documenti archiviati, su una piattaforma web
di gestione CFSoft dal nome www.webdocument.it. Per effettuare la pubblicazione dei documenti,
basterà cliccare sul tasto «Pubblica documenti sul web» (figura 43 cerchio verde 4). Dall’ altra parte,
l’utente ricevente, dovrà collegarsi sul portale www.webdocument.it, accedere con credenziali personali
appositamente rilasciate da CFSoft, e poi selezionare le varie cartelle di documenti, consultarli o stamparli.
Pag.27
Erario
Determinazione Imposte
ERARIO E DETERMINAZIONE IMPOSTE
Terminate le elaborazioni di tutte le buste paga dei lavoratori in forza, procedere al calcolo dell’ erario
cliccando sul menu «Eraio - irpef addizionali» e poi sull’ icona «Calcola» ( figura 44 cerchio rosso ).
All’ interno della schermata, selezionare il mese di competenza, fleggare la scelta «calcolo definitivo»
solo nel caso siano stati corrisposti rimborsi di assistenza fiscali a dipendenti, altrimenti non
valorizzarlo. Selezionare poi l’azienda inizio e l’azienda fine con gli stessi criteri illustrati in precedenza
come in occasione della stampa libro unico del lavoro, ed eseguire il calcolo cliccando sull’ icona
rappresentata dal cerchio di colore azzurro.
Calcolo Erario e Determinazione Imposte
CALCOLO
figura 44
GESTIONE ERARIO
figura 45
GESTIONE ERARIO
©Strike Gestione Libro Unico Del Lavoro
Per visualizzare il calcolo eseguito, uscire dalla schermata «Calcolo Erario» e cliccare sull’ icona «gestione»
rappresentata dal cerchio azzurro nella figura 45 ed una volta entrati nella nuova schermata, digitare il
mese, l’anno ed il numero dell’ azienda da consultare (cerchio rosso), verranno cosi valorizzati i dati dei
codici tributo e relativi importi scaturenti dalle retribuzioni.
Pag.28
Si proceda ora con il calcolo dei contributi, cliccando sul menu «Adempimenti mensili» e poi su
«Uniemens». Nella schermata Uniemens ( figura 46 ) cliccare sul menu «Elaborazione mensile» e poi su
«Calcolo Contributi ex Dm10», indicare il mese, l’anno e le aziende da elaborare (cerchi di coloro verde) e
poi cliccare sull’ icona «Calcolo» rappresentata dal cerchio di colore rosso. Verrà così effettuato il calcolo
pronto per essere importato nella procedura per la gestione F24. Per il completamento della denuncia
mensile uniemens e relativo file telematico, si rimanda al capitolo successivo ( Pagina 32 ). in questa fase si
procede a definire i soli dati da importa successivamente nella procedura F24.
Uniemens - Calcolo Contributi
Gestione UniEmens
CALCOLO CONTRIBUTI
figura 46
GESTIONE UNIEMENS
©Strike Gestione Libro Unico Del Lavoro
UNIEMENS
Pag.29
F24
Avvio Procedura
IMPORTAZIONE DATI DA STRIKE PAGHE
Importare ora i dati appena elaborati nella procedura F24. Cliccare su «Start» (sistema operativo), poi su
«Programmi» ed individuata la cartella programmi «CFSoft» cliccare sull’ icona CFSoft CFF24. Si avvierà
così la procedura F24 (figura 47). Cliccare sul tasto «start» (cerchio rosso) e rispondere si ad ogni richiesta di
creazione archivi oppure riallinemanementi previsti al primo avvio.
Gestione F24 - Importazione dati da Strike Paghe
GESTIONE
figura 47
GESTIONE F24
figura 48
F24 - Importazione DATI
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Entrati nel software F24, cliccare sul menu «Utilità» poi su «Importazione dati da procedura paghe»
selezionare l’azienda inizio e l’azienda fine per la quale o le quali si intende riprendere i dati nella
delega F24. Cliccare poi sul tasto «Avvia Ripresa» (Cerchio rosso 6, figura 48) ed attendere che il software
termini la fase di importazione.
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F24
Consultazione Dati Importati da STRIKE
& STAMPA DELEGA VERSAMENTO F24
Prima di procedere all’elaborazione del file per l’invio telematico e la creazione dell’ anagrafica
«Intermediario» (Fornitore preposto all’ invio del file), si possono consultare o integrare\modificare i dati
appena importati. Cliccare quindi sul menu «Modello F24» e poi su «Gestione (Nuova versione)» ed
all’interno della schermata (figura 49), sarà proposto il mese e l’anno di competenza dei tributi (cerchio verde)
con possibilità di variazione se necessario. Cliccare ora sul tasto lista «contribuente» (cerchio rosso 1) e
comparirà la schermata figura 48, selezionare fra le scelte, «Contribuenti Esterni (PAGHE)» (cerchio verde) ed
apparirà l’elenco completo delle aziende gestite con la procedura strike paghe. Selezionare l’azienda
interessata alla consultazione, ed importare cliccando sul tasto «importa» (cerchio di colore rosso). Si vuole far
notare che nella schermata figura 48 è presente anche la scelta «Contribuenti interni» (freccia di colore rosso) in
quanto il software da la possibilità di inserire anagrafiche diverse da quelle gestite con strike.
Consultazione dati importati e stampa delega F24
GESTIONE
figura 47
GESTIONE MODELLO F24
figura 48
F24 - Lista Contribuenti
Si proceda ora alla stampa del modello F24 in formato cartaceo o file PDF, cliccando sull’ icona «Stampa»
(cerchio di colore rosso 4, figura 47).
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Per completare la consultazione dei dati, cliccare sulla scelta «N. Mod» (cerchio di colore rosso 2, figura 47) e
richiamare quelli risultanti compilati. Selezionare poi singolarmente, le varie sezioni (Erario, Inps, Regioni
ecc. ecc.) fino a consultare la sezione «Riepilogo - Data Versamento». Resta inteso che se l’azienda
dovesse sostenere oneri tributari diversi da quelli scaturenti dalla gestione del personale, possono essere
inseriti manualmente relativi tributi ed importi nella sezione di rilevanza.
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F24
Inserimento Angrafica Fornitori
SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO PER CONTO DI ALTRI
Inteso che trattasi della prima importazione e generazione file telematico è necessario caricare
l’anagrafica del fornitore per poterlo poi associare all’ anagrafica del contribuente. Si clicchi quindi sul
menu «Anagrafiche» poi su «Fornitori» e comparirà la schermata figura 49.
Inserimento Anagrafiche Fornitori
GESTIONE
figura 49
ANAGRAFICA FORNITORI
figura 50
ANAGRAFICA PAG. PER ALTRI
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Inserire nel «campo codice» un numero di preferenza (nel nostro caso è stato indicato il codice 001 ) e
caricare tutti i dati anagrafici e di residenza del soggetto (intermediario\fornitore) abilitato all’ invio del
file telematico. Per le aziende costituite in forma societaria e ad eventuali aziende individuali che abbiano
il genitore tutore, curatore fallimentare o erede, è necessario caricare un ulteriore anagrafica; cliccare
quindi su «anagrafiche» e poi su «soggetti che effettuano il pagamento per conto di altri» (figura 50) e
compilare tutti campi così come raffigurato nella schermata, riferiti o al rappresentante legale, o al
curatore, o al genitore tutore ecc..
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F24
Integrazione dati Anagrafica Contribuente
CREAZIONE FILE TELEMATICO
Le anagrafiche illustrate nelle pagine precedenti, devono ora essere associate all’ anagrafica
«Contribuenti» del quale si riporta l’immagine esemplificativa (Figura 51). Cliccare quindi sul menu
«Anagrafiche» e poi su «Contribuenti» ed all’ interno della schermata figura 51, richiamare il codice del
contribuente (cerchio verde 1) e fleggare il campo «anagrafica strike paghe» (cerchio verde 2). A questo
punto, associare nell’ apposto campo «codice fornitore» (cerchio verde 5), il codice dell’ anagrafica del
fornitore, oppure richiamandolo cliccando sul tasto lista. Nel caso il contribuente sia una società, spuntare il
flag «Soggetto che effettua il pagamento per conto di altri» (cerchio verde 3) ed indicare nel campo
«codice soggetto» il codice precedentemente salvato, oppure anch’esso, richiamabile dal tasto lista.
Integrazione Dati Contribuente e File Telematico
GESTIONE
figura 51
ANAGRAFICA CONTRIBUENTI
figura 52
F24 - Generazione Telematica
©Strike Gestione Libro Unico Del Lavoro
Si è pronti ora a creare il file per l’invio telematico, cliccare quindi sul menu «F24» e poi «Generazione
Modello F24» e comparirà la schermata figura 52. Seguire tutti i punti in ordine di numero ed infine cliccare
sul tasto «Genera file» (cerchio rosso 5) ed il software salverà il file per l’invio telematico, nel percorso
indicato dal cerchio verde 1. Ricordiamo che i percorsi per la destinazione dei file generati sono
modificabile e personalizzabili cliccando nel caso del software F24 sul tasto «Sfoglia» cerchio di verde 2.
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UniEmens
Calcolo Contributi
DATI CONTRIBUTIVI e RETRIBUTIVI
Per completezza di informazioni, si riporta nuovamente quanto già illustrato nella pagina precedente
( Pagina 27 ) seppur si presupponga che il calcolo dei contributi sia già stato eseguito. Se così fosse, si potrà
passare alla lettura del capoverso successivo alla figura 53. Si proceda ora con il calcolo dei contributi,
cliccando sul menu «Adempimenti mensili» e poi su «Uniemens». Nella schermata Uniemens ( figura 53 )
cliccare sul menu «Elaborazione mensile» e poi su «Calcolo Contributi ex Dm10», indicare il mese, l’anno
e le aziende da elaborare ( cerchio di coloro verde ) e poi cliccare sull’ icona «Calcolo» rappresentata dal
cerchio di colore rosso. Verrà così determinato l’importo dei contributi cioè quanto corrispondente al vecchio
modello Dm10.
Calcolo Contributi - Dati Contributivi e Retributivi
GESTIONE
figura 53
GESTIONE UNIEMENS
©Strike Gestione Libro Unico Del Lavoro
I dati appena elaborati potranno essere consultati dal menu posto a sinistra della schermata figura 53,
cliccando sulla scelta «EX Dm10 Azienda», dove saranno presenti i soli codici statistici o contributivi, che
l’INPS ha catalogato come codici aziendali.
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UniEmens
Calcolo Contributi
DATI CONTRIBUTIVI e RETRIBUTIVI
Cliccando sulla scelta «Ex Dm10 Dipendente» saranno presenti i soli codici statistici e contributivi dei singoli
dipendenti, secondo la codifica INPS. Si vuole richiamare l’attenzione del lettore sui codici presenti in quest’
ultima sezione («Ex Dm10 Dipendente») e trascritti nei righi in grigio scuro. La colorazione in grigio scuro
(cerchio verde figura 55), sta ad evidenziare che nel flusso UniEmens i dati relativi non verranno letti
dalla presente informazione, bensì saranno ripresi dai dati retributivi dei singoli lavoratori e poi
rielaborati dalla sede INPS in fase di estrapolazione di Dm10 virtuale. Si riporta di seguito, un esempio
confrontando le figure 55 e 56. I dati presenti nella sezione «EX Dm10 Dipendente»: Codice «11», Giorni
«26», Retribuzioni «€. 1.500,00», Somme a debito «€. 567,15», nel flusso UniEmens non verranno ripresi
come già precisato sopra, in quanto dati presenti nella sezione «Dati Retributivi» figura 56.
Calcolo Contributi - Dati Contributivi e Retributivi
GESTIONE
figura 55
GESTIONE UNIEMENS
figura 56
GESTIONE UNIEMENS
©Strike Gestione Libro Unico Del Lavoro
Si noti infatti, che il dato «Giorni» dell’ EXDM10, corrisponde al campo «Giorni retribuiti» (cerchio verde 1)
dei dati retributivi; il campo «Retribuzioni» dell’ EXDM10, corrisponde al campo «Imponibile» (cerchio
verde 2) dei dati retributivi; il campo «Somme a debito» dell’ EXDM10, corrisponde al campo «Contributo»
(cerchio verde 3) dei dati retributivi; il campo «Codice» dell’ EXDM10 indicato come «11» nella figura 55 è
stato soppresso secondo disposizioni del documento tecnico UniEmens, e sostituito, solo in fase di
generazione Dm10 VIRTUALE da parte dell’ INPS, con il nuovo codice «200». Quest’ ultimo codice,
scaturisce dall’ analisi dei codici qualifica presenti nei dati retributivi, pertanto il valore «2» nel primo
campo «Qualifica» cerchio verde 4, fa capire all’ INPS che si tratta di un impiegato; Il codice «F» indicato
nel secondo campo «Qulifica» fa capire all’ INPS che si tratta di un impiegato a tempo pieno; percui l’INPS
genera il codice «200" (ribadiamo sostitutivo del vecchio codice 11); Se al contrario l’INPS avesse trovato
l’informazione «2 P I» nel campo «Qualifica» avrebbe capito che si trattava di un impiegato part-time,
quindi avrebbe estrapolato il codice «Y».
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UniEmens
Calcolo Contributivi e Retributivi
GENERAZIONE FILE TELEMATICO
Di particolare importanza è il campo «Tipo Contribuzione» (cerchio verde 5), dal quale l’INPS comprende
l’agevolazione contributiva riferita al dipendente e compone il codice di esposizione nel DM10 virtuale;
Esempio: se nella figura 56 fosse stato presente nel campo «Tipo Contribuzione» il codice 59, sarebbe
stato chiaro che si trattava di un impiegato a tempo pieno assunto con l’agevolazione legge 407/90 con
esonero totale, quindi sarebbe stato estrapolato nel DM10 virtuale il codice 259. Ne consegue che, per ogni
lavoratore agevolato è di fondamentale importanza la verifica della presenza dei codici tipo contribuzione
che, appariranno automaticamente sempre che inseriti in fase di caricamento dall’ «anagrafica
dipendente» nella sezione «DatiUniemens\Studi di settore». La stessa importanza riveste il campo «Tipo
lavoratore» (cerchio verde 6), da pre-impostare anch’ esso nell’ «anagrafica dipendente» e poi nella
sezione «DatiUniemens\Studi di settore» (come già ampiamente argomentato nelle pagine precedenti) al
fine di ottenerlo presente nei dati retributivi UNIEmens che verranno verificati mensilmente.
UNIEMENSUNIEMENS,
- Generazione
DatiFile
Retributivi
Telematico
2 di 2
GESTIONE
figura 56
GESTIONE UNIEMENS
figura 57
Aliquote INPS
A questo punto, prima di avviare l’operazione finale di creazione file telematico, assicurarsi che non
debbano eventualmente essere integrati dati particolari nell’ apposita sezione «dati particolare». Dopo di
che, si completi cliccando sul menu «Generazione Telematico» e poi su «Telematico Integrale» ed
apparirà l’elenco di tutte le aziende elaborate, già selezionate e pronte per l’invio. Resta comunque
facoltà, disattivarne alcune per eventuali invii da procrastinare. Per la generazione del file, cliccare sull’
icona rappresentata dal «floppy» ed il file verrà salvato nel percorso di default, visibile nella schermata in
basso a sinistra. Utilizzare poi il software «UniEmens Individuale» fornito dall’ INPS per eseguire il
controllo e la validazione del file da trasmettere successivamente dal portale www.inps.it.
©Strike Gestione Libro Unico Del Lavoro
La sezione «Contribuzione Aggiuntiva 1%», la si troverà valorizzata nel caso in cui il lavoratore superasse
l’imponibile mensile della prima fascia di retribuzione pensionabile e premesso che, siano presenti tutte le
informazioni relative nel menu «Tabelle ricorrente» e poi «Aliquote INPS» alla sezione «Aliquote
aggiuntive IVS» come mostrato nella figura 57 e sempre che in «Anagrafica Dipendente» sia stato
valorizzato il flag «Applico Aliquota Aggiuntiva IVS» (pagina 5 del presente manuale). La sezione
«Regolarizzazione Contribuzione Aggiuntiva 1%» verrà automaticamente valorizzata, nei mesi in cui
dovesse essere eseguito il conguaglio previdenziale del dipendente (Dicembre o nella mensilità di
eventuale licenziamento) ed ove venisse fuori una regolarizzazione del contributo aggiuntivo IVS o a
debito od a credito del dipendente. Affinché venga compilata correttamente quest’ ultima sezione, risulta
necessaria la compilazione completa dei campi della figura 57.
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Prospetto Contabile
Gestione Prospetto
PROSPETTO CONTABILE
La conclusione delle operazioni mensili, si completa con la stampa del prospetto contabile. Pertanto dal
menu «Adempimenti Mensili», «Prospetto Contabile» scegliere «Stampa Prospetto» (vedi figura 58)
compilare tutti i campi così come mostrato in figura e cliccare sull’ icona «stampa» posizionata in alto a
sinistra della suddetta videata. E’ prevista anche un anteprima di stampa o direttamente su file PDF.
Gestione Prospetto Contabile
GESTIONE
figura 58
Gestione Prospetto Contabile
Si precisa che, se trattasi della mensilità di Dicembre o di Giugno\Luglio in cui sono state elaborate
mensilità aggiuntive (Tredicesima e Quattordicesima con foglio libro unico del lavoro distinto) è
necessario spuntare la scelta «Includo mensilità aggiuntive» (Rettangolo di colore verde). Se
necessitasse avere distinti prospetti contabili suddivisi per ogni centro di costo, occorrerebbe spuntare la
scelta «Suddivido per Centri Costo»; Lo stesso dicasi in caso di necessità o scelta di raggruppare per
posizioni INPS, pertanto spuntare la scelta «Raggruppo Posizioni INPS». Strike concede inoltre la
possibilità di avere un unico prospetto contabile annuale piuttosto che mensile, ove ricorrano le condizioni
contabili per le registrazioni annuali, pertanto è prevista la selezione del campo «Stampa Annuale».
Per integrare i conti del prospetto contabile, posizionarsi sul menu «Adempimenti Mensili», «Prospetto
Contabile», «Gestione Codici di Prospetto», selezionare il codice prospetto contabile interessato e
cliccare sull’icona «nuovo codice di classificazione» presente nell’ elenco a sinistra ( vedi figura 59
pagina successiva).
©Strike Gestione Libro Unico Del Lavoro
Il prospetto contabile che si consiglia di associare alle aziende edili è lo «005», per tutte le altre tipologie di
attività è lo «004». Resta inteso che comunque è di libera personalizzazione, pertanto se ne può creare uno
nuovo o duplicarne uno già esistente dal menu «Adempimenti Mensili», «Prospetto Contabile»,
«Duplica» ove apportare le modifiche che si ritengano necessarie.
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Prospetto Contabile
Gestione Prospetto
PROSPETTO CONTABILE
Si illustrano le modalità di inserimento di un nuovo codice all’ interno del prospetto contabile. Si rammenta
che il codice esposto nella figura è di solo uso dimostrativo in quanto il conto trasferte è già presente nell’
elenco. Numerare il codice identificativo, poi indicare il tipo movimento «D» per i conti da registrare in dare,
ed «A» per i conti da registrare in avere. Spuntare il flag «stampa riga» e dettagliare a fianco la relativa
descrizione. A questo punto verificare che il conto che si deve inserire, non sia riconducibile ad uno degli
eventi previsti nel rettangolo verde chiaro giù in basso, pertanto, restano altre due eventualità; o che si
tratti di un conto riconducibile ai contributi dipendente, in tal caso si dovrà prestare attenzione al rettangolo
in verde scuro di cui dettaglieremo successivamente, oppure che si tratta di un conto legato ad una voce
variabile che è transitata nel libro unico. Questo è l’esempio che si riproduce nella figura 59.
Gestione Prospetto Contabile
GESTIONE
figura 59
Quindi, richiamare dall’ elenco delle voci variabili, la voce di riferimento così come indicato dal cerchio di
colore rosso nel campo «voci variabili» (nell’ esempio «TR»). Se il codice da inserire non è previsto ne in
voci variabili, ne nelle selezioni prospettate nel rettangolo verde chiaro, quasi certamente si può generarlo
attraverso la funzione di codice composto. Un esempio classico è rappresentato dai contributi INPS conto
azienda per i lavoratori dipendenti. Di fatti, le selezioni giù nel rettangolo verde chiaro, permettono di
individuare le ritenute previdenziali conto dipendente e non anche quelle conto azienda; Le indicazioni
riportabili invece nel rettangolo verde scuro, consentono di inserire codici di contribuzione esposti nell’
UNIEMENS, quindi comprensivi sia della quota conta azienda che dipendente, esempio; codice 10, codice
11, codice Y, codice 5B10, ecc. Ancorchè sembri impossibile determinare la contribuzione a carico azienda,
si esplicita come in realtà risulti di facile gestione, infatti, il codice contributi INPS conto azienda, può
risultare da una semplice differenza tra il totale contributi esposti in UNIEMENS, e le ritenute previdenziali
conto dipendente a lui trattenute nel libro unico. Fedelmente a quanto osservato fin ora, nel prospetto
contabile si riporta il codice composto contributi conto azienda dipendenti classificato con il codice «50»,
che avrà la seguente composizione: tipo movimento «D», flag sul campo «trattasi di codice composto» flag
sul campo «stampa riga» e descrizione stampa contributi conto azienda dipendenti. Poiché trattasi di
codice composto, cliccare sulla label in alto «somme e sottrazioni», all’ interno della quale andremo a
gestire la differenza algebrica di cui si è dettagliato prima, esprimendola con i codici di conti relativi.
Quindi nella sezione «somma degli importi dei codici» andremo ad indicare il codice identificativo dei
contributi totali azienda e dipendente (codice 40) e nella sezione «sottrazione degli importi dei codici»
andremo ad indicare il sottraendo codice ritenute INPS conto dipendente (codice 30). L’occasione è utile per
significare che i codici non necessari alle registrazioni in contabilità, ma creati nel prospetto contabile
perche’ di supporto alla composizione di altri codici ( è il caso del codice 40 totale contributi azienda e
dipendenti ), possono essere non stampati, quindi all’ atto della creazione si ometta il flag su stampa riga;
ciò al fine di rendere più agevole la lettura del prospetto contabile.
fine
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Gestione Prospetto Contabile
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