documenti e registrazioni validi del sistema gestione qualita

DOCUMENTI E REGISTRAZIONI VALIDI DEL
SISTEMA GESTIONE QUALITA’
Tipo
Acronimo o rif.
Numero D=documento
norma
R=registrazione
1
2
3
4
5
6
7
D
D
D
D
D
D
MQ
-
D
P_01
8
9
10
11
12
13
14
15
D
D
D
D
D
R
R
D
16
R
17
D
R
18
19
D
20
D
21
22
23
24
25
26
R
R
D
R
D
D
P_01_mod_pras
si_operative
P_01_mod_doc
_SGQ
P_01_mod_elen
co_doc_esterni
P_02
Rev
Data
Resp.
Archiviazione
MANUALE DELLA QUALITA’
ORGANIGRAMMA
POLITICA PER LA QUALITA'
ELENCO MACROPROCESSI
ELENCO SERVIZI EROGATI
ELENCO PROCESSI GESTIBILI IN
OUTSOURCING
MAPPA DEI PROCESSI E MATRICE DI
CORRELAZIONE
GESTIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE E DELLE
REGISTRAZIONI
5
6
1
5
5
12/06/2013
12/06/2013
07/04/2011
12/06/2013
12/06/2013
RGQ
RGQ
RGQ
RGQ
RGQ
5
12/06/2013
RGQ
1
12/06/2013
RGQ
7
12/06/2013
RGQ
MODULO PRASSI OPERATIVE
0
31/01/2006
RGQ
5
12/06/2013
RGQ
4
12/06/2013
RGQ
2
02/03/2009
RGQ
0
31/01/2006
RGQ
0
31/01/2006
RGQ
0
31/01/2006
RGQ
1
01/02/2008
RGQ
2
02/03/2009
RGQ
0
31/01/2006
RGQ
1
02/03/2009
RGQ
4
12/06/2013
RGQ
1
12/06/2013
RGQ
2
12/06/2013
RGQ
1
02/03/2009
RGQ
0
31/01/2006
RGQ
3
3
02/11/2009
12/06/2013
RGQ
RGQ
TITOLO DOCUMENTO
DOCUMENTI E REGISTRAZIONI
VALIDI SGQ
ELENCO DOCUMENTI DI ORIGINE
ESTERNA
PROCEDURA GESTIONE NON
CONFORMITA’ E RECLAMI
P_02_mod_Rap MODULO RAPPORTO NON
porto NC
CONFORMITA’/DISSERVIZIO
P_02_mod_Rec MODULO RECLAMO/SUGGERIMENTO
lamo
UTENTE
P_02_mod_Ele MODULO ELENCO NON
nco NC
CONFORMITA’
P_02_mod_com
unicazione_uten MODULO COMUNICAZIONE UTENTE
te
P_03
AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE
P_03_mod_AC/ MODULO RAPPORTO AZIONE
AP
CORRETTIVA/PREVENTIVA
P_04
GESTIONE DEGLI
APPROVVIGIONAMENTI E DEI
FORNITORI
P_05
PROCEDURA DI MISURAZIONE E
MONITORAGGIO SODDISFAZIONE
PARTI INTERESSATE
P_05_mod_Sei QUESTIONARIO SODDISFAZIONE
_soddisfatto UTENTI
P_05_mod_Sod QUESTIONARIO SODDISFAZIONE
d_enti
ALTRE PARTI INTERESSATE
P_06
GESTIONE DELLA PROGETTAZIONE
P_06_mod_pian MODULO PIANO PROGETTAZIONE
o_progettazione NUOVO SERVIZIO
P_07
GESTIONE DEI PROCESSI
P_08
PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Rev. 5 del 12/06/2013
ALL.N.2 P_01 Rev. 0 del 31/01/2006
Responsabile Gestione Qualità
DOCUMENTI E REGISTRAZIONI VALIDI DEL
SISTEMA GESTIONE QUALITA’
Tipo
Acronimo o rif.
Numero D=documento
norma
R=registrazione
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
D
P_08_mod_pian
o_migliorament
o
P_08_mod_rela
zioneSGQ
P_08_mod_ver
bale_riesame
P_09
P_09_mod_elen
co_strumenti
P_09_mod_sch
eda_strumento
P_10
P_10_mod_pro
gramma_VI
P_10_mod_rap
porto_VI
P_11
R
R
P_11_man_uso
P_11_dpp
R
P_11_ver_val_
prel
R
R
R
D
R
R
D
R
R
39
R
40
R
41
P_11_ver_val_
def
P_11_ver_val_e
sec
TITOLO DOCUMENTO
Rev
Data
Resp.
Archiviazione
MODULO PIANO DI MIGLIORAMENTO
0
31/01/2006
RGQ
0
31/01/2006
RGQ
0
31/01/2006
RGQ
1
02/03/2009
RGQ
0
31/01/2006
RGQ
MODULO SCHEDA STRUMENTO
0
31/01/2006
RGQ
VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE
3
12/06/2013
RGQ
PROGRAMMA VERIFICHE ISPETTIVE
1
22/05/2009
RGQ
MODULO RAPPORTO V.I.
1
12/06/2013
RGQ
1
01/09/2011
RGQ
0
02/08/2011
RGQ
1
01/09/2011
RGQ
0
02/08/2011
RGQ
0
02/08/2011
RGQ
0
02/08/2011
RGQ
0
31/01/2006
ss.m
ss.mm.ii.
m.ii.
RGQ
MODULO RELAZIONE STATO
ATTUAZIONE SGQ
MODULO VERBALE RIESAME
DIREZIONE
GESTIONE STRUMENTI DI MISURA
MODULO ELENCO STRUMENTI DI
MISURA
GESTIONE DELLA VERIFICA E
VALIDAZIONE DEI PROGETTI
MANUALE D’USO
DOCUMENTO AVVIO ALLA
PROGETTAZIONE PRELIMINARE
RAPPORTO DI VERIFICA RIESAME E
VALIDAZIONE DEL PROGETTO
PRELIMINARE
RAPPORTO DI VERIFICA RIESAME E
VALIDAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO
RAPPORTO DI VERIFICA RIESAME E
VALIDAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO
D
42
SCHEDE PROCESSO
REGISTRAZIONI SUL GRADO DI
ISTRUZIONE, ADDESTRAMENTO,
ABILITA’ E ESPERIENZA DEL
PERSONALE
REGISTRAZIONI PIANIFICAZIONE
REALIZZAZIONE
SERVIZIO/PRODOTTO
R
6.2.2
44
R
7.1
45
R
7.2.2
REGISTRAZIONI RIESAME REQUISITI
RELATIVI AL SERVIZIO/PRODOTTO
46
R
7.3.2
REGISTRAZIONI ELEMENTI IN
INGRESSO ALLA PROGETTAZIONE E
ALLO SVILUPPO
43
Rev. 5 del 12/06/2013
ALL.N.2 P_01 Rev. 0 del 31/01/2006
Responsabile Gestione Qualità
SERVIZIO
AA.GG e
R.U.O.
SERVIZI
COMPETEN
TI
SERVIZI
COMPETEN
TI
SERVIZI
COMPETEN
TI
DOCUMENTI E REGISTRAZIONI VALIDI DEL
SISTEMA GESTIONE QUALITA’
Tipo
Acronimo o rif.
Numero D=documento
norma
R=registrazione
47
R
7.3.4
48
R
7.3.5
49
R
7.3.6
R
7.3.7
R
7.4.1
R
7.5.2
R
7.5.3
54
R
7.5.4
55
R
7.6
56
R
8.2.4
D
4.2.1
50
51
52
53
57
Rev. 5 del 12/06/2013
ALL.N.2 P_01 Rev. 0 del 31/01/2006
TITOLO DOCUMENTO
REGISTRAZIONI RIESAME DELLA
PROGETTAZIONE E DELLO SVILUPPO
REGISTRAZIONI RISULTATI
VERIFICHE PROGETTAZIONE E
SVILUPPO
REGISTRAZIONI RISULTATI
VALIDAZIONE PROGETTAZIONE E
SVILUPPO
REGISTRAZIONI RISULTATI
MODIFICHE PROGETTAZIONE E
SVILUPPO
REGISTRAZIONI RISULTATI
VALUTAZIONI CONFORMITA’
PRODOTTI APPROVVIGIONATI
REGISTRAZIONI MODIFICHE SCHEDE
PROCESSO
REGISTRAZIONI CIRCA LA
IDENTIFICAZIONE E
RINTRACCIABILITA’ UNIVOCA DEL
PRODOTTO/SERVIZIO
REGISTRAZIONI SULLE PROPRIETA’
DEL CLIENTE
REGISTRAZIONI RISULTATI
TARATURE/VERIFICHE STRUMENTI
DI MISURA
REGISTRAZIONI SULLE PERSONE CHE
AUTORIZZANO IL RILASCIO DI
PRODOTTI
ELENCO REGOLAMENTI INTERNI E
STATUTO
Responsabile Gestione Qualità
Rev
Data
Resp.
Archiviazione
SERVIZI
COMPETEN
TI
SERVIZI
COMPETEN
TI
SERVIZI
COMPETEN
TI
SERVIZI
COMPETEN
TI
SERVIZI
COMPETEN
TI
RGQ
SERVIZI
COMPETEN
TI
SERVIZI
COMPETEN
TI
SERVIZI
COMPETEN
TI
SERVIZI
COMPETEN
TI
SERVIZIO
AFFARI
GENERALI
ED
ISTITUZIO
NALI