MUNICIPIO DI SEMENTINA

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Fax 091 850 19 55
Sementina, 27 ottobre 2015
MM/No. 471 ACCOMPAGNANTE IL CONTO PREVENTIVO 2016 DEL
COMUNE
E
DELL’AZIENDA
MUNICIPALIZZATA
DELL’ACQUA
POTABILE
(Attribuito per preavviso alla Commissione della Gestione)
SOMMARIO
1.
Comune……………………………………………………….
Pagina 2
1.1.
- Considerazioni generali……………….…………………...
Pagina 2
1.2.
- Conto di gestione corrente……………..………………….
Pagina 6
1.3.
- Conto degli investimenti………..……….………………….
Pagina 14
2.
Azienda acqua potabile………………………..…………..
Pagina 15
3.
Dispositivo……………………………………………………
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Signora presidente,
Signore e signori consiglieri,
trasmettiamo per l’esame di vostra competenza il conto preventivo per l’anno 2016
dell’Amministrazione comunale e dell’Azienda municipalizzata dell’acqua potabile.
Le cifre esposte e le relative considerazioni rispecchiano la situazione contabile nota al
momento dell’approvazione del conto preventivo e del presente messaggio, inclusi i dati
pubblicati dal Consiglio di Stato sul Preventivo 2016 del Cantone con incidenza sui Comuni.
1.
COMUNE
1.1. CONSIDERAZIONI GENERALI
Risultato di gestione corrente
Dopo il 2015, anche per l’anno 2016 si prospetta un disavanzo d’esercizio, pari a fr.
377'662.- ed ottenuto con fr. 10'001'700.- alle entrate (aumento dello 0.10% rispetto al
preventivo precedente) e fr. 10'379'362.- alle uscite (aumento del 2.78%) e un moltiplicatore
che il Municipio propone di mantenere stabile al 90%.
In estrema sintesi, il risultato di questo esercizio arrischia di essere la dimostrazione
definitiva che nonostante una discreta tenuta dei gettiti, la politica del Cantone di risolvere
parte dei propri problemi finanziari a scapito di Comuni e cittadini ha ormai raggiunto il
classico fondo del barile. Soltanto concausa è invece il peso degli ammortamenti causati
dalla realizzazione della seconda palestra, questi ultimi già preventivati nel piano finanziario.
Tra le principali ragioni di questo risultato troviamo infatti alle uscite l’aumento dei contributi
relativi alla previdenza sociale (+ fr. 72'000.- rispetto al preventivo 2015) e l’aumento degli
ammortamenti dovuto al compimento della nuova palestra (+ fr. 250'000.-), mentre alle
entrate registriamo le riduzioni del sussidio sugli stipendi dei docenti introdotta come misura
di risanamento delle finanze cantonali (- fr. 120'000.-) e del contributo di livellamento (- fr.
90'000.-). In direzione opposta, anche se si tratta di una stima, si segnala l’aumento del
gettito dovuto alla crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) ed a nuove edificazioni (+ fr.
134'000.-) e la proposta da parte del Consiglio di Stato di modifica dell’imposta personale da
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fr. 20.- a fr. 40.- a partire dai 18 anni di età (in precedenza a partire dai 20 anni; + fr. 52'000.). Quest’ultima misura proposta dal governo a parziale compensazione degli aggravi sui
Comuni ed ora sul tavolo del legislativo cantonale stride tuttavia con la politica di stabilità del
prelievo fiscale e rigore nella gestione finanziaria che il Municipio persegue da anni. In
sostanza infatti si tratta di un aumento occulto del moltiplicatore. Il Cantone è molto meno
brillante in fatto di risparmi, come si vede anche dai contributi richiesti ai Comuni.
In generale, negli ultimi anni, revisioni o novelle legislative adottate a livello cantonale
certamente anche resesi necessarie per meglio rispondere a nuovi bisogni, hanno
immancabilmente portato ad un aumento della burocrazia e del carico di lavoro diretto e
indiretto per i Comuni (basti pensare all’assistenza sociale, alla legge edilizia con i suoi
addentellati in tema di efficienza energetica, polizia del fuoco e protezione ambientale, alla
legge sui cani, ecc.) ma anche ad importanti aumenti dei costi di gestione corrente a carico di
questi ultimi. Gli esempi più recenti riguardano l’organizzazione delle Autorità regionali di
protezione, l’obbligo di nominare un direttore per tutti gli Istituti scolastici, la riclassificazione
dei docenti di scuola elementare, la Legge sulla collaborazione tra polizia cantonale e le
polizie comunali, ecc. In tutti questi settori, l’aumento dei costi a carico dei Comuni è
sostanziale e si ripercuote sui conti.
Nuova palestra Ciossetto
I lavori per il raddoppio della palestra al Ciossetto sono praticamente conclusi e la struttura è
agibile da metà settembre 2015, nel pieno rispetto del programma lavori. Le liquidazioni sono
previste a entro la fine dell’anno in corso. Nel limite del possibile il Municipio è intenzionato
ad inaugurare ufficialmente la struttura nel corso dei primi mesi del 2016, dopo un
indispensabile periodo di rodaggio.
La palestra è stata interamente finanziata con mezzi propri, infatti il debito bancario è rimasto
invariato a fr. 9'500'000.-.
Per quanto riguarda l’edificazione delle scuole, bisognerà attendere in particolare l’evasione
del ricorso della proprietaria del mapp. 146 RFD contro la licenza edilizia e la fine della
procedura espropriativa o comunque l’ottenimento dell’anticipata immissione in possesso
della porzione triangolare del citato fondo, oggetto di vincolo soltanto in seguito alla variante
di PR entrata in vigore nel 2012.
Per quanto riguarda la sistemazione esterna, con lo scopo di dare un senso compiuto
all’opera, il Municipio ha licenziato un messaggio per la richiesta di un credito per la
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creazione di un campo da basket esterno e un viale pedonale che prolunghi all’interno
dell’area del Ciossetto il camminamento che dalla Casa comunale raggiunge la scuola
dell’infanzia, il Parco Arcobaleno e attraversa via alla Roggia.
Un 2016 attivo su vari fronti
Il Municipio presenta in parallelo al presente messaggio, una richiesta di credito per la
sistemazione e la moderazione della parte ovest di Via Locarno. Lavori che inizieranno
appena evase le formalità. Inoltre, sono in approfondimento gli aspetti legati ai contenuti e ai
costi della ristrutturazione della Chiè d’Lena a Dalpe, mentre nuovi contatti con altri Comuni
interessati saranno presi nuovamente appena sarà ritenuto opportuno e sensato. Un
intervento di manutenzione straordinaria è previsto per quanto riguarda l’impianto di
riscaldamento della scuola dell’infanzia (alcune centinaia di migliaia di franchi) e il parco
giochi al centro sportivo all’Isola (45mila franchi lordi, di cui il 50% sussidiabili dal Cantone).
La manutenzione delle strade vedrà nuovi interventi in zona edificabile a carico del credito
quadro votato recentemente, mentre fuori zona edificabile è sotto osservazione l’evoluzione
della strada della collina, che a piano finanziario beneficiava di nuovi interventi dell’ordine di
50'000.- CHF.
Nell’ambito delle attività previste sotto il cappello “Città dell’energia” è stato allestito un
catasto dell’illuminazione pubblica che dovrebbe portare a breve termine alla preparazione di
un messaggio per la richiesta di un credito quadro che porti all’ammodernamento in
particolare dell’infrastruttura di illuminazione pubblica stradale (sostituzione dei corpi
illuminanti tradizionali con la tecnologia LED).
Il Consorzio casa per anziani avvierà inoltre lavori di ristrutturazione e creazione di un
giardino sensoriale per 800'000 CHF di cui circa 322mila a carico del nostro Comune.
Non vi sono invece novità per quanto riguarda il PTB ed i costi a carico del Comune, per i
quali si attendono comunicazioni ufficiali, mentre per l’acqua potabile, i lavori proseguono
finalmente a buon ritmo, dopo le difficoltà iniziali. La rete idrica di Sementina nel corso degli
scorsi mesi è stata più volte in parte rifornita dall’acquedotto della Città di Bellinzona per
ovviare ai problemi che la captazione dell’acqua della Valle di Sementina dà quando vi sono
forti precipitazioni.
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Il Progetto aggregativo
Ultimo aspetto che ci preme affrontare in questo capitolo introduttivo al messaggio, è il tema
dell’aggregazione del Bellinzonese, che domenica 18 ottobre scorso ha visto uscire dalle
urne un risultato storico. In ben 13 dei 17 Comuni è infatti passato un messaggio assai ostico
da far passare, dato che la maggioranza ampia della popolazione ha approvato il progetto.
Infatti, si trattava di fare una scelta ideale e strategica, le cui ripercussioni benefiche sono
prevedibili soltanto a medio e lungo termine, mentre a breve termine andrà soprattutto
garantito, nell’ambito dell’implementazione della nuova amministrazione comunale in tutti i
suoi ambiti di attività, un passaggio quanto più morbido e impercettibile possibile al cittadino
contribuente e fruitore dei servizi comunali.
In attesa delle decisioni di competenza cantonale, che il Municipio di Sementina auspica
possano portare a proseguire con un’aggregazione a 13 comuni e prevedano altresì il
prolungo di un anno della legislatura, l’esecutivo intende portare a termine tutti quei progetti
già decisi che è realisticamente possibile concretizzare, così come adottare quelle decisioni
che quantomeno in fase embrionale sono già state discusse e avallate vuoi dal Consiglio
comunale, vuoi almeno dal Municipio (si pensi ad esempio alle scuole elementari, per le quali
si auspica di poter almeno avviare il cantiere, la Chiè d’Lena già citata, i lavori su Via
Locarno, anch’essi già oggetto di precedenti considerazioni, la revisione in corso da un paio
d’anni del Regolamento organico dei dipendenti, oggetto di messaggio separato, la
convenzione con il Patriziato per la gestione di tutta la rete dei sentieri montani, l’allestimento
di un messaggio per la richiesta di un credito quadro per la manutenzione straordinaria
dell’illuminazione pubblica che dovrebbe fare capo al Fondo Energie Rinnovabili, ecc.).
Il Municipio non intende quindi tirare i remi in barca, bensì onorare il suo mandato popolare e
soprattutto garantire il benessere delle cittadine e dei cittadini di quello che sarà il nuovo
quartiere di Sementina.
D’altro canto è invece impensabile in questa fase, che peraltro durerà relativamente poco,
pensare di proporre nuovi progetti o l’introduzione di nuovi servizi, sia in virtù di un gentlemen
agreement tra i Comuni che partecipano all’aggregazione, sia perché comunque la capacità
d’investimento del Comune è temporaneamente assorbita dagli investimenti già votati o
programmati.
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CONTO DI GESTIONE CORRENTE
Di seguito commentiamo le voci del Conto di gestione corrente del Comune che presentano
novità o cambiamenti significativi, oppure che subiscono variazioni importanti rispetto
all’ultimo preventivo o consuntivo.
A.
AMMINISTRAZIONE
010 Potere legislativo e esecutivo
Nelle votazioni e elezioni (310.01) si è tenuto conto, oltre alle consuete votazioni cantonali e
federali, della spesa per il rinnovo dei poteri comunali, che tuttavia potrebbe non avere luogo
a
dipendenza
delle
decisioni
cantonali
successive
alla
votazione
consultiva
sull’aggregazione.
020 Amministrazione generale
Gli stipendi (301.00) includono gli scatti di anzianità e un importo complessivo di fr. 10'000.per eventuali promozioni o gratifiche. Non è previsto alcun carovita, in questo come in altri
dicasteri.
B.
SICUREZZA PUBBLICA
100 Protezione giuridica
La riduzione degli stipendi (301.00) è dovuta all’assunzione di una nuova funzionaria
amministrativa che parte da un livello salariale più basso in sostituzione di una collaboratrice
che non è più alle dipendenze del Comune.
Le mercedi a tutori e curatori (301.05) rimangono a livelli elevati, mentre scende il recupero
degli onorari per tutele e curatele (436.10) a causa dell’aumento della quota di pupilli
indigenti rispetto al totale dei pupilli. Seppur lievemente, salgono anche le spese previste per
l’Autorità regionale di protezione (352.00).
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110 Polizia
La convenzione per il servizio di polizia comunale prevede un costo (352.01) pari a fr. 60.per abitante, e l’abolizione del ristorno (437.03) che ammontava al 50% delle multe per
controlli di velocità e al 100% delle multe effettuate a traffico fermo. Rimane invece in vigore
il ristorno di fr. 10'000.- per l’impiego dell’ausiliario di polizia (431.03).
140 Polizia del fuoco
Il forte aumento della partecipazione alle spese del Corpo pompieri Bellinzona (352.04) è
giustificato da un preventivo precedente troppo basso, basato sulle ultime cifre di consuntivo
disponibili, e da un nuovo aumento delle spese tra le quali spiccano l’entrata in funzione del
Vice Comandante professionista e l’obiettivo di potenziare del 10% l’effettivo dei militi, la
sostituzione di veicoli e macchine da lavoro e l’acquisto di un software di gestione.
C.
EDUCAZIONE
Sulla base del Preventivo 2016 del Cantone, il sussidio cantonale (461.00) per entrambi gli
ordini di scuola è stato rettificato con una riduzione di fr. 10'000.- per sezione (riduzione
applicata dopo il calcolo del singolo contributo comunale). Gli importi sono così quantificati:
Gettito cantonale nel Comune previsto (2014)
10% gettito
Grado del sussidio
CALCOLO STIPENDI SUSSIDIABILI
Importo sussidiabile
Docente educazione fisica
Supplenze sussidiate
Totale
SCUOLA ELEMENTARE
691'424
28'000
5'000
724'424
Stipendi sussidiabili
./. 10% gettito cantonale (a carico del Comune)
Sussidio calcolato su base gettito
Sussidio calcolato su base grado sussidio
Sussidio 2016 (arrotondato)
Sussidio scuola elementare
7'681'110
768'110
48%
SCUOLA INFANZIA
324'160
1'500
325'660
1'050'084
768'110
281’973
504'040
504'000
347'700
– 80'000 = 267’700
Sussidio scuola infanzia
156'300
– 40'000 = 116’300
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A partire dall’anno scolastico 2015/2016 è stato introdotto a titolo sperimentale un servizio di
mensa scolastica per gli allievi delle scuole elementari. La mensa è stata istituita presso la
scuola dell’infanzia, e distribuisce un pasto giornaliero con eccezione del mercoledì ad un
minimo di 8 allievi fino ad un massimo di 20 al costo di fr. 8.-. Attualmente il servizio è
pressoché già al completo. Purtroppo non è possibile immaginare con facilità un’estensione
dello stesso a breve termine, sia per la dotazione di spazio da destinare a refettorio, sia
perché la capacità di erogazione di pasti della cucina così come strutturata non è illimitata.
200 Scuola dell’infanzia
Alla scuola dell’infanzia, composta da 4 sezioni, non si prevedono grossi cambiamenti se non
alcune ore di pulizia supplementari (301.03) generate dalla mensa. Non si prevedono invece
ore supplementari da parte del personale di cucina (301.04).
210 Scuola elementare
Con l’anno scolastico 2015/2016 le sezioni di scuola elementare sono rimaste 8, tuttavia
diversi docenti hanno terminato la loro attività per pensionamento, il corpo docenti è stato
quindi ampiamente rinnovato con personale più giovane e ad un livello inferiore nella scala
stipendi (302.00).
Con il Comune di Gudo è stato firmato un accordo di collaborazione per la direzione
congiunta dei due istituti scolastici, divenuta obbligatoria per tutti i Comuni. Esso è stato
concepito nella forma della convenzione tra Municipio, della durata massima di 2 anni (anche
in vista dell’aggregazione) e prevede l’impiego della nostra direttrice (302.01) ad una
percentuale di occupazione del 20% per Gudo e del 60% per Sementina (in precedenza 50%
per Sementina). La classificazione salariale della direttrice secondo gli standard suggeriti dal
Cantone impone un adeguamento del Regolamento organico dei dipendenti, che era
comunque già oggetto di riesame, come anticipato.
Gli effetti finanziari del servizio mensa descritto sopra sono visibili negli acquisti per refezione
(313.02), nella sorveglianza e animazione garantita dall’Associazione famiglie diurne del
Sopraceneri (318.36) e nei ricavi derivanti dalle tasse di refezione (432.00).
D.
CULTURA E TEMPO LIBERO
Non vi sono particolari osservazioni.
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E.
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SANITÀ
460 Servizio medico scolastico
Le spese del trasporto allievi per cure dentarie (318.18) permangono nonostante il dentista
scolastico abbia sede a Sementina per via del compenso dell’accompagnatore.
F.
PREVIDENZA SOCIALE
500 Assicurazione vecchiaia e superstiti
Segue il calcolo del contributo comunale al finanziamento delle assicurazioni sociali, ovvero
AVS, AI, Assicurazioni malattia e Prestazioni complementari AVS/AI:
Gettito cantonale nel Comune 2014
7'681'110
9% del gettito (arrotondato)
All’AVS
All’AI
Alle Casse malati
Alle PC
Totale
500.361.00
510.361.03
520.361.04
530.361.05
691'000
17%
22%
20%
41%
119'000
152'000
135'000
285'000
691'000
570 Case per anziani
La spesa prevista per contributi ad altre case anziani (352.11) scende, anche se il numero di
ospiti non è calato, per via dei costi per giornata di presenza contenuti.
Per i contributi per anziani ospiti d’istituti riconosciuti (362.00) è stato inserito un valore
situato tra un minimo stimato sulla base delle giornate di presenza e un massimo sulla base
del gettito d’imposta cantonale, ottenuti grazie alle indicazioni fornite dall’Ufficio degli anziani
e delle cure a domicilio.
580 Assistenza
I contributi a servizi d’assistenza e cura a domicilio (365.01), e i contributi a servizi
d’appoggio (365.02) sono stati quantificati sulla scorta delle indicazioni fornite dall’Ufficio
degli anziani e delle cure a domicilio.
Il mantenimento a domicilio (365.04) invece subirà verosimilmente un forte aumento
(tendenza già in atto nel 2015), solo parzialmente compensato dalla proposta da parte del
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Consiglio di Stato di mettere un tetto a questa spesa riducendo la percentuale delle spese
riconosciute dal 69.55% al 56%.
Le prestazioni dell’assistenza sociale (376.00) sono state valutate sulla base dei dati
disponibili nell’ultimo trimestre.
G.
TRAFFICO
620 Strade comunali
Gli stipendi (301.00) prevedono oltre ai consueti lavori straordinari e picchetti (fr. 15'000.-),
promozioni o gratifiche (fr. 10'000.-), anche il passaggio del capo della squadra esterna da
una percentuale d’impiego dell’80% al 90%. Ricordiamo che la riduzione dal 100% all’80%
era stata concessa temporaneamente. L’aumento qui indicato rientra quindi in un progressivo
ritorno alla “normalità” rispetto all’organico.
Nei rimborsi da assicurazioni (436.00) figura una rendita fissa stabilita dall’assicurazione per
un dipendente, che viene versata al Comune dietro pagamento al dipendente dell’intero
salario.
650 Trasporti
La cifra esposta per il trasporto pubblico regionale (318.20) è stata inserita tenendo presente
l’eventualità dell’aumento della quota a carico dei Comuni dal 25% al 27.5% proposta in sede
di Preventivo 2016 del Cantone.
H.
AMBIENTE
710 Servizio canalizzazioni
I dati del contributo al Consorzio Depurazione Acque del Bellinzonese e della Riviera
(CDABR) per spese d’esercizio (352.07) e per la manutenzione di opere consortili (352.08)
sono stati comunicati dal Consorzio stesso e sono stati utilizzati per la determinazione della
tassa d’uso canalizzazioni (434.50) nel seguente modo:
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
manutenzioni comunali

accantonamento

spese d’esercizio CDA
Subtotale
./. 7.5% deflussi comunali

manutenzioni consortili
Totale (arrotondato)
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fr.
0.fr.
50'000.fr.
148'000.fr.
198'000.fr.
14'850.fr.
45'000.fr.
228'000.===========
720 Nettezza urbana
Gli importi per lo svuotamento delle benne dei rifiuti riciclabili (318.07) e il contributo
destinato al Consorzio raccolta rifiuti per spese d’esercizio (352.09) sono stati adeguati
rispettivamente all’ultimo consuntivo e all’ultimo preventivo del Consorzio.
I.
ECONOMIA PUBBLICA
860 Energia
Il Municipio ha incaricato uno studio d’ingegneria di realizzare un catasto dell’illuminazione
pubblica nel corso del 2015. Sulla base di queste risultanze, la Commissione energia è stata
incaricata di abbozzare una proposta di piano d’intervento su più anni che servirà da base
per la richiesta di un credito quadro per l’ammodernamento dell’infrastruttura di illuminazione
pubblica del Comune. Questo genere d’investimento potrà attingere al Fondo energie
rinnovabili, ai quali anche i Comuni partecipano attraverso il percepimento di un ristorno da
parte del Cantone. Per il 2016 tale ristorno è stimato – secondo le indicazioni del Cantone –
a 142'000 CHF. A bilancio, al 31.12.2015 l’ammontare del fondo dovrebbe ammontare a
circa 260mila franchi, considerati i riversamenti dei primi due anni.
J.
FINANZE
900 Imposte
Per la valutazione del gettito sono state prese in considerazione le previsioni di crescita
nominale del PIL fornite dalla Sezione enti locali, che indicavano una diminuzione dell’1.1%
nel 2015 e una crescita dello 0.6% nel 2016 (dati luglio 2015).
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Al gettito 2016 è stato poi applicato un supplemento del 2% per la crescita della popolazione
dovuta a nuove edificazioni che saranno portate a termine entro fine 2015. Esso comprende
infine la proposta da parte del Consiglio di Stato di rivedere, a parziale compensazione del
riversamento di oneri dal Cantone ai Comuni, un adeguamento al rincaro dell’imposta
personale comunale da fr. 20.- a fr. 40.-, oltre all’assoggettamento a partire dal compimento
dei 18 anni di età (finora a partire dai 20).
Come negli anni passati nella valutazione dei gettiti si è tenuto conto di situazioni eccezionali
che non si ripresenteranno negli anni successivi o di altri casi già noti (tassazioni d’ufficio,
tassazioni di portata eccezionale, grossi contribuenti partiti, cessazione dell’attività,
tassazioni cospicue ma di dubbio incasso ecc.).
Segue il dettaglio del gettito 2016 interamente stimato:
Contribuenti
Persone fisiche 2015
Incremento 0.6%
Nuovi contribuenti 2%
Totale arrotondato
Pers. giuridiche 2015
Totale gettito 2016
100%
90%
Immobiliare
Personale
Totale
279'000.-
99'000.-
5'526'900.-
5'721'000.-
5'148'900.-
34'326.-
30'893.-
30'893.-
114'420.-
102'978.-
102'978.-
5'870'000.-
5'283'000.-
279'000.-
443'000.-
399'000.-
45'000.-
6'313'000.-
5'682'000.-
324'000.-
99'000.-
5'661'000.444'000.-
99'000.-
6'105'000.-
Indichiamo quindi il calcolo del moltiplicatore aritmetico previsto sulla base delle cifre di
preventivo 2016:
Fabbisogno d’imposta risultante dal preventivo 2016
./. Imposta immobiliare 2016 val.
./. Imposta personale 2016 val.
Fabbisogno netto 2016
(FN)
Fr.
6'482'662.00
Fr.
324'000.00
Fr.
99'000.00
--------------------------Fr.
6'059'662.00
Gettito imposta cantonale base (dati agosto 2015)
Persone fisiche 2016 val. (100 %)
Persone giuridiche 2016 val. (100 %)
(GC)
Fr.
5'870'000.00
Fr.
443'000.00
--------------------------Fr.
6'313'000.00
Calcolo moltiplicatore aritmetico 2016: (FN/GC) % =
95.99%
Totale imposta cantonale base 2016 (100%)
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Come anticipato negli anni precedenti, il moltiplicatore aritmetico è salito e suggerirebbe un
aumento del moltiplicatore politico, ma per mantenere una stabilità del moltiplicatore nel
tempo e visto che le riserve di capitale proprio accumulate lo consentono, il Municipio
propone un mantenimento del moltiplicatore politico al 90%.
920 Perequazione finanziaria
Il contributo di livellamento della potenzialità fiscale (444.00) ipotizzato subisce una
diminuzione dovuta al rialzo della media cantonale dei moltiplicatori comunali che a sua volta
riduce la percentuale di diritto di Sementina al contributo di livellamento (-12%, con un
moltiplicatore al 90%).
940 Interessi
Durante l’anno 2016 giungeranno a scadenza un prestito da 1 milione presso Banca
Raiffeisen e uno da 3.5 milioni presso Banca Stato. A preventivo è stato previsto il rinnovo
degli stessi alle medesime condizioni, mentre non sono contemplati ulteriori indebitamenti
perché resta ancora la riserva di liquidità data dalla vendita dei terreni patrimoniali alle
particelle no. 499 e 602 RFD di Sementina.
Segue la situazione dei prestiti consolidati:
Importo
Tasso
Scadenza
Banca creditrice
fr. 1'000'000.-
1.1%
11.02.2016
Banca Raiffeisen
fr. 3'500'000.-
1.26%
28.10.2016
Banca Stato
fr. 2'000'000.-
1.25%
28.09.2018
Banca Stato
fr. 3'000'000.-
1.85%
30.11.2021
Banca Stato
990 Ammortamenti
Considerando il pagamento entro fine 2015 del contributo per espropriazione della particella
no. 146 RFD di Sementina e le liquidazioni della nuova palestra, la sostanza ammortizzabile
allibrata a bilancio al 31.12.2015 dovrebbe attestarsi a fr. 10'426'339.25, sulla quale sono
stati calcolati ammortamenti nella misura del 10%, nel rispetto delle aliquote minime per
categoria d’investimento disciplinate dall’art. 12 Rgfc.
La partecipazione dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali (361.08) è rimasta
invariata a 25 milioni nel complesso, tuttavia l’importo per Sementina è stato aggiornato sulla
base degli ultimi conteggi.
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1.2. CONTO DEGLI INVESTIMENTI
Rileviamo che a preventivo il conto degli investimenti ha carattere puramente indicativo, non è
quindi oggetto di delibera da parte del Consiglio comunale. Il Municipio intende comunque
informare su quanto programmato nel corso dell’anno in esame, che corrisponde in buona
parte a quanto già previsto nell’ultimo piano finanziario.
L’importo esposto per le opere di 2a tappa al Ciossetto sarà speso unicamente se si avrà il via
libera per i lavori di costruzione delle nuove scuole, attualmente sospesi a causa di un ricorso
contro la domanda di costruzione. Come anticipato nel paragrafo introduttivo, sarà inoltre
chiesto un credito per l’attuazione di un campo da basket esterno al centro Ciossetto, in
prossimità delle due palestre, e di un viale pedonale.
Il credito di costruzione per la ristrutturazione della casa per colonie denominata “Progetto
Chiè d’Lena” a Dalpe dovrebbe essere oggetto di messaggio municipale nella primavera 2016,
mentre per il credito di progettazione si farà capo alla delega.
Si intende rinnovare il parco giochi presso il centro sportivo incassando dal DECS circa il 50%
dell’importo che si andrà a spendere, stimato in circa 45mila franchi, sulla base di un
preventivo di massima.
La casa anziani consortile intende effettuare dei lavori di risanamento e di ampliamento dei
soggiorni ai piani e la creazione di un giardino sensoriale per un totale di spesa di 1.3 mio, di
cui 500 mila finanziati da parte dello Stato, il rimanente suddiviso tra i Comuni membri
secondo la chiave di ripartizione usuale.
Per quanto riguarda la rete stradale, sono previsti una tranche per il risanamento della rete
viaria in zona edificabile prevista dal relativo credito quadro e la quota di partecipazione agli
investimenti previsti da PTB e PAB.
E’ in via d’allestimento anche il credito per gli interventi di moderazione, ampliamento della
rete d’illuminazione pubblica e manutenzione straordinaria della rete idrica su Via Locarno.
Anche queste cifre – a titolo indicativo – sono inserite nel Conto degli investimenti 2016.
L’importo complessivo del credito per opere stradali ammonta a 470'000 CHF di cui però
315'000 a carico del Cantone, mentre per l’Azienda acqua potabile si prevedono costi per
110'000 CHF per il rinnovo della tubazione del 1963.
Al dicastero “Ambiente” troviamo infine una stima del presumibile incasso per contributi di
costruzione supplementari e un aggiornamento del piano regolatore.
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2.
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AZIENDA ACQUA POTABILE
L’Azienda municipalizzata dell’acqua potabile prospetta un disavanzo di fr. 5'000.- ottenuto
con fr. 546'500.- alle entrate e fr. 551'500.- alle uscite. Il costo al metro cubo dell’acqua
potabile non subisce variazioni, rimanendo a fr. 1.- al metro cubo all’acquisto da parte
dell’Azienda intercomunale e a fr. 1.60 al metro cubo per la rivendita al cittadino.
La decisione sul destino dell’Azienda intercomunale dell’acqua potabile, inizialmente oggetto
di rinvio a causa della necessità di adeguamento ai nuovi disposti della legislazione sui
consorzi, è poi stata nuovamente congelata per valutare una più lungimirante cessione alle
AMB dell’intera azienda. La votazione sull’aggregazione fa pendere ulteriormente la bilancia
verso una cessione a breve termine sia dell’Azienda intercomunale (gestione e proprietà) sia
della rete comunale (per ora soltanto la gestione) alle AMB, che garantiscono tali servizi per
numerosi comuni ed hanno le competenze, le dimensioni e la struttura necessarie perché
l’erogazione dell’acqua potabile possa sempre avvenire nel rispetto delle normative vigenti e
delle esigenze dell’utenza.
Per quanto riguarda l’acquedotto regionale, la pianificazione dei lavori che finalmente hanno
superato gli scogli procedurali, è la seguente:
-
inizio 2016: termine dei lavori di posa della condotta che dalla passerella di Galbisio va al
Grotto Pasinetti a Gorduno ed edificazione dell’edificio principale e dei pozzi di captazione
a Gorduno;
-
da metà 2016: posa della condotta che dal Grotto Pasinetti va fino all’edificio principale di
Gorduno;
-
da metà/fine 2017: termine dei lavori di costruzione dell’opera, prove tecniche e “messa
in servizio”.
Nel conto degli investimenti è inserito l’importo oggetto di messaggio separato per la
sostituzione della tubazione lungo il tratto di Via Locarno oggetto di interventi per la
realizzazione di opere di moderazione e manutenzione stradale, dal momento che la tratta
interessata è stata realizzata nel 1962 ed è destinata ad essere sostituita a mano a mano che
si presenta l’occasione per razionalizzare gli interventi in collaborazione con il Cantone e gli
altri enti pubblici e privati interessati (Swisscom, AMB, Metanord, ecc.).
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* * * *
3.
DISPOSITIVO
A vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione vi fosse necessaria, in
considerazione di quanto espresso sopra chiediamo che il Consiglio comunale decida:
Amministrazione comunale
1
.
2
.
1. E’ approvato il conto preventivo 2016 dell’Amministrazione comunale, che
presenta le seguenti risultanze:
Uscite correnti
Ammortamenti amministrativi
Addebiti interni
Totale spese correnti
fr.
fr.
fr.
8'905'500
1'094'662
fr.
379'200
10'379'362
Entrate correnti
Accrediti interni
Totale ricavi correnti
fr.
fr.
fr.
3'517'500
379'200
3'896'700
Fabbisogno d’imposta
Gettito imposta comunale
Risultato d’esercizio
fr.
6'482'662
fr.
6'105'000
fr.
-377'662
fr.
2. Il moltiplicatore per il prelievo dell’imposta comunale 2016 è stabilito nella
misura del 90% dell’imposta cantonale base.
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Azienda municipalizzata dell’acqua potabile
1. E’ approvato il conto preventivo 2016 dell’Azienda municipalizzata dell’acqua potabile,
con le seguenti risultanze:
Entrate correnti
Uscite correnti
Risultato d’esercizio
fr.
fr.
fr.
Con ossequio.
PER IL MUNICIPIO DI SEMENTINA
Il Sindaco:
Il Segretario:
R. Calastri
Annesso:
- preventivo anno 2016
R. Malandrini
546'500
551'500
-5'000