Diapositiva 1

Interventi previsti nel
prossimo triennio in nuove
linee AV/AC e/o in
ammodernamento di linee
tradizionali
Firenze, 3 dicembre 2010
Fabbisogni 2010 per l’aggiornamento 2010 del CdP
Importi in mln
milioni di euro
Cla ssi di investimento
Nuovo Valico del Brennero,
100
Gronda Merci Milano
(progettazione preliminare),
6
Pia no
progra mma tico dei
fa bbisogni
2010
01- MAN UTEN ZION E STRAORDIN ARIA, MIGLIORATIVA ED
EVOLUTIVA ED OBBLIGHI DI LEGGE
1.128
02- TECN OLOGIE PER LA SICUREZZA, LA CIRCOLAZION E E
L'EFFICIEN TAMEN TO
174
03- SVILUPPO IN FRASTRUTTURALE RETE CON VEN ZION ALE
39
04- SVILUPPO IN FRASTRUTTURALE RETE ALTA CAPACITA'
83
Subtota le Ta b.A
Fermate metropolitane Roma 2^
fase (progettazione), 1
1.424
N uovo Va lico del Brennero
100
Linea AV/ AC Mila no- Verona : tra tta Treviglio- Brescia
-
Linea AV/ AC Mila no- Genova : 3^ Va lico dei Giovi
-
Subtota le ta b. A1
100
TOTALE
Raddoppio Campoleone-Aprilia
e sottopasso ferroviario
stazione Aprilia, 33 (a carico
EE.LL.)
(*)
1.524
(*) di cui 33 mln di euro a carico di EE.LL.
Opere ferroviarie di accesso
al Ponte sullo Stretto di
Messina (progettazione)
sponda calabra e siciliana,
34
Interventi diffusi:
Manutenzione straordinaria, 860
Obblighi di Legge, ammodernamento infrastrutturale ed altri interventi diffusi, 318
Piano della sicurezza della circolazione ed altri interventi tecnologici, 174
Progetti di Legge Obiettivo
2
Investimenti da realizzare per lotti costruttivi
Eventi intercorsi
• Seduta CIPE 31 luglio: su proposta del MIT, sono stati approvati:
il
il
progetto definitivo della Galleria di base del Brennero per un costo pari a 3.575 mln, parte italiana;
progetto definitivo della tratta Treviglio - Brescia, per un costo pari a 2.050 mln ed un’assegnazione
di 950 mln per l’avvio di un 1° lotto costruttivo.
•Seduta CIPE 6 novembre: approvazione di un primo lotto costruttivo “non funzionale” della
linea AV/AC Genova-Milano con una assegnazione complessiva di 500 mln.
Ulteriori eventi previsti dalla Legge Finanziaria 2010
• DPCM per l’individuazione dei progetti ammessi al procedura di cui all’art.2 comma 232;
• Decreto del MIT per opere strategiche di particolare interesse sotto la soglia del 20%;
AV/AC Treviglio-Brescia
Costo investimento:
2.050
Coperture totali:
1.131
Coperture aggiuntive 2009:
956
Copertura finanziaria:
55%
Terzo valico dei Giovi
Costo investimento: 5.400
Coperture totali:
720
Coperture aggiuntive 2009: 500
Copertura finanziaria: 13%
Nuovo valico del Brennero
Costo investimento:
Coperture totali:
Coperture aggiuntive 2009:
Copertura finanziaria:
3.575
712
426
20%
4
Azioni “leggere” per lo sviluppo: evoluzione dei Corridoi
merci A, B, D
Brennero
Adeguamento delle codifiche
verso i principali terminali
Domodossola
Luino
Domo 2
Chiasso
(a)
Osoppo
Trieste
Cervignano SM
Brescia
Lonato
Novara
Milano
Torino
Avigliana
Piacenza
Novi S.Bovo
Genova
Trieste CM
Padova I.
Verona
Mantova F.
Fiorenzuola
Castelguelfo
Alessandria SM
(2)
Cuneo
Venezia
VE Marghera Sc.
Vercelli
TO Orbassano
Racconigi
PC 80
PC 60
PC 50
PC 45
PC 32
Linee con codifica < PC 32
Trento Roncafort
Oggiono
Lecco M.
Gallarate
Seregno
MI Certosa Milano SM
Modane
Legenda
Tarvisio B.
Reggio E.
Rubiera Modena
(5)
Ferrara
BO Int.
BO S.Donato
Ravenna
Bologna
(b)
La Spezia M.
Savona/Vado
La Spezia
Pisa
(1)
(3)
Interventi da finanziare :
(1)Savona-Genova
(2)Linea storica dei Giovi
(3) Gallerie La Spezia e Vezzano
(4) Bologna-Prato
(5) Radice di Ravenna e pensiline stazioni
(6) Cavalcavia nodo RM e gallerie RM-NA via Formia
Interventi in corso di ultimazione:
(a)Interventi lato Francia-RFF su BAB 3/3 e sagoma
(b)Galleria Cattolica
(c) Variante di Bellavista
Porti
Faenza
Villa S.
Massa ZI
Livorno
Firenze
Falconara
Impianti merci collegati da
linee codificate >/= PC 45
Impianti merci collegati da
linee codificate < PC 32
(4)
Terni
Roma
Pescara PN
(II)
Roma Sm.
Pomezia
Bari Lam.
Maddaloni Marcianise
(I)
Brindisi
Taranto
(6)
Napoli
Lecce
(c)
(I) Adeguamento normativo su tratta antenna per scalo Pomezia S.P.
(II) per autorizzazione su linea AV
S Ferdinando
Palermo
Reggio C. C.le
5
Azioni “leggere” per lo sviluppo: evoluzione dei Corridoi
merci A, B, D
Moduli
Situazione
Scenario
2015attuale
6
Fabbisogni finanziari interventi “pesanti”:
Itinerario Napoli-Bari-Lecce/Taranto
Tratta Cancello – Frasso T.
Bretella di Foggia
Stato: P.P. in L.O , (trasmissione MIT agosto ‘09)
Stato: Studio di Fattibilità
Tempo: 6 anni
Tempo: 10 anni
CVI: 730 mln ;
Finanziato: 540 mln
CVI : 97 mln
Cervaro
Bovino
Nodo di Bari (Sud e Nord)
Stato: PP in LO , (trasmissione MIT,
dicembre 2009)
Tempo: 9-10 anni
CVI: 1.024 mln
Finanziato: 398 mln
Tratta Cervaro – Orsara
Frasso T
Apice
Orsara
CASERTA
Cervaro – Bovino: in realizzazione
CVI: 250 mln (comprende il tratto già
raddoppiato Vitulano-Apice)
Finanziato: 250 mln
Tratta
Cancello
Frasso T. - Vitulano
Stato: P.P. in L.O, (trasmissione MIT giugno ’10)
Tempo: 10 anni
CVI: 986 mln
Bovino – Orsara: sospesa
CVI: 300 mln
Finanziato: 300 mln
Raddoppio Bari - Taranto
Stato: in realizzazione
CVI: 489 mln
Finanziato: 489 mln
Tratta Apice - Orsara
Variante Napoli Cancello
Stato: P.P. in L.O. , (trasmissione MIT agosto 2009)
Tempo: 9 anni
CVI: 813 mln
Finanziato: 813 mln
Stato: P.P. in L.O., (trasmissione MIT, luglio 2010)
Tempo: 13 anni
CVI: 2.676 mln;
Tempi di Percorrenza
Roma-Bari: da 3h 59’ (situazione attuale) a circa 3h (situazione di progetto)
Napoli-Bari: da 3h 33’ (situazione attuale) a circa 2h (situazione di progetto)
Investimenti
complessivi
7.366 mln
Finanziamenti da
reperire:
4.576 mln
Interventi totalmente finanziati
Interventi non finanziati o parzialmente
7
Fabbisogni finanziari interventi “pesanti”:
Itinerario Salerno–Reggio Calabria
Quadruplicamento Salerno - Battipaglia
Stato: P.P. in LO, (trasmissione MIT, ottobre 2005)
Tempo: 14 anni
CVI: 2.180 mln
Finanziato: 52 mln
SALERNO
Battipaglia
Ogliastro
Potenziamento
Battipaglia – Reggio Calabria
Variante Ogliastro - Sapri
Sapri
Stato: in corso studio di fattibilità/P.P.
Tempo: 10 anni
Riduzione tempi
CVI: 3.270 mln
di percorrenza:
Finanziato: 7 mln
17’
Variante di Cannitello
per memoria
FOCUS slide successiva
Ponte sullo Stretto di Messina – opere
connesse sulla sponda calabra
FOCUS slide successiva
Investimenti
complessivi
5.450 mln
Interventi totalmente finanziati
Finanziamenti da
reperire:
5.391 mln
Interventi non finanziati o parzialmente
8
Fabbisogni finanziari interventi “pesanti”:
Ponte sullo Stretto di Messina, opere ferroviarie connesse
Variante di Cannitello
Stato: in corso di realizzazione
CVI: 3 mln
Finanziato: 3 mln
Lavori a cura di SdM: 23 mln
Progettazione ed assistenza alla messa in
esercizio a cura di RFI: 3 mln
Opere ferroviarie sponda
siciliana
PAPARDO
Stato: P.P. in L.O.
Tempo: 7 anni
CVI : 288 mln di
Finanziato: 4 mln
V.S.G. CANNITELLO
VILLA SAN GIOVANNI
ANNUNZIATA
EUROPA
Opere ferroviarie sponda
calabra
R.C. CATONA
Stato: P.P. in L.O.
Tempo: 7 anni
CVI: 352 mln
Finanziato: 2 mln
R.C. GALLICO
Investimenti
complessivi
643 mln
MESSINA GAZZI
Finanziamenti da
reperire: R.C. ARCHI
634 mln
REGGIO
DI CALABRIA
CONTESSE
LEGENDA
Linea attuale
Opere di competenza RFI
Opere di competenza SdM
Aree ferroviarie di possibile dismissione
9
Fabbisogni finanziari interventi “pesanti”:
Itinerario Messina–Catania–Palermo
Tratta Giampilieri - Fiumefreddo
Raddoppio Fiumetorto –
Castelbuono
Nodo di Palermo
Stato: in realizzazione
CVI: 1.077 mln
Finanziato: 1.077 mln
Stato: in realizzazione
CVI: 939 mln
Finanziato: 939 mln
Nuovo Collegamento PalermoCatania
Stato: P.P. in L.O.
Approvazione CIPE: delibera n. 62 del 27.5.2005
Tempo: 10 anni
CVI: 2.270 mln
Finanziato: 59 mln
Castelbuono
Stato: P.P. in L.O.
In corso: Progettazione preliminare e Analisi
multicriteria tratta centrale
Tempo: 14 anni
Riduzione tempi
CVI: 4.976 mln
di percorrenza:
Finanziato: 104 mln
da 3h a 1h 10’
Giampilieri
Fiumefreddo
Catenanuova
Catania Ognina
CATANIA
Motta
Nodo di Catania
Stato: P.P. in L.O.
Approvazione CIPE: delibera n. 45/2004, - Reitero
vincolo preordinato all’esproprio
Tempo: 11 anni
CVI: 580 mln
Finanziato: 116 mln
Bicocca
Catania Ognina – Catania
Centrale
Stato: in realizzazione
CVI: 115 mln
Finanziato: 115 mln
Tempi di Percorrenza (scenario Velocizzazione Battipaglia-Reggio Calabria + Ponte sullo Stretto + Messina-Catania-Palermo)
Roma-Messina: da 8h 06’ (situazione attuale) a circa 5h (situazione di progetto)
Roma-Catania: da 9h 46’ (situazione attuale) a circa 6h (situazione di progetto)
Roma-Palermo: da 11h (situazione attuale) a circa 7h (situazione di progetto)
Investimenti
complessivi
9.957 mln
Finanziamenti da
reperire:
7.547 mln
Interventi totalmente finanziati
Interventi non finanziati o parzialmente
10
Revisione Piano Investimenti
• Rilettura delle iniziative comprese nell’aggiornamento 2009 del CdP al fine di:
• ridefinire le priorità di intervento alla luce delle mutate esigenze industriali ed
inserire nel portafoglio investimenti un programma di interventi “leggeri” che
possano intervenire in tempi brevi sulle aree forti del core network;
• definire gli adeguamenti agli effetti della manovra finanziaria 2010 (Legge n.
122/2010);
• finanziare gli investimenti improcrastinabili;
• Aggiornamento della pianificazione dei fabbisogni di competenza in coerenza
con la rilettura del portafoglio investimenti.
• Rafforzamento dell’esigibilità contrattuale del CdP
11
Contratto di Programma, parte investimenti: Stanziamenti
vs fabbisogni 2010-2013
• Ai fini della programmazione nazionale da iscrivere nel documento di Decisione di Finanza
Pubblica (DFP), il Gestore ha indicato la pianificazione dei fabbisogni di competenza,
confermando un elenco prioritario di esigenze irrinunciabili.
mln di euro
RISORSE PER COMPETENZA
2010
2011
2012
2013
-
-
TOT. 2010
2013
PARTE INVESTIMENTI
Risorse stanziate in Leggi Finanziarie, leggi collegate e Bilancio dello Stato
per finalità di:
-
-
cap.7122
-
-922
Fabbisogno per nuovi interventi attivabili mediante Contratto di
Programma
rigo a
-
1.500
4.190
6.250
4.472
16.41
Investimenti improcrastinabili
906
1.060
994
860
3.82
Manutenzione straordinaria
860
860
860
860
3.44
46
200
134
0
38
Piano per l'attuazione della direttiva MIT sulla sicurezza, per
l'adeguamento gallerie e merci pericolose
rigo b
Ulteriori Investimenti
594
1.111
958
1.650
4.31
rigo c
Progetti infrastrutturali da realizzarsi per Lotti costruttivi
-
2.019
3.998
1.340
7.35
rigo d
Recupero interventi definanziati
-
-
300
622
92
12
Contratto di Programma, parte investimenti: andamento
della produzione
La manovra finanziaria 2010 ha previsto la riduzione delle dotazioni finanziarie di
competenza sulle opere in corso. Ciò potrebbe comportare un’ulteriore contrazione degli
investimenti con conseguenti flessioni nella capacità realizzativa e allungamento dei
tempi di ultimazione delle opere.
Quel che più preoccupa è l’indisponibilità di risorse per far fronte alla manutenzione
straordinaria dell’infrastruttura esistente.
6,6
6,5
5,7
5,7
6,6
4,2
3,5
3,7
3,4
2,2
1,8
1,9
2,1
3,1
1,8
2,22,2
1,9
2,1
2,4
2,2
5,3
4,8
3,1
3,4
3,1
2,4
3,7
3,4
3,1
2,6
2,4
2,4
Totale
2003
2001
2002
2004
2003
Totale
2005
2004
2005
2006
2006
2007
2007
2,6
2,8
1,7
2008
3,2
2,6 3,5
2,9
3,0
0,5
1,2
2008
2009
1,2
0,8
0,1
2009
2010
2011
2012
Investimenti realizzati
per lotti costruttivi
Rete Convenzionale/Alta
Capacità Capacità
Investimenti
realizzati per lotti costruttivi
Rete Convenzionale/Alta
(lotti Finanziati)
0,4
0,1
2010
Rete AV/AC - Torino-Milano-Napoli
Rete AV/AC - Torino-Milano-Napoli
2,8
3,2
3,2
3,0
3,0
0,5
1,1
0,6
1,1
2002
4,0
1,8
1,7
2001
3,2
2,6
2,2
2,2
5,2
3,7
3,4
3,4
3,5
3,7
5,6
3,4
4,2
4,3
4,8
5,7
5,7
4,3
5,6
6,5
0,80,2
0,2
2011
2013
2014
2015
13
Contratto di Programma, parte servizi
Il Contratto parte Servizi, ha subito una serie di evoluzioni dallo schema iniziale proposto nel
2007 ad oggi che ha portato ad una nuova configurazione contrattuale condivisa con il
MIT/MEF da applicare al triennio 2011-2013.
Le recenti disposizioni (del. CIPE n.31/2010, emendamento al DDL di bilancio 2011), ancora in
corso di perfezionamento, apportano una variazione dei fondi stanziati a legislazione vigente
sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, programma “sostegno allo
sviluppo del trasporto”, cap. 1541, permetterebbero la sottoscrizione del Contratto.
Calcolo del
corrispettivo annuale:
Km linea * Prezzo *
Coefficiente associato
all’indice di qualità
definito
2010
CDP lato servizi
Risorse iscritte nel Bilancio dello Stato cap. 1541
2012
2013
1.110 1.267 1.211 1.211
975
Risorse Stanziate dal CIPE (delib. N. 31/2010)
Ulteriore fabbisogno da reperire CDP lato servizi
(con Contratto di Servizio a partire dal 2011)
2011
975
975
975
236
236
292
135
0
14