ITS – Società Consortile arl (SCARL)

Organizzato da:
ANALISI DEI COSTI D’INVESTIMENTO E DI GESTIONE DI
UN SISTEMA D’INFOMOBILITA’ INTEGRATO
Bruno Useli
Silvano Angius
Sintesi del progetto
Bando di riferimento: POR 2000/2006, Quadriennio 2007/2013
ASSE VI: “Reti e nodi di servizio”
MISURA 6.2: “Accessibilità e governo della mobilità nei
maggiori contesti urbani”
Soggetti coinvolti:
7 Comuni dell’area vasta di Cagliari
1 azienda di Trasporto Pubblico
L’importo finanziato: € 18.632.436
Tempi di realizzazione previsti: 30 mesi
Obiettivo: Realizzare ed Integrare i
sistemi telematici a supporto della mobilità
nell’area vasta di Cagliari
2
Struttura ITS
CTM S.p.A.
Sistema di sviluppo
integrato della
piattaforma
telematica di ausilio
alla mobilità nei
centri dell’area vasta
di Cagliari
Comune di CAGLIARI
Comune di DECIMOMANNU
Costituzione società
consortile a resp.
limitata
Comune di ASSEMINI
Comune di ELMAS
Comune di MONSERRATO
ITS
Comune di SELARGIUS
DECIMOMANNU
Comune di QUARTU S. ELENA
ASSEMINI
ELMAS
MONSERRATO
SELARGIUS
QUARTU S.E.
CAGLIARI
3
Area Vasta di Cagliari
Comuni
Popolazione residente
Indice di motorizzazione
Azienda TPL
7
370.000*
(circa 20% della Sardegna)
Abitanti area vasta Cagliari
0,66 veic/ab.
1
(CTM s.p.a.)
Costo Totale
intervento ITS
Ricaduta intervento per
abitante
€ 18.632.436
54 €
* l’utenza che utilizza il sistema è in realtà superiore
4
Organigramma ITS
Appalti e
contratti
Amministratore Unico
Supervisore e
responsabile tecnico
Affari generali
Contabilità
Struttura di
supporto
Consulenti esterni
Supervisore e responsabile
amministrativo
Personale
Sistema Città –
Area Vasta
Fibra Ottica
Direttore
Lavori
Ufficio
D.L.
Direttore
Operativo
Direttore
Lavori
Ufficio
D.L.
Ispettore
cantiere
CSE
Ispettore
cantiere
Ispettore
cantiere
Ispettore
cantiere
Direttore
Lavori
Ufficio
D.L.
Ispettore
cantiere
CSE
Ispettore
cantiere
Monetica e
tariffazione
Tetra
Direttore
Lavori
Ufficio
Direttore
Operativo
Sistema
azienda
D.L.
Ispettore
cantiere
Direttore
Lavori
Ufficio
D.L.
Ispettore
cantiere
Ispettore
cantiere
CSE
Ispettore
cantiere
CSE
CSE
Ispettore
cantiere
5
Sistema di sviluppo integrato piattaforma telematica di ausilio alla mobilità
Appalto unico per
tutti i sottosistemi
GARA
DESERTA
Sistema città –
Sistema Area Vasta
Fibra Ottica
Suddivisione in
5 appalti
Tetra
Sistema Azienda
Monetica e Tariffazione
6
Appalto sistema città – Sistema Area Vasta – 1/3
1. Fornitura ed installazione di sistemi di:
•
centralizzazione semaforica
•
rilievo flussi traffico
•
TVCC per controllo traffico
•
Pannelli a Messaggio Variabile
•
Sistemi controllo accessi in ZTL
2. Configurazione e collegamento al centro di controllo di tutti gli apparati
Nuove TVCC
Realizzazione plinti PMV
installati
3. Fornitura e configurazione dei software di controllo dei sistemi
periferici
4. Realizzazione e allestimento di sale di controllo
5. Ampliamenti ed adeguamenti di sale controllo e sale server
6. Progettazione ed installazione di reti di comunicazione in GPRS/UMTS
e Hyperlan
7. Integrazione ed estensione del Portale della Mobilità
7
Appalto sistema città – Sistema Area Vasta – 3/3
Comune
Realizzazion
e/
adeguament
o Sala
Server
Allestimento
/
Adeguamento
Sala Operatori
Sostituzione
Regolatori
TVCC
PMV
Postazioni
AVC
ZTL
Cagliari
1
-
22
35
13
27
4
Quartu
1
1
17
16
11
-
-
Monserrato
-
1
1
3
5
-
-
Selargius
-
1
3
7
9
3
-
Elmas
-
1
1
2
3
-
-
Assemini
-
1
-
3
4
-
-
Decimomannu
-
1
-
3
3
1
-
TOTALE
2
6
44
69
48
31
4
La sostituzione dei regolatori semaforici prevede per i comuni dell’area vasta e
quindi per Quartu, Monserrato, Selargius, Elmas, la progettazione di piani
semaforici per le diverse fasce orarie della giornata
8
Appalto Fibra Ottica – 1/3
Il progetto consiste nella realizzazione di un
sistema di comunicazione in fibra ottica,
costituito da una dorsale che collega i
centri stella ubicati sui sette comuni, oltre
alla realizzazione in ciascun comune delle
diramazioni secondarie.
In particolare le attività richieste nell’appalto sono:
1. Progettazione definitiva ed esecutiva;
2. Realizzazione della dorsale e delle diramazioni
secondarie;
3. Fornitura e configurazione degli apparati ottici di
centro stella;
4. Fornitura e configurazione degli apparati ottici di
periferia.
9
Appalto Fibra Ottica – 2/3
Dettaglio infrastruttura
Dorsale collegamento centri
Area Vasta
23
km
Diramazioni secondarie nei 7
comuni per collegamento
periferiche
14
km
Centri stella
10
A fine progetto 37 km di rete
di telecomunicazione in fibra
ottica a servizio dei comuni
dell’area vasta di Cagliari,
che si aggiunge ai 30 di CTM
e agli 60 Km del Comune di
Cagliari
10
Appalto sistema di radiocomunicazione Tetra – 1/2
Il progetto consiste nella fornitura e realizzazione di un sistema di
radiocomunicazione
Tetra per Le Polizie Municipali di sette Comuni dell’area vasta di Cagliari oltre che
per l’azienda TPL CTM S.p.A..
In particolare le attività previste nell’appalto sono:
1.Fornitura ed installazione di:
•
7 Stazioni Radio Base
•
Centrale di commutazione (CDS)
•
Sistema di Network Management e centro di
Autenticazione
•
Postazioni operatore (LDS e RDS) per sedi PM e CTM
•
Apparati portatili e veicolari
•
Registratori vocali
•
Configurazione e collegamento di tutti gli apparati installati
Copertura rete
2.Fornitura e configurazione di un sistema di localizzazione (AVL) per PM e CTM
3.Progettazione e realizzazione rete di trasporto – tratte in ponte radio PDH
11
Appalto sistema di radiocomunicazione Tetra – 2/2
Rete di trasporto:
l’interconnessione
dei
Network
Element è realizzata da un insieme
di collegamenti in ponte radio di tipo
punto-punto.
La rete di trasporto supporta una
struttura topologica ad anello.
L’ambito territoriale di riferimento da considerarsi per la
realizzazione della rete TETRA è quello dell’area
conurbata costituita dal Comune di Cagliari e dai comuni
La realizzazione della rete in fibra ottica a
servizio degli apparati installati è oggetto di
altro appalto
E’ invece oggetto del presente appalto:
1.Realizzazione tratte in ponte radio PDH
dell’area vasta.
Comuni/Enti interessati dall’intervento: Polizie
Municipali dei Comuni di Cagliari, Quartu S. Elena,
Monserrato, Selargius, Elmas, Assemini e
Decimomannu oltre che per la flotta Autobus di CTM
12
Evoluzione
Appalto sistema monetica – 1/2
presenza del
bigliettaio a bordo
BUS anni 70
1980 biglietto
cartaceo
Dal 1994 era in uso un
sistema di bigliettazione
magnetica a bassa
coercitività. Le obt
dialogavano con il
computer di bordo.
Info Date :
“TOTALE NUMERO DI
OBLITERAZIONI”.
Nel 1999 il passaggio alla
nuova tecnologia con
obliteratrici Contactless
magnetiche alta
coercitività
2012
acquisizione
TVM
13
Appalto sistema monetica – 2/2
Cosa emerge ?
La continuità del progetto . Abbiamo
sempre mantenuto la compatibilità con le
precedenti tecnologie presenti in azienda .
Abbiamo potuto testare meglio le nuove
tecnologie
Evoluzione
Abbiamo creato un sistema ridondato
Non meno importante abbiamo guidato
gradualmente
i nostri clienti verso il
nuovo sistema.
nel 2003 passaggio
graduale ai titoli alta
coercitività e primo
utilizzo di tessere
contactless con i
dipendenti. Per circa 8
mesi i nostri clienti
potevano utilizzare titoli
a bassa coercitività e alta
coercitività
Dal 2005 estensione e
implementazioni del
sistema di
bigliettazione
elettronica SW e HW
Luglio 2008 estensione
del sistema di
bigliettazione alla
metropolitana leggere
di Cagliari
2009-12 estensione
del sistema di
bigliettazione e messa
in servizio delle TVM
14
Appalto sistema azienda – 1/2
Fornitura ed installazione di un sistema di paline informative e di sistemi di
sicurezza a supporto di una flotta TPL
Attività previste nel progetto: Installazione 50 TVCC sistemi di sicurezza a bordo dei mezzi CTM,
oltre alle 48 già esistenti; Installazione 124 paline informative nell’area vasta di Cagliari, oltre alle
157 già esistenti per un totale di 281 (circa il 30% delle paline esistenti)
Estensione dell’appalto del 5° D’obbligo (Importo estensione: 192.430 euro):
Estensione appalto con l’installazione di altre 50 TVCC a bordo della flotta CTM per un totale di 248
15
Costi di investimento e criteri per
l’attribuzione dei costi di gestione del
sistema integrato di infomobilità
16
Aspetti generali
Sistema di sviluppo integrato
della piattaforma telematica di
ausilio alla mobilità nei centri
dell’area vasta di Cagliari
Investimento iniziale
(€ 18.632.436)
Criteri attribuzione
dei Costi di gestione
Canoni e locazioni
Consumi elettrici e trasmissione dati
Interamente finanziato
Manutenzione post-extra garanzia
17
Appalto Sistema Azienda
Valore di aggiudicazione dell’appalto: 970.000 Euro
Soggetto beneficiario: ITS – Società Consortile arl (SCARL)
Soggetto utilizzatore del bene: CTM S.p.A
Realizzazione sistema
Voce di Costo
Costo
Paline monoriga
Paline multiriga
200.925 €
Paline solari
106.960 €
Impiantistica e opere civili
163.000 €
Gruppo elettrogeno
13.950 €
142.435 €
Sistema Videosorveglianza
155.800 €
BUS
Formazione e documentazione 14.000 €
Manutenzione
233.870 €
Oneri sicurezza e integrazione
Con estensione del 5° d’obbligo
si è incrementato il sistema con
altre 200 TVCC e 50 supporti di
registrazione con un costo
ulteriore di € 186.670
68.800 €
18
Appalto Sistema Azienda
Valore di aggiudicazione dell’appalto: 970.000 Euro
Soggetto beneficiario: ITS – Società Consortile arl (SCARL)
Soggetto utilizzatore del bene: CTM S.p.A
Costi di gestione
Energia Elettrica: 34%
Consumi elettrici e trasmissione dati
Trasmissione dati: 66%
Quota Spese Generali*
Manutenzione post garanzia
Attribuzione costi di Esercizio tra soci per utilizzo del sistema: CTM
S.p.A. 100%
* 10% - 20% Spese Generali ITS Area Vasta Scarl
19
Appalto Monetica e Tariffazione
Valore di aggiudicazione dell’appalto: 999.000 Euro
Soggetto beneficiario: ITS – Società Consortile arl (SCARL)
Soggetto utilizzatore del bene: CTM S.p.A
Realizzazione sistema
Voce di Costo
Costo
100 Convalidatrici
307.700 €
6 Emettitrici
213.100 €
15 Palmari
42.992 €
17 Infopoint
156.227 €
70 Punti Ricarica
154.000 €
Servizi
125.000 €
20
Appalto Monetica e Tariffazione
Valore di aggiudicazione dell’appalto: 999.000 Euro
Soggetto beneficiario: ITS – Società Consortile arl (SCARL)
Soggetto utilizzatore del bene: CTM S.p.A
Costi di gestione
Energia Elettrica: 20%
Consumi elettrici e trasmissione dati
Quota Spese Generali*
Trasmissione dati: 80%
Manutenzione post garanzia
Attribuzione costi di Esercizio tra soci per utilizzo del sistema: CTM
S.p.A. 100%
* 10% - 20% Spese Generali ITS Area Vasta Scarl
21
Appalto Sistema Città – Sistema Area Vasta
Valore di aggiudicazione dell’appalto: 5.641.000 Euro
Soggetto beneficiario: ITS – Società Consortile arl (SCARL)
Soggetto utilizzatore del bene: Comune di Cagliari, Quartu,
Selargius, Monserrato, Decimomannu, Assemini, Elmas
Realizzazione sistema
Sistema Città
Voce di Costo
Sistema Area Vasta
Costo
Integrazione sistema coordinamento
Traffico
695.097€
Voce di Costo
Costo
Sistema coordinamento Traffico
248.588€
Integrazione centralizzazione semaforica
e Videosorveglianza
644.654€
Centralizzazione semaforica e
Videosorveglianza
542.980€
Integrazione pannelli a messaggio
variabile
450.292€
Sistema pannelli a messaggio
variabile
1.147.455€
Integrazione sistema controllo ZTL
162.446€
Portale della Mobilità, Attività e servizi
Integrazione Portale della Mobilità, Attività 352.457€
Voce di Costo
e servizi
Manutenzione, Formazione, Manuali
660.550€
Sicurezza e Integrazione tecnologica
291.000€
425.869€
Costo
22
Appalto Sistema città – Sistema Area Vasta
Valore di aggiudicazione dell’appalto: 5.641.000 Euro
Soggetto beneficiario: ITS – Società Consortile arl (SCARL)
Soggetto utilizzatore del bene: Comune di Cagliari, Quartu Sant’Elena,
Selargius, Monserrato, Decimomannu, Assemini, Elmas
195 Periferiche
Costi di gestione
Ciascun Comune paga i
costi
delle
proprie
periferiche
presenti
sul
proprio
territorio
di
competenza
Periferiche
Consumi elettrici
Sale Server
2 Sale server
Quota Spese Generali*
Suddivisione dei costi di
gestione sulla base delle
tabelle millesimali, ovvero in
base
al
numero
di
periferiche
di
ciascun
comune (indipendentemente
dalla tipologia)
Manutenzione post garanzia
Ripartizione percentuale costi in funzione di numero periferiche (tabelle millesimali)
Cagliari
Quartu S.Elena
Selargius
Monserrato
Elmas
Assemini
Decimomannu
51,28%
22,56%
11,28%
4,62%
3,08%
3,59%
3,59%
* 10% - 20% Spese Generali ITS Area Vasta Scarl
23
Appalto Fibra Ottica
Valore di aggiudicazione dell’appalto: 1.727.680,18 Euro
Soggetto beneficiario: ITS – Società Consortile arl (SCARL)
Soggetto utilizzatore del bene: CTM, Comune di Cagliari, Quartu Sant’Elena,
Selargius, Monserrato, Decimomannu, Assemini, Elmas
Realizzazione sistema
Voce di Costo
Costo
Realizzazione infrastruttura (Scavo, posa
tritubo, ripristino)
Realizzazione rete (Posa Fibra, Giunzioni,
attestazioni)
€ 1.097.887,39
Forniture Switch e sistema Management
€ 259.963,30
Oneri per la progettazione definitiva
€ 30.938,92
Oneri per la progettazione esecutiva
€ 24.743,85
Manutenzione ordinaria per due anni
€ 33.629,40
Oneri per la sicurezza
€ 84.602,90
Distribuzione fondi per comune/ente
€ 195.914,32
24
Appalto Fibra Ottica
Valore di aggiudicazione dell’appalto: 1.727.680,18 Euro
Soggetto beneficiario: ITS – Società Consortile arl (SCARL)
Soggetto utilizzatore del bene: CTM, Comune di Cagliari, Quartu Sant’Elena,
Selargius, Monserrato, Decimomannu, Assemini, Elmas
Costi di gestione
83 Switch
periferici
Ciascun Comune paga i
costi degli Switch periferici
presenti sul proprio territorio
di competenza
13 Apparati
centro stella
Suddivisione costi consumo
elettrico e manutenzione
post-extra garanzia secondo
l’appartenenza degli apparati
a diversi Comuni/enti
Switch periferici
Consumi elettrici
Apparati di centro stella
Quota Spese Generali*
Manutenzione post garanzia
Ripartizione apparati di centro stella per comune/ente
CTM
s.p.a.
Cagliari
Quartu S.Elena
Selargiu
s
Monserrato
Elma
s
Assemini
Decimomann
u
3
1
1
1
1
1
1
1
Ripartizione percentuale costi Switch periferici (tabelle millesimali)
Cagliari
Quartu S.Elena
Selargius
Monserrato
Elmas
Assemini
Decimomannu
35%
29%
8%
11%
6%
6%
5%
* 10% - 20% Spese Generali ITS Area Vasta Scarl
25
Appalto Tetra
Valore di aggiudicazione dell’appalto: 2.072.500 Euro
Soggetto beneficiario: ITS – Società Consortile arl (SCARL)
Soggetto utilizzatore del bene: CTM, Comune di Cagliari, Quartu Sant’Elena,
Selargius, Monserrato, Elmas
Realizzazione sistema
Voce di Costo
Costo
Realizzazione Stazioni Radio Base - 7
210.000 €
Messa in opera e impiantistica
110.000 €
Rete interconnessione SRB - ponti radio
200.000 €
Terminali Veicolari - 375
667.500 €
Terminali portatili e motociclari - 465
258.750 €
Server e postazioni centrali 2/7
109.250 €
Manutenzione
240.00 €
Formazione
20.000 €
Oneri sicurezza
20.000 €
I comuni di Decimomannu e
Assemini nelle prima fase
non
disporranno
del
sistema TETRA, entreranno
a farne parte nella seconda
fase
26
Appalto Tetra
Valore di aggiudicazione dell’appalto: 2.072.500 Euro
Soggetto beneficiario: ITS – Società Consortile arl (SCARL)
Soggetto utilizzatore del bene: CTM, Comune di Cagliari, Quartu Sant’Elena,
Selargius, Monserrato, Elmas
Costi di gestione
I costi di gestione individuabili sono
quelli legati al canone di locazione delle
Locazione 2 SRB
Canoni e locazioni
Canoni frequenze
Consumi elettrici SRB
Consumi elettrici
Consumi elettrici server e
postazioni centrali
Quota Spese Generali*
Manutenzione post-extra garanzia
Principi generali di ripartizione:
SRB (solo Belvedere e Cala Regina), al
canone relativo alle licenze d’uso delle
frequenze e al consumo di energia
elettrica (riguardante la parte Server,
una serie di centri di controllo con
postazione radio e tutti gli apparati SRB
in generale).
1.Trasversalità di CTM s.p.a. nell’utilizzo del sistema (opera su 8 Comuni Area Vasta)
2.Ogni SRB non “serve” solo un utilizzatore ma si presta ad un uso condiviso di più comuni
*
3.Parte server ubicata a Cagliari ma condivisa tra tutti gli utilizzatori
10% - 20% Spese Generali ITS Area Vasta Scarl
27
Appalto Tetra
Valore di aggiudicazione dell’appalto: 2.072.500 Euro
Soggetto beneficiario: ITS – Società Consortile arl (SCARL)
Soggetto utilizzatore del bene: CTM, Comune di Cagliari, Quartu Sant’Elena,
Selargius, Monserrato, Elmas
Costi di gestione
Canoni frequenze
Ripartizione tra tutti gli utilizzatori in funzione
del numero di terminali (veicolari + portatili),
complessivamente a disposizione, che possono
rappresentare direttamente la % di utilizzo del
sistema stesso
Ripartizione percentuale costi canoni licenze
CTM s.p.a.
Cagliari
Quartu S.Elena
Selargius
Monserrato
Elmas
Totale
terminali
335
325
100
30
30
20
%
ripartizione
39,88%
38,69%
11,90%
3,57%
3,57%
2,38%
28
Appalto Tetra
Valore di aggiudicazione dell’appalto: 2.072.500 Euro
Soggetto beneficiario: ITS – Società Consortile arl (SCARL)
Soggetto utilizzatore del bene: CTM, Comune di Cagliari, Quartu Sant’Elena,
Locazioni SRB
Selargius, Monserrato, Elmas
Costi di gestione
Ripartizione
costi
locazione
SRB Quartu
Ripartizione %
Ripartizione
costi
locazione
SRB Cagliari
Ripartizione %
Ripartizione dei costi in maggior percentuale per i
comuni/enti maggiormente utilizzatori e con una
percentuale inferiore per i comuni limitrofi il cui utilizzo
della SRB non è esclusivo
10 %
90 %
CTM s.p.a.
Quartu
Selargius
Monserrato
Cagliari
Elmas
36% *
64%
7%
7%
80%
5%
70 %
10%
10%
10%
CTM s.p.a.
Cagliari
Selargius
Monserrato
Quartu
Elmas
51%
49%
100%
100%
83%
17%
* La % di costo da attribuire a CTM s.p.a. è stata ottenuta considerando il numero massimo di vetture CTM impegnate
nell’ora di punta nel Comune di ubicazione della SRB
29
Appalto Tetra
Valore di aggiudicazione dell’appalto: 2.072.500 Euro
Soggetto beneficiario: ITS – Società Consortile arl (SCARL)
Soggetto utilizzatore del bene: CTM, Comune di Cagliari, Quartu Sant’Elena,
Consumo elettrico SRB
Selargius, Monserrato, Elmas
Costi di gestione
N.B. Sono riportate 2 tabelle di 7
Ripartizione dei costi in maggior percentuale per i comuni
maggiormente utilizzatori e con una percentuale inferiore
per i comuni limitrofi il cui utilizzo della SRB non è
esclusivo. Criterio di suddivisione analogo alle locazioni
Ripartizione
costi
consumo SRB
Assemini
CTM s.p.a.
Elmas
Cagliari
Quartu
Selargiu
s
Monserrato
Ripartizione %
57% *
43%
67%
21%
6%
6%
90%
Ripartizione
costi
consumo SRB
Selargius
CTM s.p.a.
Ripartizione %
48% *
10%
70%
Selargius
10%
10%
10%
Quartu
Monserrato
Cagliari
Elmas
100%
100%
94%
6%
52%
* La % di costo da attribuire a CTM s.p.a. è stata ottenuta considerando il numero massimo di vetture CTM impegnate
nell’ora di punta nel Comune di ubicazione della SRB
30
Appalto Tetra
Valore di aggiudicazione dell’appalto: 2.072.500 Euro
Soggetto beneficiario: ITS – Società Consortile arl (SCARL)
Soggetto utilizzatore del bene: CTM, Comune di Cagliari, Quartu Sant’Elena,
Consumo elettrico Sale Server
Selargius, Monserrato, Elmas
Costi di gestione
I server ubicati presso le sedi di PM Cagliari e CTM, sono
necessari al funzionamento dell’intero sistema, i relativi
costi di gestione andranno pertanto suddivisi secondo le
tabelle millesimali in funzione del numero di terminali
come già calcolato per la ripartizione dei costi dei canoni
di licenza delle frequenze
Ripartizione percentuale costi consumi elettrici sale server
CTM s.p.a.
Cagliari
Quartu S. Elena
Selargius
Monserrato
Elmas
Totale
terminali
335
325
100
30
30
20
%
ripartizione
39,88%
38,69%
11,90%
3,57%
3,57%
2,38%
31
Organizzato da:
Grazie
per la cortese attenzione 