Diapositiva 1 - Comune di Massa Marittima

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
ASSESSORATO BILANCIO - PATRIMONIO
ASSESTAMENTO GENERALE
DI BILANCIO ANNO 2009
VARIAZIONE DI BILANCIO N° 5
Consiglio Comunale Massa Marittima 30 Novembre 2009
a cura di Giacomo Michelini - Assessore Delegato
PARTE ENTRATA
1) Modifica dello stanziamento I.C.I. in diminuzione di € 30.000,00 in
seguito:
· vi e rsa
a
m e
n tico n tr ibuent i 2009
co
m
e
a cco n to I IC2009(
pre vis o
i nesu lsa ld o d a in ca ssa re n e lm ese d id ice
m bre ;
50%
d e l to ta le )pe r
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f rimen to m in is te ia
r le pe r co
m pen sa re m ino r e
g ttito I C
Ip rim aca sa
c(e rtif cia to da l o
m
C une ,sa lvo co n g
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i ,re la tiva
m ente a ll ’anno 2008
) € 496
. 792,25
·
m
agg
io r e
g ttito I. C
.I. da fabb rica tiE xru ra li ( ce rtif ica to dal
€ 20
. 365,85a fro n te d iu nap re vis io nem in is te ria le d i € 95
. 310,00
) ;
m
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C
· lla r iva lu taz ione de lle rend ite ca ta sta lie co n se g
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uen te r ia cca ta sta
m
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f bbrica tid ica te o
g ria A/5a vvia to d a ll'U
f f ic io T
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i u ti(c irca 1000u n ità );
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· lla n
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i d iv idua zione d
, a pa rte de lla iu
G n ta o
C una le ,d e lv a lo e
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r m in im o
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o m ecr ia led e lle a ree fabb rica b ilid a p e
r nde re co m er ife rim ento a i f in id e l
ve rsa
m ento d e ll'I .C
. I.
PARTE ENTRATA
2) Maggiori entrate per addizionale comunale consumo energia elettrica € 4.500,00
3) Maggiori entrate per recupero tributario ICI in seguito ad emissione ruoli
coattivi per mancati versamenti imposta nelle annualità 2004-2005-2006 –
€ 132.000,00
4) Minori entrate Tassa Smaltimento Rifiuti (TARSU) per recuperi fino ad
oggi effettuati - € 25.000,00
5) Previsione di minori entrate per recupero evasione tributaria TARSU in
base agli incassi fino ad oggi effettuati ed emissione di ruoli coattivi ed
accertamenti ancora da emettere per omesse denunce e pagamento della
tassa - € 33.000,00
6) Maggior contributo statale rimborso spese Uffici Giudiziari (Giudice di
Pace) per le annualità 2004-2007-2008 dal Ministero della Giustizia Dipartimento organizzazione Giudiziaria , Personale e Servizi - € 10.000,00
PARTE ENTRATA
7) Minori trasferimenti regionali destinati ad interventi nel settore socio
educativo - € 17.785,03
· in
M o rico n rt ib u tip e r e
g stio ne ce n tr i io
g co -e duca tiv i - € .9 009,05
· in
M o ri ra
t sfe rim entip e r n
i te g
ra z io ne ca n onid i o
l ca zio ne - € 8
. 685,98
8) Minori contributi regionali per introduzione cibi biologici nelle mense
scolastiche - € 5.000,00
9) Minori contributi regionali per realizzazione progetti di diritto allo studio
ed educazione permanente - € 4.141,42
10) Maggiori entrate per contributo Regione Toscana per realizzazione
convegno “Studio di fattibilità di un sistema di riscaldamento geotermico
per Massa Marittima” - € 6.400,00
11) Maggiori entrate per contributo Amministrazione Provinciale di
Grosseto progetto “Filiera corta: arte e cibo in Toscana” - € 3.000,00
12) Maggior contributo Provinciale per rendicontazione progetto
“Sessant'anni dalla Guerra di Liberazione” - Biblioteca Comunale (2004) € 2.850,00
PARTE ENTRATA
13) Maggior contributo concesso dalla Comunità Montana Colline
Metallifere per associazionismo locale - € 511,00
14) Minor contributo da parte della Comunità Montana Colline Metallifere
per interventi diritto allo studio - € 13.000,00
15) Minor trasferimento da parte dell’Istituto Comprensivo per rimborso
spese mensa personale docente per riduzione di fondi ministeriali
destinati a tale finalità - € 2.000,00
16) Minori entrate rilascio carte di identità - € 1.000,00
17) Maggiori introiti sanzioni per violazione al Codice della Strada in
conseguenza degli incassi ad oggi effettuati e previsti per il 2009 e
dell’emissione di ruoli coattivi - € 15.000,00
18) Maggiori introiti tariffari per trasporto alunni per introduzione tempo
pieno nelle prime due classi della scuola primaria - € 1.500,00
19) Maggiori introiti tariffari mensa scolastica per introduzione tempo
pieno nelle prime due classi della scuola primaria - € 6.000,00
PARTE ENTRATA
20) Minori incassi canone concessorio mattatoio comunale (parte
variabile) per evidenze contabili anno 2008 - € 4.000,00
21) Minori incassi vendita pubblicazioni (DVD) - € 1.500,00
22) Maggiori introiti COSAP temporanea (Canone occupazione suolo
pubblico) - € 12.000,00
23) Minori proventi da interessi attivi su somme non erogate riconosciuti
dalla Cassa Depositi e Prestiti per erogazioni avvenute mutui stipulati € 15.000,00
24) Minori entrate per rimborso utilizzo impianti sportivi (palestre) da
parte di Enti e Associazioni - € 600,00
25) Minori introiti, rimborsi diversi e contributi vari, per andamento 2009 e
proiezioni effettuate fino al 31.12.2009 - € 9.020,26
26) Maggiori proventi concessione diritti di superficie su aree di proprietà
comunale (palestra ed edificio di culto) - € 22.881,00
PARTE ENTRATA
27) Minori contributi regionali DOCUP per riqualificazione Contrada di
Città Nuova - € 43.000,00
28) Maggiori entrate contributi regionali DOCUP per realizzazione
parcheggio Ex complesso delle Clarisse - € 184.250,00
29) Maggiori contributi regionali (Protezione civile) interventi di somma
urgenza su strada vicinale Suvereto - Massa Marittima - € 24.115,00
30) Maggiori contributi Comunità Montana Colline Metallifere per
riqualificazione Contrada di Città Nuova - € 100.000,00
31) Maggiori contributi da parte dell’Acquedotto del Fiora S.p.A. per
rifacimento reti idriche Citenne - Poggio Geremia e Marsiliana (2° stralcio)
e rifacimento acquedotto in Loc. Fenice Capanne - € 458.601,00
PARTE SPESA
In te rve n to 01 –sp e sa d ip e rso n a le
Maggiori oneri di personale € 51.170,00 imputati a:
·m agg
io rio nerin uove a ssu n zio n ip re sso il S
e rv iz io d i P
o liz ia M
u n ic ip a le
· f inan zia
m ento fo ndo p ro g
e tta zione u rban is tica pe rre
m
in te n
r i( € 25
. 000,00 lo rd i)
·p a g
m
a
une ra zione d ipenden ti
ento n
i dennità so stitu tiva d i fe rie n on g
o d u te
In te rve n to 02 –a cq u is to d ib eni
Effettuazione storni fra capitoli per aumento complessivo di spesa –
€ 61,49
PARTE SPESA
I te rve n to 03 –p re sta zio n id ise rv iz i
n
Modifica stanziamenti per motivazioni di seguito riportate
·m ino r fa bb iso g
no pe rr im borso a d itte p riva te pe ra
m m in is tra tor ico
m
unali –
€3
. 000,00
·m agg
io re a
f bbiso g
n o p e rsp e se se rv iz id ira p p re se n ta n za - € 1
. 500,00
·m agg
io r a
f bbiso g
n o pag
m
a
ento sp e se p o sta lid e ll’E nte - € 2
. 000,00
ento u te n ze te le fo n ich e fUf ic ico
m unali –
€1
. 200,00
·m agg
io r a
f bbiso g
n o a cq u is iz io ne p la n im etr ie ca ta sta lip re sso l’Ag
e n zia d e l
T
e rrito rio p e r l’a ttiv ità d ire cu pero T
r ib u ta rio - € 1
. 710,00
·m agg
io r a
f bbiso g
n o pag
m
a
·m in o r fa bbiso g
n o sp e se re la tive o rg
a n o d ire vis io ne e co no
m ico -f in anazia ria €1
. 000,00
·m in o r fa bbiso g
n o sp e se p e rse rv iz i ro
P g
e tto “G
e stio ne a ttiva d e lp a tr im onio ” –
€3
. 000,00
·m in o r fa bbiso g
n o sp e se u
f n zio na
m ento d e lce n tro e le ttro n ico co
m unale –
€2
. 000,00
PARTE SPESA
In te rve n to 03 –p re sta zio n id ise rv iz i
·r id u zio ne s ta n zia
m ento d e stin a to a sp e se se rv iz id isu p porto e d n
i fo rm atic i –
€1
. 000,00
·m agg
io risp e se p e rse rv iz im anute n tiv id e g
l i e d if ic ico
m unali - € 1
. 000,00
·m in o ri a
f bbiso g
n ip e rsp e se d ia ssicu ra zio ne m ezzi - € 1
. 000,00
·m agg
io risp e se p e rco n fe rim ento n
i ca rich ip ro fe ssio nalisp e cif ic i( P
ro g
e tto
energ
ie a e
lt rn a tive p e r € 5
. 000,00 - In tro d u zio ne n
i m appad i a
f bbrica ti
co
m unalip e ra cce rtm
a entid e ll’Ag
e n zia d e l T
e rrito rio p e r € 13
. 000,00
) –
€ 18
. 000,00
·m agg
io risp e se d i e
t le fo n ia m obile - € 200,00
·r id u zio ne r iso rse p e rn o le gg
io m ezzico n co n tra tto lo
g b a lse rv ice a se rv iz io d e l
perso n a le o pera io - € 2
. 961,60
·r id u zio ne p a g
m
a
ento d e lle u te n ze p e r g
l i e d if ic ico
m unali - € 2
. 000,00
·r id u zio ne sp e se d im anute n zio ne a d o ro lo g
i p ubblic i - € 1
. 000,00
·m agg
io r a
f bbiso g
n o sp e se se rv iz i fUf ic i iu
G d iz ia ri( G
iu d ice d i a
P ce ) –
€1
. 600,00
PARTE SPESA
In te rve n to 03 –p re sta zio n id ise rv iz i
·m in o risp e se a ssicu ra zio ne m ezzi o
P liz ia u
M n ic ip a le - € 400,00
·m in o risp e se se rv iz io d ia cco
m pag
na
m ento cSu o la d e ll’ n
I fa n zia - € 1
. 000,00
·m agg
io r a
f bbiso g
n o p e rse rv iz io m ensa s co a
l stica n
i se g
u ito a d n
i tro d u zio ne
del e
m
t pop ie no p e r e
l p rim ed ue c la ssid e lla cSu o la p rim aria - € 18
. 200,00
·m agg
io r a
f bbiso g
n o p e rse rv iz io tra sp o rto s co la stico n
i se g
u ito a ll’in tro d u zio ne
del e
m
t pop ie no p e r e
l p rim ed ue c la ssid e lla cSu o la p rim aria n onch éd a l
se rv iz io a gg
iu n tivo d ia cco
m pag
na
m ento a lu nnid i T
a ttia lla s cu o la m ate rn a d i
b
iR o lla co n re la tivo r ie n tro - € 3
. 400,00
·m agg
io r a
f bbiso g
n o p e rse rv iz io m anute n zio ne s cu o la bus - € 1
. 000,00
·m in o risp e se p e r ro
P e
g tto “A
n d ia
m oa l in
Ce
m
a” - € 1
. 900,00
·m in o risp e se p e r ro
P e
g ttisp e cia lid i irD it to a llo tu
S d io - € 678,40
·m in o risp e se p e r n
i te rve n tid iE duca zio ne e
P rm anente - € 1
. 756,00
·m agg
io rio nerip e rp a g
m
a
ento u te n ze u
M se o e d e lla ib
B lio te ca m
o
C unale –
€4
. 000,00
PARTE SPESA
I te rve n to 03 –p re sta zio n id ise rv iz i
n
·m in o risp e se p e r n
i iz ia tive cu ltu ra li ib
B lio te ca co
m unale - € 400,00
·m agg
io rir iso rse p e r o
C lle zio ne a
M rtin ia co n clu sio ne d e lp ro g
e tto IP C
pre se n a
t o
t a lla e
R io
g ne T
o sca na a ttra ve rso i M
u se id i a
M re
m m a-€1
. 600,00
·m agg
io rir iso rse p e rco n clu sio ne d e ip ro g
e tti fin anzia tid a l a
P rco in
M e ra rio –
€1
. 500,00
·m in o risp e se p e rse rv iz ia rch e o lo g
ic i - € 178,36
·m in o rir iso rse p e rse rv iz ie m anife sta zio n icu ltu ra li - € 3
. 414,00
·m in o r fa bbiso g
n o p e rse rv iz i m
i ple
m enta zio ne R
e g
o la
m ento rb
U a n is tico €1
. 500,00
·m in o r fa bbiso g
n o per n
i ca rich ie ste rn ip ro g
e tta zio ne u rb anis tica -s to rn o in te ra
so
m m asu ca p ito lid isp e se d ip e rso n a le ( in te rve n to 01
) p e r fin anzia
m ento
in ce n tiv i p e rso n a le n
i te rn o m
i peg
n a to n e lla p ro g
e tta zio ne u rb anis tica –
€ 25
. 000,00
·m in o risp e se p e rse rv iz i o
f g
n a tu re b ia n ch e co
m unali - € 1
. 000,00
·m in o risp e se a ssicu ra tive a u to
m ezzisq u adra o pera ia - € 600,00
·m in o risp e se p e rse rv iz id ie duca zio ne e tu te la A
m bie n ta le - € 1
. 400,00
PARTE SPESA
In te rve n to 03 –p re sta zio n id ise rv iz i
·m agg
io ri a
f bbiso g
n ip e r o
C n ve g
n o “S
tu d io d i fa ttib ilità su l e
t le ris ca ld a
m ento
e
g o te rm ico a a
M ssa a
M rit t im a” n
i te ra
m ente fin anzia to d a lla e
R g
io n e T
o sca na €6
. 400,00
·m agg
io risp e se p e rp re ve n zio ne a
R n dag
ism
·m in o ri a
f bbiso g
n ip e rse rv iz ip is c in a co
m
o-€3
. 116,00
unale - € 1
. 000,00
·m in o ri a
f bbiso g
n ie
S rv iz io In fo rm ag
io va n i - € 2
. 500,00
·m in o ri a
f bbiso g
n ip e rse rv iz im anute n zio n is tra d a li - € 3
. 000,00
·m agg
io r a
f bbiso g
n o pag
m
a
ento sp e se u
P b b lica illu
m in a zio ne - € 10
. 000,00
·m agg
io r a
f bbiso g
n o p e ra cq u is to se rv iz i(m anute n zio ne a u to sca la )p ubblica
illu
m in a zio ne - € 600,00
·m in o risp e se p e rse rv iz id iva lo riz za zio ne u
t ris tica d e l e
t rrito rio - € 12
. 524,00
·m agg
io r a
f bbiso g
n o p e rse rv iz ire la tiv ia l a
B le stro d e l irG ifa lco - € 1
. 400,00
·m in o ri a
f bbiso g
n ip e rse rv iz i fie re m ostre e m erca ti( F
ie ra d i h
G ir la nda) –
€4
. 820,80
PARTE SPESA
In te rve n to 04 –u tiliz zo b enid i e
t rz i
·m agg
io r a
f bbiso g
n o p e rp a g
m ento ca n onid in o le gg
a
io a u to ve ttu re P
o liz ia
u
M n ic p
i a le (sp e sa fin anzia ta co n ip ro ve n tico n tra vve n zio n i) - € 7
. 797,00
·m agg
io rir iso rse p e rd isp o n ib ilità se d e a l T
e rz ie re d i iCt ta ve cch ia (co
m ed a
acco d
r o a ppro va to d a l o
C n sig
l io o
m
C unale co n d e lib e ra zio ne 5d e l 18
. 2
. 2008
)
esu cce ssivo a tto d i n
i d ir iz zo d e lla iu
G n ta co
m unale - € 3
. 000,00
PARTE SPESA
In e
t rve n to 05 – tra sfe rim enti
·m agg
io r ir iso rse d a tra sfe rire a lla o
m
C unità o
M n ta na o
C llin e e
M ta llife re p e r
e
r a liz za zio ne p e rio d ico n
i fo rm ativo d e l o
m
C uned i a
M ssa M
a rit t im a( 2009
) €4
. 714,00
·m agg
io r a
f bbiso g
n o p e rr im borso o
m
C unità o
M n ta na o
C llin e e
M ta llife re
sp e se u te n ze e p u liz ia o
l ca li iu
G d ice d i P
a ce - € .2 500,00
·m in o risp e se d i u
f n zio na
m ento 2009p e r tra sfe rim ento si titu to co
m
pre n sivo –
€1
. 500,00
·m agg
io r a
f bbiso g
n o a lle m
a
f ig
l ie p e r o
f rn itu ra lib rid i e
t sto e b o rse d is tu d io –
€1
. 500,00
·m agg
io r a
f bbiso g
n o p e rco n tr ib u tire a liz za zio ne p ro g
e ttid ir it to a llo s tu d io
(O
f fe rta o
f rm ativa 2009/2010
) - € 858,58
·m in o r fa bbiso g
n o p e r tra sfe rim entie duca zio ne p e rm anente p e rm anca to
otte n im ento d ico n tr ib u tire g
io n a lie d a p a rte d e lla C
m unità o
o
M n ta na €5
. 500,00
·m in o ri a
f bbiso g
n ip o te n zia
m ento o ffe rta o
f rm ativa p e rm anca to o tte n im ento d i
co n tr ib u tire g
io n a lie d a p a rte d e lla o
m
C unità o
M n ta na - € 19
. 000,00
PARTE SPESA
In e
t rve n to 05 – tra sfe rim enti
·m agg
io rico n tr ib u tip e ra sso cia zio n ism o o
l ca le ( fin anzia ti in te ra
m ente co n
co n tr ib u to d e lla o
m
C unità o
M n ta na o
C llin e M
e ta llife re ) - € 511,00
·m agg
io rico n tr ib u tia l CON
I per P
ro g
e tto S
p o rt A
m ico - € 1
. 900,00
·m in o r fa bbiso g
n o p e r in te g
ra z io ne ca n onid i o
l ca zio ne p e rm in o rco n tr ib u to
re io
g n a le a sse g
n a to - € 8
. 695,98
·m agg
io r a
f bbiso g
n o p e rco n tr ib u tiE ntie d a sso cia zio n i o
l ca lin e ll’a
m bito d e l
so cia le – € 400,00
·m in o r fa bbiso g
n o p e rco n so rz is tra d a lip e r a
l m anute n zio ne d e lle s tra d e d i
pubblico ra
t n sito - € .6 929,69
·m agg
io r a
f bbiso g
n o p e rco n tr ib u tiE ntie d A
s so cia zio n i o
l ca lin e ll’a
m bito d e l
tu rism oe va lo riz za zio ne te rrito ria le - € 8
. 381,24
·m agg
io r a
f bbiso g
n o p e rco n tr ib u tiE ntie d A
s so cia zio n i o
l ca lip e r fie re m ostre e
merca ti - € 4
. 000,00
·m in o r fa bbiso g
n o p e rq uote d ip a rte cip a zio ne E ntie d a sso cia zio n id i
pro
m ozio ne u
t ris tica d e l e
t rrio
t rio - € 296,16
·m agg
io r a
f bbiso g
n o p e rco n tr ib u tia d E ntie d A
s so cia zio n i C
a ccia e e
P sca –
€ 500,00
PARTE SPESA
In te rve n to 06 – in te re ssip a ssiv isu im utu i
im in u zio ne s ta n zia
D
m ento - € 1
. 200,00
In te rve n to 07 – im poste e a
t sse IRAP
a
M gg
io rir iso sre p e r IRAPr ife rito a re tr ib u zio n id e lp e rso n a le d ip endente €1
. 260,00
In te rve n to 08 –o neris tra o rd in a ri e
g stio ne co rre n te
n
iM o re a
f bbiso g
n o p e rs g
ra v ie r im bors id i rt ib u tio a
t sse - € 4
. 000,00
n
iM o rir im bors i d annie s in is tr i( fra n ch ig
ia
n
i se rita n e lle p o liz ze a ssicu ra tive ) €1
. 000,00
SPESA IN CONTO CAPITALE
modif ich e a l P
ia n o tr ie nnale d e lle OO
. PP
.
Scheda n. 12 – Acquisto area Bacci e sistemazione Contrada di Città
Nuova – variazione modalità di finanziamento a parità di importo di
€ 400.00,00
- € 100
. 000,00d a co n tr ib u to o
m
C
unità M
o n ta na
- € 197
. 000,00d a co n tr ib u to re g
io n a le
- € 103
. 000,00d a a lie nazio n ip a tr im onia li
Scheda n. 22 – Rifacimento reti idriche Citenne Poggio Geremia e
Marsiliana 2°stralcio – importo portato a € 770.000,00
- € 311
. 399,82d a o
C n tr ib u to o
F n dazio ne .M P
. S
. ra
m
t
P
ro v in cia le
ite A
m m in is tra zio ne
- € 458
. 600,18d a co n tr ib u to A
cq u edotto d e l io
F ra .p
S .A
.
SPESA IN CONTO CAPITALE
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· Scheda n. 27 – Rifacimento acquedotto in Loc. Fenice Capanne –
importo ridotto a € 51.430,45
- € 30
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g ttito d e ica n onim in e ra ri 2008
- € 21
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· Scheda 28 - Ex complesso Clarisse: realizzazione parcheggio, prevista
nell’ annualità 2010 ma spostata nel 2009 con importo di € 335.000,00
- € 184
. 250,00d a co n tr ib u to re g
io n a le g
ià co n ce sso
- € 150
. 750,00d a a lie nazio n ip a tr im onia li
SPESA IN CONTO CAPITALE
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SPESA IN CONTO CAPITALE
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€ 716
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sto rn a re r iso rse d a lla s ch eda n . 7 - € 230
. 000,00
sto rn a re r iso rse d a lla s ch eda n . 15 - € 50
. 000,00
sto rn a re r iso rse d a lla s ch eda n . 17 - € 350
. 000,00
sto rn a re r iso rse d a llo s ta n zia
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i m obili - € 138
. 000,00
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SPESA IN CONTO CAPITALE
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COMUNE DI MASSA MARITTIMA
ASSESSORATO BILANCIO - PATRIMONIO
Massa Marittima
Consiglio Comunale 30 Novembre 2009
Giacomo Michelini - Assessore Delegato