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Comune di San Vendemiano CONTO CONSUNTIVO 2007 COMPOSIZIONE DELL’AVANZO ESERCIZIO 2007 Composizione avanzo di amministrazione 2007 228.220,45 175.004,85 42.729,59 1.775,07 Da differenza eliminazione R.A. e Da differenza eliminazione R.A. e Da differenza eliminazione R.A. e Da compensazione della gestione R.P. insussistenti della parte R.P. insussistenti partite/giro R.P. insussistenti della parte competenza di parte corrente e di corrente c/capitale parte c/capitale EVOLUZIONE DELL’AVANZO Andamento avanzo di amministrazione 2000 - 2007 1.984.056,76 2.006.802,01 756.138,99 451.480,94 600.546,50 411.985,05 392.615,40 447.729,96 RENDICONTO RENDICONTO RENDICONTO RENDICONTO RENDICONTO RENDICONTO RENDICONTO RENDICONTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 CONTO CONSUNTIVO 2007 QUADRO GESTIONE COMPETENZA ENTRATE USCITE Titolo 1°- Entrate tributarie 2.378.452,25 Titolo 1° - Spese correnti 4.270.139,62 Titolo 2° - Contributi dallo Stato e altri Enti 1.330.987,48 Titolo 2° - Spese in conto capitale 2.024.031,01 Titolo 3° - Entrate extratributarie 947.048,89 Titolo 4° Alienazioni/Trasferimenti capitale/riscossione crediti 818.575,59 Titolo 5° - Accensione di prestiti 500.000,00 Titolo 6° - Servizi per conto terzi Totale Titolo 3° - Spese per rimborso prestiti 394.302,98 380.867,40 Titolo 4° - Spese per servizi per c/terzi 380.867,40 6.355.931,61 Totale 7.069.341,01 ENTRATE ANNO 2007 Totale entrate 6,3 milioni di euro TITOLO III° Entrate extratributarie 15% TITOLO IV° Alienazioni 13% TITOLO V° Assunzione mutui 8% TITOLO VI° Servizi per conto terzi 6% TITOLO II° Trasferimenti correnti dallo Stato dalla Regione e da altri enti pubblici 21% TITOLO I° entrate tributarie 37% IMPOSTE ANNO 2007 Totale imposte 2,3 milioni di euro 1.970.000,00 52.490,26 Provvedimenti di accertamento imposte I.C.I. 104.388,80 105.685,83 113.735,68 Compartecipazione I.R.P.E.F. Imp. comunale sulla pubblicità Addizionale en. elettrica EVOLUZIONE FISCALITA’ PRO CAPITE Pressione fiscale per abitante 450 403 380 400 384 359 357 euro 350 300 283 273 246 250 200 150 100 2000 2001 2002 2003 2004 anni 2005 2006 2007 DESTINAZIONE DELLE RISORSE ESERCIZIO 2007 Confronto tra impegni per spese correnti e spese in conto capitale Rendiconto 2007 4.270.139,62 2.024.031,01 Spese correnti impegnate esercizio 2007 Spese in conto capitale impegnate esercizio 2007 USCITE ANNO 2007 Totale uscite 7,0 milioni di euro Titolo 3° - Spese per rimborso prestiti 6% Titolo 4° - Spese per servizi per c/terzi 5% Titolo 2° - Spese in conto capitale 29% Titolo 1° - Spese correnti 60% RIPARTIZIONE FUNZIONALE SPESE CORRENTI ANNO 2007 Totale spese correnti 4,2 milioni di euro 1.518.849 714.433 617.584 563.926 403.854 24.161 Amm.ne Giustizia generale 109.730 Polizia locale 97.647 Istr. Pubblica Cultura 174.530 37.976 7.450 Sport. e ricreat. Turismo Viabilità Territorio Sociale e amb. Sviluppo econ. RIPARTIZIONE FUNZIONALE SPESE IN CONTO CAPITALE - ESERCIZIO 2007 Totale spese in conto capitale 2,0 milioni di euro 1.631.425,99 30.000,00 Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose 94.498,08 60.817,60 Acquisto di beni specifici per realizz. in economia Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezz. tecnicoscientifiche 167.289,34 40.000,00 Incarichi professionali Trasferimenti di capitale esterni TREND INESTIMENTI PRO CAPITE Investimenti pro capite 1000 euro 635 459 500 413 418 301 95 209 156 0 2000 2001 2002 2003 2004 anni 2005 2006 2007 STATO OPERE PUBBLICHE ANNO 2007 REALIZZAZIONE SALA MOSTRE: approvato il progetto esecutivo. Lavori in fase di ultimazione. STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIALE EUROPA E VIA OLIVERA: approvato il progetto preliminare, affidato l’incarico professionale per redazione progetto definitivo e direzione lavori. COSTRUZIONE ASILO NIDO INTEGRATO: in fase di predisposizione l’iter per l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione definitiva – esecutiva e direzione lavori del I° stralcio funzionale. COSTRUZIONE CENTRO PILISPORTIVO IN LOCALITA’ SACCON: approvato il progetto preliminare. STATO OPERE PUBBLICHE ANNO 2007 REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI PALESTRA PLIVALENTE: approvato il progetto esecutivo. Stipulato il contratto di appalto per l’affidamento definitivo dei lavori. Lavori in fase di ultimazione. ROTATORIA VIA MARE – VIA GARIBALDI: affidato l’incarico per la progettazione e direzione lavori. In corso la sottoscrizione di accordi bonari per la cessione delle aree private interessate ai lavori. SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE: progetto esecutivo approvato. Lavori appaltati. REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO S.P. 165 IN LOCALITA’ ZOPPE’: approvato il progetto preliminare. EVOLUZIONE NUMERO ABITANTI PER DIPENDENTE Abitanti per dipendente 300 280 260 255 240 220 236 260 263 269 266 243 227 213 200 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 anni N.B.: Il rapporto dipendenti/popolazione previsto dal DPCM 12/09/2003 per questo Ente è di 1/105.