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Perché Picam7 ?
Picam ISAM
Picam X
Picam Plus
Picam 4GL
Picam 2000
Picam FX
Versioni
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Contabilità
Vendite / Acquisti
Magazzino
Ordini / Preventivi
Statistiche
Vendite / Acquisti
Magazzino
Ordini / Preventivi
Novità
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MENU
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Compatibile con il sistema operativo Microsoft Windows 7
Collaudato e compatibile con Microsoft SQL Server 2008
E’ stata modificata l’interfaccia grafica del menu e delle procedure
Gestione Menu Recenti
Gestione Menu dei Preferiti
Funzionalità “Trova la scelta nel menu”
Barra degli Strumenti: pulsante (Trova una procedura) che consente di effettuare una ricerca di una procedura indicando parte della
descrizione
Nuovo strumento di Gestione Utenti / Menu / Permessi
ARCHIVI
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E’ stata inserita la gestione della tabella ABI / CAB Banche, contenente i dati aggiornabili via Internet dei codici ABI / CAB delle Banche
E’ stata inserita la gestione delle Banche della Ditta: un archivio di Banche e C/C della ditta che possono essere stampati nei documenti
Tabella per Registrazione Corrispettivi Scorporabili: portati a 20 i Codici I.V.A. / Conti
Codici I.V.A.: Indetraibilità dell’imponibile anche per i codici esenti
Nuovo Archivio Nazioni
Tipi Documento: nuovo campo Descrizione da stampare sui documenti
Tipi Documento: nuovo campo Aspetto esteriore della merce
Spedizionieri: possibilità di ricerca per Nominativo
Tipi Porto: aumentata descrizione (30 caratteri)
Clienti Comuni: inserito campo Codice I.V.A. (versione Light)
Clienti Comuni: inserito campo Autofattura
Clienti Comuni / Fornitori Comuni: aumentata lunghezza Indirizzo e Indirizzo Sede Legale
Clienti Comuni / per Ditta: modificato aggiornamento Esposizione Cambiaria
Destinazioni Diverse dei Clienti / Fornitori: inseriti nuovi campi Continuazione Ragione Sociale, Codice Agente, Codice Zona e N° Telefono
Destinazioni Diverse dei Clienti: aumentata lunghezza Indirizzo
Clienti Comuni, Fornitori Comuni, Destinazioni Diverse dei Clienti, Destinazioni Diverse dei Fornitori: pulsante per invio mail ad un contatto
Nell’elenco dei Contatti è stato aggiunto un pulsante che consente di inviare una mail al contatto selezionato
Elenco clienti in ordine decrescente di fatturato: esclusi i clienti utilizzati per le Autofatture
Piano dei Conti: aumentata la lunghezza del campo Descrizione
Anagrafica Articoli: default per il campo Tipo Codice Articolo
Variazione Prezzi di Vendita / Acquisto: elaborare solo gli articoli modificati
Spostamento Prezzi di Vendita da un Listino ad un altro: aggiunta richiesta di tipo aggiornamento
Listino Prezzi di Vendita Articoli: Numero Decimali per stampa
Novità
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CONTABILITA’
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VENDITE ED ACQUISTI
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Modifica gestione Fatture in Sospensione di Imposta (Autotrasportatori)
Registrazione Prima Nota: possibilità di immettere la Data Versamento per le Parcelle
Registrazione Prima Nota: Descrizioni Aggiuntive automatiche
Registrazione Prima Nota: calcolo percentuale Imponibile Indetraibile
Registrazione Prima Nota degli Insoluti da Scadenze: elaborare anche gli effetti di cui non è stata stampata la distinta di presentazione
Registrazione Prima Nota degli Insoluti da Scadenze: creare più di una scadenza
Verifica di Contabilità: controllo documenti senza movimenti I.V.A.
Elenco Clienti o Fornitori con saldi diversi da 0: elaborazione fatture ed esclusione dei movimenti di chiusura
Chiusura / Apertura di Bilancio: controllo destinazione Utile / Perdita d’Esercizio
Denuncia I.V.A. Periodica / Annuale: inserito campo Altri Acconti Versati
Cespiti: modifiche nel calcolo dell’ammortamento
Conferma Incasso RI.BA. / R.I.D.: nuova procedura
Stampe: intestazione con dati della società
E’ stata inserita la gestione della Scheda di Trasporto
Immissione D.d.T. Clienti: importazione da esistenza
Variazione D.d.T. Clienti: inserita Ristampa
Variazione Fatture di Vendita: in Ristampa vengono visualizzate tutte le pagine
Fatturazione Differita da D.d.T. Clienti: selezione Tipo Documento dei D.d.T.
Creazione Fatture di Vendita da Fatture Proforma: opzione per creare riferimenti alla Fattura Proforma
Creazione Fatture di Vendita da Fatture Proforma: opzione per non cancellare la Fattura Proforma
Fatture di vendita: calcolo scadenze con ritenute di acconto
Fatture di vendita: calcolo massa netta nei Documenti INTRA
Fatturato Clienti: esclusi imponibili omaggio
Elenco Fatture di Vendita: Aggiornamento Causale Contabile
Fatture di Acquisto: Controllo Data Documento del Fornitore
Documenti di Acquisto: Opzione per non ripartire le spese di acquisto
D.d.T. Fornitori: Opzione per inserire l’Importo Netto
ORDINI E PREVENTIVI
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Ordini Clienti: aumentata lunghezza del campo N° Ordine Cliente
Variazione Ordini Clienti: inserita Ristampa
Variazione Ordini Fornitori: modifica Quantità Ricevuta
Novità
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MAGAZZINO
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UTILITA’
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Drag'n'Drop nella finestra di Acquisizione
Archiviazione Documenti Articoli
MODULO SERIALI
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Nuovo archivio ABI / CAB Banche
Nuovo archivio Banche della Ditta
Nuova gestione Fatture ad esigibilità differita
Nuova gestione Scheda di Trasporto
Acquisizione Dati da Altro Documento: Importazione Righi Liberi
Acquisizione Dati da Altro Documento Importazione Descrizioni Articoli
Variazione Documenti: inserimento automatico descrizioni articoli
Immissione / Variazione Documenti di Vendita: visualizzazione Prezzo Medio di Acquisto e Prezzo Medio Ponderato
Lotti: Considerare Lotti con Esistenza …
Nuova gestione Fatture in Sospensione di Imposta (Autotrasportatori)
Elenchi Dettagli Documenti: selezione colonne ed ordinamento
Invio PDF via e-mail: possibilità di non stampare i documenti inviati
Gestione Utenti: impostazione per la modifica del Codice Pagamento nei Clienti e nei Documenti
MODULO ARCHIVIA
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Operazioni da eseguire il 1° giorno del nuovo esercizio: controllo chiusura esercizio
Verifica Movimenti di Magazzino dei Documenti: nuova procedura
VARIE
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Immissione Movimenti di Magazzino: controllo lotti
Emissione Automatica Carichi / Scarichi di Produzione: range di Depositi
Vendita al Banco: opzione per Aggiornamento Statistiche
Schede Articolo: Visualizzazione Documento del Fornitore
Schede Articolo: Tasto Funzione per aprire il documento
Gestione dei Resi
NUOVO MODULO RAEE
Sviluppo
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Realizzato con il sistema di sviluppo Microsoft Visual Studio 2008.
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Compatibile con il sistema operativo Microsoft Windows 7.
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Collaudato e compatibile con Microsoft SQL Server 2008.
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Non è più funzionante con il sistema operativo Microsoft Windows 98.
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Per una corretta visualizzazione delle procedure occorre utilizzare una
risoluzione minima di 1024 x 768 pixel.
Menu
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E’ stata modificata l’interfaccia grafica del menu e delle procedure.
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Menu Recenti: visualizza un elenco delle procedure utilizzate di recente.
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Menu dei Preferiti: il menu dei Preferiti va a sostituire quello che era il
menu Utente di PicamFX e ne è un sensibile potenziamento. Non c’è
limitazione sul numero di elementi e consente l’organizzazione per cartelle.

Trova la scelta nel menu: se l’elemento, selezionato col tasto destro del
mouse, è presente nel menu di Picam, è possibile visualizzare la
sottocategoria del menu e selezionare la voce di menu corrispondente.
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Barra degli Strumenti: nella barra degli strumenti è stato inserito un nuovo
pulsante (Trova una procedura) che consente di effettuare una ricerca di
una procedura indicando parte della descrizione.
Menu
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Con il nuovo strumento di Gestione Utenti / Menu / Permessi è possibile
controllare in un’unica procedura:
– creazione / modifica / eliminazione di utenti e gruppi,
– gestione dei permessi dell’utente / gruppo su tutti gli elementi dei menu,
– gestione completa del menu del rivenditore,
– gestione completa dell’accesso alle ditte dell’utente,
– gestione completa dell’accesso alle funzioni dell’utente.
Archivi
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E’ stata inserita la gestione della tabella ABI / CAB Banche, contenente
i dati aggiornabili via Internet dei codici ABI / CAB delle Banche.
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E’ stata inserita la gestione delle Banche della Ditta: un archivio di
Banche e C/C della ditta che possono essere abbinati ai clienti e poi
selezionati ed eventualmente stampati nei documenti (opzione da
selezionare in Impostazioni Procedure).
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E’ stato creato l’archivio Nazioni (con dati precaricati) da utilizzare in
fase di creazione / modifica dei Clienti e dei Fornitori.
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Nel Piano dei Conti è stata aumentata la lunghezza del campo
Descrizione (60 caratteri).
Archivi
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Nei Tipi Documento è stato inserito un campo che, se presente, verrà
utilizzato come descrizione del modulo stampato (Crystal Reports).
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Nei Tipi Documento è stato inserito il campo Aspetto Esteriore della
Merce che verrà proposto durante la registrazione di D.d.T. e Fatture.
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Per gli Spedizionieri è stata inserita la possibilità di ricerca per Nominativo.
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Nei Clienti / Fornitori Comuni e nelle Destinazioni Diverse dei Clienti /
Fornitori è stata aumentata la lunghezza dei campi Indirizzo e Indirizzo
Sede Legale (60 caratteri); sono stati modificati i report di stampa (Crystal
Reports) relativi ai documenti dei clienti / fornitori.
Contabilità
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Fatture in Sospensione di Imposta (Autotrasportatori)
Nella scelta Impostazioni Procedure, selezionando l’opzione
Autotrasportatori  Creazione Fattura di Vendita, al momento della
registrazione in Prima Nota della Fattura in Sospensione di Imposta:
– verrà creata in automatico, il primo giorno del trimestre successivo,
la Fattura di Vendita nel Registro I.V.A. indicato nel campo
Autotrasportatori  Registro Fattura di Vendita;
– verrà creato il giroconto I.V.A. con la causale contabile indicata nel
campo Autotrasportatori  Causale Contabile Giroconto I.V.A.
Vendite ed Acquisti
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E’ stata inserita la gestione della Scheda di Trasporto.
Durante la registrazione di D.d.T. e di Fatture di Vendita è possibile
stampare, oltre al documento, anche la relativa Scheda di Trasporto,
immettendo i dati necessari.
E’ possibile visualizzare (ed eventualmente modificare o inserire) una
Scheda di Trasporto anche in fase di variazione di un D.d.T. o di una
Fattura.
Le Schede di Trasporto stampate vengono memorizzate in un archivio,
per cui è sempre possibile consultarle, modificarle e/o stamparle tramite
la scelta Gestione Archivio Schede di Trasporto.
Vendite ed Acquisti
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In Immissione D.d.T. Clienti è stata inserita la possibilità (tramite il
pulsante Importazione da Esistenza Deposito) di creare i righi di dettaglio
in base all’esistenza attuale degli articoli o dei lotti: per ogni articolo/lotto
con esistenza positiva, viene creato un rigo di dettaglio con quantità
uguale all’esistenza.

In Variazione D.d.T. / Fatture Clienti, in caso di ristampa vengono
visualizzate tutte le pagine protette. Se l'utente ha il permesso di sola
lettura, la procedura è bloccata in ristampa.
Magazzino
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Nella Vendita al Banco, nella pagina Impostazioni Parametri, è stata
aggiunta la possibilità di indicare per quale tipo di operazione si
vogliono aggiornare le Statistiche: Stampa Scontrino (senza creazione
della fattura), Stampa Bollettino, Solo Aggiornamento.

Nella Scheda Articolo visualizzabile dal menu Magazzino e dalle
procedure di gestione dei documenti, è stato inserito il documento del
fornitore.

Nella Scheda Articolo visualizzabile dal menu Magazzino è stata
inserita la possibilità di aprire il documento collegato al movimento di
magazzino (D.d.T. e Fatture Clienti / Fornitori, sia attuali che a storico e
Vendita al Banco).
Ordini e Preventivi

Negli Ordini Clienti è stata aumentata la lunghezza del campo N°
Ordine Cliente.
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In Variazione Ordini Clienti, in caso di ristampa vengono visualizzate
tutte le pagine protette. Se l'utente ha il permesso di sola lettura, la
procedura è bloccata in ristampa.
Utilità

Nella scelta Operazioni da eseguire il 1° giorno del nuovo esercizio,
se esistono movimentazioni contabili e l'esercizio precedente non è stato
chiuso, viene visualizzata una finestra in cui viene segnalata all'utente la
necessità di eseguire la procedura “Chiusura / Apertura di Bilancio”; è
comunque possibile proseguire nell'elaborazione.

E’ stata creata la nuova procedura Verifica Movimenti di Magazzino
dei Documenti che consente di verificare la correttezza dei movimenti di
magazzino relativi ai documenti di vendita e/o acquisto (D.d.T. e Fatture,
sia attuali che a storico), registrati nel menu Vendite ed Acquisti;
per ogni documento vengono forniti l’elenco dei dettagli del documento
(righi articolo) e l’elenco dei movimenti di magazzino; in questi elenchi
vengono evidenziati in rosso i dati errati ed è possibile aprire il relativo
documento o modificare il movimento di magazzino.
Varie

Picam consente di gestire le Fatture ad Esigibilità Differita, sia quelle
relative ad Enti Pubblici, sia quelle relative all’articolo 7 del D.L. 185/2008.

Nella procedura di Gestione Utenti / Menu / Permessi, è stata aggiunta
una nuova funzionalità nella pagina Accesso alle Funzioni, che consente
di indicare, per ogni utente, la possibilità di Modificare il campo ‘Codice
Pagamento’ nei Clienti e nei documenti di vendita.

Nelle procedure di creazione / variazione di documenti (ordini, D.d.T.,
fatture, vendite al banco) e nella scelta Visualizzazione / Stampa Schede
Contabili, nell’elenco dei dettagli è stato aggiunto un pulsante che
consente di selezionare quali colonne devono essere visualizzate e
con quale ordinamento. Per ogni utente viene memorizzata la scelta
effettuata.
Varie

E’ stata inserita la possibilità di non stampare i documenti inviati in
formato PDF tramite e-mail: in caso di stampa in modalità Crystal
Reports (versione 9 o 11), nelle procedure in cui è abilitata la gestione
automatica dell’invio del PDF tramite e-mail, se viene sezionata l’opzione
Invio PDF via e-mail = Sì, a tutti oppure Invio PDF via e-mail = Sì, ai soli
destinatari abilitati, sarà possibile selezionare / deselezionare l’opzione
Stampare i documenti inviati: se l’opzione è selezionata verrà effettuata la
stampa di tutti i documenti (compresi quelli inviati tramite mail); se
l’opzione non è selezionata verrà effettuata la stampa dei soli documenti
che non sono stati inviati tramite mail.
Varie

La procedura di Acquisizione Dati da Altro Documento consente di
indicare se si vogliono importare anche le descrizioni articolo (per i righi
articolo) ed i righi liberi (vengono importati i seguenti dati: Descrizione 1 e
2, Quantità e Prezzo Unitario o Importo Netto, Unità di Misura, Gruppo
Merceologico e Codice IVA se non è già stato impostato nella testata).

Nelle procedure di immissione/variazione dei documenti di vendita,
nell’elenco dei prezzi di listino sono stati aggiunti anche il prezzo medio di
acquisto ed il prezzo medio ponderato (dell’anno attuale), relativi a tutti i
depositi (ad eccezione di quelli esclusi dalla valorizzazione di magazzino).
Installazione
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Nel CD è stata separata la procedura di Aggiornamento (completamente
automatica) dalla procedura di Installazione; è obbligatorio avere
installato la release 4.0.

La procedura Conv.bat è stata sostituita da Aggiorna.exe, che esegue la
Conversione degli Archivi e la Verifica Esistenza File.

Le procedure di Conversione degli Archivi e di Verifica Esistenza File
generano un riepilogo finale con gli errori e segnalano la situazione
all’avvio di Picam.

Non viene più eseguita la procedura MenuUpd.exe: il menu di Picam
(separato dal menu personalizzabile del Rivenditore) è sempre
sovrascritto.
Modulo Archivia
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E’ stata inserita la possibilità di effettuare il drag’n’drop sul campo
Acquisizione da File  Percorso File nella finestra di acquisizione.
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E’ stata inserita la Gestione dei Documenti degli Articoli.
Nell’Anagrafica Articoli è stata inserita la pagina dei Documenti, in cui è
possibile collegare ad un articolo uno o più documenti. I documenti
possono essere acquisiti da file o da scanner e possono essere
visualizzati: la procedura di acquisizione crea una sottocartella con il
nome uguale al codice articolo all’interno della cartella associata al
Tipo Documento per gli Articoli.
Nella scelta Configurazione Archiviazione Documenti occorre inserire il
Tipo Documento per gli Articoli.
Nella procedura Ricerca Documenti Archiviati è possibile effettuare la
ricerca per Articolo.
Modulo Seriali
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E’ stata inserita la Gestione Resi.
Se viene registrato un documento (D.d.T. o Nota Accredito) di reso
merce (cliente o fornitore) nell'archivio dei numeri di serie (Gestione
Numeri di Serie) viene aggiornato il campo RESO.
Un seriale reso può essere nuovamente registrato in un documento i
cui riferimenti saranno memorizzati nell'archivio dei numeri di serie (al
posto dei precedenti): quindi, in Gestione Numeri di Serie saranno
visualizzati i dati dell'ultimo documento, mentre lo "storico" sarà
visualizzato cliccando sul pulsante Elenco Doc. Vendita / Acquisto.
Modulo RAEE
Questo nuovo modulo per la gestione dei Rifiuti derivanti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche, consente di gestire l’Eco-Contributo RAEE sia per
quanto riguarda il ciclo attivo, sia per il ciclo passivo.
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Ad ogni Articolo può essere associato un particolare Codice Contributo per il quale possono
essere definite delle particolari caratteristiche (in particolare il Valore del Contributo).
I Codici Contributo sono raggruppati in Tipologie di Contributi, consentendo di eseguire delle
parametrizzazioni e di gestire più tipi di contributi (oltre o in alternativa all’Eco-Contributo RAEE).
Nei Progressivi Ditta è possibile abilitare questa gestione ed indicare la Tipologia di Contributi
predefinita.
Nella Tabella Parametri occorre indicare i conti che verranno utilizzati in fase di contabilizzazione
delle fatture (di acquisto e di vendita) in cui siano presenti degli Articoli con Contributi.
Per ogni Tipo Documento è possibile indicare se deve essere abilitata la gestione dei Contributi.
Nei Clienti è possibile indicare quali devono essere esclusi dal calcolo dei Contributi in fase di
emissione dei documenti.
Durante la registrazione di documenti di acquisto / vendita verrà calcolato (ove previsto) il
Contributo degli Articoli e nelle stampe verrà evidenziato l’importo per ogni Articolo ed il totale per
il documento.
Rassegna Stampa
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