all.3 IORBilES2012_approvatoCTSS

BILANCIO D’ESERCIZIO 2012
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
CTSS – 8 maggio 2013
1
I risultati raggiunti nel 2012
Area dell’Assistenza
• Rispetto Accordi di Fornitura con AUSL di Bologna e AUSL di
Imola;
• Potenziamento della rete Hub & Spoke su AVEC, AVEN
(Piacenza, Reggio Emilia) e Area Vasta Romagna, come
previsto dall’Accordo “di fornitura” Regione-IOR;
• Avvio dell’attività del Dipartimento Rizzoli-Sicilia a Bagheria,
(con conseguente riduzione della mobilità di residenti Siciliani alla
sede IOR di Bologna del 19,2%, compensata dai flussi di altre Regioni
- dato 2012 vs 2011)
2
• frattura di femore: l’obiettivo di operare almeno il 75% di
pazienti entro 48 ore è stato raggiunto e superato (85,9%),
anche ricoverando in rete con l’Ospedale Maggiore di Bologna
più di 600 pazienti transitati dal PS del Maggiore e trasferiti
all’Istituto in forza dell’accordo di integrazione attuato.
I risultati raggiunti nel 2012
Area della Ricerca
• Aumento del numero di pubblicazioni scientifiche:
n. lavori in extenso pubblicati
su riviste citate da Current
Contents (S.C.I.) e/o Index
Medicus
2008
2009
2010
2011
2012
265
252
280
294
313
(dato
MINSAL
provvisorio)
• Consolidata l’attività del Dipartimento Rizzoli RIT,
nell’ambito del Tecnopolo di Bologna
3
• Apertura di un Laboratorio di Ricerca presso
l’Università di Palermo, come previsto dai Progetti
PON Ricerca e Competitività 2007-2013.
I principali investimenti IOR eseguiti nel 2012
Adeguamento a Norma e Miglioramento
Aspetti Alberghieri:
Progetto Ristrutturazione Ospedale
inaugurato il 25 marzo 2013
Programma regionale investimenti in sanità
intervento L. 20
Interventi di adeguamento normativo che riguardano la realizzazione di
opere di adeguamento antincendio.
Verifiche tecniche di vulnerabilità sismica: sono state proseguite le
verifiche tecniche di vulnerabilità sismica, con l’esecuzione degli step
previsti dallo specifico Disciplinare Regionale, compreso il completamento
4 90% delle indagini “in situ” previste per gli edifici dello IOR soggette alle
del
verifiche medesime.
RISULTATI ECONOMICI 2011-2012
2011
2012*
RICAVI
150.335
166.731
16.396
COSTI
151.025
166.717
15.692
-690
14
valori espressi in migliaia di
euro
Risultato d'esercizio
diff.
* Il dato relativo ai Costi e Ricavi comprende Bentivoglio, il Dipartimento
Rizzoli-Sicilia, il Dipartimento Rizzoli RIT (Tecnopolo), e i progetti PON
5
Il Risultato economico del 2012 è stato raggiunto anche grazie alla
riduzione del 5% sui Beni e Servizi vs 2011, nel rispetto della cd.
Spending Review
MOBILITA’ SANITARIA DEGENZA EXTRARER
60,0
unità di punti
milioni di euro
VALORIZZAZIONE – PUNTI DRG
40,0
20,0
0,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Extra RER
32,1
34,5
38,2
35,3
34,2
43,7
45,3
46,4
45,1
44,2
45,2
43,6
42,6
PUNTI DRG
8.277
8.852
9.491
10.318
10.905
12.686
13.016
13.237
13.151
12.468
12.923
12.593
12.245
2011 e 2012: I punti DRG sono calati anche per effetto DRG 217
6
STIMA MINOR RICAVI PER EFFETTO
TARIFFE MODIFICATE
MINORI RICAVI/ANNO
2008
MANOVRA 2008 mesi 6
2
trascinamento manovra 2008
MANOVRA 2009
2009
2010
2011
2012
2013
4
4
4
4
4
2,2
2,2
2,2
2,2
0,8
0,8
0,8
0,2
0,2
7,2
7,2
2,2
trascinamento manovra 2009
MANOVRA 2010
0,8
trascinamento manovra 2010
MANOVRA 2011
0,2
7
trascinamento manovra 2011
TOTALE MINORI
RICAVI
MINOR
RICAVI
NEL
PERIODO
2008-2013
2
6,2
7
7,2
36,8
RICERCA CORRENTE
1200
10
1000
8
800
6
600
4
400
2
200
milioni di euro
12
0
ricavi ric corr
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
10,4
9,3
8,9
8,6
8,3
7,4
6,8
costi ric corr
I.F. normalizzato
8
691
697
829
941
834
895
7,9
7,5
8,4
6,5
6,4
6,1
6,1
7,9
8,3
8,3
9,4
9,7
9,5
9,2
763
766
901
967 1.039 955 ND
unità di punti
ASSEGNAZIONI – COSTO RICERCA CORRENTE – I.F.
0
*
* Il metodo SCIVAL adottato dal MINSAL nel 2013 prevede fasi successive, a, termine delle
quali verrà comunicato l’IF 2012 a ciascun IRCCS. Il dato non è ad oggi disponibile.