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Diapositiva 1 - Comune della Spezia
COMUNE DELLA SPEZIA BILANCIO SOCIALE 2008 Focus group “Economia” 13 maggio 2009 Cos’è un Bilancio sociale? BILANCIO SOCIALE 2008 Il Bilancio Sociale è l’esito di un processo con il quale l’amministrazione rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impegno delle risorse in un dato periodo; in modo da consentire ai cittadini, e ai diversi interlocutori, di conoscere e formulare un proprio giudizio su come essa interpreta e realizza la sua missione. Gli elementi della rendicontazione sociale BILANCIO SOCIALE 2008 volontarietà “rendere conto” di impegni, risultati e effetti dialogo con i portatori di interessi L’obiettivo principale di questo strumento volontario è quello di integrare il tradizionale sistema di bilancio per fornire e rendere facilmente comprensibili ai destinatari le informazioni utili a valutare l'azione pubblica. Contenuti BILANCIO SOCIALE 2008 Articolazione in 4 macro ambiti di rendicontazione che raggruppano tutti i settori d’azione del Comune economia territorio cultura e formazione welfare Contenuti BILANCIO SOCIALE 2008 Per ciascuna area di rendicontazione verranno illustrati: obiettivi perseguiti azioni intraprese risultati raggiunti Rappresentati attraverso dati e indicatori quali-quantitativi volti a misurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione Macro-ambito di rendicontazione BILANCIO SOCIALE 2008 economia Sviluppo economico Partecipazioni comunali Commercio Turismo Sportello unico imprese Politiche comunitarie Settore di rendicontazione Sviluppo economico BILANCIO SOCIALE 2008 Obiettivi Distretti produttivi: innalzare il contenuto tecnologico delle imprese che operano nella filiera della nautica e della meccanica. Sviluppo e sostegno all’imprenditorialità Analisi e Programmazione economica del territorio Sviluppo attività di marketing territoriale Attività Realizzazione progetti infrastrutturali: Darsena Produttiva e insediamenti nelle Aree ex-Oto Melara Coordinamento progetti di riconversione e sviluppo economico e territoriale: distretto nautico e riconversione delle aree in dismissione da parte della Marina Militare; Attività di marketing territoriale: partecipazione a fiere internazionali per la promozione delle locali opportunità di investimento Studi, Analisi e Programmazione economica: Turismo, Commercio, Porto e questioni ambientali risultati Sviluppo economico BILANCIO SOCIALE 2008 proseguiti i lavori presso dal darsena produttiva Risultati del levante stilato un primo protocollo d'intesa per la razionalizzazione delle attività della M. M. partecipazione, in collaborazione con Spedia, alla Fiera Internazionale di marketing urbano - MIPIM e alla Fiera Internazionale del Mercato Immobiliare - MAPIC redatto il Piano d’azione sul Turismo e condotti report sui principali settori economici Alcuni dati Dinamica imprese e occupazione- scenario Crea impresa Aree produttive risultati BILANCIO SOCIALE 2008 dinamica imprese Il grafico sottostante riporta la dinamica delle imprese attive iscritte alla CC.I.AA della Spezia al 31 dicembre 2008, 2007, 2006 e 2000. Tra il 2007 e il 2008 si evidenzia un aumento dell’1,3%. Dinamica imprese attive - La Spezia Registrate 17.767 17.484 2006 Cessate Saldo Tasso di crescita 17.542 16.352 2000 Iscritte 2007 Genova 23.456 1.862 1.744 118 0,5% Imperia 8.093 804 663 141 1,8% Savona 9.727 894 747 6 0,1% La Spezia 5.948 659 524 135 2,3% LIGURIA 47.224 4.219 3.678 541 2008 Positivo, rispetto alla media regionale e nazionale, il risultato relativo alle imprese artigiane, con un tasso di crescita del 2,3% , guidato dalle costruzioni Saldi in aumento anche per Agricoltura e Pesca e Nautica e Cantieristica In diminuzione: Commercio, Industria e Turismo 1,2% risultati dinamica imprese BILANCIO SOCIALE 2008 Imprese artigiane registrate, iscrizioni e cessazioni. Anno 2008. Provincia della Spezia Registrate Iscrizioni Cessazioni * A Agricoltura, caccia e silvicoltura 91 17 7 10 B Pesca,piscicoltura e servizi connessi 40 1 1 0 C Estrazione di minerali 6 1 0 1 D Attivita' manifatturiere 1.534 150 141 9 F Costruzioni 2.440 363 218 145 378 27 34 -7 9 0 3 -3 I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 390 9 30 -21 K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 310 43 24 19 16 1 0 1 1 0 0 0 712 39 38 1 21 8 4 4 5.948 659 500 159 G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa H Alberghi e ristoranti M Istruzione N Sanita' e altri servizi sociali O Altri servizi pubblici,sociali e personali X Imprese non classificate TOTALE (Fonte: CCIAA La Spezia) Saldo risultati dinamica imprese BILANCIO SOCIALE 2008 imprese attive per settore e forma giuridica 2007/2008 Imprese attive per settore 2008 2007 17.542 17.767 TOTALE Imprese non classificate Serv.domestici presso famiglie e conv. 69 91 973 990 Altri servizi pubblici,sociali e personali Sanita' e altri servizi sociali 91 99 Istruzione 75 78 Imprese per forma giuridica - La Spezia 1.913 1.958 Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca Intermediaz.monetaria e finanziaria 413 410 Altro 3,8% 784 762 Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 1.615 1.668 Alberghi e ristoranti 5.237 5.153 Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la cas 2.990 3.106 Costruzioni Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 10 10 2.045 2.067 Attivita' manifatturiere Estrazione di minerali Pesca,piscicoltura e servizi connessi Agricoltura, caccia e silvicoltura Società di capitali 19,4% 17 16 144 148 1.166 1.211 Ditte individuali 52,6% società di persone 24,1% risultati dinamica imprese BILANCIO SOCIALE 2008 Distribuzione dei fallimenti in provincia della Spezia per sezione di attività Sez. Settori 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 A Agricoltura - - 1 - - - - - - - - B Pesca - - - - - - - - - - C Miniere e cave - 1 - - - - - - - - D Industria 22 24 31 21 16 16 11 8 4 E Energia - - - - - - - - - F Costruzioni 14 12 7 13 7 6 4 18 6 4 7 G Commercio 33 32 23 23 10 15 17 18 9 6 7 H Alberghi 5 10 7 3 4 5 4 13 1 - - I Trasporti 2 - 2 3 3 4 3 9 5 2 - J Servizi finanziari - 2 - - - - - - - K Altri servizi 6 4 11 9 8 10 2 - 3 M Istruzione - - - - - - 1 - - - N Sanità - 1 1 - - - - - - - 0 Servizi Pubblici 3 - 4 - - - 1 - - - X Imprese non classificate - 2 1 1 - - 7 - 1 1 85 88 88 73 48 56 TOTALE (Fonte: Camera di Commercio della Spezia) 50 23 7 - - 7 1 2 90 29 21 22 risultati dinamica imprese BILANCIO SOCIALE 2008 Commercio estero Valore delle importazioni ed esportazioni 2007-2008 e variazione percentuale. Valori in euro. Importazioni Territorio 2007 2008 provvisorio Esportazioni Var. 08 provvisorio /07 2007 2008 provvisorio Var. 08 provvisorio/0 7 Imperia 279.961.053 247.455.826 -11,6 371.875.540 347.398.052 -6,6 Savona 3.664.565.762 4.537.045.484 23,8 1.021.994.655 1.087.935.250 6,5 Genova 4.427.533.873 4.651.540.142 5,1 2.668.185.615 3.045.918.624 14,2 La Spezia 1.350.883.524 1.516.624.801 12,3 662.763.916 688.898.644 3,9 Liguria 9.722.944.212 10.952.666.253 12,6 4.724.819.726 5.170.150.570 9,4 Nord Ovest 163.698.671.89 1 161.318.740.55 6 -1,5 144.958.363.217 147.431.961.09 2 1,7 ITALIA 373.339.814.04 3 377.283.955.98 0 1,1 364.743.919.186 365.806.089.60 7 0,3 (Fonte: ISTAT) Var.% 2007/2008 + 1282,7 apparecchi elettrici n.c.a. + 76,8 prodotti in metallo + 43,0 veicoli e motocicli + 37,9 Macchine utensili + 7,3 macchine per impieghi speciali + 3,8 prodotti armieri risultati occupazione BILANCIO SOCIALE 2008 Nel 2008 si registra una spinta opposta nel mercato del lavoro locale: peggiora da una parte il tasso di occupazione e migliora il tasso di disoccupazione. A diminuire tra il 2007 e il 2008 è la FORZA LAVORO: le persone in età lavorativa che cercano attivamente lavoro. Tasso occupazione - LA SPEZIA 65 64,5 63,8 62,9 61,2 58,7 Tasso di disoccupazione La Spezia 7,3 2005 2006 2007 2008 Liguria Italia 6,7 5,8 5,4 4,8 4,2 2005 2006 2007 2008 Liguria Italia risultati Crea Impresa BILANCIO SOCIALE 2008 Dati Crea Impresa (dal 1998 al 31.12.2008) Crea Impresa Commercio e Turismo Crea Impresa Produzione Crea impresa Servizi alla Persona TOTALE numero imprese create 160 146 6 312 numero occupati 601 347 23 971 7.286.529,00 12.284.325,00 398.132,00 19.968.986,00 Investimenti Attivati Investimenti co-finanziati con Creaimpresa (dati 2006-2008) n° e tipologia imprese create (2006-2008) 12 11 1.400.000 10 1.200.000 9 1.000.000 8 7 7 Commercio/Turismo 6 Produzione e Servizi 4 271.025 800.000 contributo creaimpresa 600.000 400.000 3 395.000 389.300 importi investimenti 867.333 837.887 651.705 200.000 2 - 0 2006 0 2006 2007 2008 2007 2008 risultati Aree produttive Aree produttive BILANCIO SOCIALE 2008 Stato avanzamento 2008 Darsena di Pagliari e aree exOTO lavori di realizzazione in avanzata fase di attuazione capannoni produttivi realizzati dalla Società Antoniana Aree militari dismesse in corso la definizione degli accordi necessari per giungere a una possibile in fase di completamento e già assegnati ad attività legate alla nautica in via di ultimazione il fabbricato produttivo in area ex-Oto Melara, intervento attuato da Spedia, anch'esso destinato all'insediamento di attività legate alla nautica. acquisizione delle c.d. "casermette" al fine di recuperare edifici e aree per insediamenti a servizio della nautica, a completamento del distretto nautico produttivo. Area ex-IP in avvio l’intervento sul sub distretto 8 -parte a monte dell'intera area- destinato ad ospitare attività produttive e di servizio. approvata la variante al Piano d'Area e del PUO del sub distretto 3, dove verrà realizzato il centro commerciale e stipulata la convenzione urbanistica di attuazione del progetto. Sono in fase di istruttoria i progetti di attuazione delle opere di urbanizzazione e del centro commerciale e si è conclusa la bonifica del sub distretto 3. Riutilizzo a fini produttivi delle aree Enel presentata una proposta di massima alla Società sulla quale avviare una Distretto di Trasformazione della Pianta (Area ex SIO - ex SIRECOME - ex ENEL - COMUNE) presentato il progetto urbanistico, cui partecipa anche il Comune in qualità di trattativa per definire alcuni aspetti della convenzione originaria relativi al trasferimento delle aree. proprietario di parte dei terreni, proponendo la riconversione di una vasta zona da destinare a un mix funzionale di residenza, commercio e tempo libero. risultati Insediamenti produttivi BILANCIO SOCIALE 2008 Estensione aree riqualificate per tipologia TIPOLOGIA AREE AREE RIQUALIFICATE ESTENSIONE ( in MQ.) Aree produttive Aree ex SIO- SIRECOM (Distretto della Pianta) 32.000 AD 1b 40.000 AD 1c 28.500 AD 1d Aree produttive Aree ENEL 41.000 APA 2a 32.000 APA 2b Aree produttive Aree ex OTO (Intervento SPEDIA) 10.000 (ultimato) Aree produttive Aree ex IP Sub Ambito 8 (Intervento Antoniana) 33.000 Aree produttive Aree Darsena del Levante 30.000 Aree strategiche Aree ex IP 650.000 complessivo Piano d’Area 42.000 parziale sub ambito 3 Centro Commerciale Aree strategiche Distretto Valdellora 49.000 in area Ferrovie dello Stato 19.000 in area ACAM Aree strategiche Area Mazzetta – sede nuova ATC Area Canaletto – attuale sede ATC da riconvertire 26.000 10.000 Indicatori Insediamenti Produttivi Antoniana S.r.l. Indicatore mq realizzati* 2008 21.187,00 mq in corso di realizzazione imprese insediate nelle aree realizzate/occupate* occupati imprese insediate nelle aree realizzate/occupate* * dati riferiti al progetto interamente realizzato "Area ex-Ip Subdistretto 1" 29.000 56 951 risultati BILANCIO SOCIALE 2008 alcuni dati Indicatori Centro Fieristico S.p.A. Indicatori Società Spedia S.p.A.* Indicatore Indicatore Numero manifestazioni annue Numero visitatori annui 2008 7 100.000 mq realizzati mq in corso di realizzazione importo investimenti 2008 SLU 10.385 0,00 11.354.000,00 Numero imprese presenti LOCALI 350 imprese insediate nelle aree realizzate/occupate 2 Numero imprese presenti ESTERNE 50 occupati imprese insediate nelle aree realizzate/occupate 10 * dati riferiti al progetto di "realizzazione di un immobile a finalità produttive e di servizi all'interno delle Aree industriali ex OTO Melara” Settore di rendicontazione Partecipazioni comunali BILANCIO SOCIALE 2008 Rafforzare il ruolo di indirizzo, regia e controllo del Comune; Riduzione del numero dei membri di ciascun CdA e Obiettivi Attività rotazione degli incarichi con conseguentemente riduzione dei costi;. Promozione revisione, standardizzazione e verifica dei contratti di servizio, attraverso un sistema di controllo interno; Completamento del quadro di esternalizzazione delle gestione e della riscossione delle entrate comunali; Avvio del Bilancio Consolidato di Gruppo avviato il Piano della Governance approvato con delibera C.C. n. 19 del 30 giugno 2008 al fine di premettere un costante confronto con le società partecipate dal Comune che gestiscono servizi esternalizzati; monitoraggio sulle attività e servizi esternalizzati, attraverso controlli inerenti la gestione economico-finanziaria e sulla qualità dei servizi erogati, anche attraverso indagini di customer; gestione delle partecipazioni non strategiche -adempimenti civilistici, gestione rapporti amministrativi e finanziari- e strategiche, con attività di monitoraggio dei contratti di servizio, elaborazione report, analisi dei bilanci e loro andamento annuale, verifiche semestrali su budget ed indicatori quali- risultati Partecipazioni comunali Risultati BILANCIO SOCIALE 2008 Potenziamento del monitoraggio sia in via consuntiva, che preventiva dell’andamento economico finanziario delle società nonché degli aspetti quali-quantitativi dei servizi erogati e loro collegamento ad impegni contrattuali e regimi sanzionatori o premiali; Miglioramento del controllo e consapevolezza sulla gestione eco.- fin., attraverso l’elaborazione di indicatori sui servizi e loro raccolta sistematica e conseguente adeguamento di alcuni contratti di servizio e sensibilizzazione verso elementi qualitativi e strumenti quali le carte dei servizi; Incremento e sistematizzazione dei flussi documentali tra Ente e Società e avvio della cosiddetta anagrafica delle partecipate, che rappresenta un quadro riassuntivo completo dei soggetti partecipati dal Comune (natura giuridica, servizi affidati, organi, loro composizione, durata e compensi, elementi di bilancio); Verifica dell'adempimento da parte delle Singole società delle prescrizioni normative relative alla riduzione del numero dei membri degli organi di amministrazione e controllo e dei relativi compensi risultati Partecipazioni comunali BILANCIO SOCIALE 2008 ORGANIGRAMMA DELLE PARTECIPAZIONI Partecipazioni Industriali Salt S.p.A. Autocisa S.p.A. Cepim S.p.A. Società di sviluppo economico Università e impianti sportivi Promostudi S.c.a.r.l Spedia S.p.A. Antoniana Srl Centro Fieristico La Spezia Srl Filse S.p.A. Associazione Sport e Tempo libero COMUNE HOLDING Cultura e turismo Partecipazioni Minoritarie A.R.R.E.D. S.p.A. C.A.L.L.L. Srl Arti Visive Srl Banca Popolare Etica Istituzione per i servizi culturali MPS merchant Sistema Turistico Golfo dei Poeti, Val di Magra e Val di Vara Servizi Pubblici Locali ACAM (Acqua, Gas, Rifiuti) S.p.a . ATC S.p.A. (Trasporto pubblico locale) ATC Mobilità e parcheggi S.p.A. ( gestione e realizzazione parcheggi) Consorzi Bacino di Carenaggio Energia Liguria Universitario per la Geofisica CIDAF Spezia Risorse S.p.a. (gestione entrate comunali) (esercizio esternalizzato di funzioni) risultati Partecipazioni comunali BILANCIO SOCIALE 2008 Spedia S.p.A. 2005 2006 2007 Patrimonio netto 8.818.746,00 8.743.785,00 8.437.660,00 Partecipazione Comune della Spezia Valore della produzione 1.790.637,00 2.318.950,00 3.117.056,00 Dipendenti Utile/perdita di esercizio -138.983,00 -74.959,00 -306.125,00 Investimenti 2005 2006 2007 3.675.772,00 3.687.353,00 3.478.091,00 Partecipazione Comune della Spezia Valore della produzione 287.820,00 938.991,00 5.048.842,00 Dipendenti Utile/perdita di esercizio -24.488,00 11.579,00 -209.262,00 Investimenti 2005 2006 2007 4.881.198,00 4.840.403,00 5.194.227,00 Valore della produzione / / 37.399,00 Dipendenti Utile/perdita di esercizio -27.120,00 -40.796,00 -96.175,00 Investimenti 21,77% 4 8.644.270,00 Insediamenti Produttivi Antoniana S.r.l. Patrimonio netto 30,05% / 5.162.829,00 Centro Fieristico della Spezia S.r.l. Patrimonio netto Partecipazione Comune della Spezia 29,00% / 9.439.514,00 risultati Partecipazioni comunali BILANCIO SOCIALE 2008 Acam Holding S.p.A. (consolidato) 2005 2006 2007 Patrimonio netto 155.714.696,00 153.206.070,00 142.275.964,00 Partecipazione Comune della Spezia Valore della produzione 150.391.483,00 181.527.708,00 179.055.887,00 Dipendenti Utile/perdita di esercizio 1.370.512,00 -1.282.150,00 -5.899.453,00 2005 2006 2007 8.292.381,00 8.315.628,00 7.601.284,00 Valore della produzione 32.533.957,00 33.125.064,00 33.387.344,00 Utile/perdita di esercizio -674.373,00 23.248,00 -714.347,00 2005 2006 2007 469.883,00 506.823,00 562.864,00 Valore della produzione 1.844.072,00 2.856.350,00 3.118.584,00 Utile/perdita di esercizio -30.116,00 36.938,00 56.042,00 Investimenti 38% 1.067 109.010.000,00 ATC S.p.A. Patrimonio netto Partecipazione Comune della Spezia Dipendenti Investimenti 69,83% 453 3.652.574,00 ATC Mobilità e Parcheggi S.p.A. Patrimonio netto Partecipazione Comune della Spezia Dipendenti Investimenti 31% 43 1.309.120,55 Settore di rendicontazione Sportello Unico Imprese Obiettivi Attività BILANCIO SOCIALE 2008 Semplificazione dei procedimenti e soddisfazione del cliente/utente attraverso azioni di miglioramento procedurale, coordinamento con altri enti e associazioni ed informazione e comunicazione rivolta all’utenza Sviluppo di azioni propositive di semplificazione procedurale e procedimentale, anche attraverso il coordinamento con altri enti di servizio alle imprese; Innovazione tecnologica mediante informatizzazione delle procedure e sperimentazione videoconferenze dei servizi; Svolta indagine di customer satisfaction “Da un maggior ascolto una migliore risposta” – 2° fase” rivolta a imprenditori e professionisti e avviata l’indagine “La Rete giudica lo Sportello” rivolta agli utenti delle pagine web dello Sportello; Predisposizione nuove brochure illustrative dell'attività svolta a servizio dell'impresa; Attività di formazione/informazione rivolta agli studenti di Istituti scolastici tecnici; Organizzazione convegni e partecipazione a giornate di studio specifiche; Redazione della Carta dei servizi dello Sportello Unico per le Imprese e sviluppo di un sistema di gestione della qualità (norma ISO EN 9001:2000). risultati Sportello Unico Imprese Risultati BILANCIO SOCIALE 2008 Ottenuti riconoscimenti a livello nazionale: inserimento da parte del Ministero per l'innovazione e la P.A. dello SUI tra le "Cento storie di Buona Pubblica Amministrazione", esempio di eccellenza nella P.A. divulgato anche nel corso della Rubrica MATRIX e l’approvazione del Piano di Miglioramento e semplificazione proposto al Ministero nell’ambito del Concorso “Premiamo i Risultati”; Tempi medi di conclusione dei procedimenti dimezzati rispetto ai termini di legge; Ottimi livelli di soddisfazione rilevati presso l’utenza attraverso l’indagine “Da un maggior ascolto … una migliore risposta” – 2° fase; risultati alcuni dati 140 insediamenti autorizzati 2007/2008 per tipologia 30 BILANCIO SOCIALE 2008 120 28 100 25 22 Tempi dello Sportello 80 20 Tempi dell'Impresa 17 15 14 14 15 2007 10 10 Tempi di legge 40 8 20 5 5 0 2008 60 3 Artigianat Imp.Telec Servizi Ins. Sanita 2 1 0 2003 Industria C ommerc 2004 2005 2006 2007 2008 contatti e-mail 6808 2008 5073 2007 5668 2006 4100 2005 2618 2004 1664 2003 272 2002 140 2001 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Settore di rendicontazione Commercio Obiettivi BILANCIO SOCIALE 2008 Redigere il Piano del Commercio Organizzare eventi per rendere attrattiva la città Promuovere la concertazione con gli operatori del settore Redigere il Piano di Marketing urbano Stesura della nuova programmazione riferita al Attività nuovo testo Unico delle Leggi sul Commercio; Concertazione con gli operatori per il rilancio qualitativo, l’innovazione e la crescita occupazionale nel settore commerciale cittadino; Progettazione e promozione di eventi di animazione cittadina, in collaborazione con altri servizi, enti e associazioni; Prosecuzione della collaborazione con gli operatori del mercato di Piazza Cavour, per il suo utilizzo anche a scopi di animazione cittadina. risultati BILANCIO SOCIALE 2008 Commercio Risultati Redatto il Piano del Commercio. La Spezia primo Comune capoluogo a livello regionale a dotarsi di tale strumento; Introduzione di leve fiscali e/o tariffarie a favore di operatori commerciali e artigianali; Promozione e animazione cittadina: aperture serali e festive dei negozi, manifestazioni quali la "Notte bianca di S. Giuseppe", Cercantico, Pop Eye Festival e programmazione dei mercati all'aperto; Affidato l’incarico per la redazione del piano di marketing urbano. risultati alcuni dati BILANCIO SOCIALE 2008 Commercio su aree pubbliche - statistica dal 2006 al 2008 Tipo Autorizzazione Nuove Subingressi Revoche 140 25 51 55 351 1 11 6 354 7 1 146 730 59 67 Totali Itineranti Totali Mercati Totali Fiere Totali Generali Rinunce Decadenze 18 18 Superfici commercio stabile (medie e grandi strutture, in mq.) Trend esercizi com m erciali al dettaglio 2600 2560 2550 2556 2556 2531 2528 2500 2450 25698 24202 24202 24202 2400 2374 NON ALIMENTARI MISTE ALIMENTARI 2350 2300 2250 2003 2004 2005 2006 2007 2008 17425 400 2005 20920 400 2006 20521 400 2007 20521 400 2008 Settore di rendicontazione Turismo BILANCIO SOCIALE 2008 Rendere la città maggiormente accogliente, Obiettivi Attività promuovere la sua identità e le sue bellezze Sviluppare il sistema integrato dell'ospitalità e dell’accoglienza Valorizzazione dell’eno-gastronomia locale Organizzare manifestazioni di animazione e promozione cittadina redazione del Piano di Azione “Spezia Città turistica”; attivazione dei Punti IAT e adeguamento della segnaletica stradale alle esigenze turistiche; elaborazione progetto pilota “Hotel Naturale” teso a favorire aggregazioni territoriali tra gli operatori; prosecuzione della collaborazione con il STL “Golfo dei Poeti,Val di Vara,Val di Magra”; prosecuzione attività a favore dell’accoglienza dei croceristi e del Comitato Eventi, per l’organizzazione coordinata delle manifestazioni. risultati Turismo BILANCIO SOCIALE 2008 Risultati Accoglienza turistica: -rinnovata la convenzione per l'apertura annuale e la gestione dello IAT Stazione Centrale; -raggiunto l'accordo per l'utilizzo dell'immobile ex diurno per il trasferimento ed il potenziamento dell’attuale IAT; -apertura Info point al terminal di arrivo croceristi, riapertura del Punto di Informazione presso il Chiosco di Largo Fiorillo e creazione Circuito dell'accoglienza “Welcome to La Spezia”; Messa in rete dell’offerta: - stipulati protocolli d’intesa per progetti integrati con le Amministrazioni Provinciali e Comunali di Parma e Massa e sviluppo del progetto “Il triangolo del Gusto”, inserito nel Piano regionale delle iniziative promozionali 2008; -presentato alla Regione il progetto provinciale di valorizzazione dell’enogastronomia locale relativo agli “Itinerari dei Gusti e dei profumi” (LR 13 del 2007); Promozione: - Manifestazione “Liguria da bere” in collaborazione con CCIAA, Regione, Provincia e Fondazione CARISPE. Evento inserito all’interno dei pacchetti turistici integrati “Short break” del STL; - predisposizione,in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione ed Immagine e la Biblioteca Castagna,della nuova pagina “Turismo web”. risultati alcuni dati BILANCIO SOCIALE 2008 Com posizione arrivi 2008 flussi relativi al Comune della Spezia (periodo gen - ott) 46% it aliani 239.574 250.000 54% 230.029 st r anier i 200.000 150.000 112.346 Com posizione presenze 2008 arrivi 108.767 100.000 presenze 50.000 presenze 47% 0 it aliani arrivi 2007 53% 2008 st ranieri risultati alcuni dati BILANCIO SOCIALE 2008 p.letto per tiplologia (dati 2008) Capacità ricettiva Comune della Spezia 1800 1750 40% 1700 1650 60% 1600 posti letto 1550 1500 p.letto extra-alb. 1450 p.letto alb. 1400 nuove aperture 2007-2008 1350 2005 2006 2007 2008 B&B locande 27% affittacamere 39% Dal 2007 al 2008: + 14% di strutture extra-alberghiere; + 24% di posti letto nelle strutture extra alberghiere rispetto all’1% di crescita nell’alberghiero agriturismo alberghi 0% 7% 20% 0% 7% 0% ostelli case per ferie case per vacanze Settore di rendicontazione Politiche comunitarie Obiettivi BILANCIO SOCIALE 2008 Ricerca, analisi e diffusione delle opportunità offerte dai Programmi comunitari: Programmi Operativi Regionali e programmi Tematici UE; Sviluppo e presentazione di progetti a valere sulla Programmazione Comunitaria 2007-2013 in partenariato con altri enti/istituzioni locali, nazionali ed internazionali; Sviluppo progetti per l’Obiettivo “Competitività” – POR Attività Regione Liguria 2007-2013 (FESR): presentati, nell’ambito del bando relativo all’Asse 3 “Sviluppo Urbano”, due “Progetti Integrati Territoriali Sviluppo di altri progetti di carattere territoriale: - sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - nell’ambito del parternariato “Terre di Ponente”, per la promozione di azioni comuni all’interno dell’area Golfo; - nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliero IT-FR “Marittimo” 2007-2013 Redazione di progetti a valere sui bandi dei Programmi Tematici UE risultati BILANCIO SOCIALE 2008 Risultati presentati alla Regione Liguria di due progetti integrati di riqualificazione urbana: - il Progetto integrato “Centro Città”, composto da 16 interventi e con un costo totale di € 13.984.000,00, con un contributo richiesto di € 8.999.800,00; - il Progetto integrato “Quartieri costieri del Levante”, composto da 9 interventi con un budget totale di € 13.926.000,00, con un contributo richiesto di € 8.999.600,00. partecipazione, in veste di partner, ai progetti di cooperazione territoriale transfrontaliera nell’ambito della rete delle “Città-Porto dell’Alto Tirreno”: SMART ed E.D.Du.Vi.Te, presentati 2 progetti a valere sui bandi dei Programmi Tematici comunitari: Life+ E.E.S.P.R.I.T. in partenariato con Parco Nazionale delle 5 Terre, Diparc, Regione Liguria e CCIAA della Spezia, con un budget totale di € 1.405.589,) ed un progetto di accoglienza nell’ambito del Programma GioventùServizio di Volontariato Europeo; approvato il progetto LIFE + E.C.C.E.L.S.A (bando 2007); partecipazione al progetto integrato di Sviluppo Rurale “Val di Magra e Golfo”, coordinato dal Cidaf comprendente interventi per il recupero delle aree collinari spezzine; alcuni dati Periodo programmazione Progetti presentati Progetti approvati/valutati Progetti gestiti Finanziamenti richiesti Finanziamenti concessi 2007-2013 (al 2008*) 7 1 2 € 18.916.183,00 € 13.920,00 2000-2006 9 8 5 € 10.229.395,51 € 7.457.396,63 (*) NB: i primi bandi relativi alla nuova programmazione comunitaria, avviata nel 2007, sono stati pubblicati solo nel corso del 2008. Le fasi del processo BILANCIO SOCIALE 2008 FASI e TEMPI 2008 Lug-Set Avvio processo di rendicontazione Avvio raccolta informazioni e proposta indicatori Prima consultazione gruppi di portatori di interesse Raccolta dati e produzione bozza documento Riunione gruppi portatori interessi (focus) Approvazione Giunta comunale Asseverazione Approvazione Consiglio comunale Presentazione e comunicazione del Bilancio Ott–Dic 2009 Gen-Mar Apr-Giu Lug-Set Ott–Dic Il ciclo del processo BILANCIO SOCIALE 2008 Avvio processo Raccolta informazione e individuazione portatori di interessi Raccolta valutazioni e riavvio processo Restituzione a portatori di interessi Consultazione portatori di interessi Il ciclo del processo Asseverazione e approvazione Raccolta ed elaborazione dati informazioni Riunione 4 focus Elaborazione report BILANCIO SOCIALE 2008 Informazione e contatti a chi rivolgersi: Comune della Spezia - Direzione Operativa Staff Bilancio sociale e-mail: [email protected] Tel. 0187 – 727 401 / 257 / 306 Fax 0187 727 700 Pagine Web www.comune.laspezia.it/ilcomune/bilancio_sociale