IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza Opera di San Pio da Pietrelcina

8º Forum Cultura d'Impresa
C.di Ricerca MENDEL – Roma, 2001
C.S.S. in costruzione – 1947/56
Poliambulatorio G.P. II – S.G.R., 2002
C.S.S. oggi
ISBReMIT - Institute for Stem-cell Biology,
Regenerative Medicine and Innovative
Therapies (13 Novembre 2014 )
Pasquale Chiarelli - Pianificazione e Controllo di Gestione
Milano, 05/12/2014
IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza
Opera di San Pio da Pietrelcina
L’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza
10 DIPARTIMENTI: 42 UU.OO.
EMERGENZA, ACCETTAZIONE E AREA CRITICA
CARDIOLOGICO- VASCOLARE
DIAGNOSTICA DI LABORATORIO E
TRASFUSIONALE
ETÀ EVOLUTIVA
ONCO-EMATOLOGICO
SCIENZE CHIRURGICHE
SCIENZE MEDICHE
SCIENZE RADIOLOGICHE
TESTA-COLLO
4
Personale occupato
2.607
Personale dedicato
alla ricerca scientifica
112
55.560
Ricoveri ordinari
Ricoveri in riabilitazione
Ricoveri diurni
37.734
556
17.270
(DH/DS, 0-1 giorno)
3
4
6
7
9
4
4
PAC
4.688
N° prestazioni ambulatoriali e dialisi
1.238.871
% Attrazione extra-regionale
RISORSE UMANE
Posti Letto
887
Ricoveri 2013
Ricoveri ordinari
Prestazioni amb.
16,19% pari al 25,7% Puglia
1,2
6,88% pari al 15,72% €
Peso Medio dei Ricoveri
1,18
1,13
1,1
1,05
1
0,9
Italia
CSS
Regione Puglia
Fonte: Ministero della Salute, Rapporto annuale sull’attività di ricovero
ospedaliero, Dati SDO 2012, pubblicato Dicembre 2013
2
LE FASI DEL CONTROLLO DIREZIONALE
Le Fasi del controllo direzionale
(R.N. Anthony e D.W. Young, Management control in nonprofit organizations , 1992)
3
PROGRAMMAZIONE - PIANIFICAZIONE E
CONTROLLO
declinazione degli obiettivi strategici
in obiettivi annuali
per centro di
responsabilità
Le Fasi del controllo direzionale
(R.N. Anthony e D.W. Young, Management control in
nonprofit organizations , 1992)
e definizione di criteri e tempistiche del
Ciclo di Budget
4
FORMULAZIONE DEL BUDGET
Definizione e negoziazione degli indicatori e
relativi valori obiettivo
Le Fasi del controllo direzionale
(R.N. Anthony e D.W. Young, Management control in
nonprofit organizations , 1992)
5
LA REALIZZAZIONE DELLE FASI DEL
‘‘CONTROLLO DIREZIONALE’’ DI ANTHONY–YOUNG
6
«Non ti preoccupare, occupati»
Padre Pio
7
Grazie per l’attenzione !
[email protected]
8
BUDGET UU.OO. CLINICHE
Gli obiettivi di budget delle UU.OO. Cliniche
sono organizzati in 5 Aree:
1.
2.
3.
4.
5.
Le 5 aree sono
a loro volta
articolati in
sotto-aree
(Key
Performance
Areas - KPA)
Governo Clinico
Efficienza
Ricerca Scientifica
Qualità
Sviluppo & Formazione
Per ogni sotto-area i
responsabili di
budget devono
individuare degli
obiettivi ed
indicatori
corrispondenti
(Key Performance
Indicators - KPI)
Per ogni obiettivo la
direzione strategica
stabilisce un target da
raggiungere, che è poi
oggetto di negoziazione
con i Responsabili di U.O.
9
BUDGET UU.OO. CLINICHE:
EFFICIENZA
Per ogni Area viene compilata una
scheda che descrive ciascun indicatore:
10
BUDGET: AREA EFFICIENZA
COSTI
STANDARD
Codice
62
Il Budget di
Efficienza è
suddiviso
in
4 aree
Fattore produttivo
Medici
Altro personale
Farmaci
Presidi
Totale
COSTI
EFFETTIVI
Descrizione Unità Aziendale
U.O. Chirurgia YYY
Standard
Budget
Confronto
A - Previs. 2014 B - Consunt.
2.260.090
2.058.403
3.662.588
3.506.407
291.790
283.354
3.677.815
3.277.630
9.892.284
9.125.793
Periodo
2014
Costi
Budget
C - Previs. 2014
2.382.666
3.097.392
234.000
2.200.000
7.914.058
Confronto
D - Consunt.
2.535.073
3.438.548
233.792
2.152.870
8.360.283
11
Codice
62
Fattore produttivo
Medici
Altro personale
Farmaci
Presidi
Totale
Descrizione Unità Aziendale
U.O. Chirurgia YYY
Standard
Budget
Confronto
A - Previs. 2014 B - Consunt.
2.260.090
2.058.403
3.662.588
3.506.407
291.790
283.354
3.677.815
3.277.630
9.892.284
9.125.793
Indicatori di valutazione personale medico
Indicatore
Importo €
Scost. prod. ( B - A )
-201.687
Scost. costi ( D - C)
-152.407
Efficienza cons ( B - D)
-476.670
Efficienza prev ( A - C)
-122.576
Indicatori di valutazione altro personale
Indicatore
Importo €
Scost. prod. ( B - A )
-156.182
Scost. costi ( D - C)
-341.156
Efficienza cons ( B - D)
67.859
Efficienza prev ( A - C)
565.196
Indicatori di valutazione farmaci
Indicatore
Importo €
Scost. prod. ( B - A )
-8.437
Scost. costi ( D - C)
208
Efficienza cons ( B - D)
49.562
Efficienza prev ( A - C)
57.790
Indicatori di valutazione Presidi
Indicatore
Importo €
Scost. prod. ( B - A )
-400.185
Scost. costi ( D - C)
47.185
Efficienza cons ( B - D)
1.124.760
Efficienza prev ( A - C)
1.477.815
Totale
Periodo
2014
%
Punteggio Max
-8,9
-6,4
-23,2
-5,4
%
%
30,0
Punteggio Max
-2,9
0,1
17,5
19,8
%
20,0
Punteggio Max
-10,9
2,1
34,3
40,2
Punteggio Eff.
Min
-5,4
30,0
Punteggio Max
-4,3
-11,0
1,9
15,4
Costi
Budget
Confronto
C - Previs. 2014 D - Consunt.
2.382.666
2.535.073
3.097.392
3.438.548
234.000
233.792
2.200.000
2.152.870
7.914.058
8.360.283
Punteggio Eff.
30,0
Punteggio Eff.
20,0
Punteggio Eff.
20,0
20,0
100,0
70,0
Min
13,0
Min
17,8
Min
35,2
Area
Efficienza
Max
-5,0
Max
14,0
Max
18,8
Max
37,7
12
Codice
62
Descrizione Unità Aziendale
U.O. Chirurgia YYY
Periodo
2014
Standard
Budget
Confronto
A - Previs. 2014 B - Consunt.
2.260.090
2.058.403
3.662.588
3.506.407
291.790
283.354
3.677.815
3.277.630
9.892.284
9.125.793
Fattore produttivo
COSTO
STANDARD
Medici
Altro personale
Farmaci
Presidi
Totale
Indicatori di valutazione personale medico
Indicatore
Importo €
Scost. prod. ( B - A )
-201.687
Scost. costi ( D - C)
-152.407
Efficienza cons ( B - D)
-476.670
Efficienza prev ( A - C)
-122.576
%
Punteggio Max
-8,9
-6,4
-23,2
-5,4
Totale
Confronto
D - Consunt.
2.535.073
3.438.548
233.792
2.152.870
8.360.283
Punteggio Eff.
Min
COSTO
EFFETTIVO
-11,0
1,9
15,4
%
30,0
Punteggio Max
-2,9
0,1
17,5
19,8
-5,4
30,0
Punteggio Max
Altro%personale
-4,3
Indicatori di valutazione Presidi
Indicatore
Importo €
Scost. prod. ( B - A )
-400.185
Scost. costi ( D - C)
47.185
Efficienza cons ( B - D)
1.124.760
Efficienza prev ( A - C)
1.477.815
Budget
C - Previs. 2014
2.382.666
3.097.392
234.000
2.200.000
7.914.058
Max
Area
Efficienza
Valorizzazione della
produzione per fattore
produttivo
Medici
Indicatori di valutazione altro personale
Indicatore
Importo €
Scost. prod. ( B - A )
-156.182
Scost. costi ( D - C)
-341.156
Efficienza cons ( B - D)
67.859
Efficienza prev ( A - C)
565.196
Indicatori di valutazione farmaci
Indicatore
Importo €
Scost. prod. ( B - A )
-8.437
Scost. costi ( D - C)
208
Efficienza cons ( B - D)
49.562
Efficienza prev ( A - C)
57.790
Costi
Punteggio Eff.
30,0
Punteggio Eff.
Min
13,0
Min
-5,0
Max
14,0
Max
Farmaci
%
20,0
Punteggio Max
-10,9
2,1
34,3
40,2
20,0
Punteggio Eff.
17,8
Min
18,8
Indicatori per fattore
produttivo
Max
Presidi
20,0
20,0
100,0
70,0
35,2
37,7
13
RICERCA
• Impact Factor
Pubblicazioni recensite e non recensite prodotte
dalle Unità di Ricerca e Cliniche
Pubblicazioni inviate al Ministero della
Salute
per finanziamento Ricerca Corrente
Anno
Numero di
articoli
Totale Impact
Factor base
Impact Factor per
articolo
Numero di
articoli
Totale Impact
Factor
normalizzato
Impact Factor
normalizzato
per articolo
2011
396
1.672
4,222
127
528,6
4,162
2012
478
2.016
4,217
122
512,9
4,039
2013
363
1.509
4,157
131
529,1
4,204
14