Obiettivi del Direttore generale

Lunedì 16 settembre 2013
Decreto n.234
Commissario ad acta del 06/06/2013
Oggetto: Definizione ,ai sensi dell’art 3
comma 5 del D.Lgs 30/12/1992 n.
502,dei criteri generali e delle procedure
per la valutazione delle attività dei
Direttori generali delle Aziende del SSR ed
assegnazione degli obiettivi
Normativa di riferimento

DGR n. 66/2007 e DGR 149/2009 “
Approvazione del Piano di Rientro”

Decreto Balduzzi ( L.159/2012)

Legge 265/2012;

D. Lgs 33/2013;

Decreti commissariali

Piani Operativi 2010-2012
Riorganizzazione dei
servizi aziendali
Qualità dell’assistenza ed
esiti degli interventi
Politiche del personale
Politiche dei controlli
Trasparenza e
partecipazione
Riorganizzazione dei
servizi aziendali
•governance;
•riorganizzazione dell’attività di ricovero;
•riordino della rete ospedaliera e
laboratoristica ;
Qualità dell’assistenza
ed esiti degli interventi
•qualità ed esito delle cure;
•assistenza territoriale;
•donazione di organi;
•sangue
Politiche del personale
• personale
Politiche dei controlli
•procedure di acquisto ed investimenti;
•controlli
•equilibrio economico/finanziario
•spesa farmaceutica;
•mobilità sanitaria internazionale;
•rapporti contrattuali e negoziali con i soggetti
erogatori di prestazioni sanitarie per conto del SSR;
Trasparenza e
partecipazione
•legalità e trasparenza
Riorganizzazione dei
servizi aziendali
Obj
Governance
Indicatori
Semplificazione ed
ottimizzazione
dell’organizzazione
aziendale
Azioni previste
Riorganizzazione
dei servizi amm.vi
tecnici e
territoriali
Attori/UUOO
coinvolte nel
processo
Direzione
Strategica
Riorganizzazione dei
servizi aziendali
Obj
Riorganizzazio
ne
attività di
ricovero
Indicatori
Superamento della
divisione tra UO
per le attività di
ricovero
Azioni previste
Organizzazione
dei ricoveri per
aree omogenee di
assistenza
Attori/UUOO
coinvolte nel
processo
Direzioni
sanitarie
Risorse Umane
Saio
Riorganizzazione dei
servizi aziendali
Obj
Indicatori
Adozioni
delle
azioni di riordino
previste dai DCA
Riordino della
rete
ospedaliera e
laboratoristica
Allineamento
puntuale sistemi
informativi
Azioni previste
Azioni di riordino
adottate
Aggiornamento e
trasmissione nei
tempi previsti dei
flussi HSP
mediante NSIS e
sistemi inf.
regionali
Attori/UUOO
coinvolte nel
processo
Analisi cliniche
Direzione
Strategica
SIIA
ACCSI
Qualità dell’assistenza ed
esiti degli interventi
Obj
Indicatori
AREA
ORTOPEDICA:
fratture femore
entro 48h da
accesso
Qualità ed esito
delle cure
AREA CHIURGIA
GENERALE:
degenza
postoperatoria
colecistectomia
laparoscopica
Azioni previste
Attori/UUOO
coinvolte nel
processo
Intervento
chirurgico
entro 48 h per
pz>= 65 anni
Ortopedie
Degenza
postoperatoria
<= 3gg
Chirurgie
generali
Blocchi
Operatori
Qualità ed
esito delle
cure
25%
>=20
20%
%
15%
10%
media Ausl VT: 10%
5%
0%
6%
15%
18%
Belcolle
Civita Castellana
Tarquinia
Valore atteso 2° semestre (DCA Regione Lazio 234/13)
Qualità ed
esito delle
cure
100%
90%
>=80%
80%
70%
60%
50%
40%
>=35%
30%
20%
10%
0%
80%
89%
58%
70%
100%
30%
Chir. Gen.
TARQUINIA
Chir. Gen.
CIVITA
CAST.
P.O.
BELCOLLE
Chir. Gen.
Belcolle
Chir. Obesità
Chir. Gen.
Urgenza
Qualità dell’assistenza ed
esiti degli interventi
Obj
Indicatori
AREA
CARDIOLOGICA:
IMA trattato con
PTCA
Azioni previste
Esecuzione PTCA
entro 90 minuti
dalla data e ora di
accesso nella
struttura di
ricovero
Attori/UUOO
coinvolte nel
processo
Emodinamica/
cardiologia
PP.SS
Medicine generali
Qualità ed esito
delle cure
AREA
GINECOLOGICA:
riduzione pari
cesarei primari
Riduzione/
mantenimento %
cesarei primari
Ostetricie
Qualità ed
esito delle
cure
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
<=25
15%
%
media Ausl VT: 22%
>=19%
10%
5%
0%
37%
19%
Tarquinia
Belcolle
Valore atteso 2° semestre (DCA Regione Lazio 234/13)
Qualità dell’assistenza ed
esiti degli interventi
Obj
Qualità ed esito
delle cure
Indicatori
AREA
TERRITORIALE:
ricoveri per BPCO
in pazienti affetti
da BPCO
Azioni previste
Mantenimento
% ricoveri per
BPCO
sulla
popolazione
assistita della
provincia di VT
affetta
da
BPCO
Attori/UUOO
coinvolte nel
processo
Distretti
MMG
Medicine Generali
Qualità ed
esito delle
cure
Riduzione % ricoveri ordinari per BPCO: valore atteso: 9,3%
350
Diagnosi principale
Diagnosi principale e secondaria
300
250
200
150
100
50
0
2011
2012
1° sem. 2013
Qualità dell’assistenza ed
esiti degli interventi
Obj
Indicatori
Potenziamento
presa in carico in
ADI pazienti > 65
anni
Azioni previste
Attivazione PAI
Attori/UUOO
coinvolte nel
processo
Distretti
Assistenza
territoriale
Presa in carico
sanitaria
territoriale degli
internati in OPG
Presa in carico
dei casi eleggibili
(residenti in ASL)
DSM
Qualità dell’assistenza ed
esiti degli interventi
Obj
Assistenza
territoriale
Indicatori
Incremento
prestazioni
prenotabili a
RECUP
Azioni previste
Inserimento a
RECUP > +15%
prestazioni
attualmente a
RECUP
Attori/UUOO
coinvolte nel
processo
ACCSI
UUOO ospedaliere
e territoriali
Qualità dell’assistenza ed
esiti degli interventi
Obj
Indicatori
Accertamento
morte encefalica
Donazione
organi
Tessuti e cornee
Azioni previste
Rapporto tra accertamenti
ME / decessi con lesioni
cerebarali in TE>=50%
Incremento Rapporto tra
prelievi tessuti su decessi
ospedaliere
Attori/UUOO
coinvolte nel
processo
Direzione
Sanitaria
Rianimazione
Oculistica
Neurologia
Opposizioni
donazioni
Riduzione opposizioni alla
donazione/ s accertmanto
morte encefalica ( <30%)
Blocco
operatorio
Qualità ed
esito delle
cure
Accertamenti M.E.
25
Donazione organi
Opposizioni
20
Prelievi
15
10
5
0
anno 2009
anno 2010
anno 2011
anno 2012
1° trim 2013
Qualità ed
esito delle
cure
anno 2011
anno 2012
1° trim. 2013
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
% opposizioni rispetto agli
% accertamenti M.E.
% prelievi tessuti rispetto
accertamenti M.E.
rispetto ai morti celebrali
ai decessi in ospedale
in rianimazione
Qualità dell’assistenza ed
esiti degli interventi
Obj
Sangue
Indicatori
Miglioramento
raccolta sangue
ed emazie
Azioni previste
Mantenimento
dato 2012
Attori/UUOO
coinvolte nel
processo
SERVIZIO
IMMUNOTRASFUSION
ALE
Qualità dell’assistenza ed
esiti degli interventi
definizione grafico in
attesa dati 2012 da SIT
comparabili con pregresso
Politiche del personale
Obj
Azioni previste
Indicatori
COSTO
PERSONALE:
DEL
-1,4% rispetto al
dato 2004
( art.2 comma
L191/99)
Personale
Attori/UUOO
coinvolte nel
processo
Riduzione costo
personale
71
FONDI
CONTRATTUALI:
Applicazione art
9 comma 2 bis
L122/2010
Direzione
Strategica
Adozione delibera
di riderminazione
fondi contrattuali
Risorse Umane
Politiche del personale
ANNO 2011
Totale
presenti al
31/12/2011
Personale a tempo indeterminato
-Medici
(I)
-Dirigenti non medici
-Personale non dirigente
-Personale contrattista (Rientrato n.1
Unità
Personale a tempo determinato (II)
Restante personale
Totale
Valori espressi in migliaia di euro
Totale spesa
di cui
derivante da
rinnovi
contrattuali spesa per
intervenuti personale,
successiva emendata dai
mente
rinnovi
all'anno
contrattuali
2004
>2004
514
104
2249
60 449 979
10 962 181
85 979 597
8 184 024
1 349 335
10 363 174
52 265 955
9 612 846
75 616 423
10
254 918
11 292
243 626
222
16
11 852 889
643 727
1 459 442
10 393 447
643 727
3115
170 143 291
21 367 267
148 776 024
Politiche del personale
di cui derivante spesa per
da rinnovi personale,
contrattuali emendata dai
Totale
intervenuti rinnovi
presenti al
successivamen contrattuali
31/12/2012 Totale spesa te all'anno 2004 >2004
ANNO
ANNO 2012
2012
Personale a tempo indeterminato
-Medici
(I)
-Dirigenti non medici
492
55 853 546
8 857 026
7 746 274
48 107 272
1 240 858
7 616 168
10 141 670
71 127 918
10 670
227 924
9362007
727 407
1 405 417
7 956 590
727 407
2980 156 308 172
20 544 889
98
81 269 588
-Personale non dirigente
2198
-Personale contrattista (Rientrato n.1
Unità
Personale a tempo determinato (II)
Restante personale
Totale
Valori espressi in migliaia di euro
238 594
8
168
16
135 763 283
Politiche del personale
Obj
Indicatori
Verifica degli incarichi
dirigenziali, posizioni
organizzative e
coordinamenti per
compatibilità
economica-fiananziaria
Personale
Verifica
compatibilità
ruolo/mansioni
dei dipendenti
Azioni previste
Attori/UUOO
coinvolte nel
processo
Monitoraggio
periodico di
verifica
compatibilità
Direzione
Strategica
Ricollocazione
del personale
alla mansione
specifica ( entro
31/12/2013)
Risorse Umane
Politiche del personale
PERSONALE DIPENDENTE AL 30/06/2013
(anche a tempo determinato e
altre tipologie)
ruolo
amministrativo
area amministrativa e tecnica
area non ospedaliera
area ospedaliera
area territoriale
167
41
69
89
366
ruolo
tecnico
53
22
268
58
401
ruolo
sanitario
16
254
1710
303
2283
ruolo
professionale
4
3
2
0
9
Politiche del personale
Obj
Indicatori
Riduzione
consulenze
Personale
Riordino della
Libera
professione
come
da
decreto
Balduzzi
Azioni previste
Spese per
consulenze
2013<= 40% spese
consulenze dato
2009
Monitoraggio
applicazione linee
guida regionali;
Piano operativo
aziendali con
indicazione azioni
tempi ed indicatori
di valutazione
Attori/UUOO
coinvolte nel
processo
Direzione
Strategica
Risorse Umane
Politiche del personale
Obj
Personale
Indicatori
Riduzione
prestazioni
aggiuntive
Azioni previste
atto ricognitivo
dei progetti di
prest. agg.
Attori/UUOO
coinvolte nel
processo
Direzione
Strategica
Risorse Umane
Politiche dei controlli
Obj
Indicatori
Assicurare
il
ricorso
agli
strumenti
per
l’espletamento
delle procedure di
acquisto
PROCEDURE DI
ACQUISTO ED
INVESTIMENTI
Monitoraggio
degli interventi di
investimento
Azioni previste
Riduzione del
ricorso ai contratti
in autonomia
Monitoraggio
periodico
contabile
sugli
interventi
ed
investimenti
Attori/UUOO
coinvolte nel
processo
E. procurement
Gestione att.
Tec. PPOO ed
extra ospedalieri
Politiche dei controlli
Obj
PROCEDURE DI
ACQUISTO ED
INVESTIMENTI
Indicatori
Contenimento
della spesa per
beni e servizi ( in
applicazione DL
95/2012 e succ
CCRR)
Azioni previste
COSTO BENI E
SERVIZI:
riduzione del 10%;
Monitoraggio ed
invio trimestrale
Attori/UUOO
coinvolte nel
processo
E. Procurement
Economia e
Finanze
Politiche dei controlli
Obj
Indicatori
Controllo
sull’appropriate
zza
delle
prestazioni
e
correttezza
della codifica
Azioni previste
Completezza
dei flussi e
rispetto dei
tempi di invio
(indici ASP e
DPT epid)
Controlli
Controllo della
spesa
farmaceutica e
specialistica
ambulatoriale
Analisi del dato
prodotto dal Sistema
Tessera Sanitaria e
successive azioni di
contenimento
Attori/UUOO
coinvolte nel
processo
SIIA
Direzione
Sanitarie
ACCSI
Direzione
Strategica
Distretti
Farmacia SIIA
Politiche dei controlli
Obj
Indicatori
Regolare
tenuta
delle scritture e dei
libri contabili
e
sociali obbligatori
e tenuta contabilità
separate
Azioni previste
Allineamento
degli
adempimenti
alle normative
vigenti
Attori/UUOO
coinvolte nel
processo
Economia e
Finanze
Controlli
Valutazione del
rischio
Ricognizione del
contenzioso
Affari Legali
Risk Manager
Politiche dei controlli
Obj
Equilibrio
economico
finanziario
Indicatori
Rispetto obj
economico
finanziari
regionali
Azioni previste
Attori/UUOO
coinvolte nel
processo
Osservanza
vincoli di bilancio
di revisione
derivanti dai
Piano operativi
Economia e
Finanze
Qualità e tempestività
dei flussi informativi
(inviati ai Ministero
Finanza e Salute ,
Tavolo Tecnico)
Maggiore qualità del
dato ai fini della
riduzione del numero
osservazioni
Politiche dei controlli
Obj
Indicatori
Equilibro economico
Azioni previste
dei PPOO:
Ricavi/costi>1
Monitoraggio
trimestrale
Bilancio di Previsione
2014 in linea con
programazione
Regionale
Adozione atto
entro il
31/12/2013
Equilibrio
economico
finanziario
Attori/UUOO
coinvolte nel
processo
Direzione
Strategica
CdG
Economia e
Finanze
Politiche dei controlli
Obj
Equilibrio
economico
finanziario
Indicatori
Azioni previste
Valorizzazione
dell’esposizione
netta contenuta
nello Stato
Patrimoniale
Adempimenti
connessi alla
definizione delle
partite debitori e
creditorie
Attori/UUOO
coinvolte nel
processo
Economia e
Finanze
Attualizzazione
fondi rischi e
oneri
Verifica
consitenza fondi
e eventuali
adempimenti per
attualizzazione
Politiche dei controlli
Obj
Indicatori
“Piano
attuativo
per
la
Certificabilità del
bilancio”
Equilibrio
economico
finanziario
rilevazione attività
territoriale non coperta
da flussi;
Trasmissione beni e
servzi intercompany
Azioni previste
Avvio delle
procedure di
controllo e verifica
inerenti il Percorso di
certificabilità ed
attuazione delle
direttive regionali
monitoraggio e
trasmissione dati
di monitoraggio
Attori/UUOO
coinvolte nel
processo
Economia e
finanze
Economia e
Finanze
SIIA
Politiche dei controlli
Obj
Indicatori
Trasmissione
mensile dei flussi
R, F , DM;
Flusso R
Flusso F
Spesa
Farmaceutica
Flusso
Medici
Azioni previste
Dispositivi
Completa
repertorizzazione
DM entro il
31/12/2013
Attori/UUOO
coinvolte nel
processo
Farmacia;
E-procuremt;
SIIA
Cdg
Controllo dell’85%
farmaci AIFA ;
Controllo
farmaci AIFA
100% completezza
flusso;
Riscontro note d
credito ricevute
Farmacia
UUOO
Ospedaliere
prescrittrici
Politiche dei controlli
Obj
Indicatori
CONTROLLO DELLA
SPESA
FARMACEUTICA
CONVENZIONATA
Azioni previste
Raggiungimento
dello standard
regionale spesa
media procapite
pesata/assistiti
Attori/UUOO
coinvolte nel
processo
Farmacia
Distretti
Spesa
Farmaceutica
Farmaci flusso R:
Contenimento
spesa per farmaci
-5%
Farmaci File F:
Max +7% anno
2012)
Farmacia
Economia e
Finanze
E-Procurement
Politiche dei controlli
Obj
Indicatori
Appropriatezza
prescrittiva
Farmaci
altospendenti
Spesa
Farmaceutica
Incremento attività
farmacovigilanza
( segnalazione ADR e
miglioramento qualità
segnalazione
Azioni previste
Verifica aderenza
linee di indirizzo
da parte dei
prescrittori;
Razionalizzazione
della spesa
Incremento
numero schede
inserite
Attori/UUOO
coinvolte nel
processo
Farmacia
Cdg
Farmacia
Politiche dei controlli
Obj
Mobilità sanitaria
internazionale
Indicatori
Incremento valore
mobilità
passiva
internazionale
Azioni previste
Monitoraggio
inserimento
correttezza dei dati;
Azioni di addebito
:+30% rispetto al dato
2012
Attori/UUOO
coinvolte nel
processo
ACCSI
Distretti
Direzioni
sanitarie
SIIA
Politiche dei controlli
Obj
Rapporti
contrattuali e
negoziali con i
soggetti
erogatori di
prestazioni
sanitarie per
conto del SSR
Indicatori
Contattualizzazione
con
i
soggetti
erogatori
Azioni previste
Sottoscrizioni del
100% valore
contrattualizzato con
il 100% dei soggetti
erogatori
Attori/UUOO
coinvolte nel
processo
ACCSI
Direzione
Strategica
Trasparenza e
partecipazione
Obj
Legalità e
trasparenza
Indicatori
Attuazioni delle Leggi
in
materia
di
Prevenzione
e
repressione
della
corruzione
e
dell’illegalità
nella
P.A. e in materia di
trasparenza
e
diffusione
delle
informazioni
Azioni previste
Adozione di
Piano Triennale di
prevenzione della
corruzione
Programma
Triennale della
Trasparenza e
l’integrità
Attori/UUOO
coinvolte nel
processo
Direzione
Strategica
Referente
aziendale
Trasparenza
Referente
aziendale
Anticorruzione