Le attivita* del centro servizi

BILANCIO SOCIALE
2014
L’ ASSOCIAZIONE
 L’Associazione Ca’ dei Fiori è una Organizzazione non Lucrativa di
Utilità Sociale (“ONLUS”).
 È una istituzione privata, con un’Assemblea dei soci e retta da un
Consiglio Direttivo composto da cinque membri che prestano la loro
opera gratuitamente come volontariato. È una realtà viva del
territorio e vuole essere attenta ai bisogni della comunità.
Consiglieri
Luigi Buratto, Patrizia Pavan, Aldo Breda, Loredano
Marcassa
Presidente
Pierina Vidotto
I nostri Soci
età media 64 anni
28%
41%
meno di 60
tra 60 e 70
più di 70
31%
ANZIANI
FAMIGLIA
RI
VOLONTARI
ASSOCIAZIO
NI
PARROCCHI
E
ENTI
PUBBLICI
PERSONALE
I NOSTRI RESIDENTI
Ca’ dei Fiori – Quarto d’Altino
 L’Associazione Ca’ dei Fiori gestisce due strutture Residenziali e un
Centro Diurno. La sede legale dell’Associazione è sita in Quarto
D’Altino, via Marconi 15. Questa struttura è denominata Ca’ dei Fiori
con una capacità di 50 posti letto, di questi:
 20 posti sono convenzionati con l’Azienda Ulss 12 di Venezia.
 30 posti sono destinati a persone autosufficienti o parzialmente tali
(attualmente in riduzione in attesa della chiusura della struttura per
la ristrutturazione)
C. Cosulich – Casale sul Sile
 La struttura sita in Casale sul Sile, denominata
C. Cosulich
ha oggi una capacità ricettiva di 107 posti letto (di cui 52
convenzionati).
 è inoltre attivo un centro diurno, con una capacità di 20
posti, dei quali 14 posti convenzionati, particolarmente
qualificato nell’assistenza di ospiti affetti da demenza. A
questi si aggiungono 5 ospiti del diurno integrato e 6 ospiti
che usufruiscono solo dei pasti.
 Sono in corso i lavori di sistemazione della Villa storica che
dovrebbero concludersi nella prima parte del 2015.
 Al
termine dei lavori, sarà avviato l’iter per
l’accreditamento della struttura secondo la normativa
regionale.
EQUIPE OPERATIVA
relaziona al Direttore quanto accade e propone la progettualità
PSICOLOGA
REFERENTE DI
SERVIZIO
OSS
FISIOTERAPISTA
COORDINATORE
EDUCATORE
LOGOPEDISTA
MEDICO
INFERMIERE
La realtà del centro servizi
 L’età media degli ospiti
residenti nelle nostre strutture
è di anni 81,5.
 Sono donne l’80% e uomini il
20% degli ospiti.
Età media dei residenti
5%
8%
12%
58%
17%
meno di 65
da 65 a 74
da 75 a 79
da 80 a 84
da 85 in su
Provenienza dei residenti
del Centro Servizi «Ca’ dei Fiori»
7%
7%
Carbonera
Mogliano
Quarto d'Altino
San Biagio di C.
altri
Venezia
41%
35%
3%
7%
Provenienza dei residenti
del Centro Servizi «C. Cosulich»
11%
13%
7%
14%
4%
11%
13%
7%
20%
Casale
Marcon
Roncade
altri
Mogliano
Preganziol
Treviso
Quarto d'Altino
Venezia
Provenienza degli ospiti
del centro diurno
4%
4%
36%
24%
8%
4%
8%
12%
Casale
Preganziol
Mogliano
Quarto d'Altino
Treviso
Marcon
Roncade
Casier
L’ampliamento del Centro Servizi
«C. COSULICH»
 Il Centro Servizi
C. Cosulich di Casale sul Sile, inaugurato
l’8 ottobre 2011, grazie al recente ampliamento con i
nuovi nuclei lilla e smeraldo, conta ora una capacità
ricettiva di 107 posti letto totali.
 Il consiglio direttivo ha manifestato l’intenzione di
procedere alla ristrutturazione dell’intera struttura. Così,
nei primi mesi del 2014 sono iniziati i lavori di
ristrutturazione della Villa storica che dovranno
terminare a giugno 2015.
 Tutto ciò richiede un fortissimo impegno finanziario e di
dedizione del personale e di tutta l’associazione, in primis
dei Consiglieri, per raggiungere in futuro questo obiettivo.
La ristrutturazione del
Centro Servizi «CA’ DEI FIORI»
Il progetto
Ospedale di Comunità
 Sono
in previsione nelle progettualità dell’attuale consiglio
direttivo nel corso del 2015, i lavori di ristrutturazione della sede
di Quarto d’Altino per adeguarla agli standard previsti dalla L.R.
22/2002.
 L’intervento, che prevede la realizzazione di n. 50 posti letto, si
rende indispensabile per adeguare l’edificio alla normativa vigente
e dare la possibilità agli ospiti non autosufficienti di continuare a
risiedere presso la nostra storica struttura.
 L’obiettivo dell’associazione è di poter utilizzare l’edificio anche con
finalità diverse; sempre tenendo conto della programmazione
regionale, l’ente ha ottenuto di poter ospitare una unità di
Ospedale di Comunità, come previsto dalla DGR n. 2718 del 24
dicembre 2012 e dalla DGR 2108/2014 che definisce
compiutamente gli standard edilizi e tecnologici delle strutture
intermedie.
IL NOSTRO PERSONALE
Il nostro gruppo di lavoro, di composizione
multiprofessionale, è costituito da 57 dipendenti:
 1 Direttore
 1 coordinatore
 42 operatori
 3 educatori
 1 terapista della riabilitazione
 2 manutentori
 3 amministrativi
 1 logopedista
 1 psicologa
 1 parrucchiera
 1 centralinista
Personale dei servizi esternalizzati
 Servizio infermieristico, con
10 infermieri in turno 24 ore su
24 in appalto alla cooperativa
“Orchidea”(a parità di addetti
sono aumentate le ore di
presenza);
 servizio di sanificazione, con
6 addetti in appalto alla coop “I
Cerchi”;
 servizio ristorazione, con 7
addetti in appalto alla ditta
“Ristorazione Ottavian”.
 La cooperativa Orchidea ha
anche in affidamento la
gestione della struttura di
Quarto d’Altino.
Il personale dell’Associazione è per la maggioranza
femminile (4 uomini e 53 donne)
Ripartizione per
sesso
Incidenza tempo
pieno e part time
7%
15%
part time
full time
donne
uomini
93%
85%
Il 72% del personale ha un’età inferiore ai 50 anni.
Distribuzione per età
Incidenza dei costi di
malattia e maternità
10%
28%
3%
26%
36%
meno di 30 anni
tra 30 e 40 anni
tra 40 e 50 anni
più di 50 anni
97%
mat. Malattia
costo residuo
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
Nel 2014 720,55 ore di formazione (media 12,6 ore pro capite)
 primo soccorso 288
 Prove di evacuazione 14
 Formazione ospiti ad hoc 45
 Corso RSPP 52



 Terapia occupazionale 21
 Corso disfagici 15

 Corso coordinatori CS 120

 Progetto Benessere OSS 21
 Igiene del cavo orale 6,5


approccio riabilitativo ed
assistenziale 15
Relazione con l’anziano
4,8
Gestione impianto
ossigeno 22,05
Mindfulness a lavoro 16
Il middle management
nei CS 10
Prevenzione incendi 52
Formazione sistemi
elettrici e antincendio 18,2
OBIETTIVI
Al servizio dell’ospite e della comunità
 Si cura la qualità del servizio, partendo in primo luogo dagli input




provenienti dagli ospiti e/o dalle loro rappresentanze
Si adeguano i servizi erogati e se ne sviluppano di nuovi, anche coinvolgendo
altri soggetti del territorio
Si programmano investimenti e interventi strutturali tesi al
miglioramento della qualità dei servizi e delle strutture assistenziali;
Riorganizzazione interna
Promozione di interventi tesi alla valorizzazione e sviluppo delle risorse
umane
OBIETTIVI
 Promozione della sicurezza interna e di sistemi di benessere e di
miglioramento del clima aziendale
 Promozione di una cultura aziendale e comportamentale tesa alla
comunicazione, al dialogo, all’ascolto
SOGNI E SPERANZE DEL PERSONALE
La presenza di un’utenza sempre più
variegata in quanto a tipologia di bisogni, il
personale confida in una formazione
continua sempre più mirata ad accrescere
competenze specifiche atte a ottimizzare le
risorse ed il servizio.
 Per gestire al meglio il grande cambiamento
in atto, il personale auspica che l’Associazione
continui a sostenere la formazione interna e a
promuovere il progetto ”Benessere”,
volto ad offrire occasioni di confronto e sfogo
dello stress da lavoro correlato.
 Inoltre, la presenza del volontariato è
sempre più importante ed incisiva. Per questo
l’attività del personale dovrà essere
improntata ad una collaborazione con i
volontari ancora più funzionale, organizzata
e sinergica.

Giochi di gruppo
 Giochi di gruppo svolti con il nostro personale preposto e i
volontari che hanno l’obiettivo della creazione di momenti di
socializzazione e divertimento per i nostri ospiti.
Progetto Xoghi de ‘na volta
• Gli anziani e i bambini si sono
confrontati
sulle
diversa
modalità di gioco e di vivere
l’infanzia tra ieri e oggi.
 E’
stato
realizzato
un
laboratorio in cui i bambini
hanno potuto sperimentare la
costruzione dei giochi dei nostri
anziani.
 Il risultato finale è stato quello
di aver valorizzato l’esperienza
di vita dell’anziano rendendo
più consapevoli
 in collaborazione con la scuola
primaria di Casale sul Sile
APERTURA CENTRO SERVIZI ALLA COMUNITA’
L’ASSOCIAZIONE IRIS ha
organizzato due eventi:
 SAGGIO DI FINE ANNO DELLA
SCUOLA DI MUSICA
 SPETTACOLO PER
L’ANNIVERSARIO DEL VAJONT
Altre attività svolte sono:
 CORSO YOGA con una
associazione culturale del
territorio
 CINEFORUM organizzato dal
Comune di Casale sul Sile.
Eventi del territorio con Ca’ dei Fiori
 MANIFESTAZIONE DI
CASALE SUL SILE «IO
GIOCO CON TE»
 MERCANTINI DI
NATALE DI QUARTO
D’ALTINO
Il Volontariato
L’Associazione ha promosso, con la collaborazione dei cittadini dei rispettivi
Comuni la costituzione di due Associazioni di Volontariato: il “Girasole” a
Casale sul Sile e “l’Arca” a Quarto D’Altino. Entrambe le associazioni
prestano servizio presso le strutture per sostenere l’Associazione
nell’animazione e nella gestione dei trasporti, ma svolgono, anche, attività per
il territorio in collaborazione con le Parrocchie.
Questa duplice vocazione è importante per l’Associazione perché rafforza la
missione di Ca’ dei Fiori di essere un Associazione nel territorio, a servizio dello
stesso.
CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI
 GENNAIO – MARZO 2014
 APERTURA DEI CENTRI SERVIZI A NUOVI VOLONTARI
 FORMAZIONE DEI VOLONTARI GIA’ INSERITI
 ATTUALMENTE STIAMO CONTINUANDO IL LAVORO DI FORMAZIONE DEL
GRUPPO DI VOLONTARI
Il Bilancio - entrate
 Le
2%
98%
proventi assistenziali
altri proventi
entrate provengono, quasi,
interamente dalle rette (98%).
 PROVENTI ASSISTENZIALI
RETTE euro 4.545.665
 I proventi assistenziali sono costituiti
dalle rette che gli ospiti pagano alla
struttura
(cosiddetta
retta
alberghiera)
e
dal
contributo
regionale per le spese sanitarie
sostenute a favore degli ospiti non
autosufficienti e convenzionati.
 La retta alberghiera giornaliera per
l’anno 2014 è stata pari ad € 56,00.
 ALTRI PROVENTI
euro 78.090
Il Bilancio - uscite
33%  Nelle uscite è evidente che la voce di
maggior incidenza (33%) è quella
relativa al personale alle dipendenze
dirette, seguita (33%) di poco superiore
a quella relativa ai servizi esterni
(servizio infermieristico, professionale
ecc..) per un totale del 66%.
16%
2%
4%
9%
3%
33%
costo del personale
servizi esterni
spese generali
spese funzionamento
oneri finanziari







imposte e tasse
ammortamenti e accantonamenti

USCITE
COSTO DEL PERSONALE
SERVIZI ESTERNI
SPESE GENERALI
SPESE FUNZIONAMENTO
ONERI FINANZIARI
IMPOSTE E TASSE
AMMORTAMENTI
E ACCANTONAMENTI
TOTALE COSTI
1.511.692
1.502.375
145.227
399.951
188.174
104.223
748.381
4.600.024
I fornitori
Nel 2014 vengono confermati gli obiettivi
di un sempre maggiore coinvolgimento
dei fornitori come attori determinanti nel
processo di produzione dei servizi offerti,
tenendo conto che tutti gli altri aspetti
qualificanti
il
rapporto
fiduciario
costituitosi con i fornitori è considerato
ormai pacificamente acquisito anche da
parte degli operatori degli uffici
amministrativi dell’Associazione.
 A fianco indichiamo la provenienza
geografica dei nostri fornitori. Il grafico
evidenzia che l’Associazione Ca’ dei Fiori
privilegia fornitori delle province di
Venezia e Treviso (92%) per la vicinanza
alle strutture e perché convinta
dell’importanza di creare relazioni e reti
stabili con gli attori dell’economia locale.

8%
30%
62%
provincia
Venezia
provincia
Treviso
altri
fornitori
Centro Servizi di Quarto d’Altino
CA’ DEI FIORI
Via G. Marconi, 15
30020 Quarto d’Altino (VE)
Tel. 0422/824162
Centro Servizi e Centro Diurno di Casale Sul Sile
C. COSULICH
Via Bonisiolo, 10
31032 Casale Sul Sile (TV)
Tel. 0422/820567
C.F. e P.I. 00647750272
www.associazionecadeifiori.it