U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale

U-GOV – RU - Ciclo Compensi
Creazione Contratto al Personale
Versione 0.9 – Manuale operativo
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
1/48
Indice
1. Creazione Contratto al Personale ........................................................................................ 3
1.1 Dati di testata ........................................................................................................................................... 5
1.2 Dati del percipiente ................................................................................................................................... 7
1.3 Dati del Contratto .................................................................................................................................... 10
1.4 Dati relativi al Trattamento Economico..................................................................................................... 15
1.5 Dati Trasparenza ..................................................................................................................................... 18
1.6 Dati relativi agli eventuali Enti finanziatori ............................................................................................... 20
1.7 Variazioni del contratto ........................................................................................................................... 21
1.8 Dati relativi all’IVA................................................................................................................................... 23
1.9 Calcolo delle Rate del contratto ............................................................................................................... 24
1.10 Completamento del DG Contratto ........................................................................................................... 28
1.11 Simulazione costi del contratto .............................................................................................................. 29
1.12 Inserimento coordinate contabili............................................................................................................ 31
1.13 Creazione scritture contabili ................................................................................................................... 37
1.14 Applica Conguaglio ................................................................................................................................ 39
1.15 Compenso a rettifica .............................................................................................................................. 40
1.16 Compenso voci variabili ......................................................................................................................... 42
1.17 Contratto a titolo gratuito ...................................................................................................................... 45
1.18 Report del DG ........................................................................................................................................ 47
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
2/48
1. Creazione Contratto al Personale
Per creare un nuovo DG Contratto A Personale è necessario seguire il seguente percorso: Documenti gestionali  Accesso per Cicli (Fig. 1).
Figura 1
Entrati nella funzione, si deve aprire la cartella “Ciclo Compensi” e selezionare, nella riga relativa a “Contratto A Personale”, la funzione
(Fig. 2).
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
3/48
Figura 2
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
4/48
1.1 Dati di testata
Entrati nel DG, i primi dati da compilare sono quelli relativi al Tab Testata (Fig. 3). Il dettaglio dei campi viene riportato
nella tabella sottostante.
Figura 3
Di seguito una breve spiegazione dei campi dell’estensione Testata.
IDDG
Num.Doc.Rif.
Data Doc.Rif.
Anno
UO Origine
UO Numerante
Nr. Registrazione
Data registrazione
Stato
Descrizione
CUP
Assegnato dal sistema al primo salvataggio del DG.
Campo facoltativo in cui si può indicare il numero dell’eventuale protocollo interno assegnato al contratto che si sta inserendo.
Campo facoltativo in cui può essere inserita la data del documento interno eventualmente indicato nel campo precedente.
Campo obbligatorio. Anno di riferimento del DG, derivato dal contesto.
Campo obbligatorio. È l’unità organizzativa derivata dal contesto, che origina il DG.
Campo assegnato dal sistema. È l’unità organizzativa (solitamente una UO padre della
UO_ORIGINE) che determina il numero di registrazione del documento.
Numero progressivo assegnato dal sistema al completamento del DG, quando il documento assume stato “Completo”. Tale campo presenta una numerazione alternativa del
documento (specifica per ogni tipo di DG), secondo una logica selezionata in fase di configurazione. Il numero di registrazione è diverso dall’identificativo numerico progressivo
assegnato dal sistema al primo salvataggio del DG.
Campo obbligatorio. Data di registrazione del documento, inserita automaticamente dal
sistema. Viene proposta la data del giorno.
Campo assegnato dal sistema. È lo stato corrente del documento rispetto alla sua macchina a stati predefinita, valida per tutti i tipi di DG. Può assumere gli stati “BOZZA”,
“COMPLETO”, “ANNULLATO”. All’atto della compilazione di un nuovo DG, il sistema assegnerà la lettera B (BOZZA); dopo aver completato il DG, il campo presenterà la lettera C
(COMPLETO).
Campo obbligatorio. Descrizione libera del documento.
Campo facoltativo. Codice Unico di Progetto a cui si riferisce il progetto, che caratterizza
in maniera univoca ogni progetto di investimento pubblico. È un codice cumulativo, che
raggruppa più progetti di investimento pubblico. Tale attributo compare sia in testata che
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
5/48
Cig
Progetto
Unità di lavoro
Note
in dettaglio ed è un’informazione sempre derivata dal progetto. Tale campo non è mai
modificabile dall’operatore.
Campo facoltativo. Codice identificativo di gara, per il caso di contratti pubblici per i quali
la legge prevede l’identificazione della gara attraverso questo codice.
Campo facoltativo. Progetto a cui si riferisce il documento, selezionabile da un elenco di
progetti catalogati nell’anagrafica progetti, filtrato in base all’UO corrente del documento. Se il documento si riferisce univocamente ad un progetto, è opportuno inserire già in
testata questa informazione. In alternativa, il progetto può essere associato ad un singolo
dettaglio del documento, in tutto o in parte (si veda il Manuale “Imputazione su più progetti”).
Campo facoltativo. Rappresenta un ulteriore dettaglio (Workpackage) relativo al progetto
selezionato. L’elenco delle unità di lavoro, da cui selezionare quella relativa al progetto,
può essere filtrato solo dopo aver selezionato il progetto.
Campo facoltativo. Note estese associate al documento.
Si precisa che gli attributi UO_ORIGINE e UO_NUMERANTE consentono di riferire il documento alla struttura organizzativa. Esiste una tabella di configurazione in cui sono definite le corrispondenze tra UO_ORIGINE ed UO_NUMERANTE
per ANNO e TIPO DG. Non si prevede l’obbligatorietà delle associazioni: data una UO di origine, il tipo DG e l’anno del
documento, il sistema valorizza l’UO numerante interrogando la tabella di associazione. Se non esiste corrispondenza
nella tabella di configurazione (per quell’anno e tipo DG), si assume che la UO numerante coincida con la UO origine.
È prevista una funzione applicativa per la gestione di queste associazioni.
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
6/48
1.2 Dati del percipiente
Compilato il Tab Testata, occorre compilare il Tab Percipiente (Fig. 4), contenente i campi relativi al soggetto a cui è
intestato il contratto.
Figura 4
Di seguito una breve spiegazione dei campi dell’estensione Percipiente.
Soggetto
Campo obbligatorio. È’ il nominativo del soggetto al quale è intestato il documento.
In questo campo il sistema presenta concatenati: IDAB, cognome, nome e/o ragione sociale.
Si precisa che, per poter creare un Contratto/Compenso, è necessario che il percipiente,
oltre ad essere presente nella rubrica comune, sia immatricolato come risorsa umana.
Per indicare il percipiente è possibile nel campo “Soggetto”:
-
inserire direttamente il codice IDAB (codice interno attribuito in Rubrica a quel
percipiente);
indicare una parte di cognome e/o nome e/o ragione sociale, preceduti e seguiti
dal simbolo *. Se non sono presenti più soggetti, per la condizione inserita, il sistema recupera direttamente il percipiente, senza dover attivare la look-up. In
caso contrario, apparirà il messaggio “Più di un elemento individuati”: sarà quindi necessario attivare la funzione di ricerca tramite il pulsante
il percipiente;
-
e selezionare
attivare direttamente la ricerca, tramite la funzione di ricerca
. Attivata la ricerca, occorre inserire la condizione di filtro. E’ possibile ricercare il percipiente
per: Id interno, numero di matricola, denominazione (il campo contiene cognome, nome e/o ragione sociale), codice fiscale e partita IVA. Per inserire una condizione di ricerca parziale, occorre indicare il testo da ricercare preceduto e seguito dal simbolo *. Per attivare la ricerca si deve poi sul pulsante “Filtra” (Fig.
5). Il risultato della ricerca è mostrato all’operatore nello spazio posto immedia-
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
7/48
tamente sotto i campi di filtro e contiene solo i nominativi dei soggetti che soddisfano il criterio di ricerca. Per assegnare il nominativo filtrato al documento, è
sufficiente cliccare su uno qualunque dei campi relativi alla riga individuata.
Figura 5
Posizione
Campo obbligatorio. Si compone di due valori: Comparto e Ruolo.
Il Comparto è sempre valorizzato ad 1, codice corrispondente al comparto Università.
Il Ruolo è diverso a seconda dell’inquadramento normativo della prestazione che il soggetto deve eseguire.
Per indicare la posizione da attribuire al soggetto è possibile attivare la funzione di ricerca
tramite il pulsante
, posta alla destra del campo “Ruolo”.
Nel pannello Posizioni il sistema presenterà:
a.
tutti i rapporti attivi o cessati per quel percipiente (riconoscibili in quanto sono
valorizzate le date di inizio e fine rapporto);
b. i ruoli per i quali sia previsto l’inserimento del Contratto A Personale (facoltativo
o obbligatorio) come documento iniziale del ciclo compensi (Fig. 6).
Per selezionare la corretta Posizione, si dovrà evidenziarla cliccando sul pulsante “Dettaglio”
, posto accanto alla riga di interesse. La riga diventerà azzurra, come mostrato
in Fig. 6, e a quel punto si dovrà cliccare sul pulsante “OK”, posto in alto a sinistra, in modo che la posizione venga associata al DG.
Figura 6
Indirizzo e modalità di
pagamento
Indicato il percipiente, il sistema compila in automatico i dati relativi a:
-
Indirizzo (informazioni Residenza o Domicilio Fiscale presenti in Rubrica);
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
8/48
-
Modalità di Incasso (modalità definita di default in Rubrica);
Tipo bollo.
E’ possibile modificare tali dati, a valere per il DG che si sta inserendo, aprendo le rispettive tendine “Tipo Indirizzo”, “Modalità di incasso”, o la look up per quanto riguarda il
“Tipo bollo”.
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
9/48
1.3 Dati del Contratto
Inseriti i dati relativi al percipiente, occorre richiamare il Tab Contratto (Fig. 7), contenente i campi che caratterizzano
il contratto.
Figura 7
Di seguito una breve spiegazione dei campi dell’estensione Contratto.
Tipo attività
Tipo Contratto
Contratto gratuito
Profilo
Campo obbligatorio. Indica il tipo di attività del DG Contratto. Il sistema presenta i valori:
“ISTITUZIONALE”, “COMMERCIALE” e “PROMISCUO” e l’operatore selezionerà un’opzione
tramite l’apposito menù a tendina.
Campo obbligatorio. La tabella indica una classificazione dei tipi contratto che può essere
utile ai fini statistici. Definisce, inoltre, quali tipi contratto devono essere considerati ai
fini dell’Anagrafe delle Prestazioni e se un tipo contratto è tra quelli pubblicabili ai fini
della trasparenza. La tabella Tipo Contratto è strettamente legata al Tab Dati Trasparenza.
Tale flag deve essere attivato nel caso in cui vengano stipulati contratti gratuiti, in particolare nel caso di docenze gratuite in cui è previsto l’obbligo di applicazione dell’INAIL
interamente a carico del sostituto d’imposta. Attivando il flag, il sistema non permetterà
di compilare i campi relativi agli importi del contratto: Lordo percipiente e Lordo Ente
(per tale tipologia di contratto, si veda il paragrafo 1.17 di questo Manuale).
Campo obbligatorio. Si tratta di un ulteriore dettaglio legato all’attività svolta dal percipiente presso l’Ateneo. Serve all’Ateneo, ai fini delle proprie procedure interne, per autorizzare il soggetto (e quindi definirne l’attività) o per definire se il soggetto è un docente o
meno.
Per gli Atenei che non intendono utilizzare questo campo, il sistema precompila il campo
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
10/48
Cadenza Rate
Scadenza anticipata
Numero rate
Data inizio
Data fine
Lordo percipiente
Lordo ente
con Non Assegnato.
Campo obbligatorio. Nel menù a tendina il sistema presenta la possibile periodicità con
cui calcolare le rate del contratto: mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale, variabile o mensile variabile.
Il sistema propone di default il valore “Mensile”, modificabile da parte dell’operatore.
Se non si attiva il flag, il sistema proporrà come data di scadenza di ogni singola rata la
data fine della rata stessa. Nel caso, invece, venga attivato il flag, il sistema proporrà come data scadenza di ogni rata, la data inizio della stessa.
Campo obbligatorio. Indica il numero delle rate in cui si articolerà il contratto.
Campo obbligatorio. Indica la data di inizio del contratto.
Campo obbligatorio. Tale campo è da valorizzare solo in caso si scelga la cadenza “Variabile” o “Mensile variabile”. In tutti gli altri casi (a parte qualora si voglia effettuare un salvataggio intermedio del DG) va lasciato vuoto e verrà determinato dal sistema in base ai
dati inseriti al momento del calcolo delle rate.
Campo obbligatorio. Va indicato l’importo totale del contratto (importo lordo non comprensivo degli oneri c/Ente, ma solamente degli oneri c/Percipiente).
Campo alternativo al precedente, da compilare nel caso in cui l’importo totale del contratto sia stato definito comprensivo sia degli oneri c/Percipiente, sia degli oneri c/Ente.
Per calcolare il Lordo Percipiente a partire da Lordo Ente occorre cliccare sul pulsante
. Il valore così determinato è una stima calcolata applicando semplificazioni. In alcuni casi, infatti, l’importo lordo percipiente determinato non porterà esattamente al costo complessivo reale c/Ente inserito come Lordo Ente nel contratto.
In particolare, tale differenza (pari anche a qualche euro) potrebbe manifestarsi nei contratti a CC in cui l'imponibile INAIL reale:
-
Costo totale
Sede servizio
Fondo Finanziamento
Mesi INAIL
PAT INAIL
sia pari al minimale o massimale;
sia inferiore a causa di sovrapposizioni con altri contratti già in essere.
Ciò accade in quanto, tramite la funzione di determinazione del Lordo Percipiente a partire dal Lordo Ente, si assume l'imponibile INAIL pari al valore da liquidare. Il calcolo dei
corretti imponibili INAIL e delle eventuali sovrapposizioni avviene, infatti, solamente dopo aver determinato il Lordo Percipiente e calcolato le rate.
Campo valorizzato in automatico dal sistema al momento della stima dei costi del contratto.
Campo obbligatorio. Indica la sede presso cui il percipiente eseguirà la prestazione. Per il
personale strutturato verrà proposto di default in base alle informazioni presenti nella
procedura stipendi. Tale dato è, comunque, modificabile da parte dell’operatore.
Campo facoltativo. E’ un campo informativo in cui indicare se il contratto è finanziato o
meno con FFO. I valori, selezionabili dal menù a tendina, sono: FFO – Fuori FFO – Misto.
Campo valorizzato in automatico dal sistema. Qualora la posizione inserita preveda
l’INAIL (ruolo CC), il sistema, al calcolo delle rate, determinerà il numero di mesi da considerare ai fini del corretto calcolo dell’imponibile INAIL. I mesi sono calcolati considerando
la data inizio e fine contratto, ed anche un solo giorno di un mese viene conteggiato come mese intero.
Campo obbligatorio, da compilare qualora la posizione inserita preveda l’INAIL (ruolo CC).
Indica la posizione assicurativa territoriale a cui è collegata la tipologia di rischio in cui
rientra la prestazione per la quale si sta inserendo il contratto. Per selezionare la corretta
PAT INAIL è necessario attivare la funzione di ricerca digitando sul pulsante
posto sul-
la destra del campo “Rischio”. Occorrerà poi digitare sul pulsante “Dettaglio”
posto
accanto alla riga di interesse. La riga diventerà azzurra, come mostrato in Fig. 8, e a quel
punto si andrà a digitare sul pulsante “OK”, posto in alto a sinistra, in modo che la posizione venga associata al DG.
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
11/48
Figura 8
Attività Economica
Modalità di acquisizione
Tipo Rapporto
Tempo Det./Part-Time
ID Incarico funzione pubblica
Relazione di accompagnamento
Data estrazione anagrafe
Data Autorizz./Conferimento
N° Autorizzazione ente Appartenenza
Campo necessario ai fini dell’Anagrafe delle Prestazioni Il sistema lo richiederà come
obbligatorio solo se il tipo contratto selezionato è valido ai fini dell’Anagrafe delle
Prestazioni.
Per selezionare il corretto codice è necessario attivare la funzione di ricerca digitando sul pulsante
posto sulla destra del campo “Attività Economica” e selezionare
quello adeguato.
Campo necessario ai fini dell’Anagrafe delle Prestazioni. Il sistema lo richiederà come obbligatorio solo se il tipo contratto selezionato è valido ai fini dell’Anagrafe delle Prestazioni.
Il sistema presenta i valori “DI NATURA DISCREZIONALE” e “PREVISTO DA NORMA DI
LEGGE”, e l’operatore selezionerà un’opzione tramite l’apposito menù a tendina.
Campo necessario ai fini dell’Anagrafe delle Prestazioni Il sistema lo richiederà come
obbligatorio solo se il tipo contratto selezionato è valido ai fini dell’Anagrafe delle
Prestazioni.
Il sistema presenta i valori “COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA”,
“PRESTAZIONE OCCASIONALE” e “NON ASSEGNATO”, e l’operatore selezionerà
un’opzione tramite l’apposito menù a tendina.
Campo necessario ai fini dell’Anagrafe delle Prestazioni. Deve essere selezionato solo se il percipiente è un dipendente pubblico di altra Amministrazione che dichiari di
essere assunto a tempo determinato o part-time (inferiore al 50%). Questa informazione è necessaria al sistema per determinare se tale incarico debba essere comunicato all’Ente di appartenenza, oppure direttamente all’Anagrafe delle Prestazioni
nella sezione “Consulenti”.
Campo facoltativo. E’ l’ID assegnato dalla funzione pubblica per quell’incarico. Deve
essere valorizzato solo per i contratti inseriti manualmente nell’Anagrafe delle Prestazioni, caricati poi parzialmente in U-GOV in un secondo tempo.
Campo necessario ai fini dell’Anagrafe delle Prestazioni. Va indicata la relazione
d’accompagnamento legata all’incarico autorizzato/conferito al percipiente dal suo
Ente di appartenenza, per poter svolgere l’incarico presso l’Ateneo.
Campo necessario ai fini dell’Anagrafe delle Prestazioni. Campo compilato da CSA,
quando il contratto viene incluso nell’estrazione periodica del file da caricare sulla
piattaforma PERLA PA ai fini dell’Anagrafe delle Prestazioni.
Campo facoltativo. E’ la data dell’autorizzazione/conferimento dell’incarico dato al
percipiente dal suo Ente di appartenenza, per poter svolgere l’incarico presso
l’Ateneo.
Campo facoltativo. E’ il n. dell’autorizzazione data al percipiente dal suo Ente di appartenenza, per poter svolgere l’incarico presso l’Ateneo.
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
12/48
Ente Appartenenza
Attività INPS
Altra copertura prev.
Campo facoltativo. Indica l’eventuale Ente di appartenenza del soggetto. Deve essere compilato qualora il contratto sia stipulato con un dipendente pubblico di altro
Ente, in modo da poter poi inviare all’Ente la certificazione relativa agli incarichi corrisposti. Tale Ente deve essere presente nella Rubrica comune. Si può inserire sia indicando direttamente il codice, sia ricercandolo con l’apposita funzione di ricerca
. Il sistema, effettuata la selezione, in automatico compilerà anche le informazioni relative al Codice Fiscale e alla Partita Iva dell’Ente di appartenenza del soggetto.
Campo richiesto dall’INPS nell’UNIEMENS. Il sistema lo richiederà come obbligatorio
solo se la posizione selezionata per il percipiente prevede l’assoggettamento a INPS
(es. AU, CC, AR, DR).
Campo richiesto dall’INPS nell’UNIEMENS. Il sistema lo richiederà come obbligatorio
solo se nelle voci di trattamento è prevista l’applicazione della contribuzione INPS ad
aliquota ridotta perché il percipiente è già iscritto ad altra forma previdenziale (voce
01439).
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
13/48
Onde evitare la perdita dei dati inseriti,a partire da questo Tab, è possibile effettuare salvataggi intermedi in Stato
“Bozza”, cliccando alternativamente sul pulsante
(per restare nella modalità modifica del DG) o
(per passare alla modalità consultazione del DG) posti in alto a sinistra. Verrà così già assegnato un
IDDG al Documento Gestionale.
Si presti, tuttavia attenzione, che tale operazione è possibile solo dopo aver compilato almeno i campi “Tipo Attività”,
“Data Inizio” e “Data Fine”.
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
14/48
1.4 Dati relativi al Trattamento Economico
Inseriti i dati relativi al contratto, occorre richiamare il Tab Trattamento Economico (Fig. 9).In questo Tab vanno inserite le voci di compenso e di trattamento previdenziale/fiscale che permetteranno il corretto calcolo dei successivi
compensi, che saranno creati alla liquidazione delle rate.
Figura 9
La voce di compenso è quella che definisce la tipologia della prestazione. E’ sempre necessario che sia presente una
voce di compenso nel contratto. Si presti attenzione che all’interno del DG Contratto è possibile inserire SOLO una voce di compenso.
Oltre alla voce di compenso è possibile inserire anche le voci di trattamento previdenziale/fiscale, che dipendono
strettamente dalla posizione contributivo/fiscale dichiarata dal soggetto. Se ad esempio il percipiente ha altra copertura previdenziale può richiedere l’applicazione dell’aliquota INPS ridotta, oppure può richiedere l’applicazione
dell’aliquota IRPEF marginale anziché di quella progressiva a scaglioni.
Per tutte queste situazioni va inserita una voce apposita.
Per inserire una voce è necessario innanzitutto cliccare sul pulsante
. Il sistema creerà una nuova
riga di dettaglio e l’operatore dovrà attivare la ricerca, tramite l’utilizzo della funzione di ricerca
posta sulla destra
del campo “Voce”.
Nel pannello di ricerca il sistema presenta l’elenco delle voci di compenso e di trattamento coerenti con la posizione
indicata nel Tab Percipiente, come mostrato in Fig. 10.
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
15/48
Figura 10
Per assegnare una voce al documento, si deve digitare su uno qualunque dei campi relativi alla riga individuata.
A seconda delle caratteristiche della voce selezionata, il sistema, se necessario, chiederà di indicare ulteriori informazioni, a seconda dei casi, attivando la funzione di ricerca
posta sulla destra dei campi stessi, o effettuando
l’inserimento manuale, quali importo, aliquota, codice Soggetto collettivo, codice IVA, capitolo, parti.
Si ricordi che il sistema permette di inserire una sola voce di compenso. Per tale voce di compenso non deve essere
compilato l’importo, perché il sistema lo deriva dalle rate del contratto, mentre, se necessario, verrà richiesto il capitolo, che poi permetterà al sistema di derivare le corrette voci Coge e Coan da utilizzare nella parte relativa ai dati contabili.
Inserita la voce di compenso, per inserire ulteriori voci occorrerà digitare nuovamente sul pulsante “Nuovo Dettaglio”.
E’ possibile, inoltre, cancellare una Voce erroneamente inserita o duplicarla, tramite gli appositi pulsanti
posti in corrispondenza di ciascuna riga di dettaglio.
e
,
Nel Tab Trattamento Economico il sistema presenterà precompilate le eventuali voci di trattamento previdenziale/fiscale, inserite per quel percipiente nella Scheda dei dati fiscali e previdenziali, che siano compatibili con la posizione del percipiente selezionata nel contratto. Tali voci non sono mai modificabili (all’interno della gestione del DG) da
parte dell’operatore. Infatti, nel caso in cui, dopo la creazione del contratto, dovesse nascere la necessità di apportare
modifiche/integrazioni alle informazioni inserite nella Scheda dati fiscali e previdenziali, per aggiornare le voci di trattamento economico nel contratto occorrerà digitare sul pulsante
.
Nell’esempio riportato in Fig. 9 il sistema ha inserito la voce che nel compenso permetterà di applicare l’aliquota INPS
da gestione separata in misura ridotta.
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
16/48
Oltre alle voci di trattamento fiscale/previdenziale ereditate dalla Scheda dei dati fiscali e previdenziali, il sistema presenterà già precompilate le eventuali voci automatiche necessarie al calcolo. Nell’esempio riportato in Fig. 9, il sistema, ha inserito la voce 04478 (Imponibile teorico automatico INAIL), che nel DG Compenso permetterà di riportare il
corretto imponibile INAIL.
Relativamente la voce 04478 “Imponibile teorico automatico INAIL”, essa sarà inserita nel tab Trattamento Economico:
-
all’atto della creazione del DG Contratto: qualora il DG Contratto che si inserendo non abbia come DG predecessore il DG Precontratto;
all’atto dell’operazione “Completa”: qualora il DG Contratto che si inserendo abbia come predecessore il DG
Precontratto.
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
17/48
1.5 Dati Trasparenza
Qualora il Documento Gestionale contenga dati che devono essere pubblicati per adempiere agli obblighi di trasparenza, è necessario compilare il Tab Dati Trasparenza (Fig. 11).
Figura 11
Tale pannello è presente nei DG: Autorizzazione incarico, Contratto al personale, Contratto passivo, Ordine e Pregenerico di uscita. Tuttavia, mentre per i DG Autorizzazione Incarico e Contratto al personale, la compilazione dei dati
relativi la trasparenza sarà richiesta obbligatoriamente dal sistema, se il tipo di contratto selezionato nel documento è
uno di quelli per cui l’Ente prevede la pubblicazione sul portale d’Ateneo, per le altre tipologie di documento (per le
quali non è possibile stabilire a priori se il documento sia soggetto o meno agli obblighi di trasparenza), sarà l’utente a
compilare correttamente i dati della trasparenza ove necessario.
Come inserire i dati relativi la trasparenza?
Parte delle informazioni richieste dal D.L. 83/2012 sono di fatto già presenti nei documenti indicati (nome del soggetto, importo). Tuttavia la norma richiede informazioni aggiuntive che è necessario inserire.
Posizionandosi nel Tab Dati Trasparenza e cliccando sul pulsante “Crea”
, il sistema predisporrà
una serie di campi in cui inserire le informazioni necessarie (Fig. 12). Analogamente, per eliminare completamente le
informazioni inserite, sarà necessario cliccare sul pulsante
.
Figura 12
Di seguito una breve spiegazione dei campi dell’estensione Trasparenza.
Codice
Campo obbligatorio. Va indicato il responsabile del procedimento amministrativo, da ricer-
Ufficio
Norma/Titolo attribuzione
Modalità di individuazione
care nella Rubrica, attivando la funzione di ricerca
.
Campo obbligatorio. Va indicato l’ufficio responsabile del procedimento amministrativo.
Campo obbligatorio. Va indicato la norma o il titolo in base a quale è stato attribuito
l’incarico o la fornitura.
Campo obbligatorio. Va indicata la modalità di selezione. Tale informazione è selezionabile
da un elenco, personalizzabile per ogni ente.
E’ inoltre possibile allegare i documenti relativi a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto
e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
Per allegare questi documenti occorrerà aprire il Tab Allegati (Fig. 13) e cliccare sul pulsante “Upload”
.
Figura 13
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
18/48
Il sistema presenterà un pannello intermedio in cui l’operatore potrà selezionare la tipologia del documento che vuole
allegare, ed il cui caricamento deve essere confermato cliccando sul pulsante “Upload” (Fig. 14).
Figura 14
Tale operazione dovrà essere effettuata tante volte quanti sono i documenti da allegare. Terminata tale operazione,
per chiudere il pannello sarà necessario cliccare sul pulsante “Chiudi” posto in alto a sinistra. Il sistema tornerà nella
schermata principale e l’operatore potrà selezionare la tipologia di documento (campo “Categoria”), così da poter distinguere le tipologie archiviate (Fig. 15).
E’, tuttavia, possibile eliminare e/o scaricare gli allegati eventualmente inseriti, cliccando rispettivamente sui pulsanti
e
.
Figura 15
I documenti allegati in questo modo potranno essere pubblicati (tramite un link) sul portale dell’Ente insieme alle altre
informazioni.
Pubblicazione
Per rendere visibili le informazioni inserite nel Documento Gestionale, è necessario effettuare l’operazione “Pubblica”(operazione che si renderà effettuabile solo dopo aver Completato il DG). In questo modo il Documento Gestionale
passerà nello stato “PUBBLICATO” (Fig. 16) ed i suoi dati risulteranno disponibili per la pubblicazione sul portale. Fino
a che non verrà eseguita tale operazione, i dati inseriti nel documento non saranno visibili sul portale.
Figura 16
Come funziona dal punto di vista tecnico?
I dati inseriti nei documenti in stato “PUBBLICATO” vengono esposti attraverso la nuova vista pubblica
V_IE_DG_DATI_TRASPARENZA.
Ogni Ente potrà utilizzare questa vista per prelevare i dati della trasparenza e renderli visibili nelle sezioni del portale
dedicate alla trasparenza, secondo quanto già deciso dall’Ente stesso.
Per gli Enti che hanno già adottato la soluzione Portale U-GOV, la pubblicazione di questi dati nel portale potrà essere
analizzata e valutata da CINECA in accordo con l’Ente per trovare la migliore soluzione Per i dettagli relativi alla vista
V_IE_DG_DATI_TRASPARENZA si rimanda alla documentazione tecnica che viene distribuita insieme agli aggiornamenti di prodotto.
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
19/48
1.6 Dati relativi agli eventuali Enti finanziatori
Qualora il contratto sia stato finanziato tutto, o in parte, da soggetti terzi, è possibile compilare il Tab Enti Finanziatori
(Fig. 17), contenente le informazioni relative agli eventuali enti esterni che hanno, in tutto, o in parte, finanziato tale
contratto, con la possibilità di indicare anche l’importo finanziato e/o la % di finanziamento.
Figura 17
Si precisa che per inserire un ente finanziatore questo deve essere presente in Rubrica U-GOV.
Per inserire un ente finanziatore è necessario innanzitutto cliccare sul pulsante
. Il sistema creerà
una nuova riga di dettaglio. Se ci si ricorda il codice anagrafico dell’ente finanziatore si può indicare direttamente, altrimenti si dovrà attivare la ricerca, tramite l’utilizzo della funzione di ricerca
finanziatore”.
posta sulla destra del campo “Ente
Inserito l’ente finanziatore, per inserirne ulteriori occorrerà digitare nuovamente sul pulsante “Nuovo Dettaglio”.
E’ possibile, inoltre, cancellare un ente erroneamente inserito o duplicarlo, tramite gli appositi pulsanti
sti in corrispondenza di ciascuna riga di dettaglio.
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
e
, po-
20/48
1.7 Variazioni del contratto
Qualora al contratto di riferimento siano state apportate delle variazioni (interruzione, sospensione, proroga/ripresa
sospensione), nel Tab Variazioni del contratto il sistema riporterà le tipologie di variazioni al contratto che sono state
effettuate dall’operatore (Fig. 18).
Figura 18
Le variazioni si attivano scegliendo dal menù a tendina posto in alto a destra la variazione di interesse e digitando sul
pulsante
, come mostrato in Fig. 19.
Si presti attenzione che prima di effettuare ciascuna variazione occorre cancellare le scritture COAN Anticipate di tutte
le rate ancora non associate a compenso.
Figura 19
Per ciascuna variazione intervenuta, che sia INTERRUZIONE, PROROGA o SOSPENSIONE, il sistema richiederà una serie
di informazioni, quali data di interruzione/proroga/sospensione e motivazione (Fig. 20).
Figura 20
Il sistema salverà la variazione, l'importo originario del contratto, la data fine contratto originaria e il numero rate originarie nel Tab Variazioni del contratto.
Inoltre, il sistema modificherà la data fine contratto con la data della variazione, derivando il corretto numero di rate
in base alla nuova data fine contratto. Verranno rideterminati l’importo dell’ultima rata, e di conseguenza l’importo
del contratto, sulla base dei giorni.
A seconda del tipo di variazione eseguita lo stato applicativo del contratto varierà da Interrotto, Prorogato o Sospeso.
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
21/48
Se l’operatore entra in modifica di un contratto in stato variato potrà modificare solo:



Testata del documento: descrizione, note, progetto e unità di lavoro;
Estensione percipiente: indirizzo e modalità di pagamento
Tutte le estensioni contabili Coge e Coan
Non è, invece, possibile apportare modifiche nelle estensioni: contratto, trattamento economico e rate.
Per ulteriori dettagli si rimanda al manuale specifico “Variazioni Contratto al Personale”.
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
22/48
1.8 Dati relativi all’IVA
Nel caso in cui si stia inserendo un contratto ad un lavoratore autonomo abituale (Ruolo PR) in attività commerciale,
sarà necessario compilare anche il Tab Iva, in cui inserire i dati relativi all’ IVA, che saranno poi ereditati nei compensi
creati dal contratto (Fig. 21).
Figura 21
Posizionandosi nel Tab Iva e cliccando sul pulsante
, il sistema predisporrà una serie di campi in
cui inserire le informazioni necessarie (Fig. 22). Analogamente, per eliminare completamente le informazioni inserite,
sarà necessario cliccare sul pulsante
.
Figura 22
Di seguito una breve spiegazione dei campi dell’estensione Iva.
Unità
(UE)
Tipo
IVA
economica
operazione
Sezionale Iva
Campo obbligatorio, modificabile dall’operatore.
Il sistema presenta l’unità economica in quanto la contabilità di riferimento è la Coge e quindi
il parametro di contabilità principale per l’esercizio dell’estensione Iva assume il valore Coge.
Se esiste una sola UE associata alla UO della testata del DG (si veda scelta contesto) e non ci
sono UE figlie, il sistema inserisce quella UE senza richiedere l’intervento da parte
dell’operatore. L’operatore non potrà modificarla, neppure entrando nella look up
.
Se esistono invece N UE associate alla UO della testata del DG, allora il sistema consente
all’operatore di scegliere tra queste UE e le UE figlie, tramite la look-up.
Campo obbligatorio. Il sistema propone di default “Acquisto com.le da soggetto residente”, da
selezionare tramite il menù a tendina, e da modificare solo nel caso in cui la parcella per cui si
sta creando il compenso sia stata emessa da un PR non residente in Italia.
Campo obbligatorio. Il sistema presenta i sezionali che per l’esercizio dell’estensione Iva sono
associati alla UE selezionata e sono compatibili con il tipo operazione Iva selezionata. In particolare il sistema presenta i sezionali che hanno il tipo attivo passivo, il campo attività e il flag
attivo uguali a quelli del tipo operazione Iva selezionato.
Se la UE selezionata non ha nessun sezionale associato il sistema identifica la UE padre e presenta il sezionale associato. Nel caso in cui, dopo aver risalito tutta la struttura economica, il
sistema non dovesse trovare nessuna UE con sezionale associato, il processo verrà bloccato.
L’operatore deve aprire la look-up
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
e selezionare il sezionale individuato dal sistema.
23/48
1.9 Calcolo delle Rate del contratto
Inserite le voci di trattamento, si può calcolare il contratto, cliccando sul pulsante
Fig. 23.
, come mostrato in
Figura 23
Con il calcolo, il sistema conteggia le rate del contratto in base alle informazioni inserite nel Tab Contratto e, se la posizione selezionata prevede il calcolo dell’INAIL, conteggia anche, per ogni mese previsto nel contratto, il corretto imponibile INAIL di ogni rata, tenendo conto di eventuali sovrapposizioni con altri contratti intestati allo stesso percipiente.
RATE
Terminato il calcolo, per visualizzare le rate occorre posizionarsi nel Tab Rate, come mostrato in Fig. 24.
Figura 24
Di seguito una breve spiegazione dei campi dell’estensione Rata.
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
24/48
Data Inizio Validità
Data Fine Validità
Data Scadenza
Importo
Voce T.E.
Imp. INAIL
Necessita conguaglio
Voce aggiuntiva
Descrizione
Progetto
Cup
Cig
Unità di Lavoro
Campo obbligatorio, assegnato dal sistema, in base alle informazioni inserite nel Tab Contratto, ma modificabile da parte dell’operatore. Corrisponde alla data di inizio della rata selezionata. Tra le date inizio e fine delle rate deve sempre esserci consecutività.
Campo obbligatorio, assegnato dal sistema, in base alle informazioni inserite nel Tab Contratto, ma modificabile da parte dell’operatore. Corrisponde alla data di fine della rata selezionata.. Tra le date inizio e fine delle rate deve sempre esserci consecutività.
Campo assegnato dal sistema. Viene proposta la data di fine della rata selezionata,. ma è modificabile da parte dell’operatore, in quanto è un dato informativo che indica lo scadenziario
d’Ateneo nel pagamento delle rate.
Campo obbligatorio, assegnato dal sistema. Indica l’importo della singola rata calcolata. Tale
importo è modificabile da parte dell’operatore, purché l’importo complessivo delle rate, come modificato, sia congruo con l’importo inserito nel campo “Lordo Percipiente” del Tab Contratto.
Campo obbligatorio, assegnato dal sistema, non modificabile. Viene riportata la voce di compenso inserita nel Tab Trattamento Economico.
Campo obbligatorio, assegnato dal sistema, non modificabile. Indica il valore del corretto imponibile INAIL della rata.
Tale flag è compilato in automatico dal sistema, per i contratti intestati a soggetti sottoposti a
conguaglio fiscale, sull’ultima rata del contratto o sull’ultima rata dell’anno
Campo facoltativo. Va compilato qualora per la rata selezionata vi è la necessità di inserire
un’ulteriore voce di compenso o trattamento economico/previdenziale. Per assegnare la voce, si dovrà attivare la ricerca, tramite l’utilizzo della funzione di ricerca
, posta sulla destra del campo “Voce aggiuntiva”.Nel pannello di ricerca il sistema presenterà l’elenco delle
voci di compenso e di trattamento coerenti con la posizione indicata nel Tab Percipiente.
A seconda delle caratteristiche della voce selezionata, il sistema chiederà di indicare ulteriori
informazioni, quali importo, aliquota, Ente rata.
Questa ulteriore voce sarà ereditata solo nel DG Compenso creato dal calcolo massivo.
Campo facoltativo, derivato dal sistema dalla descrizione eventualmente indicata nel Tab Testata e modificabile da parte dell’operatore con una descrizione associata alla rata del contratto selezionata.
Campo facoltativo, derivato dal sistema dal progetto eventualmente indicato nel Tab Testata
e modificabile da parte dell’operatore. In ogni caso, può essere inserito in questo momento,
tramite la funzione di ricerca
. Si veda anche il Manuale “Imputazione su più progetti”.
Campo facoltativo, derivato dal sistema dal progetto eventualmente indicato nel Tab Testata
e modificabile da parte dell’operatore, tramite la funzione di ricerca.
.
Campo facoltativo, derivato dal sistema dal Cig eventualmente inserito nel Tab Testata.
Campo facoltativo, derivato dal sistema dall’unità di lavoro eventualmente indicata nel Tab
Testata e modificabile da parte dell’operatore. In ogni caso, può essere inserita in questo
momento, tramite la funzione di ricerca
.
INAIL
Per visualizzare il dettaglio INAIL (imponibile rata e mesi di riferimento), occorre posizionarsi nel Tab Rate, selezionare
la rata di interesse e aprire il Tab INAIL, posto in basso sotto la griglia come da Fig. 25.
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
25/48
Figura 25
RIDETERMINAZIONE IMPONIBILI INAIL
Ogni volta che vengono ricalcolate le rate del contratto (utilizzando il pulsante “Calcola rate” o “Stima costi contratto”), il sistema ridetermina anche gli imponibili INAIL per le rate ancora da liquidare. Possono, però, presentarsi situazioni in cui sia necessario ricalcolare gli imponibili INAIL, anche se non sono intervenute modifiche nel contratto che
comportino la necessità di ricalcolare le rate. Caso tipico è quando l’INAIL comunica l’aggiornamento dei minimali e
massimali per il nuovo anno, con conseguente necessità di aggiornare i calcoli degli imponibili INAIL per i contratti aperti.
In questi casi, per ricalcolare gli imponibili INAIL, occorre digitare sul pulsante
strato in Fig. 26.
, come mo-
Figura 26
Questa funzione rideterminerà solo gli imponibili INAIL collegati alle singole rate ancora da liquidare, senza modificare
nessun altro dato del contratto. Tale funzione si attiva solo dopo che il contratto è stato completato.
INAIL ESTERNO
Qualora il percipiente comunichi di avere altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con un datore di
lavoro esterno, in periodi sovrapposti a quelli liquidati con il contratto che si è creato, è possibile inserire questa informazione nel Tab INAIL, in modo che il calcolo dell’imponibile INAIL ne tenga conto.
Per inserire questa informazione è necessario posizionarsi sulla prima rata del contratto e nel Tab INAIL cliccare sul
pulsante
. Il sistema creerà una nuova riga di dettaglio, in cui si dovrà inserire anno, mese e imponibile a cui si riferisce la sovrapposizione. Il flag Esterno risulterà valorizzato in automatico, come mostrato in Fig. 27
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
26/48
Figura 27
Nel caso in cui il soggetto comunichi che la sovrapposizione si verifica su più mesi, sarà necessario inserire tante righe
di dettaglio, quanti sono i mesi di sovrapposizione.
Terminato l’inserimento dei dati esterni INAIL sarà necessario ricalcolare l’INAIL. Tale operazione potrà essere effettuata cliccando, alternativamente, su “Calcola Rate” o su “Calcola imponibili INAIL”.
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
27/48
1.10 Completamento del DG Contratto
Calcolate le rate, è possibile salvare e completare il documento digitando sul pulsante
strato in Fig. 28.
, come mo-
Figura 28
Al completamento del documento, il sistema attribuisce il numero di registrazione progressivo per quella Unità Organizzativa e anno per quel tipo documento, e lo stato del documento passa da “Bozza” a “Completo” come mostrato in
Fig. 29.
Figura 29
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
28/48
1.11 Simulazione costi del contratto
Al completamento del contratto, il sistema calcola in automatico la stima dei costi complessivi del contratto, per poter
opportunamente impegnare il budget. Si tratta di una stima dei costi, perché i conteggi sono fatti considerando la
normativa e le informazioni note al momento della creazione del contratto, che potranno essere variate quando si andrà, poi, a calcolare i reali compensi. I dati della stima saranno salvati dal sistema in automatico nel Tab Voci Calcolate
di ogni rata, come mostrato in Fig. 30.
Per visualizzare i costi conteggiati in ogni rata, ci si deve posizionare sulla rata che interessa e aprire il Tab Voci Calcolate posto in basso sotto la griglia, come da Fig. 30. Il sistema, oltre alle voci relative agli oneri c/Ente, presenta anche
le voci per i contributi/ritenute c/Percipiente. Posizionandosi su ciascuna voce calcolata, inoltre, il sistema riporta un
dettaglio riepilogativo delle informazioni ad essa connessa.
Figura 30
Nel caso si inseriscano delle modifiche ai dati del contratto, sarà necessario ri-effettuare il calcolo della stima dei costi
complessivi. Per ricalcolare i costi stimati, dopo aver salvato le modifiche al contratto, occorre cliccare sul pulsante
, come mostrato in Fig. 31
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
29/48
Figura 31
Al termine del calcolo della stima dei costi, comparirà un pannello intermedio, come quello mostrato in Fig. 32, in cui il
sistema indicherà se il calcolo è andato a buon fine, o, in alternativa, se si sono verificati degli errori. Per chiudere il
pannello è necessario digitare sul pulsante “OK” posto in alto a sinistra.
Figura 32
Al termine del calcolo della stima, per ogni rata il sistema avrà rideterminato i relativi costi stimati.
Per visualizzare i costi conteggiati in ogni rata, ci si deve posizionare sulla rata che interessa e aprire il Tab Voci Calcolate, come da Fig. 30.
Per non perdere i dati calcolati dalla stima dei costi, è necessario salvare il contratto cliccando alternativamente o sul
pulsante “Applica” o “Salva”, posti in alto a sinistra.
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
30/48
1.12 Inserimento coordinate contabili
Per poter creare le scritture contabili dal contratto è necessario prima inserire le coordinate contabili.
Indicando i corretti dati contabili, sarà possibile, da tale DG, creare una scrittura anticipata di Coan. Il sistema richiederà di compilare sia le informazioni di Coge, che di Coan.
Le informazioni richieste in Coge riguardano il tipo di Unità economica, ossia l’unità interna all’Ateneo dotata di autonomia di bilancio (Dipartimento), e la voce dei piani dei conti Coge. In Coge il contratto al personale non genera alcuna
registrazione, che avviene nella fase successiva di creazione del compenso. L’inserimento dei dati contabili in questo
documento ha quindi valore informativo ed è propedeutico alle successive registrazioni in Coan.
In Coan si genera una scrittura Anticipata che serve ad attivare preventivamente un impegno di budget. La contabilizzazione del contratto al personale, infatti, decurta la disponibilità di budget dell’unità analitica con la registrazione di
una scrittura Anticipata sul Cdc, mediante la quale viene effettuato un controllo preventivo vincolante.
Le voci Coan sono recepite in base alle voci Coge e normalmente coincidono con le voci di costo - ricavo di esercizio e
pluriennali del piano dei conti Coge.
Per attivare la funzione di creazione delle estensioni contabili è necessario cliccare sul pulsante
sto in alto a sinistra.
, po-
TAB COGE DELLA RATA
Per inserire l’estensione Coge è necessario posizionarsi nel Tab COGE e cliccare sul pulsante
33).
(Fig.
Figura 33
Il sistema, a questo punto, richiederà all’utente di selezionare l’Attività Siope (Fig. 34) Selezionata una delle attività
proposte, si dovrà cliccare sul pulsante ”Applica”.
Figura 34
Se il sistema non dovesse riuscire a derivare in automatico la voce di contropartita (debito) collegata al percipiente a
cui è intestato il contratto, verrà proposto un pannello di passaggio in cui indicare, oltre all’Attività Siope, la voce Coge
di contropartita, come mostrato in Fig. 35.
Per indicare il conto di contropartita occorre: o digitare la chiave del conto, se la si ricorda, o attivare la ricerca
. Il
sistema presenterà solo le voci di contropartita collegate a quell’anagrafica. Selezionata una delle voci proposte, si dovrà cliccare sul pulsante”Applica”.
Figura 35
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
31/48
Il sistema presenterà una finestra intermedia in cui avvisa che le estensioni Coge sono state correttamente create,
come mostrato in Fig. 36. Per chiudere il pannello, si dovrà cliccare sul pulsante “OK”.
Figura 36
Con la funzione crea estensioni, il sistema creerà per tutte le rate del contratto le righe di estensione: sia quella principale, che tutte le estensioni secondarie, in cui proporrà sia una riga passiva per ogni voce di costo c/Ente a contabilizzazione separata, sia delle righe attive per le voci di contributi e ritenute c/Percipiente e c/Ente, per le quali si aprirà il
debito in c/liquidazione, in attesa del successivo versamento (Fig. 37). Tutti i campi delle estensioni saranno derivati
dal sistema in base alle configurazioni definite e ai dati inseriti nel contratto (eventuale progetto, capitolo della voce di
compenso ecc.).
Figura 37
Di seguito una breve spiegazione dei campi dell’estensione Coge.
Nr. Estensione
Tipo
Gruppo Voce
Ammontare
Numero progressivo assegnato dal sistema, non modificabile.
Il valore è posto dal sistema. Può assumere valore Attivo/Passivo.
Descrizione della tipologia di voce, assegnata dal sistema, non modificabile.
Campo obbligatorio.Il valore è posto dal sistema, per l’estensione principale della
rata è pari all’ammontare imponibile della rata aumentato degli eventuali contributi/ritenute a carico ente configurati a contabilizzazione cumulata.
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
32/48
IVA Detraibile
IVA Indetraibile Prorata
Esercizio
Unità economica (UE) Autonoma
Unità economica (UE)
Voce Coge
Voce Coge contropartita
Codice Siope
Data inizio
Data fine
Cup
Cig
Stato
Campo non obbligatorio, modificabile dall’utente.
Se non è presente l’estensione Iva (se Attività istituzionale) il sistema inserirà nel
campo il valore 0.
Se è presente l’estensione Iva (se Attività Commerciale e sia prevista IVA per parcelle dei PR), il valore sarà posto dal sistema e sarà pari all’ammontare IVA presente nel dettaglio di riga. Il sistema applica la percentuale di detraibilità definita dal
prorata all’Iva detraibile e inserisce questo valore nel campo “Iva detraibile”.
Campo non obbligatorio, modificabile dall’utente.
Se non è presente l’estensione Iva (se Attività istituzionale) il sistema inserirà nel
campo il valore 0.
Se è presente l’estensione Iva (se Attività Commerciale e sia prevista IVA per parcelle dei PR), il valore sarà posto dal sistema e sarà pari alla quota di Iva indetraibile da prorata.
Il sistema pone l’esercizio uguale all’anno di riferimento del Tab Testata. Campo
non modificabile dall’operatore.
Campo obbligatorio, non modificabile dall’operatore, derivata dal contesto.
Campo obbligatorio, Il sistema inserisce l’unità economica collegata alla UO di contesto inserito dall’utente, modificabile dall’operatore, tramite la funzione di ricerca
. L’operatore può inserire una UE collegata alla UO di riferimento.
Campo obbligatorio, valorizzato dal sistema, in base alle scelte di configurazione
effettuate dall’Ateneo.
Il sistema presenta le voci Coge compatibili con le informazioni inserite nel contratto.
Campo obbligatorio. È relativa alla voce del piano dei conti afferente alle attività.
Il sistema accede alla tabella di associazione tra soggetto e voce Coge e recupera la
voce Coge di contropartita. Se il soggetto è associato a una sola voce Coge, il sistema presenta questa voce Coge di Controparita compilata di default e
l’operatore non può modificarla; se il soggetto è associato a N voci Coge, il sistema
presenta l’elenco di queste voci e l’operatore ne sceglie una, tramite la funzione di
ricerca
.
Campo obbligatorio. È una classificazione per tipologia di voci del Piano dei conti
richiesta dal Ministero.
Se dalla relazione tra piano dei conti Coge e codice Siope esce un unico Codice siope, allora il sistema propone questo, altrimenti il sistema permette all’operatore di
scegliere solo tra i Codici Siope associati, tramite la funzione di ricerca
.
Campo obbligatorio, assegnato dal sistema. Corrisponde alla data di inizio della rata per cui si stanno inserendo le estensioni contabili.
Campo obbligatorio, assegnato dal sistema. Corrisponde alla data di fine della rata
per cui si stanno inserendo le estensioni contabili.
Campo facoltativo, derivato dal sistema dal progetto eventualmente indicato nel
Tab Rata e modificabile da parte dell’operatore. In ogni caso, può essere inserito in
questo momento, tramite la funzione di ricerca
.
Campo facoltativo, derivato dal sistema dal Cig eventualmente inserito nel Tab Rata.
Campo obbligatorio, non modificabile. Il sistema propone lo stato Non Contabilizzato.
TAB COAN DELLA RATA
Per inserire l’estensione Coan è necessario posizionarsi nel Tab COAN e cliccare sul pulsante
38).
(Fig.
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
33/48
Figura 38
Il sistema presenterà una finestra apposita per la compilazione dei dati Coan in cui sarà necessario indicare l’UA e
l’eventuale Dimensione Analitica. Inserite le informazioni necessarie si dovrà digitare sul pulsante “Applica”, come
mostrato in Fig. 39.
Figura 39
Il sistema presenterà una finestra intermedia in cui avvisa che le estensioni Coan sono state correttamente create,
come mostrato in Fig. 40. Per chiudere il pannello, si dovrà cliccare sul pulsante “OK”.
Figura 40
Per ogni rata, il sistema creerà le varie estensioni Coan in base alle voci indicate nelle estensioni Coge di ogni rata che
si riferiscono a dei costi, come mostrato in Fig. 41 e sarà poi necessario salvare il lavoro effettuato cliccando sul pulsante “Salva”.
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
34/48
Figura 41
Di seguito una breve spiegazione dei campi dell’estensione Coan.
Nr. Estensione
Attivo/Passivo
Percentuale
Ammontare
Esercizio
UA Budget
UA
Numero progressivo, non modificabile, assegnato dal sistema in questo modo: il
sistema valorizza il primo contatore con il progressivo del dettaglio e il secondo
contatore con il progressivo della scomposizione Coan di dettaglio.
Il valore è posto dal sistema. Assume sempre valore Passivo, a meno che non vi
sia un valore a recupero.
Il valore è posto dal sistema.
Esso rappresenta la quota di incidenza del dettaglio Coan sull’importo totale della riga.
Il sistema inserisce in automatico il valore 100 quando tutto il valore della riga è
imputato ad una sola estensione Coan.
Questo valore viene abbassato dal sistema nel caso in cui si registrino più estensioni Coan per una singola riga di dettaglio.
La somma delle percentuali delle varie estensioni Coan deve restituire 100.
Campo obbligatorio.
Il valore è posto dal sistema, ereditandolo dall’importo inserito nel dettaglio Coge. L’utente può abbassare l’importo, nel caso in cui per una stessa riga di dettaglio si vogliano creare più dettagli Coan. A seguito della modifica dell’importo, il
sistema abbassa la percentuale di cui sopra
Il sistema pone l’esercizio uguale all’anno di riferimento del Tab Testata. Campo
non modificabile dall’operatore.
Campo obbligatorio, non modificabile. Il sistema naviga la struttura analitica e
inserisce la UA di budget associata alla UE di riferimento.
Campo obbligatorio. Il sistema identifica la UA dell’estensione Coge associata al
dettaglio DG selezionato: se questa UE è associata ad una sola UA, il sistema
presenta questa UA e l’operatore non può modificarla; se questa UE è associate
a n UA, il sistema presenta queste UA e l’operatore ne sceglie una, tramite la
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
35/48
Voce Coan
Voce riclassificato
Tipo Dimensione Analitica
Dimensione analitica
Progetto
Unità lavoro
Descrizione
Data Inizio
Data Fine
Tipo
Scrittura predecessore
Stato
funzione di ricerca
.
L’operatore può sempre forzare il default e cercare una delle UA valide
nell’esercizio dell’est Coan.
Campo obbligatorio, valorizzato dal sistema, in base alle scelte di configurazione
effettuate dall’Ateneo.
Il sistema presenta le voci Coan compatibili con le informazioni inserite nel contratto.
Campo da compilare obbligatoriamente solo qualora l’Ateneo abbia deciso di
attivare tale parametro. È un valore che si riferisce alla riclassificazione del Piano
dei conti Coan.
Campo facoltativo. Se configurata a sistema, rappresenta una ulteriore dimensione di analisi utile alla contabilità analitica. Il sistema permette che su diversi
tipi di dimensione analitica si possa ripartire l’intero costo.
Campo obbligatorio. Presenta le voci di dettaglio che specificano il “Tipo dimensione analitica”.
Campo facoltativo, derivato dal sistema dal progetto eventualmente indicato nel
Tab Rata e modificabile da parte dell’operatore. In ogni caso, può essere inserito
in questo momento, tramite la funzione di ricerca
, scegliendo un altro tra
quelli configurati nella UO, cui è associata la UA di budget dell’est Coan. Si veda
anche il Manuale “Imputazione su più progetti”.
Campo facoltativo, derivato dal sistema dall’unità di lavoro eventualmente indicata nel Tab Rata e modificabile da parte dell’operatore. In ogni caso, può essere
inserita in questo momento, tramite la funzione di ricerca
.
Campo facoltativo. Descrizione associata alla rata del contratto per la quale si
sta creando l’estensione contabile.
Campo obbligatorio, assegnato dal sistema. Corrisponde alla data di inizio della
rata di cui si stanno inserendo le estensioni contabili.
Campo obbligatorio, assegnato dal sistema. Corrisponde alla data di fine della
rata di cui si stanno inserendo le estensioni contabili.
Campo facoltativo. Tale campo va valorizzato qualora si debbano associare al
contratto delle scritture predecessore.
Il sistema presenta i valori “VINCOLO”, “ANTICIPATA”, “ANTICIPATA DI RIPORTO”, e l’operatore selezionerà un’opzione tramite l’apposito menù a tendina.
Campo facoltativo. Tale campo va valorizzato qualora si debbano associare al
contratto delle scritture predecessore.
L’operatore deve indicare “Numero” ed il “Dettaglio”, quest’ultimo selezionabile
tramite la funzione di ricerca
.
Campo obbligatorio, non modificabile. Il sistema propone lo stato Non Contabilizzato. Nel momento in cui si effettuerà la contabilizzazione Coan del DG, lo stato varierà in Contabilizzato.
Inseriti i dati obbligatori dell’estensione Coan, sarà i necessario salvare il lavoro effettuato cliccando sul pulsante “Salva”.
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
36/48
1.13 Creazione scritture contabili
Inserite le coordinate contabili si può creare la scrittura anticipata di Coan direttamente dal documento, in modo da
impegnare il budget per il costo presunto del contratto. Per farlo è necessario scegliere dal menù a tendina posto in
alto a destra, l’operazione “Crea scrittura Coan Anticipata Per Dg” o l’operazione “Crea scrittura Coan Anticipata
Dett Dg” e digitando sul pulsante
(Fig. 42). La prima operazione creerà un’unica scrittura anticipata
per tutto il contratto. La seconda creerà una scrittura per ogni rata del contratto. Per poter gestire eventuali modifiche
future al contratto, una volta liquidate alcune rate., si consiglia, quindi, di scegliere la seconda operazione.
Figura 42
Il sistema richiederà eventualmente l’indicazione dell’anno di registrazione e dell’UA da utilizzare nella scrittura e poi
apparirà un pannello intermedio, in cui si potrà scegliere se effettuare la registrazione con visore (visualizzando prima i
dati della scrittura che il sistema salverebbe) o senza. Inoltre, all’interno di tale pannello si deve attivare il flag nella
riga relativa al contratto esplodendo il dettaglio con la freccia verde e selezionando le righe delle rate del contratto
per le quali si vuole procedere a contabilizzazione (tutte o solo alcune) e poi digitare sul tasto
(Fig. 43).
Figura 43
Il sistema riporterà poi nella parte bassa del pannello la riga del contratto, da confermare per la contabilizzazione,
dapprima attivando il flag nella riga relativa al contratto o alle singole estensioni del contratto, e poi digitando sul tasto
(Fig. 44).
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
37/48
Figura 44
A questo punto se si è scelto di fare la scrittura senza visore il sistema comunicherà il numero della scrittura salvata;se,
invece si è scelto di farla con visore apparirà un pannello intermedio in cui sarà mostrata la scrittura che verrà salvata
e per salvarla sarà necessario digitare su
.
Per uscire dal pannello della scrittura salvata sarà necessario digitare alternativamente sui pulsanti
, o
.
Salvata la scrittura contabile è possibile creare il compenso dalle rate del contratto. Per la creazione del compenso si
veda l’apposita scheda del manuale.
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
38/48
1.14 Applica Conguaglio
Ci può essere la necessità, di dover calcolare un conguaglio di tutte le somme liquidate al percipiente nell’anno, senza
avere più alcun compenso da liquidare. In questo caso è possibile creare un compenso apposito senza voci di trattamento economico, che lanci solo il calcolo del conguaglio. Ciò è possibile digitando il pulsante
, come mostrato in Fig. 45
Figura 45
Cliccando su “Applica Conguaglio”, il sistema aprirà un pannello intermedio in cui l’utente potrà selezionare l’anno in
cui deve essere creato il compenso con conguaglio. Nel pannello verrà proposto dal sistema l’anno, che corrisponde
all’esercizio corrente, retrodatabile da parte dell’utente, il quale potrà quindi inserire un anno precedente a quello
proposto, ma mai un anno futuro (Fig. 46).
Figura 46
Cliccando su “Ok” all’indicazione dell’anno, il sistema creerà, nell’anno indicato, un DG Compenso in stato “Bozza”,
non relazionato al contratto (Fig. 47), ricercabile tramite la funzione di ricerca dei DG Compenso.
Figura 47
La descrizione del DG Compenso sarà “Conguaglio contratto n. xx del gg/mm/aa” – Descrizione del Contratto”. Il periodo di competenza del DG sarà pari alla data inizio validità del contratto per assicurare un corretto conteggio dei giorni di detrazione.
Non sarà necessario inserire alcuna voce di compenso ma basterà completare e calcolare il documento.
La creazione delle estensioni contabili seguirà le regole di un normale DG Compenso.
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
39/48
1.15 Compenso a rettifica
Può accadere che si renda necessario rettificare un compenso pagato ad un percipiente sbagliato oppure valori non
dovuti per quel compenso. Se il compenso è già stato pagato dalla banca e/o è già stato incluso in un adempimento,
allora in U-GOV non potrà essere effettuata alcuna modifica a quel compenso.
In questi casi sarà sempre necessario creare un “Compenso a rettifica” per sistemare l’errore commesso. La gestione
corretta di tale modifica sarà sempre a cura dell’operatore.
Nel caso in cui sia necessario recuperare una somma da un percipiente per il cui ruolo l’ateneo preveda il DG contratto
obbligatorio, sarà possibile, a partire dal DG Contratto, gestire la creazione di un compenso con voci ad importo negativo. Tale funzionalità è attivabile direttamente dal contratto tramite il pulsante
(Fig. 48).
Figura 48
Cliccando su “Compenso a rettifica”, il sistema aprirà un pannello intermedio (Fig. 49) in cui l’utente potrà selezionare
l’anno in cui deve essere creato il compenso a rettifica, le date inizio e fine e l’importo. Nel pannello verrà proposto
dal sistema l’anno, che corrisponde all’esercizio corrente, retrodatabile da parte dell’utente, il quale potrà quindi inserire un anno precedente a quello proposto, ma mai un anno futuro.
La data inizio e la data fine corrispondono alla data inizio e fine del compenso che occorre rettificare. L’importo da rettificare va inserito con segno negativo.
Figura 49
Cliccando su “Ok”, il sistema controlla che il periodo sia compreso nel periodo di competenza del contratto e creerà
un DG Compenso in stato “Completo”, non relazionato al contratto (Fig. 50), ricercabile tramite la funzione di ricerca
dei DG Compenso.
Figura 50
La descrizione del DG Compenso sarà “Rettifica contratto n. xx del gg/mm/aa” – Descrizione del Contratto”. Tutte le
voci di trattamento economico saranno ereditate dal contratto e le voci di compenso avranno importo negativo.
La creazione delle estensioni contabili seguirà le regole di creazione di un normale DG Compenso.
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
40/48
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
41/48
1.16 Compenso voci variabili
MATRICOLE CESSATE
Nel caso in cui sia necessario recuperare delle voci variabili in stato “X”, create da CSA (ad esempio voci di assistenza
fiscale), ma non siano previsti pagamenti ad un percipiente (matricole cessate) allora sarà possibile utilizzare
un’apposita funzionalità che consenta, a partire da un contratto, la creazione di un compenso che non prevede voci di
compenso, ma l’associazione delle voci di cui sopra.
Tale funzionalità è attivabile direttamente dal contratto tramite il pulsante
solo se esiste per
il percipiente almeno una voce variabile in stato “X” e il percipiente non ha posizioni aperte per ruoli strutturati alla
data inizio contratto.
In caso di assistenza fiscale di matricole cessate, il sostituto può scegliere, per le dichiarazioni a credito, di operare
l’assistenza fiscale.
La funzione di Travaso di CSA inserirà le voci di assistenza fiscale in stato”E”; per poterle liquidare in U-GOV l’utente
dovrà modificare da CSA, lo stato della voce variabile da “E” a “X” e poi lanciare in U-GOV la funzione “Compenso voci
var.” (Fig. 51).
Figura 51
Cliccando su “Compenso voci var”, il sistema aprirà un pannello intermedio (Fig. 52) in cui l’utente potrà selezionare
le voci in stato “X” per quel percipiente, da agganciare al Compenso voci var. ed indicare l’anno in cui deve essere creato il Compenso voci var. Nel pannello verrà proposto dal sistema l’anno, che corrisponde all’esercizio corrente, retrodatabile da parte dell’utente, il quale potrà quindi inserire un anno precedente a quello proposto, ma mai un anno futuro.
Figura 52
Cliccando su “Ok”, il sistema creerà un DG Compenso in stato “Completo”, non relazionato al contratto (Fig. 53), ricercabile tramite la funzione di ricerca dei DG Compenso.
Figura 53
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
42/48
La descrizione del DG Compenso sarà “Recupero voci variabili contratto n. xx del gg/mm/aa” – Descrizione del Contratto”.
Per liquidare le voci, sarà necessario calcolare il documento. La creazione delle estensioni contabili seguirà le regole di
un normale compenso.
La funzione Aggancio voci liquidate di CSA, verificherà il completamento dell’Assistenza fiscale, per i compensi che avranno la data validazione valorizzata.
MATRICOLE NON CESSATE
Dopo la procedura di Caricamento File da CAAF, Gestione assistenza fiscale (per memorizzare il risultato del Caricamento) e Travaso voci assistenza fiscale per inserisce le voci variabili di assistenza fiscale, sarà possibile in U-GOV
Compensi, gestire casi di assistenza fiscale per matricole ancora in servizio.
Le voci travasate da CSA verranno inserite:



in stato “E” per le matricole che hanno una carriera solo in CSA;
in stato “E” per le matricole che hanno una carriera sia in CSA che in U-GOV;
in stato “X” per le matricole che hanno carriera solo in U-GOV.
Le voci in stato “X” saranno liquidate, in U-GOV, alla prima rata di compenso utile.
In U-GOV nel DG Compenso, dopo aver lanciato il “Calcolo Compenso” si aprirà una maschera come quella riportata in
Fig. 54, in cui l’operatore deve selezionare la voce 2731- Saldo IRPEF da Rimborsare.
Figura 54
La voce 2731 risulterà quindi tra le voci calcolate (Fig. 55).
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
43/48
Figura 55
A questo punto in CSA Integrata, nell’archivio delle voci variabili, sarà visibile la voce 2731 solo se viene selezionata
l’opzione Visualizza voci U-GOV.
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
44/48
1.17 Contratto a titolo gratuito
Qualora vengano stipulati contratti gratuiti in particolare nel caso di docenze gratuite, assimilate ad un rapporto di
collaborazione a costo zero e assoggettate a copertura assicurativa INAIL totalmente a carico dell’Ente, è possibile inserire in U-GOV tale tipologia contrattuale.
Si tratta, comunque, di un inserimento dalle finalità meramente informative e documentative, data la sempre maggiore frequenza con cui viene stipulata tale tipologia contrattuale.
L’inserimento di un contratto a titolo gratuito, risponde a due esigenze:
1- un’esigenza documentativa di avere all’interno del modulo contratti la totalità dei contratti stipulati
dall’Ateneo e, di conseguenza, avere la visione completa dei rapporti in essere nell’Ateneo, sia da U-Gov che
da CSA.
2- calcolare l’INAIL totalmente a carico dell’ente per le docenze a titolo gratuito.
In particolare, i contratti al personale a titolo gratuito, a parte alcune precisazioni che saranno ora riportate, si inseriscono con lo stesso procedimento previsto per i contratti a titolo oneroso.
All’atto della selezione del Ruolo nel Tab Percipiente, è necessario selezionare la codifica PX “Collaboratori a titolo gratuito”.
In questo modo, nel Tab Contratto, il sistema attiverà il flag “Contratto Gratuito” e non permetterà di compilare i
campi relativi agli importi del contratto: Lordo Percipiente e Lordo Ente, in quanto il soggetto non riceve alcuna remunerazione. Anche il campo “Numero Rate” che solitamente è un campo obbligatorio, sarà compilato di default dal sistema con “1”, indipendentemente dalla “Cadenza rate” selezionato (Fig. 56).
Figura 56
Nel Tab Trattamento Economico, l’operatore dovrà inserire la necessaria voce di compenso, che servirà per registrare
la voce sul liquidato (anche se l'importo del compenso è uguale a zero) e ne compilerà eventualmente anche il capitolo.
Dopo aver inserito tutte le informazioni utili per la creazione del DG contratto e dopo aver calcolato le rate del contratto, inoltre, sarà possibile salvare e completare il DG, come un normale DG Contratto al personale.
Il sistema nel Tab Rate calcolerà un'unica rata con importo a zero, non modificabile, per il periodo di competenza indicato nel contratto.
Per le posizioni per cui è prevista la gestione INAIL, il sistema al calcolo delle rate, determinerà l’imponibile INAIL per i
mesi previsti nel periodo di competenza del contratto, indicando come ammontare il minimale valido per quel periodo
dato che l’importo del contratto è pari a zero.
Inoltre completato il documento, il sistema creerà in CSA una carriera per la durata del contratto sul ruolo PX. Tale
carriera potrà essere interrogata da tutti i moduli di U-GOV che gestiscano tale informazione (es. Didattica, Ricerca,
ecc.).
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
45/48
Questa tipologia contrattuale, trattandosi di un contratto a titolo gratuito, non originerà alcuna movimentazione contabile e quindi non sarà necessario creare né le estensioni Coge e Coan, né le scritture contabili Coan.
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
46/48
1.18 Report del DG
ALL’INTERNO DEL DG
Dal DG Contratto al personale è possibile estrarre diverse tipologie di stampe (Fig. 57):

Stampa Contratto: per la stampa del DG Contratto al Personale creato.
Figura 57
Scelta la tipologia di stampa che si vuole estrarre, e selezionato il formato di visualizzazione (Adobe PDF o Rich Text
Format), è necessario cliccare sul pulsante
Il sistema, quindi, mostrerà un pannello intermedio in cui
l’operatore potrà decidere se visualizzare o annullare la visualizzazione della stampa selezionata.
NELLE FUNZIONI DI RICERCA DEL DG
Nelle funzioni di ricerca del contratto al personale, dopo aver indicato gli opportuni criteri di ricerca è possibile estrarre le seguenti stampe (Fig.58):





Associazione Dg: per la stampa di tutti i DG eventualmente associati ai DG Contratto al Personale creati;
Stampa Elenco: per la stampa dell’elenco dei contratti estratti secondo i criteri di ricerca impostati;
Stampa INAIL percipiente: per la stampa del dettaglio degli imponibili INAIL calcolati in ogni contratto intestato ad un determinato percipiente (anche liquidazioni di CSA);
Elenco rate contratto da liquidare: tale report, in base ai contratti estratti secondo le condizioni di ricerca
impostate, elencherà i contratti con rate ancora da liquidare, indicando il dettaglio delle rate per cui non si è
ancora creato il compenso. Per poter produrre tale report, tra le condizioni di ricerca del contratto è stato
aggiunto il Tab Criteri rata, in cui è possibile lanciare la ricerca per i criteri, importo rata, data inizio, data fine,
data scadenza, imponibile INAIL, voce compenso;
Stampa Elenco con Anagrafe Prestazioni: presenta l'elenco dei contratti estratti nelle condizioni di ricerca
impostate che abbiano valorizzati i dati necessari per l'anagrafe delle prestazioni. La stampa si ottiene dettagliando le informazioni relative ad attività economica, tipo rapporto, modalità di acquisizione, N e data di autorizzazione dell'ente di appartenenza, IDAB ente di appartenenza, ID incarico.
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
47/48
Figura 58
Scelta la tipologia di stampa che si vuole estrarre, e selezionato il formato di visualizzazione (Adobe PDF, Microsoft
Excel o Rich Text Format), è necessario cliccare sul pulsante
Il sistema, quindi, mostrerà un pannello intermedio in cui l’operatore potrà decidere se visualizzare o annullare la visualizzazione della stampa selezionata.
U-GOV – RU - Ciclo Compensi - Creazione Contratto al Personale
48/48