Manuale delle procedure - frontespizio ed elenco_FEBBRAIO 2016

2015
Manuale delle
procedure
previsto nel Sistema di controllo
interno e gestione dei rischi (SCIGR)
- Amministrazione centrale Ed. 01 – Rev. 01
Febbraio 2016
Direttore Generale – Avv. Alessandra Moscatelli
Università degli Studi della Tuscia
Manuale delle procedure – febbraio 2016
PREMESSA
Il presente Manuale descrive per ciascuna procedura le attività poste in essere per raggiungere un risultato
determinato e le relative responsabilità che intervengono nelle fasi che la compongono.
Per ogni singola procedura sono descritte nel dettaglio:
-
la struttura responsabile di ogni attività;

le scadenze interne o cogenti;

le evidenze oggettive che comprovino l’esito di ogni singola attività.
Nell’elenco che segue si riportano le procedure dell’Amministrazione centrale ripartite per struttura (Staff
del Rettore, Direzione Generale, Divisioni, Servizi, Uffici) come da seguente organigramma:
Per ciascuna procedura, linkabile alla relativa scheda, si indica: il codice identificativo, gli estremi del
decreto direttoriale di approvazione, la rilevanza ai fini della compliance delle attività operative (G =
generica; S = specifica). In ciascuna scheda sono indicate le date di redazione (da parte del responsabile
dell’ufficio), di verifica (da parte del responsabile del Servizio o del Dirigente, se presente) e di
approvazione da parte del Direttore Generale. Le schede relative alle procedure P01, P02, P03 e P04 sono
state predisposte con l’ausilio del Presidio di Qualità e dell’audit interno per l’analisi e il miglioramento del
sistema di gestione integrato della qualità e del sistema di controllo interno e gestione dei rischi – SCIGR
(Ufficio di Staff del Rettore).
2
Università degli Studi della Tuscia
Manuale delle procedure – febbraio 2016
Normativa di riferimento:
 Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”
 UNI ISO 31000 “Gestione del rischio - Principi e linee guida”
 UNI EN ISO 9001:2008 “Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti”
Il Manuale, inoltre, fa riferimento a tutta la normativa relativa ai settori in cui opera l’Ateneo nonché alle
leggi, ai regolamenti e alle regole tecniche emesse dallo Stato Italiano che l’Università è tenuta a rispettare.
Abbreviazioni riportate nelle schede delle procedure:

SCIGR:
Sistema di controllo e di gestione dei rischi

SA:
Senato Accademico

CdA:
Consiglio di Amministrazione

DG:
Direttore Generale

AA:
Anno Accademico

C:
struttura o funzione coinvolta nella procedura

R:
struttura o funzione responsabile della fase descritta.
3
Università degli Studi della Tuscia
Manuale delle procedure – febbraio 2016
RETTORE
Ufficio di Staff del Rettore
Codice
procedura
Denominazione procedura
P01
Gestione della documentazione
P03
Procedura di gestione degli audit
interni
P03_M1
P03_M02
P03_IO_01
P03_IO_01_M1
P03_IO_01_M2
P03_IO_01_M3
P04
Decreto Direttore
Generale di
approvazione
n. 1091/14 del
30/12/2014
n. 1091/14 del
30/12/2014
n. 1091/14 del
30/12/2014
n. 1091/14 del
30/12/2014
Check list
Rapporto di audit
Istruzione operativa per la verifica
dell’efficacia delle azioni
correttive e di compliance dei
Rapporti di Riesame
n. 109/16 del
15/02/2016
n. 109/16 del
15/02/2016
n. 109/16 del
15/02/2016
n. 109/16 del
15/02/2016
1200/15 del
23/12/2015
Griglia di efficacia
Griglia compliance RAR
Griglia check list RCR
Gestione delle non conformità,
azioni correttive e azioni
preventive
P04_M01
Rapporto di non conformità (NC)
P04_M02
Rapporto azioni preventive e
azioni correttive (A/C)
1200/15 del
23/12/2015
1200/15 del
23/12/2015
4
Rilevanza ai fini della
compliance delle attività
operative
(G = generica
S = specifica)
-----------------
-----
-------------------------
Università degli Studi della Tuscia
Manuale delle procedure – febbraio 2016
Direzione Generale
Ufficio Relazioni con il Pubblico e Affari Istituzionali
Codice
procedura
Denominazione procedura
Decreto Direttore
Generale di
approvazione
Rilevanza ai fini della
compliance delle attività
operative
(G = generica
S = specifica)
P09.1
Costituzione Revisori Conti
n. 1200/15 del
23.12.2015
G
P09.2
Costituzione Comitato Unico di
Garanzia
n. 1200/15 del
23.12.2015
G
n. 1200/15 del
23.12.2015
G
n. 1200/15 del
23.12.2015
G
n. 1200/15 del
23.12.2015
S
n. 1200/15 del
23.12.2015
G
n. 1200/15 del
23.12.2015
G
n. 1200/15 del
23.12.2015
G
n. 1200/15 del
23.12.2015
G
n. 1200/15 del
23.12.2015
G
n. 1200/15 del
23.12.2015
G
n. 1200/15 del
23.12.2015
G
n. 1200/15 del
23.12.2015
G
P09.3
P09.4
Costituzione Consiglio di
Amministrazione
Costituzione Nucleo Valutazione
P09.5
Elezioni rappresentanti Organi di
Ateneo
P09.6
Costituzione/disattivazione
Dipartimenti
P09.7
Elezione Rettore
P09.8
Elezioni rappresentanti organismi
esterni
P09.9
Procedura Nomina Pro-Rettore,
Delegati e Referenti del Rettore
P09.10
P09.11
P09.12
P09.13
P09.14
P09.15
Nomina difensore degli studenti
Nomina Direttori Dipartimento e
Presidenti strutture assimilate
Nomina Presidenti CCS
Riconoscimento Associazioni
studentesche
Richiesta liquidazioni compensi
componenti CdA e NdV
Verifiche Camera di Commercio
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
5
G
G
Università degli Studi della Tuscia
Manuale delle procedure – febbraio 2016
Direzione Generale
Avvocatura, UPD e Anticorruzione
Codice
procedura
P10.1
P10.2
P10.3
P10.4
P10.5
Denominazione procedura
Modifiche Statuto e Regolamenti
di Ateneo
Procedimento disciplinare
Decreto Direttore
Generale di
approvazione
Rilevanza ai fini della
compliance delle attività
operative
(G = generica
S = specifica)
n. 1200/15 del
23.12.2015
G
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
Recupero crediti
Emanazione/Pubblicazione
Regolamenti interni
Segnalazioni di illeciti
(Whistleblowing)
S
S
n. 1200/15 del
23.12.2015
G
n. 1200/15 del
23.12.2015
S
Direzione Generale
Ufficio di Staff del Direttore Generale
Codice
procedura
P11.1
Denominazione procedura
Attività correlate alle sedute del
SA, CdA, NdV, CRC
6
Decreto Direttore
Generale di
approvazione
Rilevanza ai fini della
compliance delle attività
operative
(G = generica
S = specifica)
n. 1200/15 del
23.12.2015
G
Università degli Studi della Tuscia
Manuale delle procedure – febbraio 2016
DIVISIONE I
SERVIZIO RISORSE UMANE
Ufficio personale dirigente e tecnico-amministrativo
Codice
procedura
P06.3
P06.4
P12.1
P12.2
P12.3
P12.4
P12.5
Reclutamento e selezione
personale TA
Assegni ricerca Ateneo
Assunzione obbligatoria
Autorizzazioni per attività esterne
Cambio di area funzionale
P12.7
Collocamento in quiescenza per
limiti di età
P12.8
Comunicazione permessi sindacali
al Dip.to Funzione Pubblica
Comunicazioni mensili alle OO.SS.
P12.11
P12.12
Denuncia di infortunio
P12.14
P12.15
P12.16
Mobilità interna
Monte ore permessi sindacali
7
G
S
S
S
S
n. 1200/15 del
23.12.2015
G
n. 1200/15 del
23.12.2015
G
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
Mobilità esterna
S
G
n. 1200/15 del
23.12.2015
Benefici per Legge 104/1992
S
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
Congedi vari
Affidamento incarico al Direttore
Generale
P12.13
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
Aspettativa al Pers. Dirigente e TA
P12.6
P12.10
n. 1200/15 del
23.12.2015
Gestione incarichi esterni
Cessazione Pers. Dirigente e TA
per volontarie dimissioni
P12.9
Decreto Direttore
Generale di
approvazione
Denominazione procedura
Rilevanza ai fini della
compliance delle attività
operative
(G = generica
S = specifica)
G
G
G
G
G
S
G
G
Università degli Studi della Tuscia
Manuale delle procedure – febbraio 2016
P12.17
P12.18
P12.19
Prestiti e mutui INPS (ex gestione
INPDAP) a personale TA
Progressione orizzontale
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
Trasmissione trimestrale dei
permessi sindacali
n. 1200/15 del
23.12.2015
G
G
G
DIVISIONE I
SERVIZIO RISORSE UMANE
Ufficio personale docente
Codice
procedura
P06.1
P06.2
P06.5
P13.1
P13.2
P13.3
P13.4
P13.5
P13.6
P13.7
P13.8
P13.9
P13.10
Denominazione procedura
Chiamata dei Professori di I e II
fascia di cui all’art. 18, c. 1 Legge
240/2010
Chiamata dei Professori di I e II
fascia di cui all’art. 24, c. 5 Legge
240/2010
Reclutamento Ricercatori a tempo
determinato di cui all’art. 24
Legge 240/2010
Decreto Direttore
Generale di
approvazione
Rilevanza ai fini della
compliance delle attività
operative
(G = generica
S = specifica)
n. 308/15 del
26.3.2015
S
n. 308/15 del
26.3.2015
S
n. 308/15 del
26.3.2015
S
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
Aspettativa
Autorizzazione esclusiva attività di
ricerca scientifica
Cessazione dall’ufficio per
volontarie dimissioni
Cessazione dall’ufficio di
professore di I e di II fascia e di
ricercatore
Chiamata docenti progetto MIUR
“Rientro dei cervelli”
Collocamento a disposizione del
Ministero Affari Esteri
Congedi straordinari per
motivazioni varie
Conferimento affidamenti
retribuiti
Congedo per motivi di studio e/o
ricerca
Congedo straordinario per motivi
di salute
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
8
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Università degli Studi della Tuscia
Manuale delle procedure – febbraio 2016
P13.11
Infortunio
P13.12
Determinazione stipendio a
seguito di opzione
P13.13
Distacco temporaneo
P13.14
P13.15
P13.16
P13.17
P13.18
P13.19
P13.20
P13.21
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
Inquadramento nel settore
scientifico-disciplinare
Mobilità esterna/Scambio
interuniversitario
Mobilità interna/Afferenza
dipartimento
Conferma in ruolo docenti e
ricercatori
Prestiti e mutui INPS (ex gestione
INPDAP)
Ricostruzione carriera docenti e
ricercatori
Rilascio autorizzazioni per attività
esterne
Scatto anticipato per nascita figli
S
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
DIVISIONE I
SERVIZIO RISORSE UMANE
Ufficio Servizi sociali
Codice
procedura
Denominazione procedura
P14.1
Servizio di Counseling psicologico
P14.2
P14.3
P14.4
Decreto Direttore
Generale di
approvazione
Esecuzione delibere Commissione
Disabilità
Valutazione dei servizi erogati da
parte della Commissione
Disabilità
Erogazione servizi a supporto
della Disabilità
P14.5
Erogazione contributi Welfare
P14.6
Atti per esecuzione delibere
Commissione Welfare
P14.7
Trasferimento fondi al CRUT
9
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
Rilevanza ai fini della
compliance delle attività
operative
(G = generica
S = specifica)
G
G
G
G
G
G
G
Università degli Studi della Tuscia
Manuale delle procedure – febbraio 2016
P14.8
n. 1200/15 del
23.12.2015
Esecuzione delibere CUG
G
DIVISIONE I
SERVIZIO OFFERTA FORMATIVA E RAPPORTI CON GLI ENTI
Ufficio Rapporti con gli Enti
Codice
procedura
Decreto Direttore
Generale di
approvazione
Denominazione procedura
P15.1
Accordi quadro
P15.2
Adesioni a Consorzi, ecc.
P15.3
Atti per liquidazione fatture
P15.4
Contratti di comodato
P15.5
Contratti di locazione
P15.6
Convenzioni per affidamento
servizi
P15.7
Lasciti e donazioni
Rilevanza ai fini della
compliance delle attività
operative
(G = generica
S = specifica)
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
G
G
G
G
G
G
G
DIVISIONE I
SERVIZIO OFFERTA FORMATIVA E RAPPORTI CON GLI ENTI
Ufficio Offerta formativa e Segreteria Studenti
Codice
procedura
P02
P02_IO 01
Denominazione procedura
Gestione dell’offerta formativa
Istruzione operativa aggiornamento
scheda SUA-CdS
10
Decreto Direttore
Generale di
approvazione
n. 1091/14 del
30.12.2014
n. 1091/14 del
30/12/2014
Rilevanza ai fini della
compliance delle
attività operative
(G = generica
S = specifica)
S
-----
Università degli Studi della Tuscia
Manuale delle procedure – febbraio 2016
P02_IO 02
Istruzione operativa redazione riesame
P02_IO 02 M1
Format RAR
P02_IO 02 M2
Format Riesame Ciclico
P02_IO 03
P02_IO 04
P05
Istruzione operativa redazione
Relazione Annuale
Istruzione operativa rilevazione
opinione studenti
Gestione delle borse di studio
P16.1
Riconoscimento titolo conseguito
all’estero
P16.2
Offerta Formativa annuale
P16.3
P16.4
P16.5
Nomina Coordinatore del corso di
dottorato
Liquidazione borse dottorato e
maggiorazioni per soggiorni all'estero
Istituzione/rinnovo corsi dottorato con
sede Univ. Tuscia
P16.6
Iscrizione vincitori ai corsi di dottorato
P16.7
Gestione carriera dottorandi
P16.8
Esonero parziale del pagamento II rata
iscrizione al dottorato
P16.9
Istituzione dottorati con tesi in co-tutela
P16.10
Conseguimento titolo dottore di ricerca
P16.11
P17.1
P17.2
Adesione a corsi di dottorato con sede
amm.va presso altro Ateneo
Immatricolazioni/iscrizioni ai corsi di
studio
Immatricolazioni/iscrizioni studenti
stranieri
P17.3
Iscrizione studenti a tempo parziale
P17.4
Iscrizione corsi singoli
P17.5
Passaggio interno ad altro corso di
laurea ad ateneo
P17.6
Trasferimento da altro Ateneo
P17.7
Trasferimento ad altro Ateneo
P17.8
Ammissione esami laurea
11
n. 1091/14 del
30/12/2014
n. 1091/14 del
30/12/2014
n. 1091/14 del
30/12/2014
n. 1091/14 del
30/12/2014
n. 1091/14 del
30/12/2014
n. 308/15 del
26.3.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
--------------------S
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Università degli Studi della Tuscia
Manuale delle procedure – febbraio 2016
P17.9
Conferma titolo di studio
P17.10
Ricongiunzione degli anni di iscrizione
P17.11
Rilascio certificati che richiedono
ricerche d'archivio
P17.12
Rilascio certificati in bollo
P17.13
Rilascio duplicato libretto universitario
P17.14
Rimborsi tasse per versamenti errati
P17.15
Rimborsi tasse universitarie per merito
P17.16
Rimborso per esonero tasse borsisti e
idonei
P17.17
Rinuncia agli studi
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
G
G
G
G
G
G
G
G
G
DIVISIONE I
SERVIZIO OFFERTA FORMATIVA E RAPPORTI CON GLI ENTI
Ufficio Mobilità e cooperazione internazionale
Codice
procedura
P18.1
P18.2
P18.3
P18.4
P18.5
P18.6
Denominazione procedura
Gestione del bando di mobilità
per studio nell'ambito del
Programma Erasmus+
Stipula accordo finanziario con
Agenzia Nazionale Erasmus+Indire
Stipula o rinnovo accordi di
cooperazione internazionale
Stipula o rinnovo accordi
interistituzionali Erasmus+
Bando mobilità per tirocinio
(Traineeship) Programma
Erasmus+/Borse di studio
Procedura Bandi mobilità pers.
doc e TA Programma Erasmus+
Decreto Direttore
Generale di
approvazione
Rilevanza ai fini della
compliance delle attività
operative
(G = generica
S = specifica)
n. 1200/15 del
23.12.2015
S
n. 1200/15 del
23.12.2015
G
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
12
G
G
n. 1200/15 del
23.12.2015
S
n. 1200/15 del
23.12.2015
S
Università degli Studi della Tuscia
Manuale delle procedure – febbraio 2016
DIVISIONE I
SERVIZIO RICERCA E POST LAUREAM
Ufficio Ricerca e rapporti con le imprese
Codice procedura
Denominazione procedura
P19.1
Comunicazione deposito
brevetto
P19.2
Deposito brevetto
P19.3
Sedute Commissione Ricerca
Scientifica di Ateneo
P19.4
Contratto di Alto Apprendistato
P19.5
P19.6
P19.7
Decreto Direttore
Generale di
approvazione
Audit su progetti ricerca PRIN e
FIRB
Gestione Banca dati Assegnisti
ricerca
Conferimento CV a Studenti su
portale “ClicLavoro”
P19.8
Valutazione Qualità della Ricerca
P19.9
Progetti di Ricerca FIRB
P19.10
Progetti di Ricerca PRIN
P19.11
Progetti di Ricerca Giovani
Ricercatori
P19.12
Progetto “Rientro dei Cervelli”
P19.13
Ripartizione fondi per assegni di
ricerca
P19.14
Costituzione Società Spin-Off
P19.15
Tirocini Post-Lauream
13
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
Rilevanza ai fini della
compliance delle attività
operative
(G = generica
S = specifica)
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Università degli Studi della Tuscia
Manuale delle procedure – febbraio 2016
DIVISIONE I
SERVIZIO RICERCA E POST LAUREAM
Ufficio Abilitazioni e Master
Codice
procedura
Denominazione procedura
P20.1
Collaborazioni studentesche
P20.2
Gestione esami di Stato
P20.3
Gestione TFA
P20.4
P20.5
P20.6
Decreto Direttore
Generale di
approvazione
Master, corsi di perfezionamento
e di specializzazione
Ripartizione fondi alle
Associazioni studentesche
Ripartizione fondi per assegni di
tutorato
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
Rilevanza ai fini della
compliance delle attività
operative
(G = generica
S = specifica)
G
G
G
G
G
G
DIVISIONE II
SERVIZIO TRATTAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE
Ufficio Trattamenti economici al personale
Codice procedura
P21.1
P21.2
P21.3
P21.4
P21.5
Decreto Direttore
Generale di
approvazione
Denominazione procedura
Attività mensili per compilazione
dichiarazioni IRAP
Attività mensili per compilazione
mod. 770
Attribuzione assegno nucleo
familiare
Caricamento mensile banca dati
DALIA
Caricamento mensile DALIA
dottorati assegni ricerca
14
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
Rilevanza ai fini della
compliance delle attività
operative
(G = generica
S = specifica)
G
G
G
G
G
Università degli Studi della Tuscia
Manuale delle procedure – febbraio 2016
P21.6
P21.7
P21.8
Certificazioni retributive e
previdenziali
Compilazione annuale
dichiarazioni IRAP
Compilazione annuale mod. 770
semplificato
P21.9
Dichiarazione mensile DMA2
P21.10
Elaborazione monte salari
P21.11
Estratti conto contributivi
INPDAP
P21.12
Gestione ritenute extra erariali
P21.13
P21.14
Liquidazione accessori e
supplenze
Liquidazione competenze
arretrate
P21.15
Liquidazione ratei agli eredi
P21.16
Liquidazione stipendi fissi
P21.17
P21.18
P21.19
Liquidazione stipendio nuovi
assunti
Liquidazione stipendio variato
per provvedimenti individuali
Liquidazione variazioni stipendio
per legge
P21.20
Mod. INPDAP TFR1 e TFR2
P21.21
Mod. CU personale di ruolo
P21.22
P21.23
Mod. CU personale esterno e
non di ruolo
Recupero somme indebitamente
percepite
15
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Università degli Studi della Tuscia
Manuale delle procedure – febbraio 2016
DIVISIONE II
SERVIZIO TRATTAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE
Ufficio Compensi e missioni
Codice procedura
Denominazione procedura
Decreto Direttore
Generale di
approvazione
Rilevanza ai fini della
compliance delle attività
operative
(G = generica
S = specifica)
P22.1
Anticipi missioni
n. 1200/15 del
23.12.2015
G
P22.2
Borse dottorato
Erasmus/tutorato/collaborazion
i studentesche
n. 1200/15 del
23.12.2015
G
P22.3
Cartolarizzazione crediti INPDAP
P22.4
Certificazione redditi personale
non dipendente
P22.5
Co.co.co. docenti a contratto
P22.6
Compensi lavoro autonomo
occasionale amm.ne centrale
P22.7
Conto annuale MEF
P22.8
Gestione IVA
P22.9
Integrazione DALIA MIUR
P22.10
Dichiarazione IVA annuale
P22.11
Missioni
P22.12
Missioni compensi componenti
organi
P22.13
Ritenute INAIL IMU TASI
P22.14
Stipendi CEL nuovi assunti
P22.15
UniEmens CEL dipendenti
P22.16
UniEmens collaboratori
P22.17
Variazioni CEL
16
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Università degli Studi della Tuscia
Manuale delle procedure – febbraio 2016
DIVISIONE III
SERVIZIO TRATTAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE
Ufficio Pensioni
Codice procedura
P23.1
P23.2
P23.3
P23.4
Decreto Direttore
Generale di
approvazione
Denominazione procedura
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
Apertura fascicolo pensionistico
Certificazione a INPS
riconoscimento servizi utili
Certificazione per trattamento
pensionistico e di fine servizio
Domande di riscatto ai fini della
buonuscita
P23.5
Provvedimenti per quiescenza
P23.6
Riliquidazione buonuscita e
pensione
Rilevanza ai fini della
compliance delle attività
operative
(G = generica
S = specifica)
G
G
G
G
G
G
DIVISIONE II
SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA’ E SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Codice procedura
Decreto Direttore
Generale di
approvazione
Denominazione procedura
P08.1
Bilancio di previsione
P08.2
Gestione entrate e uscite
P08.3
Consuntivazione e relativo
reporting
P08.4
Controllo di gestione
P08.5
Revisione della programmazione
17
n. 1091/14 del
30.12.2014
n. 1091/14 del
30.12.2014
n. 1091/14 del
30.12.2014
n. 1091/14 del
30.12.2014
n. 1091/14 del
30.12.2014
Rilevanza ai fini della
compliance delle attività
operative
(G = generica
S = specifica)
S
S
S
S
S
Università degli Studi della Tuscia
Manuale delle procedure – febbraio 2016
DIVISIONE III
SERVIZIO TECNICO, PATRIMONIO E CONTRATTI
SERVIZIO TECNICO, IMPIANTI E SERVIZI
SERVIZIO PERVENZIONE E PROTEZIONE
Ufficio Edilizia generale e patrimonio – Ufficio Contratti e economato – Ufficio Impiantistica e arredi
tecnici – Ufficio sicurezza e igiene ambientale
Codice procedura
P07.1
P07.2
Denominazione procedura
Manutenzione straordinaria,
nuove costruzioni, restauro e
ristrutturazioni integrali
Gestione servizi e forniture
per nuovi allestimenti
Decreto Direttore
Generale di
approvazione
Rilevanza ai fini della
compliance delle attività
operative
(G = generica
S = specifica)
n. 308/15 del
26.3.2015
S
n. 308/15 del
26.3.2015
n. 308/15 del
26.3.2015
P07.3
Gestione appalti ordinari
P07.4
Gestione della manutenzione
in ambito impiantistico, sicurezza
e igiene ambientale
P07.5
Manutenzione ordinaria edile
P07.6
Gestione dei buoni d’ordine
P07.7
Acquisizione di beni e servizi
P07.8
Gestione del fondo economale
P07.9
Gestione delle gare d’appalto
P07.10
Gestione igiene edilizia e
ambientale: interventi per
l'adeguamento dei luoghi di
lavoro alla normativa vigente
P24.1
Accatastamenti
P24.2
Buoni Pasto
P24.3
Inventario Mobili
P24.4
Inventario Patrimonio
Immobiliare
P24.5
Programmazione Triennale
P24.6
Tessere Riconoscimento
Personale
n. 308/15 del
26.3.2015
n. 308/15 del
26.3.2015
n. 308/15 del
26.3.2015
n. 308/15 del
26.3.2015
n. 308/15 del
26.3.2015
n. 308/15 del
26.3.2015
n. 308/15 del
26.3.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
n. 1200/15 del
23.12.2015
18
S
S
S
S
S
S
S
S
S
G
G
G
G
G
G
Università degli Studi della Tuscia
Manuale delle procedure – febbraio 2016
19